平成２６年度２月補正予算（案）について １ 基本的な考え方 今回の補正予算の編成に当たっては、１１月補正後の事態の推移に対処するため （１）国の補正予算に対応した認証見込額を計上すること （２）歳入歳出予算について、所要額の調整を行うこと を中心に編成したところである。 ２ ２月補正予算（案）の規模 （単位：千円、％） 平成２６年度予算額 区 分 伸び率 補 正 額 現 計 第6号 第7号 計 一 般 会 計 437,605,668 △9,117,774 特 別 会 計 112,507,955 △4,585,462 収益的支出 452,562 △23,592 △23,592 資本的支出 56,559 △3,638 △3,638 工業用 企業 水 道 会計 会 計 5,050,946 計 前 年 当初比 前 年 最終比 △4,066,828 433,538,840 4.7 △1.5 △4,585,462 107,922,493 12.3 12.9 428,970 △3.9 △0.6 52,921 32.9 △85.2 備 考 ○一般会計の概要 （歳 出） （単位：千円、％） 平成２６年度予算額 区 分 １人件費 現 計 補 正 額 第6号 125,684,689 △ 1,144,392 ２物件費 伸び率 17,668,402 △1,039,405 1,834,202 ４扶助費 第7号 計 計 19,894 △ 1,124,498 124,560,191 前 年 最終比 △2.2 2.6 △963,467 16,704,935 4.7 9.0 △60,256 △60,256 1,773,946 1.0 4.8 20,707,509 △359,923 △359,923 20,347,586 3.4 3.8 ５貸付金 25,379,400 △1,302,620 △1,302,620 24,076,780 △14.6 △6.8 ６その他 82,566,643 214,474 1,391,792 1,606,266 84,172,909 15.5 △10.3 ７投資的経費 96,795,472 △5,359,967 3,563,322 △1,796,645 94,998,827 18.0 1.7 (1)普通建設事業費 87,436,651 △4,049,918 3,429,845 △620,073 86,816,578 22.9 4.7 ｲ 補助分 36,429,660 71,363 3,173,772 3,245,135 39,674,795 6.0 △9.6 ﾛ 単独分 51,006,991 △4,121,281 256,073 △3,865,208 47,141,783 42.2 21.2 895,266 △372,038 △372,038 523,228 2.0 △28.6 8,463,555 △938,011 7,659,021 △18.6 △21.8 ８公債費 64,867,711 △37,936 △37,936 ９繰出金 2,101,640 △27,749 △27,749 437,605,668 △9,117,774 ３維持補修費 (2)災害復旧費 (3)国直轄事業負担金 計 75,938 前 年 当初比 133,477 5,050,946 注 投資的経費の伸び率は、事業費支弁人件費を含む。 2 △804,534 64,829,775 △4.2 △3.1 2,073,891 3,422.7 △1.2 △4,066,828 433,538,840 4.7 △1.5 備 考 （歳 入） （単位：千円、％） 平成２６年度予算額 伸び率 補 正 額 区 分 現 計 第6号 第7号 計 計 前 年 当初比 前 年 最終比 １県税 74,075,000 1,509,000 1,509,000 75,584,000 11.4 4.7 ２地方消費税清算金 17,762,000 719,000 719,000 18,481,000 19.7 21.1 ３地方譲与税 15,321,000 772,000 1,252,000 16,573,000 32.8 18.7 0 245,934 11.3 5.3 572,512 145,734,955 2.2 0.9 1.1 1.1 2,171,819 △18.1 △23.4 ４地方特例交付金 480,000 245,934 ５地方交付税 145,162,443 ６交通安全対策特別交付金 529,164 428,334 0 ７分担金及び負担金 2,166,334 △ 21,738 ８使用料及び手数料 5,334,284 △ 64,466 54,215,057 △ 768,922 724,727 13,631 ９国庫支出金 10財産収入 11寄附金 12繰入金 13繰越金 43,348 27,223 △ 64,466 5,269,818 18.7 21.2 3,038,060 57,253,117 13.4 △18.9 220,838 220,838 945,565 29.5 △22.9 27,292 27,292 40,923 △93.9 △94.1 23,542,888 △ 5,299,352 △ 5,299,352 18,243,536 14.8 △2.9 0 4,027,599 4,027,499.0 △2.7 3,806,982 4,027,599 14諸収入 30,784,337 △ 1,554,590 (35,518,000) (△5,186,000) 15県債 63,802,100 △ 5,186,000 計 5,485 428,334 437,605,668 △9,117,774 178,393 △ 1,376,197 (515,000) 29,408,140 △11.1 △ 4,671,000 (30,847,000) (△8.5) 515,000 △ 4,671,000 59,131,100 △11.7 5,050,946 △ 4,066,828 433,538,840 4.7 注 県債の上段（ ）は、臨時財政対策債を除いた額、伸び率 〇財源調整用基金残高 （単位：千円） 基 金 名 26年度現計 財政調整積立金 11,763,861 4,723,851 16,487,712 県債管理基金 834,929 12,626 847,555 大規模施設整備基金 155,177 4,011 159,188 12,753,967 4,740,488 計 今回補正 〇県債残高 県債残高 26年度末残高見込み 17,494,455 （参考）収支試算（H26.9）での見込：128億円 （単位：千円） 現計予算 2月補正後 （参考）H25最終 717,663,356 712,992,356 712,796,581 3 備 考 ・県債依存度 13.6％ △6.1 （臨時財政対策債除き 7.1％） ※参考 H25最終：13.6％（6.1％） ・プライマリーバランス (15.4) 5,699百万円 ※参考 H25最終：7,238百万円 △0.9 △1.5 ３ ２月補正予算の推移（一般会計） （単位：千円、％） 年 度 補 正 額 備 考 補正後予算額 前年同期比 15 △11,705,271 444,288,850 △4.1 16 △3,037,594 435,774,500 △1.9 17 △4,043,892 428,164,791 △1.7 18 △7,035,450 421,167,109 △1.6 19 △1,226,820 412,874,143 △2.0 20 27,023,281 426,842,006 21 16,893,245 495,521,571 22 △5,482,173 458,549,973 23 △7,200,859 434,932,920 24 22,512,472 451,211,862 25 111,385 439,975,198 26 △4,066,828 433,538,840 <△4.3> 3.4 <4.4> 16.1 <1.2> △ 7.5 <△3.9> △ 5.2 <0.7> 3.7 <△0.1> △ 2.5 <2.4> △ 1.5 ※ 13年度～14年度、20年度～26年度の上段＜ ＞は、経済対策等を除いた比率 ４ 補正予算（案）の主な内容 別添 「平成２６年度（２月補正予算）主要事項一覧」のとおり 4
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