平成27年度予算の概要・重点施策 総務部 1.予算総括表 事業コード 101700 101800 101900 102000 102050 104700 104800 104900 105000 105100 105200 105300 105400 105600 105650 106790 106800 106900 107000 107010 107030 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 事 業 名 称 文書管理・事務改善事業 情報公開事業 法制事務事業 事務機器管理事業 不当要求行為等対策事業 公有財産管理事業(財産管理) 行政施設管理事業(庁舎管理) ふれあいセンター整備事業 公有財産管理事業(登記事務) 地区集会場整備支援事業 公民センター管理事業 公用車管理事業(総務管財課) 土地開発基金事業 行政委員会事業(公平委員会) 行政委員会事業(固定資産評価審査委員会) 選挙管理委員会費職員給与 行政委員会事業(選挙管理委員会) 選挙執行事業(県議会議員選挙) 選挙執行事業(市議会議員選挙) 選挙執行事業(市長選挙) 選挙執行事業(農業委員会委員選挙) 合 計 総務管財課 (単位:千円) 増減(A-B) H27(A) H26(B) 50,994 -3,571 54,565 233 14 219 4,304 4,127 177 -232 7,890 8,122 60 60 0 5,388 4,607 781 226,551 628,893 -402,342 274,070 70,326 203,744 3,182 3,039 143 21,000 21,000 0 127,604 139,702 -12,098 17,222 44,587 -27,365 3 25 22 313 319 -6 290 176 114 16,733 16,709 24 2,871 3,754 883 25,450 12,146 13,304 60,193 13,914 46,279 32,818 0 32,818 0 8,648 -8,648 878,074 1,034,052 -155,978 増減率% -6.5 6.4 4.3 -2.9 0.0 17.0 -64.0 289.7 4.7 0.0 -8.7 -61.4 13.6 -1.9 64.8 0.1 30.8 109.5 332.6 皆増 皆減 -15.1 2.基本方針 (1)コミュニティ 豊かな人間関係を築き、共助で地域を活性化する地域コミュニティの形成を促進し、高齢化社会、人口 減少社会の諸問題への対応を図る必要があります。 そのため、ふれあいセンター整備、公民センターの適正管理、地区集会場への支援により地域住民の 協働と連帯意識の高揚を図り、住民が主体となる活動やコミュニティ活動を支援します。 平成27年度は、瀬尻地区ふれあいセンターの建設を行います。 公民センターについては、安心・安全なまちづくりの一環として、耐震基準を満たさない公民センター の耐震補強工事を行います。 また、地域集会場の改修・修繕に対して助成を行うことにより、地域の自主的な活動を支援します。 (2)行財政改革 関市行政改革大綱に基づき計画的かつ確実な改革を推進し、健全な財政運営を目指す必要があります。 そのため、限られた財源のなかで適正な庁舎・事務所の維持管理を行います。 また、公用車・事務機器の適正な管理に努め、最小の経費で最大の効果をあげるよう努めます。一方 公有財産の適正な管理を行いつつ、未利用地の売却、公有財産の貸付により歳入の増加を図ります。 選挙関係では、平成27年度に予定されている県議会議員選挙、市議会議員選挙、市長選挙の適正な執行 に努めます。 (3)協働 行政活動の透明性を高め、市民へ正確な行政情報を発信し、市民の意見を行政に反映しつつ市民目線 に立った市政運営を推進する必要があります。 そのため、適正な個人情報の管理に努め、全庁的な情報公開を推進し、市民目線の「情報の取り扱い」 を充実することにより、行政活動の透明性を図ります。 また、民間活力を活かした公民連携型事業の推進のため、指定管理者制度の適正な運用に努めます。 3.重点施策(☆重点事業 ◎新規事業 ・継続事業) (1)コミュニティ ① ふれあいセンター整備事業 ☆(仮称)瀬尻ふれあいセンター建設工事 ・・・h ☆西部ふれあいセンター南側道路整備及び広場整備工事 ・・・h ☆西部ふれあいセンター太陽光発電システム設置工事 ・・・h ② 公民センター管理事業 ☆公民センター耐震補強実施計画・実施設計委託料 ・・・k ☆公民センター耐震補強工事 ・・・k ☆公民センター改修工事 ・・・k ③ 地区集会場整備支援事業 ・地区集会場助成事業(21,000千円)・・・j (2)行財政改革 ① 公有財産管理事業 ・指定管理者審査委員会委員報酬 3人(120千円)・・・f ・市有地草刈委託料(1,000千円)・・・f ・市有地枯木伐採処理委託料(1,000千円)・・・f ② 行政施設管理事業 ・庁舎総合管理及び各事務所夜間警備業務委託料 ・・・g ・庁舎エレベーター保守点検業務委託料 ・・・g ◎庁舎事務室照明設備改修工事 ・・・g ③ 土地開発基金事業 ・土地開発基金繰出金(25千円)・・・m ④ 公用車管理事業 ・公用車車検整備・修繕料(3,265千円)・・・l ⑤ 事務機器管理事業 ・事務機器借上料(5,366千円)・・・d ⑥ 法制事務事業 ・例規集検索システム用更新データ作成(1,307千円)・・・c ・法制執務研修委託料(270千円)・・・c ⑦ 不当要求行為等対策事業 ・岐阜県暴力追放推進センター会費(60千円)・・・e ⑧ 行政委員会事業 ・公平委員会委員報酬 3人(120千円)・・・n ・固定資産評価審査委員会委員報酬 3人(96千円)・・・o ⑨ 選挙執行業務 ・選挙管理委員会委員報酬 4人(408千円)・・・q ☆選挙執行事業(県議会議員選挙)(25,450千円)・・・r ☆選挙執行事業(市議会議員選挙)(60,193千円)・・・s ☆選挙執行事業(市長選挙)(32,818千円)・・・t ⑩ 文書管理事業 ・業務改善発表会経費(4千円)・・・a ・広報等配布業務(3,662千円)・・・a ⑪ 情報公開事業 ・公文書公開審査会委員報酬 5人(65千円)・・・b ⑫ 個人情報保護事業 ・個人情報保護審査会委員報酬 5人(65千円)・・・b 4.第5次行政改革大綱による取組(廃止・見直し等) (1)公用車や公共施設への有料広告掲載の導入 公用車や公共施設の壁面、玄関マットなど、新たな広告掲載の導入を協議検討します。 (2)市有財産の利活用方針の設定と未利用地等の売却・貸付 市有財産の有効利用の観点から、普通財産、行政財産の貸付を行うとともに、未利用地の普通 財産については売却を進めます。 (3)市有施設の受電契約の見直し 公共施設の受電状況を調査し、適正な料金プランに見直すよう指導するとともに、民間の電力 会社(PPS)からの受電契約について検討します。 (4)選挙事務の見直し 投票区を見直し統廃合をすることで、人件費、ポスター掲示場の経費を削減し、投票執行管理 経費を抑制します。 (5)地区公民センターの移管 地元との協議が整った公民センターについては、無償譲渡を進めるための施設改修を実施しま す。また、耐震補強工事を実施する公民センターについては、移管協議を進めます。
© Copyright 2024 ExpyDoc