2014年12月期決算 補⾜説明資料 2 0 1 SECURITIES 5 年 CODE : [注意] 本情報は、2015年2月６日現在の将来に関する前提、⾒通し、計画に基づく予測が含まれています。 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、実際の業績が記載の予測と⼤幅に異なる可能性があります。 2 月 9 5 4 3 Ⅰ. 決算の概要 ガス販売量実績 個別 1,369 562 642 165 2013年実績 *百万m3未満四捨五入 99.8% [△2] 100.9% [+5] 99.1% [△6] 98.8% [△2] 1,366 567 単位：百万m3(45MJ) * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 ・静浜幹線沿線の開拓 ・他事業者への販売量減少 [+7] [△2] ⼤口 ・既存需要の変動 ・2013年新規開拓先の通年稼動 [△11] [＋5] 小口 ・業務用空調需要の減少 [△3] ・気温影響による家庭用販売量の増加 [+1] 卸供給 637 163 2014年実績 3 売上高/営業利益 売上高 営業利益 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て 1,534 2013年実績 1,665 2014年実績 *億円未満切捨て 60 2013年実績 57 2014年実績 4 営業利益の分析 （対2013年実績） 単位：億円 1,665 [+131] 売上高 ガス LPG その他 1,446 [+120] 126 [+7] 93 [+3] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2013年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 売上総利益 325 [+18] 281 ガス 売上高 1,446 [+120] △1 ガス販売量の変動 +100 スライド単価の上昇 +17 LNG液売販売量の増加 営業利益 スライドタイムラグ 57 △16 +4 その他 [△3] 売上原価 [+16] 1,164 [+104] +0 ガス原料使用量の変動 +87 原料価格の上昇 ※ スライドタイムラグは個別 +16 LNG液売原料の増量 △2 固定費減 +2 その他 LPG･その他 [+16] 43 [+2] 販売管理費 268 [+21] 5 Ⅱ. 2015-2017年計画 ガス販売計画 個別 単位： 単位：百万m 百万 3(45MJ) 1,586 1,366 567 637 1,590 1,431 621 *百万m3未満四捨五入 平均伸び 平均伸び率 販売量合計 751 674 平均伸び 平均伸び率 卸供給 644 +5.2% 665 743 +5.9% 平均伸び 平均伸び率 大口 +5.3% 平均伸び 平均伸び率 小口 163 166 170 174 2014年実績 2015年計画 2016年計画 2017年計画 +2.2% 7 売上高/営業利益計画 売上高 営業利益 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て 1,665 2014年実績 2015年計画 99 1,803 1,676 1,519 *億円未満切捨て 86 57 2016年計画 2017年計画 2014年実績 2014年実績 2015年計画 2016年計画 54 2015年計画 2017計画 2016年計画 2017年計画 粗利影響感度（2015年） 為 替 レ ー ト （円/$） 105.2 120 120 120 (+) 1円/$ △0.9億円 原 105.1 68 80 80 (+)1$/bbl △1.7億円 油 価 格 （$/bbl） C I F （ J C C ） 8
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