平成 2 7 年 2 月補正予算について

平成 2 7 年 2 月補正
予算について
平成 27 年 2 月
総務局企画財政部財政課
平成26年度各会計別予算額調（平成27年2月議会　第8号補正）
（単位：千円）
現　計　予　算　額
合　計
会　計　別
補　正　額
金　額
構成比
金　額
％
構成比
％
対当初
伸　率
％
対前年度
同期伸率
【参考】
平成25年度
同期予算額
（2月7号補正後）
％
計
218,787,899
56.5
391,420
219,179,319
56.6
4.4
▲0.2
219,560,885
観光施設事業
629,968
0.2
-
629,968
0.2
14.3
▲4.4
658,801
国民健康保険事業
60,467,749
15.6
446,522
60,914,271
15.7
0.7
▲2.3
62,316,920
得
9,385,469
2.4
0
9,385,469
2.4
263.0
154.0
3,694,556
中央卸売市場事業
334,728
0.1
-
334,728
0.1
2.3
▲6.1
356,619
駐
業
493,903
0.1
-
493,903
0.1
-
▲32.3
729,447
区
37,067
0.0
-
37,067
0.0
-
▲6.3
39,563
母子父子寡婦福祉
資金貸付事業
219,520
0.1
-
219,520
0.1
17.9
16.3
188,699
介護保険事業
41,870,878
10.8
0
41,870,878
10.8
0.8
4.5
40,059,516
生活排水事業
553,637
0.1
-
553,637
0.1
1.2
12.6
491,590
診
業
515,098
0.1
-
515,098
0.1
30.6
26.9
406,017
後期高齢者医療事業
5,255,204
1.4
4,097
5,259,301
1.4
0.1
5.2
5,001,228
長崎市立病院機構
病院事業債管理
1,197,750
0.3
-
1,197,750
0.3
▲23.7
▲86.1
8,638,051
120,960,971
31.3
450,619
121,411,590
31.4
6.6
▲1.0
122,581,007
業
19,020,306
4.9
▲55,944
18,964,362
4.9
▲1.0
4.5
18,139,404
業
28,257,565
7.3
▲576,177
27,681,388
7.1
▲2.0
8.0
25,625,645
47,277,871
12.2
▲632,121
46,645,750
12.0
▲1.6
6.6
43,765,049
387,026,741
100.0
209,918
387,236,659
100.0
4.3
0.3
385,906,941
一
般
会
特
土
別
地
車
財
会
取
場
事
産
療
所
事
計
小　計
公営水
道
事
企業下
水
道
事
会計
小　計
合　計
平成 27 年 2 月補正予算について
■会計別補正予算の内訳
（単位：千円）
区
分
一般会計
特別会計
企業会計
計
１施策の推進に係るもの
250,398
-
-
250,398
２基金積立金に係るもの
1,357,949
-
-
1,357,949
▲74,956
24,123
-
▲50,833
▲1,156,784
-
▲651,392
▲1,808,176
14,813
426,496
19,271
460,580
391,420
450,619
▲632,121
209,918
３繰出金に係るもの
４減額補正に係るもの
５その他
計
※ 特別会計は「国民健康保険事業特別会計、土地取得特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢
者医療事業特別会計」
※ 企業会計は「水道事業会計、下水道事業会計」
※ 補正予算額計の 209,918 千円のうち、一般会計と特別会計の重複分（繰出金に係るもの）▲50,833
千円を除いた純計額は、260,751 千円となる。
■一般会計補正予算の内容
１施策の推進に係るもの
【補正予算額
250,398 千円】
高齢者施設福祉費（高齢者施設開設準備費補助金）など施策の推進に係るもの
・高齢者施設福祉費（高齢者施設開設準備費補助金）
、民間保育所費（民間保育所運営費負担金）、
幼稚園教育振興費（私立幼稚園就園奨励費補助金）
【補正予算額 1,357,949 千円】
２基金積立金に係るもの
・基金積立金（減債基金）
３繰出金に係るもの
【補正予算額
▲74,956 千円】
各特別会計への繰出金
・国民健康保険事業特別会計繰出金、後期高齢者医療事業特別会計繰出金、下水道事業会計繰出金
４減額補正に係るもの
【補正予算額 ▲1,156,784 千円】
予算計上時との状況の変化に伴い、執行しない・できないもの、国庫補助等の内
示減に伴うもの及び不用額が大きいもの
・子育て支援環境整備費（認可外保育施設運営費補助金）
、農業振興施設整備事業費補助金（担い
手農家支援施設）
、漁村再生交付金事業費（野野串漁港防波堤改良）
、農山漁村地域整備交付金事
業費（戸石漁港護岸改良（島の前地区）、海岸堤防等老朽化対策）
、耐震化推進費補助金（民間建
築物耐震化推進費補助金）
、道路新設改良事業費（江平浜平線、川上町出雲線、清水町白鳥町１号
線、道路構造物等補強）、河川等整備事業費（銅座川）
、土地区画整理事業費（東長崎平間・東地
区（予算補助）
、長崎駅周辺地区（予算補助）、長崎駅周辺地区）
、都市計画街路整備事業費（新地
町稲田町線、長崎駅中央通り線）
、既設公営住宅改善事業費（横尾団地ほか）
、海岸災害復旧費（現
年度災害分（端島）
）
５その他
【補正予算額
14,813 千円】
・国・県支出金等返還金、公衆浴場等管理運営費（健康づくりセンター事故損害賠償金）
繰越明許費は、「企画推進費長崎市史刊行費」など 35 件を計上。
■特別会計補正予算の内容
国民健康保険事業特別会計において、「国庫支出金等過年度分返還金」を計
上するなど、4 特別会計において補正予算を計上。
繰越明許費は、土地取得特別会計において、「南大浦地区斜面市街地再生事
業用地取得費」を計上するなど 2 件を計上。
■企業会計補正予算の内容
水道事業会計において、「配水施設費」を計上するなど、2 会計において補正予
算を計上。
平成27年2月市議会定例会・補正予算（案）の主な内容
Ⅰ 一般会計予算
事　業　名
2 款　総　務　費
1 基金積立金
減債基金
2 国・県支出金等返還金
3 款　民　生　費
3 高齢者施設福祉費
高齢者施設開設準備費補助金
4 後期高齢者医療事業特別会計繰出金
5 子育て支援環境整備費
認可外保育施設運営費補助金
6 民間保育所費
民間保育所運営費負担金
4 款　衛　生　費
7 公衆浴場等管理運営費
健康づくりセンター事故損害賠償金
8 国民健康保険事業特別会計繰出金
（直営診療施設勘定）
391,420 千円
補　正　額
(千円)
内　容
担当課
1,366,423
1,357,949 ・長崎駅周辺土地区画整理事業の保留地のう財産活用課
ち、交流拠点施設用地として所管換え予定の用財
政
課
地に係る鑑定額相当（ 3,300 ㎡・ 1,120,000 千
円）について、同事業の今後の財源確保のた
め、減債基金に積み立てるもの。
・臨時財政対策債に係る平成26年度の元利償還
額と、地方交付税の基準財政需要額算入額との
差額（237,949千円）について、後年度の元利償
還に備えるため、減債基金に積み立てるもの。
8,474 過年度事業費の錯誤等に伴う国・県支出金返還
金。
・社会福祉費返還金　1,474千円
・児童福祉費返還金 5,504千円
・商工費返還金　1,496千円
福祉総務課
幼
産
政
児
業
課
雇
策
用
課
232,648
25,244 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の開福祉総務課
設準備に要する経費に対して助成する。
・対象施設　4ヶ所
（大浦町、小江原4丁目、竿浦町、琴海戸根町）
・補助額　＠6,311千円×4ヶ所
・開設予定時期　平成27年3月
4,097 後期高齢者医療事業特別会計において、保険料後期高齢者
軽減額が見込みを上回ることにより、保険基盤医
療
室
安定負担金納付額が見込みを上回ることに伴う
繰出金の増。
当初予算額　1,260,218千円
幼
▲17,619 新たに私立保育所として認可されたことに伴
い、対象保育施設数が減尐（1箇所）したこと等
により減額補正するもの。
当初予算額　103,657千円
児
課
幼
児
課
220,926 国による運営費単価の見直し及び新たに私立保
育所として認可されたことにより、対象保育所
数が増加（1箇所）したこと等に伴う負担金の
増。
当初予算額　8,051,302千円
▲17,762
6,339 健康づくりセンターにおいて、平成25年度に発三和行政
センター
生した事故に係る損害賠償金。
▲24,101 国民健康保険調整交付金が増額されることに伴高島診療所
う特別会計への繰出金の減。
現計予算額　71,627千円
事　業　名
6 款　農林水産業費
補　正　額
(千円)
内　容
担当課
▲79,250
9 【補助】農業振興施設整備事業費補助金
担い手農家支援施設
▲13,350 補助対象事業者の事業計画変更に伴い、今年度農業振興課
中の事業実施が見込めないため減額補正するも
の。
当初予算額　13,350千円
10 【補助】漁村再生交付金事業費
野野串漁港防波堤改良
▲40,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　101,500千円
11 【補助】農山漁村地域整備交付金事業費
▲25,900
(1) 戸石漁港護岸改良（島の前地区）
▲15,400 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　21,000千円
(2) 海岸堤防等老朽化対策
▲10,500 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　10,500千円
8 款　土　木　費
12 耐震化推進費補助金
民間建築物耐震化推進費補助金
13 【補助】道路新設改良事業費
（社会資本整備総合交付金）
水産振興課
水産振興課
▲1,084,867
▲30,672 補助の内示減等に伴い減額補正するもの。
当初予算額　106,400千円
建築指導課
▲103,356
(1) 江平浜平線
▲24,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　163,000千円
(2) 川上町出雲線
▲22,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　61,000千円
(3) 清水町白鳥町１号線
▲34,156 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　183,000千円
(4) 道路構造物等補強
▲23,200 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　211,000千円
道路建設課
土木維持課
14 【単独】河川等整備事業費
銅座川
▲183,200 建物移転補償等について、今年度中の事業実施土木維持課
が見込めないため減額補正するもの。
当初予算額　196,000千円
15 【補助】土地区画整理事業費
▲400,887
(1) 東長崎平間・東地区（予算補助）
▲293,623 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　528,000千円
東長崎土地区画
整理事務所
(2) 長崎駅周辺地区（予算補助）
▲107,264 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　432,000千円
長崎駅周辺
整
備
室
16 【単独】土地区画整理事業費
長崎駅周辺地区
▲140,000 土壌汚染調査実施に伴い、上下水道管敷設工事長崎駅周辺
備
室
の今年度中の事業実施が見込めないため減額補整
正するもの。
当初予算額　244,000千円
事　業　名
17 【補助】都市計画街路整備事業費
（社会資本整備総合交付金）
補　正　額
(千円)
内　容
担当課
▲47,800
(1) 新地町稲田町線
▲35,300 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　84,900千円
道路建設課
(2) 長崎駅中央通り線
▲12,500 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　20,500千円
長崎駅周辺
整
備
室
18 下水道事業会計繰出金
19 【補助】既設公営住宅改善事業費
横尾団地ほか
10 款　教　育　費
20 幼稚園教育振興費
私立幼稚園就園奨励費補助金
11 款　災害復旧費
21 【補助】海岸災害復旧費
現年度災害分（端島）
▲54,952 下水道事業会計において、補助の内示減に伴い上下水道局
経
理
課
事業費が減となることに伴う繰出金の減。
当初予算額　4,795,514千円
住
宅
課
4,228 私立幼稚園における保育料等の減免対象者数幼
が、見込みを上回ることに伴う補助金の増。
当初予算額　533,313千円
児
課
▲124,000 補助の内示減等に伴い減額補正するもの。
当初予算額　200,000千円
4,228
▲30,000
▲30,000 国による災害査定の結果、事業の一部が災害復世界遺産
進
室
旧事業の対象とならなかったことに伴い減額補推
正するもの。
現計予算額　51,000千円
※ 一般会計の繰越明許費は、「企画推進費　長崎市史刊行費」など35件を計上。
Ⅱ 特別会計予算
事　業　名
1 国民健康保険事業特別会計
(1) 前期高齢者納付金
(2) 国庫支出金等過年度分返還金
(3) 直営診療施設勘定繰出金
(4) 一般会計繰出金
2 後期高齢者医療事業特別会計
(1) 後期高齢者医療広域連合納付金
450,619 千円
補　正　額
(千円)
内　容
担当課
446,522
355 社会保険診療報酬支払基金に納付する前期高齢国民健康
険
課
者納付金が、見込みを上回ったことにより増額保
するもの。
当初予算額　3,937千円
422,044 前年度の国庫支出金等の精算に伴う返還金。
当初予算額　1千円
24,101 国民健康保険調整交付金の算定方法が改正され
たことに伴い、へき地直営診療所に係る特別調
整交付金が増額されることにより、事業勘定か
ら直営診療施設勘定への繰出金を増額するも
の。
※直営診療施設勘定は歳入のみ補正。
当初予算額　6,470千円
22 平成23年度の緊急雇用創出事業臨時特例交付金
事業に係る返還金について、一般会計に繰出
し、一般会計から県に返還するもの。
4,097
4,097 長崎県後期高齢者医療広域連合に納付する保険後期高齢者
療
室
基盤安定負担金が、見込みを上回ったため増額医
するもの。
当初予算額　5,200,342千円
※ 特別会計の繰越明許費は、土地取得特別会計（1件）、介護保険事業特別会計（1件）の計2件を計上。
Ⅲ 企業会計予算
事　業　名
1 水道事業会計
(1) 配水施設費
2 下水道事業会計
(1) 管渠費
▲632,121 千円
補　正　額
(千円)
内　容
▲55,944
▲55,944 長崎駅周辺地区土地区画整理事業に係る事業費
の減に伴い減額補正するもの。
現計予算額　1,612,098千円
▲576,177
19,271 今年度に発生した汚水管の瑕疵による損害賠償
金。
(2) 単独公共下水道建設事業費
▲108,000 長崎駅周辺地区土地区画整理事業に係る事業費
の減に伴い減額補正するもの。
現計予算額　1,512,265千円
(3) 補助公共下水道建設事業費
▲387,744 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
現計予算額　1,548,283千円
(4) 補助公共下水道雨水建設事業費
▲99,704 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　242,400千円
担当課
上下水道局
経
理
課
上下水道局
経
理
課

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