問い合わせ総務部財政課 81-2118 財政公表 ② 平成 2 2 年度執行状況（下半期）平成 23年度当初予算・平成 22年度執行状況一般会計では歳入歳出予算総額 224 億 9,701 万円のうち、収入済額 180 億 8,090 万円（収入率 80.4％）、支出済額 200 億 7,609 万円（支出率 89.2％）となっています。また、国民健康保険など 11 の特別会計では、収入率 86.3％、支出率 88.6％となっています。市では年２回、財政状況を市民の皆さんにお知らせしています。今月号では平成 23 年度各会計の当初予算と、平成 22 年度各会計予算の執行状況をお知らせします。 ① 平成 23 年度当初予算予算編成にあたっては、厳しい財政状況を十分認識したうえで、経常的な経費の削減のほか事務事業の重点選別と財源の重点配分に努めました。主な事業としては、合併特例債を活用した本庁舎の建設をはじめ、道路網の整備や斎場建設のほか、学校給食センター建設など教育施設の整備を進めます。また、幼稚園、保育所の保育料無料化を継続するなど、少子化対策を積極的に推進します。一般会計の当初予算額は 207 億円と、前年度当初予算に比べ一般会計予算（歳入）自主財源依存財源科目市税繰入金使用料及び手数料諸収入自主財源その他地方交付税市債国庫支出金県支出金地方譲与税地方消費税交付金依存財源その他合計当初予算額 33 億 7,845 万円 1 億 2,905 万円 2 億 6,212 万円 2 億 2,591 万円 2 億 2,674 万円 89 億 8,644 万円 39 億 2,810 万円 17 億 1,173 万円 11 億 1,862 万円 2 億 7,370 万円 3 億 2,470 万円 1 億 3,444 万円 207 億円構成比 16.3% 0.6% 1.3% 1.1% 1.1% 43.4% 19.0% 8.3% 5.4% 1.3% 1.6% 0.6% 100.0% 自主財源依存財源 42 億 2,227 万円 164 億 7,773 万円 20.4% 79.6% 自主財源その他…分担金及び負担金、財産収入、寄付金、繰越金依存財源その他…利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金水道事業会計予算区分収益的収入収益的支出資本的収入資本的支出当初予算額対前年増減率 5 億 6,457 万円 1.7% 1.7% 5 億 6,457 万円 23.9% 4 億 7,623 万円 20.0% 7 億 118 万円 7 Tamura Ju Jun.2011 Jun n. 2011 5 億 2,000 万円、2.6％の増となりました。これは、常葉プールや総合体育館の整備が完了する一方で、本庁舎や斎場の建設のほか、継続事業の緑小学校改築や学校給食センター建設などが主な要因です。一方、11 の特別会計の総額は 109 億 1,360 万円で、前年度比 4.0％の減となりました。また、水道事業会計は、収益的支出が 5 億 6,457 万円（前年度比 1.7％増）、資本的支出が 7 億 118 万円（同 20.0％増）となりました。科目議会総務民生衛生農林水産業商工土木消防教育公債その合費費費費費費費費費費他計当初予算額 2 億 8,458 万円 25 億 8,310 万円 48 億 1,629 万円 20 億 3,734 万円 5 億 7,702 万円 4 億 1,758 万円 27 億 5,277 万円 11 億 2,988 万円 29 億 2,652 万円 27 億 5,155 万円 4 億 2,337 万円 207 億円構成比 1.4% 12.5% 23.3% 9.8% 2.8% 2.0% 13.3% 5.5% 14.1% 13.3% 2.0% 100.0% 特別会計予算会計名当初予算額対前年増減率国民健康保険 49 億 1,260 万円 ▲ 9.1% 6.7% 介護保険 34 億 3,320 万円後期高齢者医療 3 億 3,120 万円 ▲ 3.5% 滝根町観光事業 6 億 6,380 万円 4.8% 0.8% 農業集落排水事業 2,580 万円宅地造成事業 1 億 9,730 万円 38.7% 公共下水道事業 10 億 3,320 万円 ▲ 13.6% 授産場事業 6,770 万円 9.7% 2 億 2,410 万円 ▲ 28.6% 診療所事業田村地方介護認定審査会 2,470 万円 3.8% 合計 109 億 1,360 万円 ▲ 4.0% ● 本地の第公情庁域推２債報振進次費ネ舎ッ建興行の基政繰１管ト２設金改上億理ワ億事事革償３運ー８業業大還千営ク千綱３事８実９業９施１１８計億万万画円円円 ⑥ 行財政改革の推進 ⑤ ︵市広市公消市ご移防み動民民報民共市と憲発参下団袋活・長の章行加水室直普事の 10 道１動１塵郷億整億等億芥等接及業︶対啓づ３備１運１収話発・く千事千営千集機１費６まり３業８事３運会００ち２３業５搬の５５づ０２２等充万万く万万万業実円円り円円円務科目一般会計予算（歳入）予算現額市税 33 億 874 万円地方譲与税地方消費税交付金地方交付税使用料及び賃借料設斎道備場路︶建改設良４事 14 舗億業億装３︵９事千建千業１築５８・３７火８万葬万円炉円 ④ 快適な生活環境の整備予算現額支出済額議会費 2 億 842 万円 2 億 398 万円科目支出率 97.9% 32 億 1,662 万円 27 億 2,288 万円 84.7% 3 億 755 万円 2 億 8,599 万円 93.0% 総務費 3 億 1,504 万円 3 億 5,210 万円 111.8% 民生費 48 億 1,831 万円 45 億 7,269 万円 94.9% 96 億 5,349 万円 100 億 4,671 万円 104.1% 衛生費農林水産業費 18 億 9,646 万円 10 億 3,195 万円 16 億 4,271 万円 8 億 7,367 万円 86.6% 84.7% 2 億 4,440 万円 93.5% 17 億 6,723 万円 9 億 4,622 万円 10 億 671 万円 59.8% 71.5% 80.1% 2 億 6,801 万円 1 億 9,777 万円 73.8% 31 億 4,410 万円 1 億 5,040 万円 8 億 2,898 万円 8 億 2,175 万円 224 億 9,701 万円 180 億 8.090 万円 4.8% 99.1% 80.4% 会計名国民健康保険老人保健介護保険後期高齢者医療滝根町観光事業農業集落排水事業宅地造成事業公共下水道事業授産場事業診療所事業田村地方介護認定審査会合計一般会計予算（歳出） 95.6% 2 億 6,139 万円諸収入区分収益的収入収益的支出資本的収入資本的支出 31 億 6,162 万円平成 23 年 3 月 31 日現在東日本大震災の影響により、一部の事業が年度中に完了せず繰越となりましたが、今後速やかな執行に努めます。なお、最終的な決算状況は、議会での決算審査を経たあとにお知らせします。収入率 29 億 5,390 万円 13 億 2,266 万円 1 億 3,315 万円国庫支出金県支出金繰入金市債その他合計収入済額商工費 4 億 7,390 万円 4 億 4,073 万円 93.0% 土木費 34 億 2,119 万円 29 億 4,235 万円 86.0% 消防費教育費 9 億 8,454 万円 26 億 4,115 万円 9 億 5,135 万円 22 億 1,008 万円 96.6% 83.7% 公債費 30 億 661 万円 29 億 9,737 万円 99.7% その他 7 億 9,786 万円 5 億 1,828 万円 65.0% 224 億 9,701 万円 200 億 7,609 万円 89.2% 合計市有財産の状況特別会計予算の執行状況予算現額収入済額収入率支出済額支出率 51 億 8,695万円 46 億 736万円 88.8% 44 億 6,236万円 86.0% 245万円 97.9% 125万円 50.1% 250万円 33 億 5,260万円 30 億 7,266万円 91.7% 30 億 3,724万円 90.6% 3 億 3,181万円 3 億 1,433万円 94.7% 3 億 1,138万円 93.8% 7 億 3,635万円 7 億 5,686万円 102.8% 6 億 6,259万円 90.0% 2,565万円 2,526万円 98.5% 2,429万円 94.7% 1 億 4,215万円 1 億 4,215万円 100.0% 1 億 4,214万円 99.9% 10 億 7,541万円 4 億 5,360万円 42.2% 9 億 6,383万円 89.6% 6,918万円 6,573万円 95.0% 5,962万円 86.2% 2 億 2,451万円 1 億 7,202万円 76.6% 2 億 1,057万円 93.8% 2,324万円 2,338万円 100.6% 2,208万円 95.0% 111 億 7,035万円 96 億 3,580万円 86.3% 98 億 9,735万円 88.6% 区分行政財産普通財産予算現額 5 億 5,782万円 5 億 5,782万円 4 億 6,800万円 6 億 7,129万円収入済額収入率 5 億 2,746万円 94.6% − − 3 億 8,827万円 83.0% − − ︵学学緑︵学︵高新小新校新校校規規規校給学指︶生︶給食食校導アセセ改要メンン築領リ４タ 11 タ１事３改カ千ー億ー億業千訂留１管５建３６支５学５理２設３２援０支７運０事０２事２援万営万業万万業万事円業円費円円円 ③ 未来を担うひとづくり支出済額支出率 − − 5 億 2,515万円 94.1% − − 6 億 2,394万円 92.9% る保健予妊乳幼経育康防産費所診接婦児・・査種医幼・事療１児１稚訪業費億童億助６医園７問３無千指９１成千療千料２導千９千事３費化０事５７２業９助に５業０８７成８要万万万万事万す円円円円業円 ② 健康づくりと福祉の充実 22. 9.30 現在土地 2,737,439 建物 281,103 土地 7,425,153 建物下半期増減高現在高 3,109 2,740,548 ▲ 2,192 278,911 ▲ 1,325 7,423,829 28,583 250 28,834 有価証券 41,015 0 41,015 出資による権利 125,887 0 125,887 水道事業会計予算の執行状況 ) 都常大滝船殿地商防引地地葉地都庁路鬼健公越農公図根民域店犯町域路舎町業館書町上域域町の康共町イ整環づ街灯観用サづ灯敷里づ施光ベく活更４牧境ポ５くま地５納く設４用ン備３り性新千場整ー１りつ整２涼り等９排ト事千事化・５つ備ト９事り備１夏推環２水用業８業支修１つ事助万業補事万祭進境万路品︵０整援繕７じ業成円助業円り事整円整備新０事事万山事事︵助業備備事規万整業業円備業成業新事事業︵︶円規事業業新事規業︶業︶一般会計歳入・歳出 … 207 億円一般会計予算（歳出） http://www.city.tamura.lg.jp/ta_zaisei/ta_zaisei_top.jsp 基金 5,251,432 835,242 6,086,674 緊企中県中急業小営山間雇誘企農地用致業業対農域２創対策村等億出策１基２事５事４整８直千金千業千業千備千接１事２３４事４支４業０４５業４払９４５１事８万万万万業万円円円円円 ① 地域を活かす産業の振興主平な成内 23 容年一度覧当初予算の Tamura 6