予算概要 - 飯塚市

資料№２
予算概要書
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
Ｈ23
Ｈ22
差引
一般会計
歳　入
≪市税≫
P13- ●市税総額
13,101,773 12,857,211
244,562
6,014,574
5,710,995
303,579
・個人市民税現年分:Ｈ22年度が当初見込ほど減とならなかったため調定増
4,955,747
4,843,391
112,356
・法人市民税現年分:Ｈ22年度が当初見込ほど減とならなかったため調定増
1,058,827
867,604
191,223
5,919,490
5,922,276
△ 2,786
・土地時点修正・負担調整等による減　等
1,972,048
2,019,518
△ 47,470
・建物新増築による増　等
3,032,157
2,964,054
68,103
772,624
797,494
△ 24,870
3,321
○市民税
○固定資産税
・償却資産
決算見込差額による減　等
67,459
64,138
○軽自動車税自家用4輪乗用の増(H22：27,111台→H23：28,391台)　等
260,703
253,030
7,673
○市たばこ税
901,845
966,696
△ 64,851
・国有資産等所在市町村交付金
国県有普通財産に対する固定資産税相当額
H23当初見込本数・H22決算見込本数△25.0％
等
≪地方譲与税≫
Ｐ15 ●地方揮発油譲与税地財計画伸率:100.0％、前年同額で計上
●自動車重量譲与税地財計画伸率:96.1％
≪利子割交付金≫
●利子割交付金地財計画伸率72.2％
≪地方消費税交付金≫
Ｐ16 ●地方消費税交付金地財計画伸率:103.2％
≪ゴルフ場利用税交付金≫
地財計画伸率:94.2％　八木山･見上･北九州・福岡ﾚｲｸ･JR内野･茜
●ゴルフ場利用税交付金
≪自動車取得税交付金≫
地財計画伸率:84.0％
●自動車取得税交付金
≪地方特例交付金≫
地財計画伸率:101.2％
●地方特例交付金
≪地方交付税≫
Ｐ17 ●普通交付税
Ｈ22決定額:14,823,317
129,000
329,000
129,000
343,000
0
△ 14,000
38,000
60,000
△ 22,000
1,273,000
1,218,000
55,000
84,000
90,000
△ 6,000
126,000
150,000
△ 24,000
202,000
200,000
2,000
14,700,000 13,900,000
800,000
臨時財政対策債を含めた実質的な交付税総額:17,183,872(Ｈ22決定額:17,932,043)
地財計画伸率85.7％Ｈ21決定額:2,056,786
●特別交付税
≪分担金及び負担金≫
●老人措置費負担金
●公立保育所運営費保護者負担金国徴収基準額の約80％で設定
●私立保育所運営費保護者負担金国徴収基準額の約80％で設定
市外保育所入所(市委託)　国徴収基準額の約80％で設定
●広域入所運営費保護者負担金
P18 ●病児・病後児保育事業利用者負担金
受入施設増による増
≪使用料及び手数料≫
P18- ●職員駐車場使用料各節の市有土地使用料　本庁舎:Ｈ21.5月～　その他施設:Ｈ23.1月～
Ｐ19 ●市営住宅使用料
管理戸数:4,423戸(Ｈ22:4,425戸)
Ｐ20 ●公民館使用料 ※新料金設定
1,400,000
1,500,000 △ 100,000
30,644
224,380
445,980
26,505
652
31,716
220,304
445,227
29,312
326
△ 1,072
4,076
753
△ 2,807
326
6,030
655,636
13,936
4,261
654,200
13,546
1,769
1,436
390
15,813
21,630
△ 5,817
524,000
69,346
542,000
69,154
△ 18,000
192
883,605
189,397
621,835
323,590
2,152,946
828,621
185,989
614,099
322,491
1,576,620
54,984
3,408
7,736
1,099
576,326
7,926,955
7,453,299
473,656
使用料の平準化:使用区分の変更(午前・午後・夜間 → 時間単位)
●旧伊藤伝右衛門邸入場料
有料入場者見込:57,244人　H22実績見込:63,053人　H21実績79,549人　H20実績136,039人
・自己搬入分:14,310、ごみ袋分:509,690
●ごみ処理手数料
●し尿処理手数料
≪国庫支出金≫
Ｐ22 ●障がい者自立支援給付費等負担金
※負担率1/2
※負担率1/2 ・対象事業:更生医療給付費
●障がい者自立支援医療費負担金
※負担率1/2
●私立保育所運営費負担金
Ｐ23 ●児童扶養手当負担金
※負担率1/3
●子ども手当負担金
Ｐ21
※負担率
0～3歳未満児
被用者
国：18/20
県：1/20
市：1/20
(7,000円追加分は国10/10)
非被用者
国：4/6
県：1/6
市：1/6
3歳～小学校終了前児童
第1･2子
国：29/39
県：5/39
市：5/39
第3子
国：19/39
県：10/39
市：10/39
中学生
●生活保護費負担金
国：10/10
※負担率3/4
- 2 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
Ｐ24 ●次世代育成支援対策交付金
※交付率1/2
Ｈ23
35,684
Ｈ22
60,811
差引
△ 25,127
38,977
38,727
250
10,806
6,480
18,130
0
△ 7,324
6,480
151,800
54,450
97,350
15,763
0
15,763
182,332
220,253
△ 37,921
289,744
0
289,744
13,772
0
13,772
308,299
3,030
305,269
441,802
94,698
310,917
274,429
129,182
33,157
175,607
7,614
414,310
92,994
307,049
0
198,666
43,069
158,009
0
27,492
1,704
3,868
274,429
△ 69,484
△ 9,912
17,598
7,614
119,372
50,622
68,172
111,817
66,435
16,792
7,555
△ 15,813
51,380
118,797
104,126
14,671
・対象事業: 子育て支援センター事業、一時預かり、家庭支援、世代間交流
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業、子育て短期支援事業
●循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置費）
※交付率　通常事業分1/3、モデル事業分1/2
Ｐ25
●女性特有のがん検診推進事業費補助金 ※補助率1/2　子宮頚がん･乳がん
※交付率0.45
●社会資本整備総合交付金（環境衛生費補助金）
・対象事業: 太陽光発電システム設置費補助金
●社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費補助金）
※交付率0.55
・対象事業: 橋りょう目視点検調査事業、堀・金田線道路改良事業、黒岩・堤田線道路改良事業
●社会資本整備総合交付金（下水道費補助金）
※交付率0.45
・対象事業: 赤坂地区排水路整備事業
●社会資本整備総合交付金（住宅費補助金）
※交付率：公営住宅事業0.45、改良住宅事業0.50、家賃低廉化事業0.50
●安全・安心な学校づくり交付金（小学校費補助金）
※交付率1/3
・対象事業: 立岩小・庄内小大規模改造事業、頴田小中学校建設事業
●公立学校等施設整備費補助金
・対象事業: 頴田小中学校建設事業のうち小学校屋内体育館資格面積分のみ対象
Ｐ26
●安全・安心な学校づくり交付金（中学校費補助金）
※交付率1/3
・対象事業: 二瀬中・筑穂中・庄内中大規模改造事業、頴田小中学校建設事業
≪県支出金≫
Ｐ27 ●障がい者自立支援給付費等負担金
※負担率1/4
Ｐ28 ●障がい者自立支援医療費負担金
※負担率1/4 ・対象事業:更生医療給付費
※負担率1/4
●私立保育所運営費負担金
●子ども手当負担金
Ｐ29 ●生活保護費負担金 ※負担率1/4 ・対象事業：県費分（住所不定者分）
●隣保館運営事業費補助金 ※補助率　基準額の3/4 伊岐須会館廃止により減
Ｐ30 ●重度障がい者医療費補助金
※補助率1/2
Ｐ31 ●住まい対策拡充等支援事業補助金（社会福祉費補助金）
※補助率10/10
・対象事業: 住宅手当緊急特別措置事業分
Ｐ32
上限額:32,000円　原則6カ月(最長9カ月)
●子ども医療費補助金 ※補助率1/2
※補助率1/2 一人暮らしの寡婦はＨ22.9月末廃止
●ひとり親家庭等医療費補助金
※補助率2/3
●保育対策等促進事業費補助金
・対象事業: 延長保育、保育所体験、休日保育、病後児保育
●放課後児童健全育成事業費補助金
・対象事業: 児童クラブ運営事業
●保育所等整備事業費補助金
※補助率2/3
補助単価増､衛生安全対策事業･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣事業の廃止
※補助率2/3
47,162
子育て応援基金事業
150,336 △ 103,174
・対象事業: 私立保育所整備事業、認定こども園新設事業
●地域子育て創生事業費補助金
※補助率10/10 子育て応援基金事業
45,998
44,517
1,481
9,468
0
9,468
32,608
25,707
79,280
32,406
31,429
0
202
△ 5,722
79,280
90,229
27,768
21,904
132,583
27,768
0
△ 42,354
0
21,904
・対象事業: 拠点的保育所連携強化事業(子育て支援センターと連携し育児支援、相談事業実施)
乳幼児育成指導事業(保育所等への巡回相談等)
新生児訪問指導事業(4ヶ月検診受診前までの期間に実施する訪問指導)
就学前在宅児童子育て支援事業(孤立感解消のため実施する公開保育)
絵本の読み聞かせ推進事業
地域子育て支援・コミュニティ活性化事業(公立保育所の園庭芝生化)
赤ちゃんすくすく元気事業(1歳未満児がいる家庭への訪問相談)
児童クラブ指導員資質向上事業(臨床心理士による指導方法の研修)
子ども安全見守り事業(通学路等の巡回活動)
婚活支援事業
放課後子どもプラン推進事業(放課後子ども教室と児童クラブの交流)
Ｐ33
●住まい対策拡充等支援事業補助金（生活保護費補助金）
※補助率10/10
・対象事業: 生活保護受給者に対する就労支援員配置事業
※補助率1/3
●浄化槽設置費補助金
※補助率1/2 ・対象事業: 5回を超える受診分
●妊婦健康診査支援事業補助金
※補助率 1/2
●《新規》子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金
・対象事業: 子宮頸がん、Hibワクチン、肺炋球菌ワクチン接種事業
Ｐ34
※補助率10/10 16事業
●緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金
※補助率10/10 2事業
●ふるさと雇用再生特別基金事業補助金
※補助率5/10(ため池分)、4/10(ため池以外分)
●農村環境整備事業費補助金
・対象事業: 蓮台寺池尻ため池護岸改良事業、日物田ため池しゅんせつ事業、
入水蝦坂用排水路改良事業
- 3 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
Ｐ35 ●荒廃森林再生事業費補助金 ※補助率10/10　福岡県森林環境税活用事業
※補助率4/10 ・対象事業: 林道長倉線改良事業
●林道事業補助金
●地域活動指導員補助金 ※補助率9/10(Ｈ22:10/10)
Ｐ36 ●県民税徴収取扱委託金保険年金二重課税還付分の増　等
器具については5/9の負担率
●県知事及び県議会議員一般選挙執行費委託金
●都市計画基礎調査委託金
≪財産収入≫
Ｐ37 ●市有土地貸付料
ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ誘致企業:2,576、津島工業団地誘致企業:1,933　等
ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ誘致企業:11,365、教官住宅:10,944、筑穂支所4階:4,927　等
●市有建物貸付料
一時繰替運用・債券運用による運用収入
●一般会計、特別会計積立基金運用収入総額
預金による運用収入
●一般会計、特別会計積立基金預金利子総額
Ｐ38 ●市有土地売払収入行革計画目標:140,000、青葉台団地:22,000等
≪繰入金≫
※財源調整
●財政調整基金繰入金
中小企業融資預託金財源市町村振興資金返済分:88,888　等
●減債基金繰入金
≪繰越金≫
Ｐ39 ●前年度繰越金
≪諸収入≫
●市税滞納延滞金
Ｐ40 ●飯塚市地域公共交通会議運営資金元金収入
H15.7.19災害分:33,116、H21.7.24災害分:2,110
●災害援護資金貸付金元利収入
災害分:275,752　通常分:77,530
●中小企業資金融資預託金元金収入
Ｐ42 ●障がい児者生活支援センター等運営事業市町村負担金　Ｈ23
128,374
2,400
22,511
194,419
37,410
1,500
Ｈ22
132,487
0
26,329
189,859
15,304
0
差引
△ 4,113
2,400
△ 3,818
4,560
22,106
1,500
36,298
29,964
24,562
29,085
192,000
38,107
29,012
47,525
54,714
207,978
△ 1,809
952
△ 22,963
△ 25,629
△ 15,978
282,210
118,507
1,140,541 △ 858,331
112,661
5,846
100,000
100,000
0
26,371
23,448
35,226
353,282
26,623
24,291
2,080
34,000 △ 10,552
36,964
△ 1,738
495,612 △ 142,330
13,335
13,288
嘉麻市、桂川町との共同設置負担金　均等割20%･人口割80%（Ｈ22:均等割10%･人口割90%）
地域生活支援ｾﾝﾀｰ(4施設)､地域活動支援ｾﾝﾀｰ(1施設)､《新規》療育･生活支援ｾﾝﾀｰ(1施設)
・対象事業: 飯塚山笠二瀬流発足助成金
●コミュニティ助成金
Ｐ44 ●児童クラブ利用料
Ｐ45 ●文化会館自主事業収入（入場料）
●広告料公用車広告:900、市報:3,000、市ＨＰ:720
●川島納骨堂移転補償金・Ｈ22年度事業分の県からの用地等補償金
≪市債≫
Ｐ45- ●市債総額
Ｐ43
2,500
56,396
16,800
4,620
18,000
9,000
56,320
19,937
3,293
0
△ 6,500
76
△ 3,137
1,327
18,000
5,921,072
4,354,000
1,567,072
40,300
0
40,300
・児童センター等施設整備事業債合併特例債:95%(頴田児童館建設事業)
33,500
15,000
18,500
・病院事業会計出資債合併特例債:100%(市立病院建設改良事業・機械整備事業)
68,700
0
68,700
616,600
70,400
546,200
304,400
0
304,400
72,900
0
72,900
73,400
24,600
48,800
・地域振興事業債
過疎対策事業債:100%(筑穂地区コミュニティバス運行事業等)
・水道事業会計出資債合併特例債:100%
(配水管布設・ポンプ改良・配水池築造・浄水施設新設事業)
・清掃施設整備事業債合併特例債:95%(清掃工場電気・機械設備等更新事業)
・し尿処理施設整備事業債
合併特例債:95%(し尿処理施設設備等更新事業)
・農業施設整備事業債
合併特例債:95%(三緒浦ため池貯水施設改良事業等浸水対策事業:57,500) 等
・道路橋りょう整備事業債
・浸水対策事業債
合併特例債:95%(黒岩・堤田線道路新設事業:77,000)
合併特例債:95%(赤坂地区排水路整備事業等浸水対策事業)
等
93,300
33,000
60,300
128,700
0
128,700
・小学校施設整備事業債
合併特例債:95%(大規模改造・統合・設備平準化事業)
744,800
68,500
676,300
・中学校施設整備事業債
合併特例債:95%(大規模改造・統合・設備平準化事業)
799,900
77,900
722,000
・公民館施設整備事業債
合併特例債:95%(頴田公民館建設事業)
83,600
35,400
48,200
・図書館施設整備事業債
合併特例債:95%(頴田図書館建設事業)
9,900
0
9,900
2,483,872
3,001,000
△ 517,128
・臨時財政対策債
100%　※地財計画伸率79.9%
●職員人件費総額
一般会計・特別会計の合計
等
歳　出
○職員数の推移
区分
H23
H22
特別職
一般職
8,705,715
その他
(単位:人、千円)
計
総額
一般会計
3
814
226
1,043
7,625,580
特別会計
0
106
71
177
1,080,135
計
3
920
297
1,220
8,705,715
一般会計
3
837
205
1,045
7,753,927
特別会計
0
107
70
177
1,080,435
計
3
944
275
1,222
8,834,362
※任期付雇用職員　H23:22人　H22:14人を含む
- 4 -
8,834,362 △ 128,647
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
○人件費の主な増減理由
一般会計
特別会計
△ 7,101
△ 334,084
△ 79,935
△ 10,353
△ 90,288
職員共済組合負担金の増
79,374
6,840
86,214
昇給による増
47,243
5,199
52,442
任期付職員の増
49,434
0
49,434
新規採用による増
38,201
0
38,201
人事院勧告実施による減
Ｈ22
差引
158,501
48,056
166,097
189,244
60,611
30,968
△ 30,743
△ 12,555
135,129
1,788
1,683
105
7,734
8,084
△ 350
16,844
17,370
△ 526
1,648
994
654
629
0
629
3,700
2,400
4,110
2,400
△ 410
0
8,190
241
387
9,812
241
387
△ 1,622
0
0
9,023
0
9,023
194
0
194
26,901
149,654
48,461
107,897
△ 21,560
41,757
7,387
0
7,387
3,715
13,466
0
0
3,715
13,466
476
203
273
14,529
14,532
△3
計
△ 326,983
退職による減
Ｈ23
等
＜議会費＞
議会費
P47- ●議員報酬　正副議長報酬を含む
●議員期末手当
H23.6.1地方議会議員年金制度廃止に伴う公費負担変更
●議員共済給付負担金
＜総務費＞
一般管理費
P50- ●職員採用試験関連経費
・面接委員謝礼金:120、試験問題提供及び採点手数料:142、事務負担金:1,118　等
●職員研修費
○飯塚市研修所内研修:2,106
・メンタルヘルス研修、管理職研修　等
○派遣研修:4,557
・派遣先：市町村職員研修所､市町村職員中央研修所､市町村国際文化研修所､自治大学校等
P51
●職員厚生会交付金
5/1000　個人負担 6.65/1000
※別途：特別会計:2,154　企業会計: 1,110
●行政評価費
○事務事業の仕分け:732　10月実施予定(8事業/日×2日間)、事前研修(1日)
○事務事業評価研修･政策評価導入研修:916
P52
●《新規》表彰条例関係費
H22年度に表彰規程・慣行等を策定し、H23年度から市勢振興寄与者を表彰するもの
・年30名程度の表彰を想定　＊記念品料、消耗品費(表彰状､額)、栄誉章作成経費　外
前年度比△10％
●市交際費
●無料法律相談委託料
相談件数(H19:659件 H20:532件 H21:494件 H22:562件見込　H23:530件見込)
●土地開発公社補助金　市派遣職員人件費減、保有用地売払による事務費収入増
●飯塚検察審査協会補助金
●更生保護法人筑豊宏済会補助金
文書広報費
P54 ●《新規》市誌編さん(歴史編)事業費
P53
合併後10周年記念で発刊（H28.3月）予定　消耗品費、通信運搬費、委託料
P55
●《新規》観光と歴史バスハイク事業費
市内の観光･歴史施設を見学し、市内外の方に本市を広く知ってもらうバス1台45名予定
食事代+嘉穂劇場入場料+傷害保険料:1,900円の自己負担を予定
財産管理費
●全積立基金運用収入･預金利子積立金　金利下落による減
P57- ●本庁舎管理費
P57
・燃料費、光熱水費、維持補修費、清掃等管理委託料　外:91,394
電話交換手等派遣手数料:12,560(本庁2名、穂波支所2名、本庁案内1名)
・《新規》電話交換機取替工事:45,700
●《新規》フロアマネージャー等派遣手数料
3人体制で庁舎案内、業務案内、記載指導、発券機･券売機の操作指導等を実施
P60
●《新規》旧伊岐須会館管理費
●《新規》勢田明治法面改良事業
・伊岐須会館廃止により普通財産として管理
・改良工事:9,000、設計委託料:4,466
工事長L=13.0m　フリーフレーム工法
企画費
P61 ●自治基本条例検討経費
・自治基本条例検討学習会講師謝礼金：260　市民向け学習会、職員対象学習会等
P61
●市民交流プラザ運営事業費
6日/週（開館307日）
・市民交流プラザ指定管理委託料:8,956(H22:8,956)
期間:H19～H23
・市民交流プラザ管理費負担金:5,573(H22:5,576)
あいタウン共益費等負担金
- 5 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
P62 ●ふるさと応援寄附事業費
Ｈ23
975
Ｈ22
381
差引
594
102,141
78,663
93,619
59,585
8,522
19,078
837
669
168
1,000
0
1,000
3,469
3,530
△ 61
1,436
117
1,319
1,200
0
1,200
186,936
153,411
33,525
25,353
33,499
△ 8,146
32,100
2,570
43,079
37,000
2,960
0
△ 4,900
△ 390
43,079
2,580
0
2,580
400
450
400
450
0
0
300
500
△ 200
1,464
1,463
1
143,628
144,540
△ 912
・記念品料:350　10,000円以上の寄附者にお礼品贈答
・《新規》文書発送手数料:350　関東地区嘉穂高校同窓会､嘉穂東高校同窓会､飯塚商業高校の
同窓会で結成された「ふるさと納税推進委員会」の文書発送費用
地域振興費
P63 ●コミュニティバス運行事業費
・飯塚市地域公共交通協議会負担金
H21～23：実証運行(本市の実態に合った運行方法の検証･検討、Ｈ24からの運行方法決定)
《飯塚市地域公共交通会議予算》 ※地域公共交通活性化・再生総合事業活用（国庫補助）
96,987
8,698
歳出運行委託料
歳入運賃収入
利用見込:104,586人
計画策定委託料 9,503
1,352
委員報酬
事務費等
計
3,018
国補助金
23,448
市負担金
78,663
51
その他
110,860
3年間のみ1/2以内
110,860
計
・飯塚市地域公共交通会議運営資金貸付金：23,448 国補助金が交付されるまでの運営資金貸付
P63- ●地域力創造アドバイザー事業費
・専門家の派遣による支援を受け、旧４町地区のまちづくりを推進するもの
アドバイザー謝礼金：648、アドバイザー旅費：19、職員上京旅費：154
P64
●婚活支援事業委託料　※県補助10/10
＊地域子育て創生事業費補助金対象分
①20～39歳までの男女各30名規模　②40～59歳までの男女各30名規模で各1回実施予定
●嘉飯都市圏活性化推進会議負担金
※総事業費:10,808の1/2県負担、人口割70％･均等割30％で2市1町で負担（一部単独負担）
・おいしいもの発掘プロジェクト事業費:7,042
「お菓子のふるさと」発信事業、「ふるさとの食」創作・発信事業
食文化や観光情報を中心とした情報発信（観光ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ、観光ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾄ　等）
・遠賀川活用プロジェクト事業費:3,343
「遠賀川花のさと」の創出（植栽活動等）、「発見！遠賀川の景観」（景観コンテスト等）
●頴田まちづくり協議会補助金
頴田まちづくり協議会等への補助金の整理
H22
まちづくり協議会補助金:117、頴田まちづくり推進自治公民館活動助成金:2,996
H23
まちづくり協議会補助金:1,436、自治公民館運営費補助金:1,158
●《新規》地域コミュニティ活動推進補助金
12地区公民館単位のまちづくり協議会(準備会)に対し100,000円の事務費等の補助をするもの
電算管理費
P65- ●電算管理経費
個別システム以外の保守点検等のシステム運用経費の集中化、納付書様式統一による印刷経費
の集中管理化等による増
住基等基幹業務システム、財務会計等内部情報システム、データセンター使用料　等
システム運用経費の単年度比較　合併時:198,412　再構築後:133,175　効果見込額△65,237
人権同和推進費
P68 ●人権啓発センター・同和会館管理運営費
伊岐須会館廃止により減
※実施個所(デイサービス事業を含む)：立岩会館,穂波人権啓発センター,筑穂人権啓発センター
P69
P70
●部落解放同盟補助金
●全日本同和会補助金
●《新規》幸袋西町集会所建替等事業費
現集会所の地盤が悪く沈下しているため、幸袋西町児童遊園内に新築し、現集会所を解体する
・建替工事：軽量鉄骨平屋建　延床面積141㎡
・解体工事：木造平屋建　延床面積140.8㎡
男女共同参画推進費
P71 ●《新規》男女共同参画プラン後期計画策定経費
前期実施計画(Ｈ19～23)に続く後期実施計画(5年間分)を策定
・男女共同参画推進委員会委員報酬(7人×5回)、臨時職員雇用経費、印刷製本費(250部作製)
P72
●男女共同参画オンブズパーソン報酬
●男女共同参画推進事業費補助金
20,000円×4日×5件（苦情等見込）
・男女共同参画社会実現向けて活動する団体に交付
諸費
P72
●安全・安心まちづくり推進協議会補助金
・防犯組織立上げ時に備品(懐中電灯､ジャケット等)購入費の一部助成
●防犯灯設置費補助金
支所管轄分は支所総務課にて計上
・飯塚地区:829　穂波地区:285　筑穂地区:110　庄内地区:140　頴田地区:100
●行政協力員等報酬
行政協力員(自治会長)　平等割：10,500円/月×277人　世帯割：98円/月×43,500世帯
行政協力補助員(隣組長)　均等割：830円/月×2,950人　世帯割：54円/月×43,500世帯
- 6 -
資料№２
(単位：千円)
Ｈ23
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
賦課徴収費
P76 ●インターネット公売関連経費
●路線価格評定委託料（債務負担行為分）
Ｈ22
差引
1,489
6,562
741
6,900
748
△ 338
71,000
60,000
11,000
37,877
15,304
22,573
89,216
102,818
△ 13,602
12,899
11,092
1,807
30,569
16,344
32,441
17,326
△ 1,872
△ 982
53,580
53,144
436
55,000
5,009
50,000
10,395
5,000
△ 5,386
1,387,793
1,322,566
65,227
24,855
4,913
24,855
6,798
0
△ 1,885
9,240
9,258
△ 18
H24評価替に向け、路線価の見直し及び付設等をH22･23で実施
P77
●市税還付金及び還付加算金
前年度以前納付分の歳出還付
保険年金二重課税還付見込:6,000
県知事及び県議会議員選挙費
H23.4.10執行予定
●県知事及び県議会議員選挙執行費
市議会議員選挙費
P81 ●市議会議員選挙執行費
H23.4.24執行予定
＜民生費＞
社会福祉総務費
P87 ●中国残留邦人支援対策事業費　H20年度より中国残留邦人帰国者に対する支援策
P80
・支援策(ソフト事業)：866（Ｈ22：1,073）　※国10/10　8世帯11人対象
・中国残留邦人生活支援給付費：11,875（Ｈ22：9,940）　※国3/4　3世帯4人対象
●庄内保健福祉総合センター（ハーモニー）管理費
●筑穂保健福祉総合センター指定管理委託料
利用料金制　委託先：社会福祉協議会　H18.3月～27.3月　10年間
P88
●穂波福祉総合センター管理運営費
・指定管理委託料：51,000（Ｈ22：51,000）　利用料金制　委託先：トキワビル商会　H19～23(5年間)
・《新規》各所改修工事：400（Ｈ22：0）　案内板取付
P89
等
●社会福祉協議会補助金　H19:22,500　H20:22,500　H21:40,000　H22:50,000
●忠隈住民センター運営助成事業費
Ｈ23年度から楽市校区東社会福祉協議会へ無償貸与
・《新規》維持補修費：400（Ｈ22：0）　老朽化による修繕対応
・《新規》忠隈住民センター運営費補助金：4,609（Ｈ22指定管理委託料：10,395）
週6日開館　→　週3日開館（7・8月は週4日）
高齢者福祉費　※老人保健特別会計はH22年度で廃止
P90 ●後期高齢者医療療養給付費負担金
医療給付費の1/12相当分を負担金として福岡県後期高齢者医療広域連合へ支払
P91
●在宅介護支援センター運営事業委託料　12ケ所　地域支援事業対象外分
●要援護者安心生活基盤づくり委託料
安心生活創造事業（国のモデル事業）　補助率10/10　Ｈ21～23
●ホームヘルプサービス事業委託料　利用時間の減
ホームヘルプ派遣事業分（介護地域支援事業対象外）　生保Ｈ22　1,488時間→1,584時間
時間単価　一般世帯1,580円-150円（自己負担）=1,430円
生保世帯1,580円-80円（自己負担）=1,500円
P92
●老人ホーム措置費　Ｈ23:85人入所見込(Ｈ22:86人入所見込)
※県10/10
●介護基盤緊急整備補助金
176,638
22,863
179,172
△ 2,534
157,303 △ 134,440
・地域密着型介護老人福祉施設:17,400　1施設開設　Ｈ22繰越予算分の事務費分
・既存認知症対応型共同生活介護施設ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備事業:5,463　3施設
●筑穂老人福祉センター指定管理委託料
7,454
7,454
0
8,069
6,708
1,361
6,038
0
6,038
45,568
23,697
21,871
3,725
0
3,725
9,362
8,800
9,362
12,540
0
△ 3,740
1,350
411,899
1,350
376,163
0
35,736
委託先：社会福祉協議会　17年度から　9年1ｹ月　利用料金制　●筑穂高齢者生活福祉センター指定管理委託料
委託先：社会福祉協議会　17年度から　9年1ｹ月　利用料金制
●《新規》頴田高齢者福祉センター運営費補助金　Ｈ22指定管理委託料9,355
Ｈ23年度から頴田まちづくり協議会に無償貸与
週5日開館・浴場は週3日(月・水・金)
●長寿祝金　H23年度から支給基準日を変更
77歳：8,000円　88歳：15,000円　99歳：20,000円　100歳以上：30,000円
P93
●《新規》高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定支援委託料
・第5期(Ｈ24～26)事業計画
●老人クラブ助成補助金 132クラブ　5,742人
●シルバー人材センター補助金　国庫補助基準　8,800
暫定措置　Ｈ18:23,900　Ｈ19:23,750　Ｈ20:19,670 Ｈ21:15,960　Ｈ22:12,540　Ｈ23:8,800
障がい者福祉費
P95 ●飯塚国際車いすテニス大会開催補助金　交付先:NPO法人九州車いすテニス協会
補助対象外：60,685(自己負担撤廃分) ※県補助1/2
●重度障がい者医療費
- 7 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
●特別障がい者手当等給付費　※国3/4
Ｈ23
40,491
Ｈ22
41,790
差引
△ 1,299
3,903
4,317
△ 414
58,991
42,962
16,029
35,074
34,587
487
378,796
371,980
6,816
32,137
1,737,725
32,137
1,628,054
0
109,671
35,049
43,939
△ 8,890
20,835
22,339
△ 1,504
3,587
0
3,587
10,077
0
10,077
337,857
257,189
80,668
・福祉手当：2,071（Ｈ22：2,416）　経過措置　14,380円/月　対象12人(H22:14人)
・障がい児福祉手当：10,699（Ｈ22：9,491）　14,380円/月　対象62人（H22：対象55人）
・特別障がい者手当：27,662（Ｈ22：29,883） 26,440円/月　対象87人(Ｈ22：対象94人)
4,870円/月　対象1人(Ｈ22：対象1人)
等
P95- ●障がい者自立支援審査会開催経費　※国庫補助5/10
・障がい者自立支援審査会委員報酬：2,062（Ｈ22：2,062）　10人　16回(うち2回研修会)
・主治医意見書等作成手数料：1,699（Ｈ22：2,113）　意見書:346件　診察等手数料36件
P96
等
●生活支援センター等運営事業委託料　5ヶ所　※国1/2、県1/4　2市1町共同運営
・さん・あび(身体障がい児者分):10,488　たいよう(知的障がい児者分):10,488
かさまつ(知的障がい児者分):10,488 ＢＡＳＡＲＡ(精神障がい児者分):10,488
《新規》療育・生活支援センター（ピーサス）:17,042　(頴田)
P97
●障がい者日常生活用具給付費　※国1/2　県1/4
・排泄管理支援用具 27,702、住宅改修 1,054　等
●更生医療給付費　※国1/2　県1/4　件数：4,089件
H22決算見込数4,087件に新規(生保心臓手術分）2件見込
●補装具給付費　※国1/2　県1/4　H22決算見込額
●障がい者自立支援給付費　※国1/2　県1/4
・介護給付費：1,429,348（Ｈ22：1,379,776）　※国1/2、県1/4
①訪問サービス：209,656（Ｈ22：198,279）
居宅介護､重度訪問介護､行動援護､児童デイサービス､短期入所
②日中活動：440,023（Ｈ22：396,734）　療養介護、生活介護
③居住支援：223,318（Ｈ22：163,578）　ケアホーム、施設入所支援
④旧法施設：554,172（Ｈ22：618,974）　施設入所、施設通所、通勤寮
⑤療養介護（医療）等：2,179（Ｈ22：2,211）
・訓練等給付費：305,504（Ｈ22：244,887）　※国1/2　県1/4
①日中活動：264,411（Ｈ22：218,575）　自立訓練（機能・生活）、就労支援（移行、継続A・B型）
②居住支援：41,093（Ｈ22：26,312）　グループホーム
等
P97- ●障がい者自立支援特別対策事業費　※県3/4、10/10　Ｈ23年度まで
・事業運営安定化事業給付費：15,990（Ｈ22：17,945）　※県3/4
新体系に移行により従前の報酬の90％を下回る場合、従前の報酬の90％まで補償(H21～23)
・通所サービス利用促進事業給付費：12,986（Ｈ22：13,630）　※県3/4　日中活動・通所施設における送迎ｻｰﾋﾞｽ助成
P98
等
●サン・アビリティーズいいづか管理運営費
・サン・アビリティーズいいづか指定管理委託料：20,335（Ｈ22：22,339）
等
利用料金制　指定管理者：NPO法人いいづか障害児者団体協議会　期間：H23.4.1～H28.3.31
●《新規》障がい者福祉計画策定経費　5年毎策定
・計画策定支援委託料：1,057、実態調査委託料：1,932、委員報酬：354　等
児童福祉総務費
P100 ●《新規》乳児家庭全戸訪問事業費（赤ちゃんすくすく元気事業）
※県補助10/10
＊地域子育て創生事業費補助金対象分
1歳未満の乳児がいる家庭を訪問
P101 ●子ども医療費補助対象外：99,113(対象拡大分、所得制限・自己負担撤廃分) ※県補助1/2
Ｈ23.1月より小学1～3年生負担軽減措置拡大(補助対象外)
児童措置費
P101 ●私立保育所整備事業費補助金
※県補助(市補助金額の2/3)　子育て応援基金事業
対象事業費の3/4を補助（負担割合：県1/2　市：1/4　自己負担：1/4）
70,744
225,504 △ 154,760
・明星保育園(耐震改修、冷暖房設備改修事業)
・認定子ども園(保育所機能新設)
●私立保育所特別保育事業費補助金
○次世代育成支援対策交付金対象：11,780
※国交付金1/2
○保育対策促進事業費補助金対象：95,801
※県補助2/3
●私立保育所運営費
109,381
121,001
△ 11,620
1,702,880
1,727,415
△ 24,535
72,357
15,159
7,000
89,551
23,815
3,500
△ 17,194
△ 8,656
3,500
970,772
967,475
3,297
2,701,806
1,576,620
1,125,186
等
※国負担1/2、県負担1/4
18箇所　定員1,710人　延べ23,124人（636人増）
P102 ●私立保育所広域入所運営費(市委託分)
※国負担1/2、県負担1/4 延べ936人（96人減）
延べ228人（84人減）
●公立保育所広域入所運営費(市委託分)
●病児病後児保育事業委託料 ※県補助2/3
こどもクリニックもりた、宮嶋内科外科医院(H23.4月開設)
●児童扶養手当
※国負担1/3
月額41,720円　第2子加算5,000円　第3子以降加算3,000円
●子ども手当給付費
3歳未満：月額20,000円（H22：13,000円）　3歳～中学生：月額13,000円
- 8 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
母子父子福祉費
P103 ●ひとり親家庭等医療費
※県補助1/2 Ｈ22.9月末寡婦廃止
●高等職業訓練促進給付金 ※国補助3/4　経済対策分：H21.6月～H24.3月受講開始者対象
保育所費
P103- ●公立保育所運営費職員給与費除く
Ｈ23
Ｈ22
差引
101,246
41,904
132,891
42,518
△ 31,645
△ 614
478,487
456,007
22,480
11,190
10,968
222
58,178
62,510
△ 4,332
222,558
200,486
22,072
35,356
15,810
19,546
4,789
1,948
2,841
9,469
0
9,469
4,886
0
4,886
10,622,204
9,987,732
634,472
37,862
3,034
32,586
3,030
5,276
4
20,931
20,899
32
362,561
135,315
227,246
◎飯塚 5ｹ所　穂波 4ｹ所　筑穂 1ｹ所　庄内 1ｹ所　頴田 1ｹ所　計 12ｹ所
延べ14,748人（12人減）　定員1,105人
＊地域子育て創生事業費補助金対象分
※県補助10/10
○地域における子育て支援とコミュニティ活性化事業(園庭芝生化事業)：3,641
○就学前在宅児童の子育て支援事業(公開保育実施園木製遊具購入)：1,800
○拠点的保育所の連携強化事業(巡回指導事業用車両購入)：5,885
○絵本の読み聞かせ推進事業(絵本等視聴覚教材購入)：4,520
P106 ●子育て支援センター臨時職員雇用経費
5人配置
青少年対策費
P107- ●児童センター管理運営費（児童ｾﾝﾀｰ(館)及び児童クラブ実施施設の維持管理費）
飯塚地区12施設　穂波地区5施設　筑穂地区2施設　庄内地区1施設　頴田地区1施設　計21施設
筑穂地区2施設は指定管理を廃止:△10,677
●児童クラブ運営費
飯塚23ヶ所(登録児童数1,074人)　穂波11ヶ所(登録児童数462人)　筑穂4ヶ所(登録児童数165人)
庄内3ヶ所(登録児童数146人)　頴田1ヶ所(登録児童数53人)
筑穂地区2クラブは指定管理を廃止し直営化
＊地域子育て創生事業費補助金対象分
※県補助10/10
○児童クラブ指導員資質向上事業(指導員研修講師謝礼金等)：5,060
○放課後子どもプラン推進事業(児童クラブ備品等購入)：2,000
P108 ●頴田児童館建設事業費 ※合併特例債95% 債務負担行為設定
小中学校・公民館等と合築工事監理委託料、新築工事
P109 ●尐年相談センター費
＊地域子育て創生事業費補助金対象分
※県補助10/10
○子ども安全見守り事業(巡回用車両購入等)：3,268
生活保護総務費
P112 ●《新規》就労支援業務委託料
※国補助10/10
2名体制とし就労促進･相談等の体制強化を図る H22:嘱託職員雇用1名で計上
●《新規》年金手続等支援業務委託料
※国補助10/10
年金制度に精通した専門職員配置し年金受給権再確認、年金請求漏れを減尐させる
扶助費
P112 ●生活保護扶助費
Ｈ22.12月末時点　保護受給4,492世帯6,726人　保護率51.3‰
※国負担3/4、一部県負担1/4(住所不定者分)
・生活扶助費:3,605,469(H22:3,312,542)
・住宅扶助費:991,440(H22:847,872)
・教育扶助費:88,329(H22:81,010)
・介護扶助費:164,922(H22:157,728)
・医療扶助費:5,639,809(H22:5,450,391)
等
＜衛生費＞
保健衛生総務費
P113 ●飯塚休日夜間急患センター費
開設120日
P114 ●救急医療運営委託料
2市1町総額:4,377　飯塚市負担率69.32％
・第1次救急医療　在宅当番・救急医療情報提供実施事業等　委託先：飯塚医師会
P115 ●救急医療施設運営費等補助金
病院群輪番制病院運営事業費に対する補助金
・第2次救急医療　2市1町総額30,192千円　飯塚市補助割合69.32％　交付先：飯塚医師会
予防費
P115 ●予防接種費
※ポリオのみ集団接種
・・予防接種委託料:300,416(Ｈ22:73,500)
乳幼児・児童に係る個別接種(三種混合・BCG・ポリオ・MR　等)
日本脳炋個別接種
積極的勧奨により集団接種を廃止し個別接種へ移行
《新規》子宮頸がん個別接種
中学1年生から高校1年生対象　3回接種　H22年度中に接種した高校1年生はH23年度も接種対象
《新規》Ｈｉｂワクチン個別接種
0～4歳対象　0歳3回接種　1～4歳1回接種
《新規》小児用肺炋球菌ワクチン接種
0～4歳対象　0歳3回接種　1歳2回接種　2～4歳1回接種
・高齢者予防接種委託料:55,403(H22:56,500) 高齢者に係る個別接種(インフルエンザ)
- 9 -
等
資料№２
(単位：千円)
Ｈ23
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
健康づくり推進費
P117 ●がん検診委託料
Ｈ22
差引
56,142
68,012
△ 11,870
4,437
3,806
631
96,162
108,697
△ 12,535
1,240
1,205
35
P120 ●環境美化パトロール業務委託料
業務日数243日
委託先：シルバー人材センター
穂波・筑穂地区1組（2人）　庄内・頴田地区1組（2人）　計2組　※飯塚地区：直営
8,311
8,277
34
H14年度導入分の更新
●《新規》不法投棄監視カメラシステム購入費
●衛生自治会連合会補助金
環境対策費
P121 ●環境基本計画策定事業費
※環境保全推進基金充当
※債務負担行為分
委託先：トキワビル商会　H23～27（5年間）
●リサイクルプラザ工房棟指定管理委託料
P122 ●《新規》住宅用太陽光発電システム設置費補助金
※国交付金0.45
2,000
3,464
0
3,464
2,000
0
4,215
7,800
14,400
7,840
8,100
0
△ 3,625
△ 300
14,400
32,675
106,648
33,443
106,648
41,252
41,308
△ 56
646,302
112,192
534,110
287,656
192,342
95,314
602,216
602,446
△ 230
546,043
603,399
△ 57,356
112,800
614,826
25,550
909,401
113,547
615,937
25,963
876,878
△ 747
△ 1,111
△ 413
32,523
・胃がん・肺がん・大腸がん・口腔がん・前立腺がん・子宮がん・乳がん検診：36,364(H22：33,714)
・女性特有のがん検診(子宮頚がん、乳がん)：19,778(H22：34,298)
●乳幼児育成指導事業講師謝礼金
・個別指導：1,270(乳幼児健診等の要精密検査者の早期ﾌｫﾛｰ等　心理相談員・言語聴覚士)
・集団指導：164(遊びを通じた指導　臨床心理士・保育士)
・訪問指導：3,003(保育所･幼稚園・認定外保育園を巡回（2回～3回）　臨床心理士)
※県補助10/10　＊地域子育て創生事業費補助金対象分
P118 ●妊婦健康診査委託料
公費負担回数　H19:2回→H20:5回→H21:14回（※9回増）
・ 9回増分:51,415　※県 1/2　初回にＡＴＬ検査実施
●新生児訪問指導委託料
4ヶ月検診までの新生児育児家庭への助産師訪問指導
※県補助10/10　＊地域子育て創生事業費補助金対象分
環境衛生費
180件×補助限度額 20,000円/kw×4kw
※予算の範囲内での補助交付
●資源回収団体奨励補助金
※国交付金1/2･1/3、県補助1/3
●浄化槽設置費補助金
補助単価 9円/kg　3,630,543.6kg見込
△ 768 復活要求
0
モデル事業分100基、通常事業分157基を想定
斎場費
P122 ●飯塚市斎場指定管理委託料
上水道費
P122 ●水道事業会計補助金
委託先：九州互助センター　H23～27(5年間)
簡易水道事業分27,676　合併事業出資分616,600　子ども手当分2,026
病院費
P122 ●病院事業会計補助金
○普通交付税措置分:218,956
○建設改良・機械整備事業分(出資金):68,700
※合併特例債100%
H23　設計費:159,799、地質調査費:15,233、医療機器購入:100,000
建設改良事業期間：H23～H27
清掃総務費
P124 ●飯塚市・桂川町衛生施設組合負担金
・議会費、総務費：負担割合　飯塚市70.0％、桂川町30.0％
・し尿処理、ごみ処理費、火葬場：前々年度実績割
・公債費：施設建設年人口割
●ふくおか県央環境施設組合負担金
・ごみ処理費：平等割0.4×2/3+人口割0.6×人口構成率（旧庄内町,旧頴田町,旧稲築町）
・し尿処理費：平等割0.4×2/4+人口割0.6×人口構成率（旧庄内町,旧頴田町,旧稲築町,小竹町）
ごみ処理費
P125 ●消耗品費（指定ごみ袋分）
家庭系590,770冊、事業系176,830冊
P126 ●ごみ収集業務委託料
可燃､不燃､空缶空瓶､拠点ﾎﾞｯｸｽ､粗大､資源ごみ等、資源プラ
ごみ袋・粗大ごみシール等販売契約店委託
●指定ごみ袋等販売委託料
P126- ●清掃工場費
・消耗品費(プラント用品等):34,600(H22:35,100)
・燃料費:110,400(H22:96,500)
単価増
・光熱水費:69,000(H22:73,000)
・維持補修費:8,800(H22:0)
ミスト設備効果△500
運転管理及び溶融炉点検整備委託料に含まない維持補修
・医薬材料費:47,200(H22:65,000)
集塵灰運搬処理委託料効果△10,000
・運転管理及び溶融炉点検整備委託料:290,000(H22:285,000)
・電気・機械設備等更新委託料:300,000(H22:312,000)
・《新規》集塵灰運搬処理委託料:35,000
※合併特例債95%
現最終処分場を延命するため集塵灰の1/2を搬出処理
・《新規》器具費(ミスト設備):2,000 ボイラー熱交換器の発電効率上昇等を図る
- 10 -
等
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
P127- ●リサイクルプラザ管理費
・《新規》作業機械購入費:3,780
Ｈ23
93,372
Ｈ22
65,734
差引
27,638
201,406
130,702
70,704
3,362
3,362
0
37,679
46,357
△ 8,678
H10年度購入ミニユンボ買替
・有害ごみ処理委託料:3,745(H22:4,600) 処理量の減
・選別業務委託料:32,622(H22:30,985) 夏季4ヵ月のみ1名増員し処理量増を図る
・《新規》電気計装更新委託料:20,427
し尿処理費
P129- ●環境センター費
単年度事業
※合併特例債95%
等
※人件費除く
・《新規》電気計装設備更新委託料:18,960
・《新規》水槽腐食防止事業:38,798
・《新規》落雷対策工事:19,000
※合併特例債95%
※合併特例債95%
浄化貯留槽､浄化受入槽内面塗装
※合併特例債95%
等
＜労働費＞
労働諸費
P131 ●ワンストップサービスセンターe-ZUKA運営委託料
総費用の1/2計上（残1/2は県負担）
委託先：(社)県雇用対策協会
Ｈ21実績:延736人利用
P131- ●緊急雇用創出事業費（直接雇用）
・長崎街道企画展事業等事務補助臨時職員雇用経費等延240人日分
・安全・安心まちづくり普及啓発事業事務補助臨時職員雇用経費等延432人日分
・児童クラブ障がい児対応臨時職員雇用経費
・生活習慣病対策臨時職員雇用経費
・学校保安員(臨時職員)雇用経費
延2,600人日分
延384人日分
延380人日分
・幼稚園補助教諭(臨時職員)雇用経費
延567人日分
・新設学校等建設準備検討会議運営事務補助臨時職員雇用経費
延216人日分
・前年度雇用臨時職員精算払雇用保険料
●緊急雇用創出支援事業委託料（公園維持補修事業）
●緊急雇用創出支援事業委託料（工業団地伐採等事業）延220人日分
延528人日分
●緊急雇用創出事業委託料(コミバス利用状況調査事業)
延165人日分
●緊急雇用創出支援事業委託料（墓地環境整備事業）
延 210人日分
●緊急雇用創出支援事業委託料(市有地環境整備事業)
延1,305人日分
●緊急雇用創出支援事業委託料（文書整理事業・債務負担行為分）
延240人日分
●緊急雇用創出支援事業委託料（コミュニティ・ビジネス創出支援事業）
延1,620人日分
●緊急雇用創出支援事業委託料（中高年就業等相談事業）
延216人日分
●緊急雇用創出支援事業委託料（公立学校施設等環境整備事業）
P132 ●ふるさと雇用再生事業委託料（旧伊藤邸喫茶事業）
雇用創出見込3人
雇用創出見込3人
●ふるさと雇用再生事業委託料（販路開拓・債務負担行為分）
＜農林水産業費＞
農業委員会費
P134 ●農業委員会委員報酬 37名
●農地制度実施円滑化事業費　※県10/10　農地法改正に伴う追加事務経費
延175人日分
3,286
0
3,899
0
3,286
3,899
17,756
0
17,756
2,925
0
2,925
3,211
3,995
△ 784
4,652
0
4,652
1,619
0
1,619
331
0
331
1,921
2,467
6,453
1,700
2,500
15,957
4,070
15,484
2,499
9,416
18,352
0
4,739
6,453
1,656
2,610
31,912
0
0
0
9,416
18,352
1,921
△ 2,272
0
44
△ 110
△ 15,955
4,070
15,484
2,499
0
0
16,547
1,428
16,547
3,189
0
△ 1,761
6,822
14,002
6,926
15,811
△ 104
△ 1,809
4,982
1,590
5,535
16,274
△ 553
△ 14,684
4,686
4,630
56
12,968
13,274
△ 306
10,896
11,171
△ 275
344
144
200
1,440
0
1,440
6,143
5,169
974
・臨時職員雇用経費:807、農地情報管理システム地番図データ更新:368　等
農業総務費
P135 ●農区長・生産組合長報酬
H20単価統一
P136 ●久保白ﾀﾞﾑ土地改良区補助金
H22：総代選挙実施分の減
農業振興費
P137 ●筑豊農業共済組合補助金
均等割10％　戸数割40％　面積割50％
●活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付先：福岡嘉穂農協 ※県10/10
・果樹棚栽培施設（いちじく）:2,918×1/2　防風等保護施設(いちじく):394×1/3
総事業費:3,312 負担割合県：1/2(1/3)　JA：残額
●福岡県農地・水・環境保全協議会負担金
※負担割合　国1/2、県1/4、市1/4
・共同活動支援：11,851(10組織)　営農活動支援：6,893(7組織)　全体事業費計：18,744
●転作等推進費補助金交付先：各水田農業推進協議会（5協議会）一部単価見直し
麦・大豆・飼料作物：5,000円/10ａ　振興作物：2,000円/10ａ　景観･地力増進作物：1,000円/10ａ
●中山間地域等直接支払事業費補助金急傾斜農用地集落への補助
地域振興8法基準：国1/2、県1/4　筑穂
P138 ●農業後継者育成対策事業費補助金
・農業後継者協議会補助：144
知事特認基準：国1/3、県1/3　飯塚、穂波、庄内
交付先：福岡嘉穂農協
・《新規》新規作物作付用種子苗等、新規販売ルート開拓への実証実験的補助：200
●《新規》耕作放棄地等再生対策費補助金
交付先：各水田農業推進協議会（5協議会）
耕作放棄地解消補助：20,000円/10ａ　不作付地改善補助：8,000円/10ａ　国と同単価で設定
●有害鳥獣駆除対策事業費補助金
ｲﾉｼｼ・ｼｶ駆除助成＋保険料1/2補助＋諸経費
駆除助成:7,500円/頭　件数増　H22:607頭→H23:737頭
※猟期分は除く
- 11 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
農業土木費
P141 ●《新規》入水蝦坂用排水路改良工事
※県補助4/10
Ｈ23
Ｈ22
差引
17,300
0
17,300
9,518
15,458
12,553
25,188
△ 3,035
△ 9,730
31,400
4,000
73,000
4,000
0
0
27,400
4,000
73,000
3,802
5,185
△ 1,383
128,374
131,685
△ 3,311
8,500
0
8,500
2,382
2,382
0
14,367
850
14,367
950
0
△ 100
25,937
24,989
16,340
32,830
9,597
△ 7,841
5,162
5,162
0
老朽化による水路破損　ヒューム管布設L＝26.7ｍ　等
●穂波地区県営ほ場整備事業償還費補助金
償還費の1/2補助　H28終了
P142 ●上穂波東地区県営土地改良事業負担金
※起債90%
負担率：事業費分7.5％、事務費負担廃止
H20～H25
総面積:35.0ｈａ
負担率：事業費分20％
H22～H26
●巡出ため池改良県営事業負担金
負担率：事業費分20％
H21～H27
●神籠石ため池護岸改良県営事業負担金
※合併特例債95%
●《新規》浸水対策事業費
○各所改良工事:30,000
蓮台寺池尻ため池護岸改良事業(※県補助1/2)、上坂ため池改良事業
馬敷川滑井堰改修事業
○鯰田井手ノ上用排水路設計委託料:13,000
L＝1,400ｍ
○三緒浦池貯水施設改良工事:20,000
調整容量2,800㎥
○大谷ため池排水路改良工事:10,000
L＝100ｍ
国土調査費
P143 ●頴田地区国土調査費　H3～25で完了予定
全体調査面積（15.75ｋ㎡）の約75％(11.81ｋ㎡)を法務局送付済
・勢田地区測量等委託料:1,594　修正作業用
・《新規》口原地区一筆地調査等業務委託料:1,174　小竹町との境界変更に係る一筆地調査
林業振興費
P145 ●荒廃森林再生事業費
※県10/10(森林環境税活用事業)
・荒廃森林調査委託料:10,799 (大日寺、明星寺、山口、弥山)
荒廃森林調査366ｈａ協定締結作業460件林分調査500箇所林地測量15ｈａ　等
・荒廃森林再生事業委託料:107,037 (大日寺、明星寺、山口、弥山)
間伐270ｈａ　除伐30ｈａ
林業土木費
P146 ●《新規》林道長倉線改良事業
※県補助4/10（工事費のみ）
・調査設計委託料:2,500、改良工事:6,000 L＝555ｍ
＜商工費＞
商工業振興費
P148 ●嘉飯桂地域産業振興協議会負担金
人材育成研修事業負担金 3,292を嘉飯桂で負担(人口割30%　事業所割70%)
p149 ●商工会事業費補助金
旧4町商工会分
●商店街活性化事業費補助金
交付先：飯塚商工会議所
LED設置事業(本町商店街)　負担割合　国：5,400　県：450　市：450　地元：1,800
いいづか百縁市･商店街さるく事業(本町・東町･永楽･昭和通り･吉原町･新飯塚商店街)　負担割合　国:2,400　県:400　市:400　地元:1,600
明星寺浄水場改修等経費増
●産炭地域小水系用水道事業会計補助金
旧要綱分はH22で終了
●企業立地促進補助金
スギヤマプラスチック㈱、㈱丸本、沢井製薬㈱を予定
●産業まつり助成金
交付先：産業まつりｉｎちくほ実行委員会,ふれあい庄内実行委員会,頴田地域振興事業実行委員会
●中小企業資金融資預託金
353,282
歳入同額計上
495,612 △ 142,330
Ｈ15.7.19災害分:206,210　Ｈ21.7.24災害分69,542　通常分77,530
P149- ●企業誘致推進費
費用弁償、普通旅費、広告料　等
P151 ●経済交流ミッション派遣事業費
東南アジア地域に派遣予定
4,365
1,124
11,995
1,124
△ 7,630
0
9,500
9,500
0
3,020
5,000
3,000
12,334
19,650
3,020
5,000
3,000
12,234
22,490
0
0
0
100
△ 2,840
3,094
6,137
△ 3,043
・実行委員会負担金:400、参加補助金:700　等
●大学支援補助金
・九工大情報工学部:4,000、近大産業理工学部:4,000、近大九州短期大学:1,500
P152 ●経営コンサルタント等派遣事業費
補助率2/3
●新技術・新製品開発補助金
・ 2,500千円×2件分
補助率2/3 ・ 1,000千円×3件分
●販路開拓支援補助金
職員及び再任用職員派遣にかかる人件費
●飯塚研究開発機構補助金
●福岡ソフトウェアセンター補助金 (派遣職員1名＋プロパー職員1名)→プロパー職員2名
観光費
P153- ●旧伊藤伝右衛門邸運営費
大型バス駐車場廃止に伴う関連経費の減
開催イベント皐月人形展(4～5月)、女流王位戦(5～6月)
秋のライトアップ(10月頃)、雛のまつり(2～3月)
・展示物等借用謝礼金:600(皐月人形展:100、雛のまつり:300、座敷雛制作費:200)
駐車場等管理委託料:640、会場借上料:284、仮設トイレ借上料:768　等
- 12 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
P154 ●飯塚観光協会補助金
Ｈ23
15,990
Ｈ22
16,014
差引
△ 24
544
1,565
0
1,565
544
0
32,399
31,421
978
33,000
150,000
0
50,000
33,000
100,000
10,300
4,859
5,441
7,200
0
7,200
7,500
170,000
19,764
0
△ 12,264
170,000
73,000
64,400
8,600
17,989
0
17,989
4,219
6,808
△ 2,589
27,570
21,034
6,536
13,020
8,673
0
0
13,020
8,673
1,155
10,444
△ 9,289
129,167
127,500
1,667
484,473
470,000
14,473
12,500
9,529
2,971
6,329
6,338
△9
85,201
0
85,201
・どんたく宿場まつり:1,500（Ｈ22:1,500）大人山笠:3,000（Ｈ22: 2,800）子供山笠:250（Ｈ22:924）
飯塚花火大会:500（Ｈ22:500）雛のまつり:2,400（Ｈ22:2,400）伊川温泉まつり:100（Ｈ22:100）
大将陣桜まつり:650（Ｈ22:650）穂波花火大会:800（Ｈ22:800）
観光ボランティアガイド育成補助:300（Ｈ22:300）観光企画事業:650(企画展2回、PRチラシ等)
協会運営費:5,840（H22:5,840）
●《新規》シュガーロード連絡協議会関係経費
P155 ●内野宿長崎屋及び展示館指定管理委託料
・普通旅費:44、協議会負担金:500
H21～H25　利用料金制　委託先：内野地区活性化推進会議
●サンビレッジ茜指定管理委託料
修繕料の増額等
H23～H27　利用料金制　委託先：(財)サンビレッジ茜
＜土木費＞
道路橋りょう維持費
P160 ●橋りょう目視点検調査委託料　※国交付金5.5/10　対象330橋(14.5ｍ以下)
●各所維持修繕工事
道路橋りょう新設改良費
P161 ●歩渡・坂本線道路改良事業
全体計画 L=51.0m　H22～23　H23：L＝51.0ｍ
・改良工事:10,000、家屋事前調査委託料:300
●《新規》赤坂・鴨生線道路改良事業
・測量委託料:900、道路敷購入費(229.02㎡):3,000、家屋等補償費:3,300
・改良工事:7,500　L=40.0ｍ　舗装工・排水工
●御徳・烏尾線道路改良事業
●黒岩･堤田線道路新設事業　※国交付金 5.5/10
全体計画　L=770.0m　W=9.75m　H21～24　H23：L=320.0ｍ
●堀・金田線道路改良事業　※国交付金 5.5/10
全体計画　L=819.5m　W=10.0m　H21～24　H23：L=316.0ｍ
・改良工事:73,000
P162 ●《新規》阿恵・田中3号線道路改良事業　※過疎債100%
全体計画 L=70.0m　W=４.0m　H23～24　H23：測量、補償、用地購入　等
・測量委託料:3,554、建物等調査委託料1,595、家屋補償:10,700、用地購入費:1,696　等
河川維持費
P163 ●樋門樋管管理費
・単独施設分:樋門樋管 8カ所水門 1カ所
・国樋門樋管等委託分:樋門樋管20カ所取水施設2カ所
●排水機場管理費
・国委託排水機場分：8,839　排水機場6カ所（菰田・鯰田・学頭・庄司川・明星寺川・西秋松）
・薙野排水機場:9,641(小竹町10％負担)、徳前排水機場:1,919、西秋松排水機場(新規):1,760　等
都市計画総務費
P165 ●《新規》都市計画基礎調査委託料 ※県委託都市の現況及び見通しの調査
●《新規》都市計画道路交差点解析業務委託料
未着手都市計画道路の放線見直しに伴う主要交差点の解析等を実施
●中心市街地活性化基本計画策定事業費
・内閣府との協議等普通旅費:756
中心市街地活性化シンポジウム経費:265(看板作製:27、ポスター等印刷製本費:238)　等
街路事業費
P167 ●鯰田中線道路改良工事負担金
※合併特例債95%
国交付金事業1/6 県単独事業1/4
Ｈ13～28年度　総事業費:9,310,000　L=1,070ｍ　W=25ｍ
Ｈ23:橋脚2基、橋台1基、地盤改良・盛土工、排水樋管補償工、用地買収　等
公共下水道費
P167 ●下水道事業会計補助金　交付税基準財政需要額算入額分481,071　子ども手当分3,402
流域下水道費
P167 ●明星寺川流域下水道事業費負担金
総事業費:655,000（うち補助分:604,000、県単独事務費分:26,000、県単独事業費分:25,000）
県流域下水道事業の県単独事業費分の1/2を一般会計が負担：12,500(25,000×1/2(県負担))
公園費
P170 ●花いっぱい推進事業費
・公共花壇用花苗購入費:5,922(Ｈ22:5,931)、花いっぱい事業費補助金:407(Ｈ22:407)
下水道費
P171 ●《新規》浸水対策事業費（土木管理課所管）
・赤坂地区排水路等整備事業：35,031　L=100ｍ　※国交付金4.5/100　合併特例債95%
不動産鑑定手数料:500 用地購入:21,031 調査測量設計:6,000 排水路整備工事:7,500
・移動式排水ポンプ購入費：7,712 4ｔ/分　6台(本庁2台、支所4台) ※合併特例債95％
・各所浸水対策工事：40,000　Ｕ型側溝へ改良　小型ポンプ(2台)設置工事 ※合併特例債95％
- 13 -
資料№２
(単位：千円)
Ｈ23
1,723
0
差引
1,723
75,190
0
75,190
195,896
184,867
11,029
6,150
6,150
0
7,350
33,924
0
31,600
7,350
2,324
15,566
53,600
△ 38,034
211,778
229,536
△ 17,758
46,100
30,400
14,400
10,300
36,000
33,000
0
8,800
10,100
△ 2,600
14,400
1,500
1,692,674
1,596,519
96,155
28,074
29,085
△ 1,011
47,891
27,602
11,340
42,085
27,602
11,340
5,806
0
0
21,853
30,611
0
13,093
21,853
17,518
7,400
0
7,400
2,479
2,472
7
●小中一貫教育研究費　（H20～） 22年度調査研究校　2中学校区指定
・小中学校連携による義務教育9年間の一貫した効果的な教育の在り方を調査研究するもの
600
600
0
P184 ●適応指導教室事業費　嘱託職員(所長)1人・臨時職員1人
P185 ●小中学校間ネットワーク管理委託料　H23～25　事業費165,378　※債務負担行為設定
1,824
55,126
1,825
41,633
△1
13,493
28,833
2,636
6,797
28,773
2,636
6,926
60
0
△ 129
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
●《新規》浸水対策事業費（都市計画課所管）
Ｈ22
・雨水貯留タンク設置費補助金:1,500、広報周知経費:223
補助率1/2　補助上限額:タンク容量100～500ℓ・15,000円、500ℓ以上・30,000円
●《新規》浸水対策事業費（土木建設課所管）
※合併特例債95％
・各所調査測量設計委託料:67,000
熊添川上流域調整池新設分、立岩水路改修分、小中学校調節機能分
大谷ため池用排水路改良分、二瀬地区ポンプ設置分、公園調節機能分、レース場調節機能分
・各所浸水対策工事：5,000
調整池洪水吐改良工事
等
住宅管理費
P173- ●市営住宅維持修繕費
・維持補修費:37,301(H22:30,281)
・各所草刈等委託料:21,258(H22:18,310)
・住宅補修委託料:8,791(H22:8,730)　2名分　全市区域対応
・各所改修工事:30,630(H22:33,230)
・各所維持修繕工事:56,735(H22:58,450)
・配水管敷設替工事負担金:10,137(H22:各所改修工事費内で実施)
等
P174 ●住宅明渡訴訟等予納金　15件想定
住宅建設費
P175 ●《新規》公営住宅等長寿命化計画策定支援委託料
P175- ●弁分公営住宅建替事業費　H23.3月移転完了予定
※国交付金4.5/10
・平恒北明公営住宅敷確定測量委託料:2,056、解体工事:26,000　住宅35戸　集会所1棟
●相田公営住宅建替事業費　全体計画：5～8階建　4棟200戸
等
※国交付金4.5/10
・測量委託料:8,014、地盤調査委託料:7,362　等
●川島公営住宅建替事業費
※国交付金4.5/10
・H18～25年度　中層耐火構造3階建て　12戸
・H23：造成工事:137,000、建替敷購入費:64,271　等
P176 ●目尾第２公営住宅外壁等補修工事　38戸(交付金対象22戸、単独16戸)
●頴田中央公営住宅外壁等補修工事　24戸(交付金対象)
●《新規》〆尾公営住宅外壁等補修工事　9戸(交付金対象)
●庄内新町改良住宅外壁等補修工事　8戸(交付金対象)
＜消防費＞
常備消防費
P177 ●飯塚地区消防組合負担金
H22交付税算定額（単位費用増）
非常備消防費
P177 ●消防団員報酬
2市1町 100％交付
・消防団現員数 1,157人見込(女性団員23人含む)　定員 1,286人
●消防団員退職報償費
退団見込者118人見込(H22:101人)
P178 ●消防団員等公務災害補償共済基金負担金
●消防団運営交付金
・団運営交付金：本部運営交付金798千円+分団運営交付金1千円×1,283人=2,080千円
・出動交付金（夜警+災害出動）：（2,400円×1,286人）+（2,400円×1,286人×2回）=9,260千円
消防施設費
P179 ●《新規》坂の下分隊車庫等建替事業
※防災対策事業債90％
※防災対策事業債90％
●消防自動車購入経費
・軽量鉄骨造2階建82㎡
・菰田分隊、穂波第５分団の2台分 35分隊分を順次更新計画
災害対策費
P180 ●《新規》庄内支所防災行政無線設備移設工事
＜教育費＞
事務局費
P183- ●教育研究所費　臨時職員1人
・庄内支所移転に伴う移設
・託児謝礼金、小中学校間ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ関連経費、研修等講師謝礼　等
人権同和教育費
P188 ●人権同和啓発事業委託料　指導員8人
●人権・同和教育研究協議会補助金
回数の見直しによる減
●解放子ども会講師謝礼金
- 14 -
資料№２
(単位：千円)
Ｈ23
Ｈ22
135,636
145,879
△ 10,243
21,352
21,377
△ 25
6,320
5,010
983
6,114
4,935
973
206
75
10
35,981
3,635
86,668
36,610
3,630
82,137
△ 629
5
4,531
2,400
2,385
15
3,168
0
3,168
22,229
28,973
△ 6,744
27,923
0
27,923
26,114
0
26,114
4,253
0
4,253
390,010
16,000
374,010
180,000
0
180,000
452,070
50,990
401,080
30,800
32,400
△ 1,600
P197- ●中学校施設管理費
委託契約内容の見直し等による減
・光熱水費41,375、維持補修費6,600、警備委託料3,629、各所維持修繕工事7,700　等
83,589
87,571
△ 3,982
P198 ●学校医及び薬剤師報酬　18年度より単価統一
・学校医：学校割 1科153,000円人数割1科1人200円　薬剤師：154,000円
11,352
11,372
△ 20
P199 ●筑穂地区スクールバス運行委託料　294日運行　桑曲・内住　※長期継続契約設定
10,061
9,886
175
中学校教育振興費
P200 ●介護支援員配置事業費　10校→10校に臨時職員11人→12人配置
P201 ●スクールカウンセラー・ソーシャルワーカー配置事業費　臨床心理士4人､社会福祉士1人
17,432
3,988
16,134
4,000
1,298
△ 12
3,651
0
3,651
78,207
79,591
△ 1,384
1,548
1,528
20
13,689
13,689
0
3,517
3,285
232
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
小学校管理費
P189- ●小学校施設管理費
委託契約内容の見直し等による減
差引
・光熱水費69,820、維持補修費8,360、警備委託料6,652、各所維持修繕工事9,400　等
P190 ●学校医及び薬剤師報酬　18年度より単価統一
・学校医：学校割 1科153,000円人数割1科1人200円　薬剤師：154,000円
P191 ●筑穂地区スクールバス運行委託料　203日運行　内野小(桑曲)・大分小(内住)
P192 ●庄内地区スクールバス運行委託料　203日運行
●頴田小学校スクールバス運転委託料　203日運行　運転のみ委託
小学校教育振興費
P193 ●介護支援員配置事業費　15校→16校に臨時職員25人→25人配置
●複式学級解消補助教員配置事業費　2学年1教室対応補助　臨時教諭　内野・八木山
P194 ●要保護・準要保護各種扶助費　※国補助1/2（要保護修学旅行扶助のみ）
・医療扶助費:2,273(H22:1,098)
・学用品扶助費:18,475(H22:17,562)
・修学旅行扶助費:5,780(H22:5,960)
・入学準備扶助費:4,478(H22:4,179)
・校外活動扶助費:1,035(H22:951)
・給食扶助費:54,627(H22:52,053)
・見学旅行扶助費:0(Ｈ22:334) H22廃止
P194- ●小学校特色ある教育活動事業費　11校22事業実施
・基礎学力向上、体力向上、外国語活動、キャリア教育、野外活動、社会体験等に関する事業
●《新規》国際教育事業費　外国語活動講師謝礼金：5・6年生　9回/年間
H22：外国人講師委託料：14,400　委託から講師謝礼へ
●教育用コンピュータ機器借上料　※債務負担行為設定分
小学校整備費
P195 ●《新規》飯塚東小学校大規模改造事業
Ｈ23～25　耐震補強、防水、トイレ改修、太陽光発電、ＥＶ等
・H23 設計委託料:27,923
P196 ●《新規》片島小学校大規模改造事業
Ｈ23～25　耐震補強、防水、トイレ改修、太陽光発電、ＥＶ等
・H23 設計委託料:26,114
●《新規》椋本小学校大規模改造事業
Ｈ23～24　体育館分　耐震補強、防水、トイレ改修　等
・H23 設計委託料:4,253
●庄内小学校大規模改造事業
Ｈ22～24　耐震補強、防水、トイレ改修、太陽光発電、ＥＶ等
・H23 工事監理委託料:5,610 大規模改造工事:384,400
●立岩小学校大規模改造事業　Ｈ21～23　耐震補強、防水、トイレ改修、太陽光発電、ＥＶ等
・H23 大規模改造工事:180,000
H22はＨ21繰越予算で実施
●頴田小中学校建設事業　小学校分
Ｈ20～25　小中学校統合
小中学校、その他の合築施設を含めた総事業費:3,502,456
・H23 工事監理委託料:9,670 建設工事:442,400
●各小学校施設整備工事　※一部合併特例債
安全対策･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化、洋風便器改修、教室床改修、扇風機設置工事　等
中学校管理費
1日あたり　5,000円×4時間＝20,000円を基本として延べ196日分
●スクールサポーター配置事業費
学校内を巡回し、問題行動の未然防止と課題を抱えた生徒の学習や体験活動の支援を行う
P202 ●要保護・準要保護各種扶助費　※国補助1/2(要保護修学旅行扶助のみ)
・医療扶助費:810(H22:528)
・学用品扶助費:18,197(H22:18,249)
・修学旅行扶助費:16,610(H22:16,830)
・入学準備扶助費:5,634(H22:6,183)
・校外活動扶助費:310(H22:421)
・給食扶助費:36,646(H22:37,380)
●中学校特色ある教育活動事業費　7校8事業実施
・社会体験、国際理解教育、キャリア教育、宿泊体験、食育推進事業に関する事業
●国際教育事業費　外国語指導助手委託料（H22～H23）　債務負担設定
市内12校　講師3人＋ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ1人　1週15ｺﾏ程度
●中学校水泳授業運営費　水泳指導委託料　入場料　ﾊﾞｽ借上料
・穂波西中(穂波海洋ｾﾝﾀｰ)、・庄内中・頴田中(筑豊緑地)、飯塚第三中(健康の森公園市民ﾌﾟｰﾙ)
- 15 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
●教育用コンピュータ機器借上料　※債務負担行為設定分
P203 ●各種文化体育大会出場補助金　筑豊大会以上出場を対象
中学校整備費
P203 ●《新規》飯塚第二中学校大規模改造事業
Ｈ23～25　耐震補強、防水、トイレ改修、太陽光発電、ＥＶ等
Ｈ23
11,540
7,000
Ｈ22
16,622
7,000
差引
△ 5,082
0
19,153
0
19,153
75,800
0
75,800
353,941
24,801
329,140
201,100
0
201,100
30,913
0
30,913
463,513
47,362
416,151
16,900
17,800
△ 900
1,484
1,484
0
4,875
1,677
3,198
6,667
123,389
6,667
117,665
0
5,724
8,398
3,607
4,791
6,404
12,483
△ 6,079
132
125
7
2,900
200
2,900
0
0
200
1,500
950
550
158,221
143,372
14,849
88,083
37,297
50,786
20,059
7,397
12,662
10,776
9,651
1,125
2,500
0
2,500
105,088
104,676
412
33,390
33,390
0
・H23 設計委託料:19,153
●二瀬中学校大規模改造事業
Ｈ21～23　耐震補強、防水、トイレ改修、太陽光発電、ＥＶ等
・H23 大規模改造工事:70,000
H22はＨ21繰越予算で実施
《新規》技術科教室改築工事設計委託料:5,800
鉄骨造平屋建
●庄内中学校大規模改造事業
Ｈ22～24　耐震補強、防水、トイレ改修、太陽光発電、ＥＶ等
・H23 工事監理委託料:4,741 大規模改造工事:349,200
●筑穂中学校大規模改造事業
Ｈ21～23　耐震補強、防水、トイレ改修、太陽光発電、ＥＶ等
・H23 大規模改造工事:201,100
H22はＨ21繰越予算で実施
P204 ●《新規》飯塚第一中学校増築事業
Ｈ23～24　鉄筋コンクリート2階建　1,010㎡　飯塚三中、菰田中統合による増築
・H23 地盤調査委託料:5,497 設計委託料:25,416
●頴田小中学校建設事業　中学校分
Ｈ20～25　小中学校統合
小中学校、その他の合築施設を含めた総事業費:3,502,456
・H23 工事監理委託料:9,913 建設工事:453,600
●各中学校施設整備工事　※一部合併特例債
安全対策･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化、洋風便器改修、教室床改修、扇風機設置工事　等
幼稚園費
P205 ●園医及び薬剤師報酬　18年度より単価統一
・園医：園割 1科153,000円人数割1科1人200円　薬剤師：154,000円
●介護支援員配置事業費　3園→3園に臨時職員4人→3人配置
H22：臨時職員4名のうち3名を緊急雇用で対応
P206 ●幼稚園バスに関する経費　教育総務課から移管
P207 ●私立幼稚園就園奨励費補助金　※国補助1/3以内
社会教育総務費
P208 ●放課後子ども教室推進事業費　地区運営委員会で実施
・放課後子ども教室運営費補助金：8,020　等
《新規》補助金のうち児童クラブとの交流事業備品購入費分：4,588
※県補助10/10　＊地域子育て創生事業費補助金対象分
●中学生海外研修事業　8月　5日間　台湾　50人　委託料 5,830等
事業目的の見直し　「英語学習」→「異文化体験」
事業内容の見直し　期間：13日間→5日間　研修先：オーストラリア→台湾　人数：25人→50人
P209 ●人材育成グループ活動支援事業
・消耗品費：10、通信運搬費：122
中学生海外研修事業OB・OG団体「ユリシス」のボランティア活動支援　会員数75名
●飯塚市尐年の船補助金　一般団員100人　役員・指導員37人
●《新規》全国大会等出場報奨金　文化部門各種全国大会等に出場する個人・団体への報奨金
文化活動の奨励及び助長を行い、文化の向上と振興を図る（高校生までを対象）
P210 ●飯塚新人音楽コンクール事業運営補助金　H23のみ30周年　550加算
公民館費
P212- ●公民館施設管理費
旧生涯学習交流館分経費の増（H23～公民館の一部として使用）等
・中央公民館、4地域公民館、8地区公民館
・光熱水費：40,103、清掃委託料：33,113、施設管理委託料：41,262　等
P214 ●頴田公民館建設事業費
頴田小中学校と複合化
・H23　工事監理委託:1,883、建設工事:86,200
●自治公民館建築補助金　※補助率：補助基本額×45/100
中一（改修）　上三緒（改修）　天道（新築）　忠営三区（改修）　愛宕団地(新築)　西新町(改修)
片島（改修）　目尾薙野（改修）
●自治公民館運営費補助金　30,000円/館(支館:21,500円)　60円/世帯　※H23～頴田地区も計上
※コミュニティ助成10/10
●《新規》飯塚山笠二瀬流発足助成金
図書館費
P215 ●市立図書館（飯塚・ちくほ・庄内）指定管理委託料
H20～24　指定管理者：㈱図書館流通センター　※ブックスタート事業を含む（H21～）
・図書館システム保守点検料　H23追加　412　●図書館図書費
- 16 -
資料№２
(単位：千円)
Ｈ23
10,524
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
頴田小中学校と複合化
●《新規》頴田図書館建設事業費
Ｈ22
0
差引
10,524
7,891
22,327
△ 14,436
10,417
7,550
2,867
24,954
19,572
5,382
3,000
2,400
600
18,393
19,649
△ 1,256
5,564
50,086
△ 44,522
7,853
7,891
△ 38
988
1,090
△ 102
148,844
147,872
972
36,483
40,596
△ 4,113
300
0
300
3,302
2,234
2,805
2,231
497
3
164,425
176,333
△ 11,908
67,950
67,950
0
55,500
51,000
4,500
・H23　工事監理委託:224、建設工事:10,300
文化財保護費
P216- ●発掘調査事業費　・旧目尾炭鉱発掘調査：3,216　※国補助0.5
・内野宿御茶屋跡調査：2,824　※国補助0.5
・開発事業に伴う試掘、確認調査事業　等：1,851　※一部国補助0.5、県補助0.15
●発掘調査受託事業費　・明星寺川調整池工事に伴う嶋廻遺跡：785　※県土整備事務所受託
・県道鯰田中線新設事業に伴う、川島5号墳、井手ヶ浦窯跡：5,931　※県土整備事務所受託
・開発行為に伴う米ノ山遺跡：3,701
P217- ●歴史資料館管理運営費
・清掃等管理委託料：8,464　委託先：教育文化振興事業団
・《新規》空調設備改修工事設計委託料：5,876
空調設備老朽化による改修
等
●歴史資料館企画展事業費　H23　開館30周年記念展実施により600千円増額
・五月人形展、戦争とくらし展、立岩を掘った人たち展（30周年記念展）、ひな人形展
P218- ●旧伊藤伝右衛門邸管理費　開館：木～月曜日　9：30～17：00
・受付等業務委託料：8,730、樹木等管理委託料：2,672、清掃委託料：1,826　等
P220 ●鹿毛馬神籠石保存整備事業費 ※国補助金0.8、県補助金0.08 敷地購入はH23で終了
H14～23　総事業費 648,182千円　対象面積約286,000㎡　※国補助0.8、県補助0.08
・鹿毛馬神籠石敷購入費：4,677(2,226㎡)
等
社会教育施設費
P221- ●生活体験学校管理運営費
自炊・農耕体験・動物飼育体験・工作体験・育苗育林体験　昭和63年1月開設
・臨時職員雇用経費：1,724、生活体験学校施設管理委託料：2,142　等
P222 ●穂波青尐年野営訓練所管理運営費　（不便の家）
・維持補修費：428　等
文化会館費
P223 ●文化会館施設管理費
H22～23は市直営
・施設管理委託料：122,167　委託先：教育文化振興事業団
・教育文化振興事業団運営費補助金：26,370　人件費等
P223- ●文化会館運営費
・自主文化事業公演委託料：22,475　12事業実施予定
等
等
保健体育総務費
P225 ●《新規》全国大会等出場報奨金　ｽﾎﾟｰﾂ部門各種全国大会等出場の個人・団体への報奨金
ｽﾎﾟｰﾂ活動の奨励及び助長を行い、ｽﾎﾟｰﾂ水準の向上と振興を図る（高校生までを対象）
●体育協会補助金　H22～指定管理者移行に伴い人件費補助は廃止し、事業費補助のみとなる
●各地区社会体育振興会補助金
均等割 150,000円(12地区)　世帯割 7.5円(57,749世帯)
保健体育施設管理費
Ｐ225- ●保健体育施設管理費
・維持補修費:6,000、器具費:4,000、各所草刈等委託料:2,443
・体育施設指定管理委託料　委託先：飯塚市体育協会
指定管理期間　平成22年4月1日～平成27年3月31日　利用料金制
・健康の森公園体育施設指定管理委託料　委託先：飯塚スイミングスクール
等
指定管理期間　平成23年4月1日～平成28年3月31日　利用料金制　※多目的施設分増
※指定管理委託料(利用料金制)導入施設
H23～：健康の森多目的施設（市民プールに含む）
H22～：市民公園陸上競技場、穂波グラウンド、飯塚第1･第2体育館、B&G海洋ｾﾝﾀｰ、穂波体育館
穂波市民ﾌﾟｰﾙ、穂波野球場、筑穂野球場、市民公園ﾃﾆｽｺｰﾄ、穂波ﾃﾆｽｺｰﾄ、弓道場、
市民公園運動広場、健康の森公園多目的広場
H18～：健康の森公園市民ﾌﾟｰﾙ
＜災害復旧費＞
社会教育施設災害復旧費
P227 ●鹿毛馬神籠石災害復旧事業費　国補助0.7＋県補助0.12
7,399
0
7,399
被災3箇所　H22～23で実施　工事監理：590　工事請負費：6,800　等
＜公債費＞
P227 ●公債費総額　一般廃棄物処理事業債等償還費減
○市債償還元金　H23末未償還元金見込:51,669,816千円
○市債利子
○一時借入金利子
＜予備費＞
P228 ●予備費
7,143,209
6,315,473
825,136
2,600
50,000
- 17 -
7,775,230 △ 632,021
6,893,727 △ 578,254
878,103 △ 52,967
3,400
△ 800
50,000
0
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
繰越明許費
翌年度繰越額:24,000（事業費:287,656）
◆病院事業会計補助金
Ｈ23
Ｈ22
差引
債務負担行為
◆市誌編さん業務委託料　期間：H24～27　H24：10,003､H25：10,349､H26：18,723､H27：27,559（総事業費：75,597）
期間：H23～24　H24：373（総事業費：373）
◆電算入力業務委託料
期間：H24　H24：53,431（総事業費：88,697）
◆頴田児童館建設事業
期間　Ｈ23～33
◆福岡県信用保証協会保証料負担金（平成23年度分）
期間　H24
◆福岡県経営安定緊急特別対策資金（特別枞）保証料
期間　H24
◆福岡県経営安定緊急特別対策資金（特別枞）利子補給金
期間　Ｈ24～33
◆中小企業融資資金の信用保証にかかる損失補償
期間：H24　H24：681,475（総事業費：1,133,545）
◆頴田小中学校建設事業（小学校分）
期間：H23～26　H24～：10,017（総事業費：30,051）
◆外国語指導助手委託料
期間：H24　H24：644,280（総事業費：1,107,793）
◆頴田小中学校建設事業（中学校分）
期間：H24　H24：15,839（総事業費：26,363）
◆頴田図書館建設事業費
期間：H24　H24：133,044（総事業費：247,191）
◆頴田公民館建設事業費
国民健康保険特別会計
歳　入
≪国民健康保険税≫
P252- ●国民健康保険税
2,492,760
2,618,422 △ 125,662
2,559,698
76,608
28,408
1,330,774
193,894
2,588,497
64,470
19,110
1,175,909
226,269
△ 28,799
12,138
9,298
154,865
△ 32,375
694,341
630,120
64,221
2,651,936
2,578,034
73,902
432,798
64,919
438,898
71,180
△ 6,100
△ 6,261
1,737,040
1,615,635
121,405
1,158,332
1,086,614
71,718
・一般被保険者国民健康保険税:2,298,350(H22:2,440,463)
・退職被保険者等国民健康保険税:194,410(H22:177,959)
≪国庫支出金≫
P254 ●療養給付費等負担金（現年度分）
※負担率34％
●高額医療費共同事業負担金 ※負担率1/4
●特定健康診査等負担金 ※負担率1/3
P255 ●普通調整交付金
※交付率15％
●特別調整交付金
≪療養給付費交付金≫
P255 ●療養給付費交付金（現年度分）
≪前期高齢者交付金≫
P255 ●前期高齢者交付金 65歳以上75歳未満の前期高齢者への給付に対する交付金
≪県支出金≫
P256 ●定率交付金
※交付率6％
●財政健全化交付金 ※交付率0.9％
≪共同事業交付金≫
P256 ●保険財政共同安定化事業交付金
≪繰入金≫
P257 ●一般会計繰入金
・基盤安定事業繰入金（保険税軽減分）:468,253
※一般会計県負担3/4
・基盤安定事業繰入金（保険者支援分）:104,790
※一般会計国庫負担2/4、県負担1/4
・職員給与費等分:207,016
・助産費等繰入金:53,333
支給基準額の2/3
・財政安定化支援事業分:275,350
交付税基準財政需要額算入額の10/8
・療養給付費等国県負担金減額分:49,590 地方単独事業分の1/2交付
●国民健康保険給付費等準備基金繰入金
預金利子･運用収入見込額含む
37,026
443,169 △ 406,143
歳　出
＜医療費適正化特別対策事業費＞
P260 ●医療費適正化特別対策事業費
21,478
22,002
△ 524
9,655,366
9,402,450
252,916
・医療費通知、レセプト点検、ジェネリック医薬品利用啓発等経費　等
＜款：保険給付費＞
P262- ●保険給付費
・一般被保険者診療報酬保険者給付金:7,778,634(H22:7,616,985)
・退職被保険者診療報酬保険者給付金:586,240(H22:554,455)
・一般被保険者療養費払保険者給付金::91,362(H22:94,094)
・退職被保険者療養費払保険者給付金:4,899(H22:4,556)
・高額療養費:1,079,704(H22:1,012,642)　一般・退職・高額介護合算含む
・出産育児一時金：84,000(H22：84,000)
・葬祭費給付費：7,400(H22：8,400)　40,000円/件
- 18 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
＜後期高齢者支援金＞
P263 ●後期高齢者支援金後期高齢者医療制度における現役世代の負担分
＜介護納付金＞
P264 ●介護給付費納付金全国の介護給付費の30％について介護保険2号被保険者の負担分
＜共同事業拠出金＞
P264 ●高額医療費共同事業拠出金
P265 ●保険財政共同安定化事業拠出金
＜特定健康診査等事業費＞
P265- ●特定健康診査等事業費（職員給与費等含む）
※国1/3、県1/3
Ｈ23
1,284,078
Ｈ22
差引
1,551,612 △ 267,534
682,178
603,427
78,751
306,434
1,632,635
257,882
1,615,635
48,552
17,000
134,057
100,474
33,583
1,760,745
1,746,739
14,006
1,890,225
787,923
21,527
63,573
1,848,749
771,743
28,525
62,823
41,476
16,180
△ 6,998
750
3,216,014
25,832
3,149,973
34,230
66,041
△ 8,398
1,593,790
10,763
31,786
1,563,721
14,262
31,411
30,069
△ 3,499
375
1,691,766
1,668,680
23,086
184,254
1,710
141,029
23,964
43,225
△ 22,254
40,865
37,323
3,542
19,691
18,399
1,292
151,871
83,829
68,042
10,720,050 10,499,913
220,137
介護保険特別会計（保険事業勘定）
歳　入
≪保険料≫
P276 ●介護保険料　1段階（29,850円/年）～8段階（89,550円/年）
≪国庫支出金≫
P276 ●介護給付費負担金（現年度分）　※負担率　施設等給付費分15％、その他分20％
●調整交付金（現年度分）　※交付率7.35％設定
P277 ●地域支援事業交付金（介護予防事業）　※交付率25％
●地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　※交付率40.0％
≪支払基金交付金≫
P277 ●支払基金介護給付費交付金（現年度分）　※交付率30％
●支払基金地域支援事業支援交付金（現年度分）　※交付率　予防事業30％
≪県支出金≫
P277 ●介護給付費負担金（現年度分）　※負担率　施設等給付費分17.5％、その他分12.5％
P278 ●地域支援事業交付金（介護予防事業）　※交付率12.5％
●地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　※交付率20.0％
≪繰入金≫
P278 ●一般会計繰入金
・介護給付費負担分：1,340,006（H22：1,312,488）　※負担率12.5％
・介護給付事業事務費等分：274,547（H22：275,249）　人件費等
・地域支援事業分（介護予防事業）：10,763（H22：14,262）　※負担率12.5％
・地域支援事業分（包括的支援事業・任意事業）：31,786（H22：31,411）　※負担率20％
・地域支援事業事務費等分：34,664（H22：35,270）　人件費等
P279 ●介護給付費支払準備基金繰入金
●介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
介護保険料上昇抑制のためその周知費用に充当
≪諸収入≫
P280 ●地域支援事業利用者負担金
・生きがい活動通所支援事業利用者負担金：5,208（H22：5,216）　一般世帯800円生保世帯600円
・食の自立支事業利用者負担金：35,520（H22：32,000）　400円/食
等
歳　出
＜総務費＞
P282- ●介護認定審査会費
・介護認定審査会委員報酬:17,807　委員101人
等
P283 ●介護認定調査費
・職員8人、調査員嘱託職員雇用経費　チーフ3人　調査員11人
・《新規》介護保険認定審査支援システム更新委託料2,286、器具費2,507
＜保険給付費＞
P285- ●保険給付費
○介護サービス給付費：9,012,689（H22：8,858,851）
○介護予防サービス給付費：1,057,107（H22：1,031,176）
○高額介護サービス等給付費：203,121（H22：199,466）
○高額医療合算介護サービス等給付費：36,162（H22：6,064）
○特定入所者介護サービス給付費：400,019（H22：392,585）
＜地域支援事業費＞
P289- ●介護予防事業費
66,082
交付金対象額　60,848　（保険料20％　支払基金30％　国25％　県12.5％　市12.5％）
○介護予防一次予防事業費：30,771（H22：31,068）
・地域ネットワーク活動推進事業費補助金：25,351（H22：25,351）
○介護予防二次予防事業費　対象者：65歳以上の第1号被保険者（要介護者除く）
- 19 -
93,197
△ 27,115
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
P291- ●包括的支援事業・任意事業費
Ｈ23
144,298
Ｈ22
138,511
差引
5,787
500
0
500
105,111
103,421
1,690
8,587
13,307
△ 4,720
73,680
65,985
7,695
37,387
42,985
△ 5,598
交付金対象額　108,650　（保険料20％　国40％　県20％　市20％）
○総合相談事業費：59,147（H22：58,005）
・在宅介護支援センター運営事業委託料：58,005（H22：58,005）
・《新規》日常生活圏域高齢者実態調査事業費：1,089
○任意事業費：85,151（Ｈ22：80,506）
・介護相談員派遣事業：4,062（Ｈ22：3,969）　53事業所延べ932回想定　介護相談員10人
・高齢者在宅等安心確保事業：8,335（Ｈ22：9,984）
①高齢者住宅等安心確保事業運営委託料：2,346（Ｈ22：2,270）
②緊急通報システム運営業務委託料：5,729（Ｈ22：7,458）　緊急通報装置設置等費用
・成年後見人制度利用支援事業：1,574（Ｈ22：1,574）　3名分
・食の自立支援事業委託料：66,600（Ｈ22：60,000）　750円×88,800食　自己負担金400円
＜諸支出金＞
P293 ●《新規》高額介護サービス費等貸付金
貸付基金の廃止に伴うもの
介護保険特別会計（サービス事業勘定）
歳　入
≪サービス収入≫
P299 ●介護予防サービス計画費収入
≪繰入金≫
P299 ●一般会計繰入金
歳　出
＜居宅介護支援事業費＞
P300- ●事業費職員給与費　居宅介護支援事業分
管理者 1人　ケアマネージャー 22人（Ｈ22年度20人社協出向者2人減のため）
●居宅介護支援事業費　対象：要支援1・2
○居宅介護支援事業委託料：20,772（Ｈ22：19,468）
○ケアマネージャー出向負担金：14,176（Ｈ22：21,262）　4人（Ｈ22年度6人）
社会福祉協議会雇用ケアマネを包括支援センターへ出向させる為の負担金
後期高齢者医療特別会計
歳　入
≪後期高齢者医療保険料≫
P309 ●後期高齢者医療保険料
≪繰入金≫
P309 ●一般会計繰入金
所得割:9.87％　均等割:52,213円
1,167,429
428,975
1,305,678 △ 138,249
430,589
△ 1,614
・・広域連合事務費分:35,737(H22:37,959)　人口割46.5％高齢者人口割46.5％均等割　7.0％
・・市事務費分:35,429(H22:38,938)　職員給与費　徴収事務費等
・保険基盤安定分:357,809(H22:353,692)　保険料軽減分　県負担3/4
歳　出
＜後期高齢者広域連合納付金＞
P312 ●後期高齢者医療広域連合納付金
1,561,279
1,697,548 △ 136,269
・保険料分:1,167,733(H22:1,305,897)　保険料徴収分（延滞金含む）
・事務費分:35,737(H22:37,959)　広域連合事務費分
・保険基盤安定負担金分:357,809(H22:353,692)
住宅新築資金等貸付特別会計　歳　入
≪県支出金≫
P320 ●住宅新築資金等補助金利子補給補助金
●住宅新築資金等貸付助成事業補助金利子補給加算補助金、事務費補助金
≪諸収入≫
P321 ●住宅新築資金等貸付金元利収入
2,071
3,441
2,869
5,371
△ 798
△ 1,930
47,557
61,605
△ 14,048
28,388
4,977
40,675
7,029
△ 12,287
△ 2,052
・国貸付事業分　最終納期限:Ｈ33、県貸付事業分　最終納期限:Ｈ19
歳　出
＜公債費＞
P323 ●元金
●利子
定期償還分のみ
H23末未償還元金見込:82,260千円
- 20 -
資料№２
(単位：千円)
Ｈ23
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
Ｈ22
差引
小型自動車競走事業特別会計
歳　入
≪勝車投票券発売収入≫
P331 ●勝車投票券発売収入
売上金額:16,544,786＋返還金額:420,000
≪受託事業収入≫
P331 ●場外発売業務負担金
本場受託分:663,640、専用場外受託分:152,943
≪財産収入≫
P331 ●入場料
入場者数247,200人見込(H22：259,000人)
●席料
≪繰入金≫
P332 ●小型自動車競走場施設改良基金繰入金
≪諸収入≫
P333 ●財団法人JKA交付金還付金
前年度支払分1・2号交付金の1/3を還付　H23最終年度
16,964,786 17,880,000 △ 915,214
816,583
687,460
129,123
24,720
26,801
25,900
43,120
△ 1,180
△ 16,319
200,000
100,000
100,000
164,761
170,713
△ 5,952
歳　出
＜競走費－項：事業費＞
P335- ●本場開催事務費
1,843,633
2,025,971 △ 182,338
1,236,556
1,409,574 △ 173,018
・臨時従事員賃金:189,680、電算装置運営費委託料:77,421、ファン送迎委託料:27,742、
選手宿舎宿泊業務委託料:49,222、競走会業務委託料:316,000、電話投票事務委託料:55,674、
競走業務委託料:92,442、テレビ実況中継委託料:50,320、電話投票システム運用負担金:67,189
ナイター用照明機器借上料:76,094、選手共済会一般助成負担金：30,532
・財団法人JKA交付金：563,304(1号268,105、2号203,230、3号81,130、専用場外分10,839)
P337- ●場外発売関係費
場外発売委託分　延310日（H22:283日）
委託率：原則 SG･G1=14％（船橋15％） G2･普通=16％　*川口 SG･G1ﾌﾟﾚﾐｱ=15％　他=17％
等
・場外発売経費負担金：1,096,204 等
●《新規》専用場外発売所関係費
214,373
0
214,373
258,118
235,237
22,881
売上金(25％分)配分割合
○本場開催
飯塚市:4.4％、JKA:3.4％、金融機構:1.2％、施設所有者:15％、地元自治体:1.0％
○場外発売GⅠ以上
飯塚市:2.0％、他場施行者:5.4％、JKA:3.4％、金融機構:1.2％、施設所有者:12％、
地元自治体:1.0％
○場外発売GⅡ以下
飯塚市:2.0％、他場施行者:3.4％、JKA:3.4％、金融機構:1.2％、施設所有者:14％、
地元自治体:1.0％
・広告料:20,571、施設借上料:52,630、地元協力金:12,531、施設運営委託料:76,631、
業務運営委託料43,474、開場式典委託料:7,000　等
P338- ●宣伝費　新聞（9社）　ラジオ（2局）　テレビ（5局）
・広告料:188,000、電話投票等マイレージサービス業務委託料:38,802　等
・《新規》大村競艇共同ホームページ構築運営事業:19,782
競艇ファンをオートレースへの取り込みを図る
1,073,188 1,147,135 △ 73,947
12,375,500 13,075,040 △ 699,540
420,000
400,000
20,000
4,049
4,744
△ 695
P339 ●賞典費
●勝車投票券払戻金　売上金×74.8％で計上
●勝車投票券返還金
●消費税 22年度確定申告精算分＋23年度中間納付分
＜競走費－項：管理費＞
P341 ●施設改善費
245,915
103,225
142,690
275,750
276,200
△ 450
8,964
8,840
124
351
475
△ 124
・発走合図機及び周回表示板借上料:12,709　H21～28　※債務負担行為設定
・各所改修工事:22,300(撮影設備改修、第1ｽﾀﾝﾄﾞ等通路改修、中央食堂排水路改修　等）
・走路改修工事:179,700
オーバーレイ
・併売対応機器等借上料:17,383　H22～27　※債務負担行為設定
・器具費:10,000　オッズモニター30台分　天吊金具、設置撤去費用含む
＜競走費－項：受託事業費＞
P341- ●他場開催受託事業費　受託事業収入充当　受託日数8日増（264日→272日）
＜公債費＞
P342 ●市債償還元金　H15借入分:78,500（利率1.4％）　臨時従事員退職勧奨実施財源
H23末未償還元金見込:18,304千円　※25年度完済
●市債利子
- 21 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
Ｈ23
Ｈ22
差引
123,844
123,130
714
29,314
31,367
△ 2,053
121,741
115,824
5,917
1,559
0
1,559
6,514
0
6,514
12,662
2,619
12,480
2,457
182
162
6,947
6,842
105
170
170
0
5,185
5,185
0
16,908
17,564
△ 656
6,891
6,854
37
9,234
3,776
9,326
3,951
△ 92
△ 175
63,282
63,925
△ 643
15,413
22,945
△ 7,532
13,031
15,078
△ 2,047
38,729
12,283
40,691
13,612
△ 1,962
△ 1,329
43,760
48,818
△ 5,058
介護サービス事業特別会計
◎特別養護老人ホーム桜の園
歳　入
≪サービス収入≫
P352 ●介護給付費収入
○介護福祉施設介護給付費収入　給付費の9割分
○短期入所生活介護給付費収入　給付費の9割分
●自己負担金収入
○介護福祉施設介護自己負担金　給付費の1割分+食費・居住費分
○短期入所生活介護自己負担金　給付費の1割分+食費・居住費分
歳　出
＜事業費＞
P353 ●特別養護老人ホーム筑穂桜の園指定管理委託料
委託先：社会福祉協議会 10年　H17～26年度まで
労働基準監督署の指導（3,206）による増、介護職員処遇改善交付金（1,888）の増
●《新規》器具費　業務用大型冷蔵庫、業務用オーブン買替
＜基金積立金＞
P353 ●特別養護老人ホーム運営基金積立金
＜公債費＞
P353 ●市債償還元金　H23末未償還元金見込:165,434千円
●市債利子
＜諸支出金＞
P354 ●一般会計繰出金（過疎債償還分）　過疎債償還費の交付税算入額を除いた額
農業集落排水事業特別会計
◎内野地区：計画戸数179戸　対象戸数166戸　接続戸数103戸（うち3戸休止）　普及率60.0％
歳　入
≪分担金及び負担金≫
P360 ●農業集落排水事業費受益者分担金
見込170,000円×1戸
≪使用料及び手数料≫
P360 ●集落排水処理施設使用料
使用料設定　世帯割1,000円　人員割1,000円
≪繰入金≫
P360 ●一般会計繰入金
歳　出
＜農業集落排水事業費＞
P361 ●施設管理費
・光熱水費:1,514、維持管理委託料:1,528、汚泥抜取等委託料:1,732　等
＜公債費＞
P361 ●市債償還元金
P362 ●市債利子
H23末未償還元金見込:193,028千円
地方卸売市場事業特別会計
歳　入
≪使用料及び手数料≫
P368 ●地方卸売市場使用料
・水産物部:9,507(Ｈ22:10,825)、青果部:44,342(Ｈ22:43,635)、花き部:773(Ｈ22:805)　等
≪繰入金≫
P368 ●一般会計繰入金
歳　出
＜地方卸売市場管理費＞
P369 ●市場管理費
＜公債費＞
P370 ●市債償還元金 H23末未償還元金見込:432,491千円
●市債利子
駐車場事業特別会計
歳　入
≪使用料及び手数料≫
P380 ●駐車場使用料　・飯塚立体駐車場:31,060、本町駐車場:4,139、東町駐車場:8,561
- 22 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
≪繰入金≫
P380 ●一般会計繰入金
Ｈ23
Ｈ22
差引
42,242
39,833
2,409
27,768
27,994
△ 226
47,059
3,180
47,059
5,780
0
△ 2,600
141,144
52,005
89,139
2,817
137
2,680
135,707
1,625
29,014
19,169
106,693
△ 17,544
15,001
15,039
△ 38
10,989
18,254
△ 7,265
307,305
191,688
3,216
308,579
193,183
3,216
△ 1,274
△ 1,495
0
27,017
0
27,017
614,085
580,076
34,009
512,300
27,800
484,500
198,836
198,117
719
502,441
307,468
191,757
3,216
505,218
308,733
193,269
3,216
△ 2,777
△ 1,265
△ 1,512
0
歳　出
＜駐車場事業費＞
P381 ●駐車場管理費
・維持補修費:634(立体駐車場北出口シャッター)
・飯塚市営駐車場指定管理委託料:23,498　委託先：ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ　H23～27(5年間)
立体駐車場:12,537・本町駐車場:5,430・東町駐車場:5,531
＜公債費＞
P382 ●市債償還元金　立体駐車場分　Ｈ24.9月償還終了　H23末未償還元金見込:22,353千円
●市債利子
工業用地造成事業特別会計
歳　入
≪繰入金≫
P390 ●一般会計繰入金
公債費の増による
歳　出
＜鯰田工業団地造成事業費＞
P391 ●鯰田工業団地管理費
・光熱水費:357、施設維持管理手数料:1,160、草刈等委託料:1,135　等
＜公債費＞
P391 ●市債償還元金
●市債利子
H23末未償還元金見込:1,295,953千円
汚水処理事業特別会計
◎うぐいす台団地　筑前大分駅前団地地区　約300戸　汚水処理能力:750㎥/日(3,000人槽)
歳　入
≪使用料及び手数料≫
P396 ●汚水処理施設使用料
基本料:1,000円/月　従量使用料:110円/㎥
歳　出
＜総務費＞
P397 ●施設管理費
・維持管理委託料:1,800、汚泥抜取等委託料:2,700、汚水処理施設整備基金積立金:3,511　等
学校給食事業特別会計
◎給食日数　185日
頴田幼稚園（給食日数163日）
◎穂波、筑穂、庄内：自校式
歳　入
≪給食事業収入≫
P404 ●小学校給食費　3,900円/月
●中学校給食費　4,700円/月
●幼稚園給食費　3,400円/月　徴収率　100％
≪国庫支出金≫
P404 ●安全・安心な学校づくり交付金　※補助率 1/3
・対象事業:伊岐須小・頴田小中学校給食調理施設等整備
≪繰入金≫
P405 ●一般会計繰入金
≪市債≫
P405 ●学校給食施設整備事業債
※合併特例債95％
歳　出
＜学校給食費－項：学校給食費＞
P407 ●給食事業費
・炊飯手数料:20,340　給食センター受配校21校1園分
・飯塚給食センター配送業務等委託料:43,434
・庄内小学校調理業務委託料:10,962　債務負担行為設定 21～23年度　34,650
・庄内中学校調理業務委託料:7,308　債務負担行為設定 21～23年度　25,830
P409 ●学校給食賄材料費
・小学校賄材料費
・中学校賄材料費
・幼稚園賄材料費
- 23 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
＜学校給食費－項：施設整備費＞
P409 ●《新規》立岩小学校給食調理室建設事業
Ｈ23～24 総事業費:402,014
Ｈ23
Ｈ22
差引
14,381
0
14,381
12,427
0
12,427
397,943
13,900
384,043
12,543
0
12,543
8,817
0
8,817
123,738
15,400
108,338
21,645
2,277
21,222
2,700
423
△ 423
2,062,984
1,923,855
19,129
1,981,039
172,788
489,722
30,467
120,364
37,946
31,168
11,800
2,064,072
1,927,668
28,265
2,036,589
173,256
497,483
27,709
129,516
39,963
30,819
11,582
△ 1,088
△ 3,813
△ 9,136
△ 55,550
△ 468
△ 7,761
2,758
△ 9,152
△ 2,017
349
218
1,411,956
616,600
616,600
133,000
29,682
2,346,265
88,929
395,856
200,851
70,400
70,400
13,800
23,204
980,358
91,961
257,856
1,211,105
546,200
546,200
119,200
6,478
1,365,907
△ 3,032
138,000
144,198
98,110
46,088
1,160,000
24,000
1,136,000
438,707
418,940
19,767
調理室:420㎡、ランチルーム:280㎡　2階建
・地盤調査委託料:3,665、設計委託料:10,626　等
P410 ●《新規》飯塚東小学校給食調理室建設事業
Ｈ23～24 総事業費:356,175
調理室:354㎡、ランチルーム:210㎡　2階建　既設普通教室棟の解体
・地盤調査委託料:3,665、設計委託料:8,557　等
●伊岐須小学校給食調理室建設事業
Ｈ22～23
総事業費:408,301
・工事監理委託料:5,343、建設工事:389,000（厨房機器:117,800含む）　等
●《新規》飯塚第一中学校給食調理室建設事業
Ｈ23～24
総事業費:351,366
調理室:456㎡　平屋建
・地盤調査委託料:3,665、設計委託料:8,833　等
●《新規》二瀬中学校給食調理室建設事業
H23～24
総事業費:249,800
調理室:370㎡　平屋建
・地盤調査委託料:3,665、設計委託料:5,107　等
●頴田小・中学校給食調理室建設事業
Ｈ22～25
総事業費:335,943(面積按分)
・工事監理委託料:1,738、建設工事:122,000（厨房機器42,518含む）
＜公債費＞
P411 ●市債償還元金　H23末未償還元金見込:625,807千円
●市債利子
債務負担行為
◆頴田小中学校給食調理室建設事業
期間：H24　H24：186,218（総事業費：312,141）
[公営企業会計]
水道事業会計
収益的収支
収益的収入
●給水収益
P28 ●一般会計補助金
収益的支出
P29 ●人件費　22名分
●浄化槽清掃等委託料　等
P30 ●水質検査手数料　等
P31 ●動力費
●浄水機器修繕費　等
●薬品費
P33 ●県道瀬戸・飯塚線配水支管布設替工事　他2件
P27
資本的収支
資本的収入
●企業債
●出資金
●国庫補助金
●口径別納付金
資本的支出
P42 ●人件費　11名分
P40 ●改良事業費
P39
・横田～枝国配水管布設替工事：56,800　工事長1,070ｍ　φ200・150・100
・太郎丸浄水場送水ポンプ施設改良工事：59,100　土木・建築
・明星寺浄水場管理本館耐震工事：28,889
P43
他22件
●新設事業費
・阿恵地区配水管布設工事：52,000　工事長981.7ｍ　φ200・100
・明星寺浄水場粉末活性炭注入設備新設工事：40,000
P44
他9件
●第8期拡張事業費
・堀池浄水場浄水施設新設工事：780,000　土木・機械・電気・建築・配管 (H22-23継続費)
・平恒配水池築造工事：240,000　配水池築造4,710㎥・場内造成・配管 (H23-24継続費) 他3件
P45
●企業債償還金
継続費
◆配水施設整備事業(平恒配水池）
期間：平成23～24　H23：240,000　H24：443,000（総事業費 683,000）
- 24 -
資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
Ｈ23
Ｈ22
差引
産炭地域小水系用水事業会計
収益的収支
収益的収入
●給水収益
●一般会計補助金
収益的支出
P65 ●人件費 2名分
P67 ●減価償却費
P64
31,914
5,326
25,937
35,942
11,060
16,928
21,852
5,311
16,340
36,464
10,956
17,580
10,062
15
9,597
△ 522
104
△ 652
12,901
12,555
3,679
3,356
9,222
9,199
1,323,447
907,678
169,425
238,394
1,278,795
51,979
173,081
45,692
1,320,760
914,414
159,416
235,980
1,278,955
51,923
174,208
50,477
2,687
△ 6,736
10,009
2,414
△ 160
56
△ 1,127
△ 4,785
1,457,530
899,500
467,500
76,654
2,094,547
110,150
916,340
1,524,391 △ 66,861
837,500
62,000
530,000 △ 62,500
74,604
2,050
2,197,157 △ 102,610
103,785
6,365
985,470 △ 69,130
資本的収支
資本的支出
●改良事業費
P68
・明星寺浄水場管理本館耐震工事：11,111
等
下水道事業会計
収益的収支
収益的収入
P91 ●下水道使用料
●雨水処理負担金
●一般会計補助金
収益的支出
P92 ●人件費 8名分
P93 ●下水道管渠清掃委託料　等
P94 ●光熱水費
資本的収支
資本的収入
P101 ●企業債
●国庫補助金
P102 ●一般会計補助金
資本的支出
●人件費 14名分(H22:13名分）
●施設整備費
・上三緒地区汚水管渠布設工事：85,500 工事長1,596m　φ200　・片島ﾎﾟﾝﾌﾟ場雨水滞水池新設(土木）工事：300,000　滞水池3,700㎥（H22～23債務負担行為分）
・浦田第一雨水幹線整備工事：56,300　工事長100ｍ　4500×2200 (H23～24債務負担行為分）
他7件
P103 ●施設改良費
・終末処理場内揚水ポンプ場改築工事：96,000　機械・電気 (H23～24債務負担行為分)　217,937
276,312
△ 58,375
171,669
587,298
169,102
576,443
2,567
10,855
226,375
213,241
213,241
190,875
186,491
186,491
35,500
26,750
26,750
13,134
495
4,384
700
8,750
△ 205
12,280
3,319
8,961
257,739
244,605
213,241
1,954
229,256
224,872
186,491
1,954
28,483
19,733
26,750
0
・終末処理場躯体改良工事：54,000　防食塗装他2件
P104 ●流域下水道費
P105 ●企業債償還金
・明星寺川流域下水道事業負担金（福岡県）
債務負担行為
◆浦田第一雨水幹線整備工事　平成23～24年度　84,300　（総事業費 140,600）
◆終末処理場内揚水ポンプ場改築工事　平成23～24年度　144,000　（総事業費 240,000）
市立病院事業会計
収益的収支
収益的収入
医業収益
P12 ●一般会計交付金
(Ｈ22他会計交付金)
・
病床分（250床）：175,250(Ｈ22：148,500)
・
救急病院分：37,991(Ｈ22：37,991)
医業外収益
●一般会計補助金
・
※普通交付税措置額
※単価：701,000円(Ｈ22：594,000円)
(Ｈ22他会計補助金)
病院事業債償還利息補助分：495(Ｈ22：564)
●その他負担金
・
病院事業債償還利息指定管理者負担分：1,750(Ｈ22：1,945)
・
一時借入金利息指定管理者負担分：9,001(皆増)　等
収益的支出
医業費用
P13 ●交付金
・病院管理運営交付金
●建物及び付帯設備減価償却費
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資料№２
(単位：千円)
※「Ｈ22」欄には、平成22年度の当初予算額と6月補正予算額の合計額を表示しています。
●機械及び装置減価償却費
医業外費用
●支払利息及び企業債取扱諸費
・
病院事業債利息：2,201(Ｈ22：2,510)
・
一時借入金利息：9,001(皆増)
●その他の経費
・事務費及び合併特例債償還負担金
Ｈ23
29,409
13,010
11,202
Ｈ22
36,426
4,113
2,510
差引
△ 7,017
8,897
8,692
1,450
1,239
1,450
298,231
206,200
206,200
22,890
0
0
275,341
206,200
206,200
73,920
73,920
5,151
5,151
68,769
68,769
18,111
18,111
298,231
175,032
175,032
17,739
17,739
22,890
0
0
372
372
275,341
175,032
175,032
100,000
100,000
23,199
23,199
0
0
22,890
22,890
100,000
100,000
309
309
資本的収支
資本的収入
企業債
P15 ●企業債
・
建設改良事業債：131,200(皆増)
・
機械整備事業債：75,000(皆増)
出資金
●一般会計出資金
(Ｈ22他会計出資金)
・
病院事業債元金償還一般会計出資分：5,220(Ｈ22：5,151)
・
建設改良事業費一般会計出資分：43,700(皆増)
・
機械整備事業費一般会計出資分：25,000(皆増)
納付金
●その他納付金・病院事業債元金償還等指定管理者負担分
資本的支出
建設改良事業費
※企業債75%、出資金25%
●委託料
・
建物改良設計委託料：159,799(皆増)
・
地質調査委託料：15,233(皆増)
機械整備事業費
P16 ●固定資産購入費
企業債償還金
●企業債償還金
・医療機器購入
※企業債75%、出資金25%
・病院事業債元金償還金
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