2014000002-RELAZIONE AL PA 2014

Istituto Comprensivo Castiglione - Camugnano
40035 Castiglione dei Pepoli (BO) - via Fiera 96
Presidenza: tel. 0534 93266 e-mail: [email protected]
Segreteria: tel. 0534 91120 fax 053493591 e-mail: [email protected]
BOIC824007 - C.F. 91201650370
RELAZIONE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
PREDISPOSTO DAL
DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa. Liliana Fogacci
ai sensi del :
D.I. n° 44 del 01 febbraio 2001
Approvato dalla Giunta Esecutiva in data 04 febbraio 2014
Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 04 febbraio 2014
Per la stesura del presente Programma Annuale si sono prese in considerazione le informazioni di
carattere contestuale e specifico sottoriportate che riprendono la disamina del Programma Annuale
2013, salvo lievi modifiche.
ANALISI DEL CONTESTO
L’istituto Comprensivo comprende le scuole ubicate sui territori dei Comuni di Castiglione dei Pepoli e
Camugnano, entrambi di montagna. Dei due, Camugnano è quello che presenta una maggiore estensione
territoriale e una maggiore rarefazione abitativa.
Le condizioni climatiche non hanno consentito su entrambi i Comuni l’affermarsi di un’economia di tipo
prevalentemente agricolo, le politiche che si sono succedute negli anni non hanno originato insediamenti
produttivi di tipo industriale.
Si registra comunque la presenza di nuclei artigianali nel settore dell’edilizia e annessi e delle
manifatture.
I due Comuni sono discretamente collegati tra loro anche se da strade provinciali, ma non
sufficientemente serviti da mezzi di trasporto pubblico.
Dei due, sicuramente Castiglione è quello che negli anni ha avuto il maggiore impulso economico e le
infrastrutture più visibili: ospedale, scuole, abitazioni.
Castiglione dei Pepoli, in particolare ha vissuto sul terziario, favorito dagli inizi del secolo precedente
dalle ricadute di grandi opere: la diga del Brasimone, la Direttissima, l’autostrada e il Pec ed ora, anche se
molto marginalmente la Variante di Valico.
La vicinanza con due caselli autostradali lo ha posto sicuramente in una posizione più facilmente
raggiungibile dai centri cittadini e attualmente si prospetta un’altra facilitazione in quanto a breve sarà
ultimato l’ulteriore casello della Badia.
Grazie al recente sdoppiamento ferroviario della linea dell’alta velocità, le possibilità offerte per
raggiungere Castiglione con i treni locali da Bologna e Prato risultano discretamente ampliate.
Sia Castiglione che Camugnano, anche se con impatti diversi, hanno in passato investito sul turismo. Al
momento però, si registra in questo senso una flessione dovuta anche a forti concorrenze su proposte a
livello intercontinentale.
La bassa densità abitativa, che come sopra evidenziato è massima per il territorio di Camugnano, è
comunque un elemento diffuso su entrambi i Comuni fatta eccezione per il nucleo di Castiglione
capoluogo.
Complessivamente si definisce un’utenza scolastica sparsa, che fa riferimento a piccoli centri urbani e che
necessita di supporti consistenti nei trasporti scolastici in buona parte a carico dei E.E.L.L. Gli alunni che
afferiscono alle scuole dell’Istituto, provengono a Nord anche dal Comune limitrofo di Grizzana Morandi,
mentre si assiste, da parte di Camugnano al fenomeno opposto di esodo, ugualmente verso l’altro versante
dello stesso Comune. L’occupazione è in molte situazioni legata al pendolarismo verso le provincie di
Bologna, Prato e Firenze per il versante di Castiglione e verso i Comuni di Porretta, e Vergato per il
versante di Camugnano. L’occupabilità interessa per i due capoluoghi anche la componente femminile.
Questo provoca, in linea con le tendenze di tutti i paesi industrializzati, richieste di assistenzialismo verso
la sfera della prima infanzia e contrazioni nelle nascite. Da alcuni anni si registra, con frequenti
oscillazioni, il passaggio di famiglie extracomunitarie.
In Castiglione ultimamente vi è un significativo insediamento di Rumeni che sono assorbiti in prestazioni
prevalentemente assistenziali.
Le nostre scuole di base sono pertanto chiamate, oltre ad un preciso mandato educativo/ formativo, ad
assolvere compiti di aggregazione e integrazione sociale e a rispondere alle prime istanze di
alfabetizzazione.
Va assolutamente ribadito che, in un’ottica sistemica, per i nostri territori perdere la scuola significherebbe
ulteriore impoverimento demografico e culturale.
2
LA CORNICE PEDAGOGICO/NORMATIVA
L’impianto ordinamentale, su cui è al momento organizzata la scuola del primo ciclo è sempre quello della
legge 53 /2003, aggiornato dal Regolamento/ DPR 89/09..
Quale riferimento pedagogico gradualmente, faremo progressivamente adeguamento , da quest’anno
scolastico, alle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'
infanzia e del primo ciclo di
istruzione (D.M. n.254 del 16 novembre 2012) che sostituiscono le precedenti del 2004 ( Rif. Moratti ) e
del 2007 ( Rif. Fioroni).
Il documento, proseguendo l’intenzionalità delle precedenti Indicazioni Nazionali, mira a indirizzare
progressivamente le scuole di base verso l’adozione di un impianto curricolare in senso verticale.
Le nuove Indicazioni nazionali stabiliscono conoscenze, abilità e competenze che gli studenti devono
acquisire a conclusione della scuola dell'
infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado. Le scuole sono invitate ad adeguarsi e a sperimentare il nuovo testo normativo.
L’ O.F. 2013/14
NEL COMUNE DI CAMUGNANO
Scuola dell’infanzia di Camugnano/ Tempo scuola 44.35 Lun- ven 7.35-16.25/ 2 sezioni
Scuola primaria di Camugnano/ Tempo scuola 30 ore di didattica + 2 ore di mensa 3 giorni corti (
8-13), 2 lunghi ( (-16.30) / 4 classi
Scuola secondaria di Camugnano / Tempo scuola 30 ore di didattica + tempi mensa a carico del
Comune ( lun, merc,ven 7.55-12.50), mar e giov ( 7.55-16.35) / 2 classi
NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Scuola dell’infanzia di Baragazza / Tempo scuola 40 ore settimanali-Lun-ven 8.20-16.20/ 1
sezione
Scuola dell’infanzia di Lagaro/ Tempo scuola 40 ore settimanali-Lun-ven 8.00-16.00/ 2 sezioni
Scuola dell’infanzia di Castiglione dei Pepoli / Tempo scuola 40 ore settimanali-Lun-ven 8.0016.00/ 4 sezioni
Scuola primaria di Baragazza / Tempo scuola 29 ore di didattica + 2 ore di mensa/ 2 classi
Scuola primaria di Lagaro / Tempo scuola 29 ore di didattica + 2 ore di mensa/5 classi
Scuola primaria di Castiglione dei Pepoli / Tempo scuola 29 ore di didattica + 2 ore di mensa/ 7
classi
LE COMPONENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
La popolazione scolastica
Si apprezzano segnali di rallentamento da parte dello sviluppo complessivo del territorio, che si riflettono
sul numero degli alunni.
Il calo di organico prodotto dal Regolamento 89/99 vede una lieve diminuzione del personale scolastico.
Nel corrente anno scolastico alla data del 01-10-2013 si registrano, n. 593 alunni distribuiti su 11 plessi e
36 classi/sezioni così ripartite:
3
Infanzia
Primaria
Secondaria di
1°grado
4 plessi
4 plessi
3 plessi
9 sezioni
18 classi
9 classi
Il personale
DOCENTI – Il personale docente in servizio in organico di fatto ( comprensivo di part-time e spezzoni
orario) è costituito da n. 79 unità: infanzia 20 docenti, 33 primaria, 26 secondaria di 1° grado, di cui,
complessivamente: 4 insegnanti di religione cattolica, 1 di L2 , 9 insegnanti di sostegno, tra questi ultimi
solo 2 con adeguata specializzazione.
Il 42% circa degli insegnanti ha un rapporto di lavoro a tempo determinato, connotazione prevalentemente
concentrata nell’organico della scuola secondaria.
Consistente tra i docenti è anche il fenomeno del pendolarismo, che, sommato a quello del precariato,
origina spesso, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, situazioni di instabilità nell’erogazione
del servizio scolastico e sforzi da parte di tutti coloro che sono di ruolo ( dirigente, docenti colleghi a
tempo indeterminato, personale ata ) per mantenere l’uniformità necessaria a un certo standard
qualitativo.
ATA –Il personale A.T.A. è composto di 19 unità così distribuite:
n. 1 Assistente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo determinato, facente funzioni di Direttore
dei servizi generali e amm.vi che ha assunto servizio in data 20 settembre 2013,
n. 3 Assistenti Amministrativi ( 4 nel 2010-11)
n. 15 Collaboratori Scolastici di cui 14 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato( 1 in O. di F.).
La situazione edilizia
L'
Istituto è ubicato su 11 plessi che fanno capo a 8 edifici, dislocati nei due Comuni suddetti, 8 su quello
di Castiglione, 2 su quello di Camugnano.
In relazione al contesto sopra analizzato si ritiene fondamentale la scelta finora sostenuta dagli EELL di
mantenere tale distribuzione scolastica al fine di consentire la migliore fruizione, per tutti gli abitanti, dei
servizi fondamentali, in primis quello scolastico, e garantire soprattutto all’infanzia una migliore qualità di
vita, evitando il pendolarismo precoce ai bambini più piccoli, anche se ciò comporta da parte di tutti uno
sforzo importante per il controllo della sicurezza. A questo proposito va aggiunto che il ricambio annuale
del personale non facilita certo per l’istituzione scolastica la presenza di “formati” stabili in ogni plesso sia
dal punto di vista delle squadre di emergenza sia dal punto di vista della cultura della sicurezza.
1. Le scuole dell'
infanzia ed elementari di Baragazza sono in un unico edificio. Lo stabile, con spazi
appena sufficienti per le normali attività didattiche, ha ricevuto nel recente passato interventi
piuttosto consistenti: impermeabilizzazione esterna, tinteggiatura delle pareti, rifacimento porte e
bagni. Gli alunni di Baragazza non dispongono di una palestra.
2. La scuola dell’infanzia di Lagaro è un edificio nuovo con ampi spazi interni ed esterni, a piano
terra.
3. La scuola primaria di Lagaro, presenta una struttura predisposta per 5 classi. La mensa è l’unico
ambiente supplementare. Dall’esterno è possibile accedere al laboratorio informatico, che tuttavia
presenta alcune criticità logistico/strutturali.
4
4. La scuola secondaria di 1° grado di Lagaro è da anni ospitata in un edificio avente all'
origine
destinazione abitativa; presenta aule di dimensioni piuttosto ridotte e carenza di spazi
supplementari per la strutturazione di laboratori. Poiché l’edificio non appartiene all’EELL,
nell’anno scolastico in corso si evidenzia la necessità che quest’ultimo provveda a urgenti nuove
scelte logistiche a seguito di sollecitazioni di rientri dello stabile alla proprietà.
5. Gli alunni della primaria e secondaria di Lagaro eseguono esercitazioni di educazione fisica presso
la palestra comunale ubicata vicino.
6. La scuola dell’infanzia di Castiglione, predisposta per 4 sezioni, è in un edificio nuovo, analogo a
quello della scuola dell’infanzia di Lagaro con ampi spazi interni ed esterni. La scuola accoglie i
locali della mensa scolastica centralizzata che rifornisce tutte le scuole del Comune di Castiglione
dei Pepoli. A fianco è stata annessa la costruzione dell’asilo nido, privato, semi-convenzionato,
concentrando, in questo modo, in un blocco unico i servizi per la prima infanzia.
7. La scuola secondaria di 1° grado e la scuola primaria di Castiglione sono ospitate, con entrate
distinte da v. M. Girotti e v. Fiera, in un solo edificio, recentemente ampliato, con tutte le classi,
sette primaria e quattro secondaria di 1o grado. Sono presenti inoltre ambienti per la strutturazione
di attività supplementari e laboratori di informatica, più 1 aula magna, 1 biblioteca e una palestra.
Nello stesso edificio ha sede anche la segreteria dell’Istituto Comprensivo. Nello spazio esterno, a
est, è presente una centrale a cippato che riscalda anche la scuola dell’infanzia e il nido di
Castiglione dei Pepoli.
8. Le scuola dell’infanzia e primaria di Camugnano sono ospitate in uno stabile unico a 2 ingressi.
Gli spazi della primaria sono appena sufficienti alla normale esplicazione d’attività d’aula. E’
presente un’auletta informatica.
9. La scuola secondaria di Camugnano è un edificio nuovo, moderno, luminoso e spazioso a piano
terreno. Gli alunni della secondaria utilizzano la vicina palestra comunale per espletare le attività
di educazione fisica.
I BISOGNI DELL’UTENZA
Nel contesto sopraconfigurato si assiste a bisogni differenziati: da una parte vi è un’utenza attiva e
motivata che pone aspettative nei confronti della scuola e del suo completamento di percorso, segue e
monitora i passaggi scolastici dei propri figli e collabora alle richieste dei docenti; al lato opposto, per
fortuna in numero inferiore, vi sono famiglie, che pongono un interesse meno sviluppato verso di essa e
verso il permanervi dei loro figli, anche in relazione a una minore propria preparazione culturale.
Alunni di quest’ ultima provenienza non ricevono da parte delle famiglie sufficienti stimoli positivi e
ausili verso la scolarità e nei loro confronti è difficile intervenire per far rispettare gli impegni e le fatiche
della quotidianità.
La percentuale circa del 20% di stranieri, a diversa provenienza etnica ( Europa dell’est, Albania,
Marocco, India, Pakistan...), richiede interventi di prima e seconda alfabetizzazione.
Se la personalizzazione degli interventi è auspicabile per ciascun alunno, si rende indispensabile per gli
alunni diversamente abili presenti nell’Istituto (16) ai quali occorre con un adeguato piano
individualizzato, fornire tutti i necessari supporti per sopperire e integrare i deficit psico-fisici.
Per gli alunni affetti da DSA in considerazione della linea non certificativa adottata attualmente è
necessario intervenire con adeguata formazione dei docenti e con misure compensative e dispensative.
Da tre anni a questa parte funzionano presso alcuni plessi scolastici della scuola primaria
( Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Baragazza) servizi di Scuola Integrata a carico delle famiglie con
contributi comunali.Tali servizi sono rivolti a fornire supporto e assistenza scolastica a quegli alunni i cui
genitori lavorano entrambi strutturando pomeriggi supplementari a quelli istituzionalmente previsti :
5
GLI OBIETTIVI DELL’ISTITUTO
PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO
•Favorire la maturazione culturale e civile di ognuno
•Favorire interventi di recupero degli apprendimenti e potenziamento delle conoscenze e abilità
•Potenziare il processo di interazione scuola –famiglia-territorio
- CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLI PER "STAR BENE A SCUOLA"
•Migliorare le relazioni tra gli alunni, tra gli adulti e tra gli adulti e i minori
•Valorizzare professionalità presenti nell’istituto attraverso la ripartizione di incarichi e mansioni e
la diffusione di una leadership partecipata.
•Promuovere la continuità scolastica attraverso momenti operativi condivisi.
•Promuovere l’orientamento scolastico inteso come autoconsapevolezza del sé anche in relazione a
future scelte scolastiche.
•Formare e/ aggiornare i lavoratori in tema di sicurezza affinchè se ne diffonda la cultura a tutti i
livelli ( docenti, alunni, personale Ata ).
- FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E PREVENIRE IL DISAGIO
•Predisporre e condividere adeguati piani individualizzati
•Predisporre e condividere adeguati percorsi personalizzati
•Informare e supportare i docenti di sostegno spesso non dotati di adeguata specializzazione
•Informare e formare i docenti di classe spesso non dotati di sufficienti conoscenze in tema di DSA
•Attuare tutte le possibili sinergie con gli enti preposti di riferimento ( Ausl, Servizi sociali)
•Prevenire e sostenere con aiuto psicologico e/o formativo situazioni di malessere e disagio degli
alunni, docenti e famiglie
-TENDERE ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO SCOLASTICO NEL SUO COMPLESSO
•Adeguare la gestione amministrativa della segreteria agli aggiornamenti telematici richiesti dal
Ministero ( Sidi)
•Potenziare e mantenere le postazioni tecnologiche delle scuole e incrementare l’accesso dei docenti
alle nuove tecnologie
•Intensificare da parte dei docenti e del personale di segreteria la diffusione telematica
dell’informazione attraverso la posta elettronica e la consultazione del sito d’Istituto
•Potenziare l’identità d’Istituto Comprensivo attraverso momenti di confronto tra i docenti
•Mettere progressivamente a disposizione della cittadinanza le strutture dell'
Istituto
•Interagire con le altre scuole, specie del distretto, attraverso la costituzione di reti, la
partecipazione e la stipula di convenzioni, al fine di accrescere le opportunità a favore degli utenti
•Valutare il servizio scolastico (questionari rivolti sia al personale interno sia all'
utenza)
•Valutare il POF
6
•Rendere trasparenti ed accessibili le scelte, i processi, la documentazione, la realizzazione del
programma didattico, i metodi ed i risultati dell'
autoanalisi d’Istituto
•Condividere con l’utenza processi e prodotti
-RAZIONALIZZARE GLI INVESTIMENTI
• Limitare le spese per il Personale, specie quelle per le supplenze brevi attraverso forme di sostituzione
ottimizzata ( recuperi, ore eccedenti, compresenze)
•Vagliare tutte le opportunità collaborative presenti sul territorio al fine di accedere a contributi
possibili di Enti e Associazioni, intensificare la percorribilità di una progettazione anche volta a scopo
incrementativo dal punto di vista delle risorse.
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Pof evidenzia come Progetti educativo/didattici comuni a tutti gli ordini di scuola:
•Continuità ed orientamento;
•Lettura e biblioteca
•Ambiente e territorio
•Star bene Insieme
•Recupero e potenziamento
•Integrazione alunni diversamente abili
•Integrazione e alfabetizzazione alunni stranieri
RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
La programmazione dell’esercizio finanziario 2014 ha come presupposto l’analisi puntuale del risultato della
gestione dell’e.f. 2013.
L’esercizio finanziario 2013 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo pari ad euro
113.954,56.
Tale risultato è ottenuto dalla somma algebrica del fondo di cassa al 31/12/2013 pari ad euro 88.187,50 più i
residui attivi pari ad euro 44.627,01 meno i residui passivi pari ad euro 18.889,95.
PASSAGGIO AL CEDOLINO UNICO
Nel P.A. 2014, visto il passaggio quasi completo su cedolino unico dei fondi di competenza dello Stato,
viene previsto solo il finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico, riferito al periodo
gennaio/agosto 2014, di € 4.592,00 come comunicato dal Miur con nota prot. n. 9144 del 05/12/2013.
Per quanto riguarda gli istituti contrattuali dell’anno scolastico in corso ( Fis, F. S. , Incarichi specifici ATA,
ore eccedenti ) il Miur ha comunicato con nota prot. n. 9144 del 05/12/2013 gli importi relativi al periodo
gennaio/agosto, ma i fondi MOF passati su cedolino unico, non rientrano nel Programma Annuale.
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PROGRAMMA ANNUALE 2014 SEZIONE ENTRATE
Si riporta di seguito il Mod. A che contiene nel dettaglio le entrate che finanziano il Programma Annuale
per l’esercizio finanziario
8
. CONSIDERAZIONI SUI SINGOLI AGGREGATI DELLE ENTRATE
AGGR.01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’ammontare dell’avanzo di amministrazione del precedente esercizio finanziario corrisponde
complessivamente a € 113.924,56 di cui non vincolato € 1.577,79 e vincolato €. 112.346,77.
01-Non vincolato
Per quel che riguarda i residui non vincolati veramente minimi le scelte gestionali suggeriscono
di mantenere e integrare alcune destinazioni del 2013 ( A01, P06, P11, P12).
Il Fondo di riserva 2013 pari a € 234,93 si è collocato nel P11 per incrementare i fondi necessari alla
sicurezza.
ANALISI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 NON VINCOLATO
PROVENIENZA
IMPORTO €
CONFLUIRA’ IN
Avanzo 2012
751,76
A01
1/1
COMUNI avanzo 2012 per iniziative
318,50
P06
1/1
Avanzo 2011
272,60
P07
Fondo di riserva PA 2013
234,93
P11
A/P
A/V/S
A01
1/1
P06
P12
R
DESCRIZIONE
1.577,79
02-Vincolato
L’avanzo vincolato resterà prevalentemente assegnato come copertura delle spese delle Attività
e dei Progetti di rispettivo riferimento.
Nel fondo afferiscono contributi dei genitori degli anni precedenti .
Nell’aggregato sono comprese le quote rimaste dalle convenzioni comunali per viaggi di istruzione .
Si registra la distribuzione delle economie delle convenzioni di EELL di anni precedenti
sul funzionamento generale e dei plessi. In P8 confluisce la quota destinata al personale Ata
per lo svolgimento di funzioni miste residuanti.
Si riporta di seguito la composizione dettagliata dell’avanzo di amministrazione, dal quale si possono
evincere l’origine e la destinazione che si sono date allo stesso nell’ambito del PA 2014.
ANALISI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
PROVENIENZA
DESCRIZIONE
IMPORTO €
CONFLUIRA’ IN
3.312,58
A01
95,05
A01
MIUR fondi per dematerializzazione 2012
3.014,00
A01
4/5
Economia Convenzioni EE.LL.
4.037,48
A01
A02
2/1
MIUR avanzo funzionamento
1.462,15
A02/P01
A02
4/5/2
COMUNI finanziamento visite d'istruzione
1.820,66
A02
A02
1/2
GENITORI per innovazione tecnologica 2012
380,00
A02
A02
5/2/5
255,00
A02
A02
1/2
714,80
A02
A02
5/2/5
GENITORI per innovazione tecnologica 2013
GENITORI contributo volontario eccedente la quota assicurativa
a.s. 2012/2013
GENITORI contributo volontario eccedente la quota assicurativa
a.s. 2013/2014
1.407,00
A02
A02
1/2
GENITORI economie contributo didattico a.s. 2011/2012
45,14
A02
A02
1/2
economia fondi Play Energy 2011
39,27
A02
A02
1/2
EE.LL. avanzo convenzioni anni precedenti
1.515,91
A02
A/P
A/V/S
A01
1/2
MIUR avanzo funzionamento
A01/P11
1/2
Economia finanziamento MIUR visite fiscali
A01
1/2.
A01
9
A04
1/2
MIUR dotazione ordinaria (ex Z)
26.385,80
A04
A04
1/2
USP avanzo arredi e infrastrutture (ex Z)
2.052,39
A04
P01
1/2
Progetto 3-5 avanzo 2012
438,55
P01
P01
4/3/1
3.744,66
P01
P02
1/2
SPONSOR CONCORSO POESIA avanzo 2011
275,79
P02
P02
1/2
SPONSOR CONCORSO POESIA avanzo 2012
1.450,00
P02
P03
1/2
USP avanzo 2009 fondi per recupero e sostegno 1^ MM
401,10
P03
P03
1/2
REGIONE ER progetto "Pari Opportunità"
1.617,50
P03
P03
1/2
Avanzo GENITORI per progetto di inglese
1.155,00
P03
P03
1/2
Contributo GENITORI per progetto di inglese
1.230,00
P03
132,06
P03
3.178,78
P04
935,75
P05
2.961,59
P05
Progetto 3-5 a.s. 2013/2014
Fondi recuperati da radiazione di residui passivi anni precedenti
P04
1/2
Economie fondi forte processo immigratorio
P05
1/2
PROVINCIA avanzo 2012 progetto "Star bene a scuola"
P05
4/3/2
P06
1/2
GENITORI avanzo contributo per didattica
162,28
P06
P06
1/2
Economia fondi Comune di Camugnano per Progetto Ambiente
807,10
P06
P06
1/2
Economia contributo Comune per Progetti
500,00
P06
P07
1/2
USR avanzo 2011 fondi ed. stradale
186,40
P03
P07
1/2
USR avanzo 2011 fondi patentino
0,03
P03
P07
1/2
USR finanziamento corsi patentino 2012
929,07
P03
P07
1/2
USR fondi ed. stradale 2012
450,00
P05
P07
1/2
Economia contributo LIONS per AA Camugnano
36,50
P05
P08
1/2
MIUR Fondo d'Istituto anni precedenti
33.332,99
P08
P08
1/2
MIUR incarichi specifici ATA anni precedenti
149,94
P08
P08
1/2
MIUR fondi recuperati da radiazioni
31,50
P08
P08
1/2
Economia finanziamento Comuni per Funzioni Miste
6.107,35
P08
P09
1/2
Avanzo 2011 fondi e sussidi alunni H
1.973,15
P09
P09
2/4/7
Finanziamento MIUR sussidi e attrezzature alunni H
223,99
P09
P10
1/2
MIUR avanzo 2011 fondi L. 440
552,86
P10
P10
1/2
MIUR fondi L. 440 2012
1.164,96
P10
P11
1/2
MIUR finanziamento visite fiscali
400,00
P11
P11
1/2
MIUR avanzo funzionamento per sicurezza
280,64
P11
P11
1/2
MIUR avanzo funzionamento
1.000,00
P11
PROVINCIA progetto "Star bene a scuola" A.S. 2013/2014
TOTALE
112.346,77
AVANZO VINCOLATO
€ 112.346,77
AVANZO NON VINCOLATO
€ 1.577,79
TOTALE COMPLESSIVO
€ 113.924,56
10
AGGR.
02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
-01- Dotazione ordinaria
Costituisce l’aggregato di riferimento delle entrate del bilancio scolastico; sono le risorse destinate
al funzionamento amministrativo generale e didattico.
La determinazione di tali finanziamenti si è effettuata in base alle indicazioni fornite dalla nota MIUR
prot. n. 9144 del 05/12/2013 e si riferisce a € 4.592,00 di dotazione ordinaria. Tale risorsa è stata
calcolata dal MIUR sulla base dei parametri tabella 2 allegata al decreto ministeriale n. 21/2007
(DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come
da paragrafi seguenti.
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione.
Supplenze brevi e saltuarie – Non si iscrive in bilancio la somma di € 16.563,68
comunicata dal Miur con nota prot. n. 9144 del 05/12/2013, per il motivo sovraesposto del passaggio
al cedolino unico.
Nessuna assegnazione ad oggi per la L.440/1997.
-02 - Dotazione perequativa
Allo stato attuale non si conosce l’ammontare delle risorse che saranno concesse, pertanto questo
aggregato non verrà attualmente preso in considerazione ai fini di una analisi complessiva delle voci che
andranno a costituirlo.
-03 -Altri Finanziamenti non vincolati
Per l’esercizio finanziario 2014, allo stato attuale non compaiono assegnazioni.
-04 -Altri finanziamenti vincolati
Per l’esercizio finanziario 2014, allo stato attuale non compaiono assegnazioni.
-05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Per l’esercizio finanziario 2014, allo stato attuale non compaiono assegnazioni.
AGGR.03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
Nell’Aggregato 03 viene iscritta la somma di € 6.000,00 pari al 50% dell’importo assegnato con il D.D.
USR Emilia Romagna del 24/06/2013 n. 203 relativo al piano diffusione cl@sse 2.0.
AGGR.
04 – FINANZIAMENTI
DA ENTI LOCALI
Non viene inscritto il saldo 30% dei fondi della Provincia relativi ai Progetti Diritto allo studio
3-5 anni e 6-18 anni in quanto già iscritti nel P.A. 2013 e che verranno erogati al termine
dei Progetti dopo rendicontazione nell’ottobre 2014 figurando tra i residui attivi di provenienza
dell’esercizio finanziario 2013. In questo aggregato figurano normalmente i finanziamenti regolati da
Convenzioni che i Comuni in cui opera l’Istituto erogano per alcuni parametri. Al momento
non viene inscritta alcuna cifra in quanto le relative convenzioni non sono state ancora sottoscritte.
AGGR.05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
Sono stati previsti in bilancio i contributi per visite e viaggi d’istruzione per un importo
pari a € 3.000,00. Si rimanda l’iscrizione in bilancio di altre possibili entrate quali ad esempio
i contributi dei genitori per assicurazione al momento dell’effettiva assegnazione e/o erogazione tramite
l’istituto della variazione di bilancio.
AGGR.06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE
L’istituzione scolastica non è dotata di gestioni economiche.
AGGR.07- ALTRE ENTRATE
Non viene inscritta al momento alcuna la somma in quanto l’ammontare degli interessi non è chiaro al
31/1/2013.
11
PROGRAMMA ANNUALE 2014 SEZIONE SPESE
Si riporta di seguito il Mod. A che contiene le spese del Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2014.
PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA DELLE SPESE
12
ATTIVITA’
AGGREGATO A01
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Le spese per l’acquisto di materiali di facile consumo per il funzionamento amministrativo generale si
confermano sempre notevoli (carta per fotocopie, carta per fax, toner ecc, necessari ad assicurare la
comunicazione interna all’Istituto tra gli 11 plessi, la divulgazione di informazioni e documenti alle
famiglie e la predisposizione di strumentazioni didattiche ).
Il sito dell’Istituto, che rappresenta il canale privilegiato della diffusione dell’informazione interna, è
sufficientemente utilizzato, ugualmente si registra consistente l’utilizzo di carta e toner, cui si aggiunge
la manutenzione per le dotazioni strumentali della segreteria, fotocopiatrice e pc.
Anche il materiale per la pulizia delle tante aule incide non poco sulle spese per il funzionamento
Si annoverano le spese per la linea ADSL Fastweb, le spese postali e quelle relative a partecipazioni di reti
scolastiche e le spese Mediasoft per la segreteria e per le spese di dematerializzazione e di trasparenza ( il
Registro Elettronico, il rinnovo del sito).
In questo aggregato confluiscono anche le spese farmaceutiche per le cassette di pronto soccorso dei vari
plessi e le spese per i rimborsi dei Revisori.
Dal presente anno si prevedono inoltre le spese bancarie di gestione conto a decorrere dal 01/01/2014 da
parte della BCC di Monterenzio per un importo pari ad € 700,00.
In tale aggregato sono iscritte le spese per i contratti di manutenzione delle macchine fotocopiatrici della
segreteria e dei vari plessi scolastici.
In questo aggregato sono confluite in entrata le seguenti risorse:
IMPORTO €
A/V
1/1
1/ 2
1/2
1/ 2
1/ 2
2/1
Avanzo non vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Dotazione ordinaria
Economia dotazione MIUR Funzionamento anni precedenti
Funzionamento per dematerializzazione
Economia finanziamento MIUR visite fiscali
Convenzioni EE.LL. avanzo 2012
Funzionamento 2014
TOTALE
751,76
3.312,58
3.014,00
95,05
4.037,48
3.362,40
14.573,27
Le spese sono così dettagliate:
T/C/S
2/1/1
2/1/2
2/2/1
2/3/8
2/3/10
3/2/3
3/6/3
3/8/1
3/8/4
3/8/9
4/1/1
4/1/8
4/2/3
7/1/3
TIPOLOGIA
Carta
Cancelleria
Giornali e riviste ( abbonamenti)
Materiale tecnico specialistico
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Assistenza medico-sanitaria
Manutenzione ordinaria impianti
Telefonia fissa (progetto SPC Scuole)
Reti di trasmissione (protocollo informatico, registri on line)
Dematerializzazione (sito web)
Oneri postali e telegrafici
Rimborso spese ai revisori
Partecipazione a reti di scuole e consorzi (supplenze in rete)
Spese tenuta conto
IMPORTO €
TOTALE
1.000,00
1.126,74
300,00
1.300,00
2.000,00
95,05
2.500,00
37,48
700,00
3.014,00
1.200,00
350,00
250,00
700,00
14.573,27
Quali minute spese al D.S.G.A. viene affidata la somma di € 500,00.
13
AGGREGATO A02
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
L’aggregato seguente, viene utilizzato per gestire i fondi per le spese relative al materiale di cancelleria
necessario al funzionamento delle diverse articolazioni e per le uscite didattiche. Confluiscono qui i fondi
dei Comuni per le uscite sul territorio e le quote dei genitori .
Al momento si iscrive una previsione di spesa di viaggi pari a € 3000 e le ulteriori saranno registrate in
successivi passaggi.
Nell’aggregato figura l’accantonamento per il tecnico dei laboratori dei diversi plessi da economie e da
contributo dei genitori per innovazione tecnologica.
In quest’ aggregato sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/ 2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
2/1
5/2/2
IMPORTO €
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Dotazione ordinaria
Contributi da Privati
Economia dotazione MIUR Funzionamento anni precedenti
Convenzioni EE.LL. avanzi anni prec.
Economia fondi Comune per Viaggi d’istruzione
Contributo genitori per innovazione tecnologica
Contributo volontario genitori e personale
Contributo volontario genitori economie a.s. 2011/2012
Economie fondi Play Energy
Funzionamento 2014
Viaggi di Istruzione
TOTALE
662,15
1.515,91
1.820,66
635,00
2.121,80
45,14
39,27
1.000,00
3.000,00
10.839,93
Le spese sono così dettagliate:
TIPOLOGIA
Aggregato
2/1/1
2/1/2
2/1/3
2/3/7
2/3/8
2/3/9
3/6/3
3/13/1
Carta
Materiale di consumo
Stampati
Strumenti tecnico-specialistici
Materiale tecnico specialistico
Materiale informatico e software
Manutenzione di impianti e macchinari
Spese per visite e viaggi d’istruzione
IMPORTO €
TOTALE
500
814,27
200,00
635,00
2.370,00
1.000,00
500,00
4.820,66
10.839,93
AGGREGATO A03
SPESE DI PERSONALE
AGGR.03 – SPESE DI PERSONALE
In questo aggregato si precisa che non si iscrivono più gli impegni per le supplenze brevi e saltuarie in
quanto passati completamente al C.U.
Gli altri compensi del personale, relativi a economie in bilancio, si è ritenuto più opportuno raggrupparli
nel compartimento dei Progetti: nel P08.
Per questo, non si prospettano relativamente a tale voce i corrispondenti modelli ENTRATE
ed USCITE , in quanto non contenenti alcun valore.
14
AGGREGATO A04
SPESE DI INVESTIMENTO
Acquisto arredi ed attrezzature per gli uffici – investimenti e acquisti in conto
capitale.
Si conferma la situazione carente in arredi, infrastrutture, già descritta nelle programmazioni degli anni
precedenti. Per le carenze sopradescritte è stata qui collocata la somma di € 26.385,80, comprendente la
dotazione ordinaria e.f. 2007 accertata in più rispetto agli impegni, quale economia non finalizzata a
specifiche spese (comunicazione USP prot. 1 5537/2 del 15/10/08) e la somma di € 2.052,39 avanzo
vincolato USP arredi e infrastrutture (ex Z) anni precedenti.
In quest’aggregato sono confluite in entrata le seguenti risorse:
IMPORTO €
A/V
1/2
Avanzo vincolato
1/2
Avanzo vincolato
Dotazione ordinaria MIUR (ex Z) anni precedenti
USP arredi e infrastrutture (ex Z)
anni precedenti
26.385,80
2.052,39
28.438,19
TOTALE
Le spese sono così dettagliate:
TIPOLOGIA
Aggregato
6/3/10
IMPORTO €
Impianti e attrezzature
TOTALE
28.438,19
28.438,19
PROGETTI
Progetti educativi e didattici che coinvolgono l’istituzione scolastica nel suo complesso.
Per quel che riguarda le spese per compensi al personale che effettua prestazioni aggiuntive
necessarie alla realizzazione dei vari progetti (ampliamento offerta formativa) si precisa che le stesse
saranno riferibili alle sole economie pregresse di FIS (€ 33.332,99), per il passaggio al cedolino unico
dei compensi integrativi e imputate tutte a carico
del P 8 Incarichi /Collaborazioni / Prestazioni Docenti e Ata.
I fondi per il materiale relativo ai Progetti, provengono in parte dai residui dell’avanzo vincolato, in parte
dal finanziamento della Provincia ( 3-5 anni), da quote in A02.
Si è deciso di destinarli tenendo ferme le relative economie e il nuovo acconto è stato ripartito secondo
parametri differenziati per i diversi ordini di scuola visto il disuguale peso che il materiale didattico ha
all’interno della realizzazione delle attività programmate nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di 1° grado.
Schema di ripartizione tra i plessi per attuare i progetti
TOTALE RIPARTITO € 6.219,53
primaria
Infanzia
Castiglione
Baragazza
Lagaro
Camugnano
891,51
145,06
416,43
357,72
1.810,71
Castiglione
Baragazza
Lagaro
Camugnano
secondaria
1.223,32
258,96
643,31
874,57
3.000,16
Castiglione
574,35
Lagaro
Camugnano
722,68
111,63
1.408,66
15
QUADRO SINTETICO PROGETTI
CODICI
TIPOLOGIA
P 1 CONTINUITA’
Progetti educativi e didattici a carattere “trasversale”
programmati dai consiglio d’intersezione,
d’interclasse e di classe
P 2 LETTURA
P 3 RECUPERO E POTENZIAMENTO
P 4 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
P 6 AMBIENTE E TERRITORIO
P 5 STAR BENE INSIEME/ CONTRASTARE IL DISAGIO
P 9 INTEGRAZIONE ALUNNI H
P8
INCARICHI/COLLABORAZIONI/PRESTAZIONI DOC E
ATA
Progetti riguardanti la struttura e l’organizzazione del
lavoro
P 11 SICUREZZA
P 10
FORMAZIONE
P 7 WELFARE
Progetto volto ad interventi di formazione del
personale
Progetto a sostegno della sussidiarietà
ANALISI DEI SINGOLI PROGETTI
P 1 - PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Il Progetto mira alla realizzazione di Laboratori Interattivi in Continuità tra le classi ponte dell’Istituto. E’
una modalità educativo/didattica che l’Istituto ha assunto negli anni e che crediamo possa contribuire al
miglioramento delle relazioni tra un ordine e un altro di scuola, oltre che ad accompagnare meglio i nostri
alunni negli approcci con le future realtà scolastiche.
Quest’anno il titolo del percorso è : “Direttissima in Continuità” in relazione alla celebrazione degli 80
anni della linea della Direttissima Bologna –Firenze, evento che riguarda il nostro territorio. E’ prevista
una documentazione utile a rappresentare il nostro Istituto nelle giornate dell’evento .
Il percorso in continuità delle 3e secondarie di 1° grado è strutturato sulle competenze informatiche per
l’avvio all’acquisizione di livelli ECDL e prevede momenti operativi condotti da docenti dell’ICCAST e
dell’ISICAST.
Entrambi gli Istituti stanno valutando l’opportunità di ampliare questi ultimi interventi alle classi
secondarie di 1° grado.
E’ inoltre in previsione una strutturazione analoga anche sulle competenze di L2.
Per quanto riguarda l’Orientamento sono stati organizzati momenti informativi alle famiglie e ai ragazzi
sempre in collaborazione con il Polo ISICAST di Castiglione dei Pepoli.
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/2
1/2
1/2
IMPORTO €
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Economia dotazione ordinaria MIUR funzionamento
Progetto 3-5 avanzo 2013
Progetto 3-5 a.s. 2013/2014 (100%)
TOTALE
800,00
438,55
3.744,66
4.983,21
16
Le spese sono così dettagliate:
TIPOLOGIA
Aggregato
01/05
1/11
2/3/8
IMPORTO €
Compensi accessori non a carico FIS docenti ( lordo dipenden)
Compensi accessori non a carico del FIS docenti ( oneri stato))
Materiale tecnico-specialistico
2.390,73
781,77
1.810,71
TOTALE
4.983,21
P 2 - PROGETTO LETTURA - / Biblioteca /Concorso di Poesia
AZIONE A / Lettura finalizzata a motivare i ragazzi al piacere di leggere . Le classi quarte di tutto
l’Istituto partecipano a una gara di lettura su testi selezionati , acquistati per la tematica individuata .
AZIONE B / Biblioteca-Un gruppo di docenti e 2 collaboratori scolastici si occupano della gestione della
biblioteca dell’Istituto aprendola all’utenza scolastica. La dotazione libraria viene progressivamente
incrementata.
AZIONE C/ Il concorso poesia, organizzato normalmente a fine d’anno, mira alla premiazione di poesie
prodotte da parte degli alunni di tutte le scuole dell’Istituto.
Quest’anno sarà il quattordicesimo anno della sua riproposizione, la tematica è quella della pace. L’invito
a comporre per il concorso e’ allargato ai docenti e ai genitori interessati. Come da tradizione prevista la
stampa di un fascicoletto che raccoglie le migliori poesie selezionate, rivolto sia alle famiglie,che agli
sponsor, che alla Biblioteca Sala Borsa di Bologna.
Anche quest’anno è prevista la compartecipazione per la giornata finale della premiazione della
Compagnia teatrale “Non solo Ragionieri “.
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/2
1/2
IMPORTO €
avanzo vincolato
avanzo vincolato
Concorso poesia avanzo 2011
Concorso poesia avanzo 2012
TOTALE
Le spese sono così dettagliate:
Aggregato
2/1/2
2/3/8
275,79
1.450,00
1.725,79
TIPOLOGIA
Cancelleria
Materiale tecnico specialistico
IMPORTO €
TOTALE
525,79
1.200,00
1.725,79
P 3 – RECUPERO E POTENZIAMENTO
AZIONE / A in orario scolastico. Sono previsti momenti di sdoppiamento per la secondaria pluriclasse di
Camugnano.
AZIONE B/ in orario extrascolastico / Si intendono i rinforzi didattico-educativi previsti a
compensazione delle carenze rilevate, effettuati in orario extrascolastico nei diversi plessi delle primarie e
secondarie di 1° grado.
Le iniziative, programmate d’intesa coi Consigli di interclasse e/o di classe, saranno il prima possibile
portate avanti da docenti interni, disponibili per un numero prestabilito di interventi
AZIONE C / Inglese infanzia/ Potenziamento della lingua inglese nei plessi della scuola dell’infanzia.
E’ consuetudine nel nostro istituto, e richiesto dai genitori attivare per gli alunni di 5 anni interventi di
lingua inglese a partire dalla scuola dell’infanzia. Tali interventi sono condotti da docenti interni su base
ludico-giocosa.
AZIONE D/ INNOVAZIONE/Rientrano in questo riparto progettazioni afferenti a dimensioni
specificatamente innovative, che conivolgono l’istituzione in una dimensione di sperimentazione e
approfondimento.Si segnala quindi la prosecuzione di Scuol@appennino per i plessi scolastici di
Baragazza primaria e Camugnano secondaria di 1o grado e l’avvio secondaria e l’avvio della classe 2.0.
17
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4/3
IMPORTO €
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Finanziamenti USR –
E.R.
Economia fondi Educazione Stradale 2011
Economia fondi patentino 2011 e 2012
Avanzo 2009 fondi per recupero e sostegno 1^ MM
Contributo genitori per progetti
Contributo Genitori Progetto Inglese Infanzia
Avanzo progetto “Pari Opportunità” a.s. 2011/2012
Fondi derivanti da radiazione residui passivi
186,40
929,10
401,10
1.155,00
1.230,00
1.617,50
132,06
Finanziamento Piano Scuola Digitale Cl@sse 2.0
TOTALE
6.000,00
11.651,16
Le spese sono così dettagliate:
TIPOLOGIA
Aggregato
IMPORTO €
Compensi accessori non a carico del FIS docenti
(lordo dipendente)
Compensi accessori non a carico FIS docenti
(oneri stato)
Materiale tecnico-specialistico
Hardware
1/5
1/11
2/3/8
6/3/11
3.265,03
1.067,67
1.318.46
6.000,00
TOTALE
11.651,16
P4 – ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
Il progetto prevede interventi di primo e secondo livello per agevolare l’alfabetizzazione degli alunni
stranieri a cura di personale interno col finanziamento da economie vincolate per il forte processo
immigratorio e le assegnazioni su CU comunicate e ad oggi non ancora assegnate. L’USR /ER dovrà
inoltre comunicare le ulteriori assegnazioni per il 2013-14.
Gli interventi si intendono generalmente a piccolo gruppo e in orario extrascolastico,ma alcune azioni
sono previste in orario scolastico in particolare qualora si prospetti l’impossibilità di una frequenza
supplementare dell’alunno per ragioni familiari e di trasporto.
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/2
Avanzo vincolato
Avanzo fondi per forte processo immigratorio 2012
TOTALETALE
IMPORTO €
3.178,78
3.178,78
Le spese sono così dettagliate:
Aggregato
01/05
1/11
TIPOLOGIA
Compensi accessori non a carico FIS docenti
(lordo dipendente)
Compensi accessori non a carico FIS docenti
(oneri stato)
IMPORTO €
2.395,46
TOTALE
783,32
3.178,78
P5 - STARE BENE INSIEME /CONTRASTARE IL DISAGIO
Il Progetto volto al superamento del disagio prevede interventi mirati sulle classi.
Comprende il Progetto provinciale L. R. 12/03 6-18 anni “Star bene a scuola” di cui l’Istituto è capo fila.
L’attivazione di interventi di specifici esperti (psicologo),vista la progressiva riduzione delle risorse, è
subordinata alla verifica di effettive necessità.
Si realizzerà in tutti gli ordini di scuola tramite momenti finalizzati al rinforzo della cittadinanza attiva,
allo stare bene insieme, al contrasto del disagio, ed è articolato in una serie di sottrazioni.
18
AZIONE A/ SICUREZZA STRADALE- Interventi di ed. stradale con la collaborazione della Polizia
Stradale e Municipale e dell’Autoscuola Fly.
Si prevede, a termine delle attività in classe, un’importante manifestazione finale nella piazza e nelle
strade del paese perle classi 3e, 4e, 5e primarie di tutto l’Istituto con l’ausilio dei Corpi suddetti.
Come lo scorso anno alla manifestazione si coinvolgeranno alcuni abitanti del territorio, i nonni di alcuni
alunni, da premiarsi per la migliore guida sicura oltre ai 50 anni.
All’origine della manifestazione le finalità di :
• imparare a muoversi nella strada
• andare verso una migliore integrazione della scuola nel territorio.
Da quest’anno si sono programmati interventi specifici anche su tutte le classi della secondaria di
1ogrado,ove non sono più previsti i corsi del patentino per ciclomotore. I corsi sono condotti sempre
grazie alla collaborazione di Autoscuola Fly, programmati in una dimensione educativa della navigazione
corretta in rete con un intervento anche della Polizia Postale.
AZIONE B/ SPORT /Interventi mirati all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive di
plesso e di Istituto .
L’azione vede anche nel corrente anno scolastico la programmazione della manifestazione sportiva per
tutte le secondarie degli IC di Castiglione_Camugnano e San Benedetto Val di Sambro. Sono in tale
comparto anche le tradizionali altre manifestazioni sportive: Giochi della Gioventù, fase di Istituto e
provinciale, Giochi della Montagna a Gaggio Montano. Sono previsti inoltre interventi diffusi in tutte le
sezioni dell’infanzia e le classi delle primarie ad opera di esperti dell’Associazione Calcio Castiglionese.
Sono programmati interventi per le primarie ad opera dell’Associazione Ciclismo Castiglionese.
AZIONE C / FESTE -Iniziative dei vari plessi previste in relazione a principali ricorrenze o a fine anno.
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/2
1/2
1/2
1/2
IMPORTO €
Avanzo Vincolato
Avanzo Vincolato
Avanzo Vincolato
Avanzo Vincolato
Economia fondi Educazione Stradale 2012
Progetto “Star bene a scuola” avanzo anni precedenti
Progetto “Star bene a scuola” a.s. 2013/2014 (100%)
Economia Sponsor per Progetti
TOTALE
450,00
935,75
2.961,59
36,50
4.383,84
Le spese sono così dettagliate:
Aggregato
01/05
01/11
2/2/2
2/3/8
3/2/8
TIPOLOGIA
Compensi accessori non a carico FIS Docenti
(Lordo Dipendente)
Compensi accessori non a carico FIS Docenti
(Oneri Stato)
Pubblicazioni
Materiale tecnico-specialistico
Esperti esterni
IMPORTO €
2.231,79
TOTALE
729,80
56,50
430,00
935,75
4.383,84
P 6 – AMBIENTE
Il Progetto mira alla conoscenza dell’ambiente e alla sua salvaguardia. Prevede un’articolazione
differenziata di interventi a seconda dei tre ordini di scuola e si sviluppa attraverso tutta una serie di
percorsi .
Il Progetto Ambiente si avvale di collaborazioni con l’Enea, con il Cosea, con la Coldiretti, per l’iniziativa
Campagna amica, con la sezione locale del Cai per escursioni sul territorio, con il Parco dei due Laghi per
uscite didattiche e interventi laboratoriali nei plessi, con il Corpo Forestale per ulteriori supporti di esperti,
con la Fondazione Collodi per il progetto “ Pinocchio…”, con la Basf per Laboratori specifici.
19
Prosegue per la secondaria di 1o grado di Camugnano e Castiglione l’iniziativa intrapresa coi rispettivi
Comuni relativa al controllo dei consumi energetici a scuola , iniziativa che ha visto l’erogazione di
contributi dal Ministero dell’Ambiente .
E’ prevista come di consueto una mostra finale coi lavori di tutte le classi/sezioni, presso la sede centrale.
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
IMPORTO €
A/V
1/1
Avanzo non vincolato
1/2
1/2
1/2
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
318,50
Economia fondi Comune di Camugnano per progetto
Ambiente
Contributo Comune di Camugnano per iniziative
Economia contributo genitori per funzionamento didattico
TOTALE
807,10
500,00
162,28
1.787,88
Le spese sono così dettagliate:
Aggregato
2/3/8
TIPOLOGIA
Materiale tecnico specialistico
IMPORTO €
1.787,88
1.787,88
TOTALE
P07 - WELFARE
Una scuola attenta ai bisogni e desiderosa nei fatti di offrire a tutti gli alunni pari opportunità, non può non
farsi carico di situazioni di effettivo e particolare disagio socio economico a causa del quale taluni ragazzi
rischierebbero di non poter usufruire pienamente del servizio formativo.
Si propone di mantenere l’accantonamento del fondo speciale di € 272,60 per le necessità deliberate.
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/1
IMPORTO €
Avanzo non vincolato Avanzo 2011
272,60
272,60
TOTALE
Le spese sono così dettagliate:
Aggregato
02/03/8
TIPOLOGIA
Materiale tecnico specialistico
IMPORTO €
TOTALE
272,60
272,60
P 8- INCARICHI /COLLABORAZIONI/ PRESTAZIONI Docenti e Ata
In questo capitolo confluiscono le economie di Fis di anni precedenti ( dovute ad anticipi per il pagamento
supplenze) e economie di funzioni miste per gli Ata derivanti da Convenzioni.
Sulla base di disponibilità di cassa, anche parzialmente sopraggiunte, sono state rese disponibili quote al
tavolo contrattuale per integrare il mof 2013-14, ridotto rispetto alle assegnazioni degli anni precedenti
nelle direzioni sotto riportate:
DOCENTI- AZIONE A / staff e commissioni
Il modello organizzativo dell’istituto prevede la costituzione di uno staff di collaborazione del Dirigente di
cui fanno parte: il collaboratore vicario, 2 coordinatori , uno per l’infanzia e uno per la primaria e 11
responsabili di plesso, ( 2 sono gli stessi coordinatori ).
L’attività di ricerca/azione è affidata ad una serie di commissioni (articolazioni del collegio docenti)
coordinate da un docente F.S. o da un referente di settore. Le commissioni operano autonomamente sulla
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base di un budget di ore prestabilito, calcolato sulla base del numero di componenti e del carico di lavoro
presunto. Nell’ottica di un completamento degli interventi del Pof si prevede anche la voce
“Prestazioni”.
AZIONE B / FLESSIBILITA’ per riconoscere ai docenti la disponibilità a effettuare le sostituzioni dei
colleghi assenti.
ATA_FUNZIONI MISTE
A tutt’oggi si è giunti, relativamente al personale Ata, con il Comune di Castiglione dei Pepoli, ad un
accordo finalizzato al solo rimborso di prestazioni sul pre-post scuola dei plessi interessati, che sarà
oggetto di successiva variazione al momento dell’approvazione della convenzione 2014.
Rimangono le quote per gli operatori in tale servizio sul Comune di Camugnano.
ATA _INTENSIVO e STRAORDINARIO
Come da CCNL vigente sono qui previste integrazioni alle quote del tavolo contrattuale per
intensificazione e ore di straordinario autorizzato, secondo i criteri autonomamente ivi definiti, pur
nell’ottica di una distribuzione differenziata per prestazioni secondo le linee a cui ci rimanda il D.L.
150/09.
ATA_ ACCANTONAMENTO QUOTA FISSA DSGA
Poichè l’Istituto ha un posto vacante di Dsga da 3 anni a questa parte, si accantona la quota per
corrispondere la parte fissa a loro spettante.
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/2
1/2
1/2
1/2
Avanzo Vincolato
Avanzo Vincolato
Avanzo Vincolato
Avanzo Vincolato
Fondo d’Istituto anni precedenti
Economia Incarichi specifici ATA anni precedenti
Economia finanziamento Comuni Funzioni Miste
Fondi recuperati da radiazioni anni precedenti
TOTALE
IMPORTO €
33.332,99
149,94
6.107,35
31,50
39.621,78
Le spese sono così dettagliate:
Aggregato
1/3
TIPOLOGIA
IMPORTO €
Compensi accessori a carico del FIS docenti
(Lordo Dipendente)
1/3
!/4
10.767,27
3.897,57
Compensi accessori a carico del FIS ATA
(Lordo Dipendente)
Economia Incarichi Specifici ATA (Lordo Dipendente)
Indennità Direzione DSGA – Quota Fissa Lordo Dipendente
Compensi accessori non a carico del FIS ATA
Funzioni Miste (Lordo Dipendente)
Oneri a carico Stato
INPS
TOTALE
1/4
1/4
1/6
1/11
1/11/3
5.204,22
112,99
5.250,00
4.602,37
9.755,86
31,50
39.621,78
P 9– INTEGRAZIONE ALUNNI H
Progetto destinato all’ handicap, presenta quote di economie per ovviare a sopraggiunte necessità.
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/2
1/2
Avanzo Vincolato
Avanzo Vincolato
Economia Fondi attrezzature e sussidi alunni H anni
precedenti
Fondi MIUR A.S. 2013/14
TOTALE
IMPORTO €
1.973,15
223,99
2.197,14
Le spese sono così dettagliate:
Aggregato
2/3/8
TIPOLOGIA
Materiale tecnico specialistico
IMPORTO €
TOTALE
2.197,14
2.197,14
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P 10 - FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE E ATA
La scuola ha beneficiato recentemente di interventi di formazione gratuiti sull’autismo, sulla gestione
delle pluriclassi. Previsti interventi a supporto della LIM, del progetto Scuola@Appennino. I fondi ivi
descritti sono accantonati per eventuali avvii sulle Nuove Indicazioni o sul miglioramento della didattica,
diversamente saranno oggetto di successiva variazione.
In questo progetto sono confluite in entrata le seguenti risorse:
A/V
1/2
1/2
IMPORTO €
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Fondi L. 440 avanzo 2011
Fondi L. 440 avanzo 2012
552,86
1.164,96
1.717,82
TOTALE
Le spese sono così dettagliate:
Aggregato
2/3/8
3/2/8
TIPOLOGIA
Materiale tecnico specialistico
Esperti Esterni (Importo Lordo)
IMPORTO €
717,82
1.000,00
1.717,82
TOTALE
P11 - SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO ED ADEMPIMENTI
(DI CUI ALLA AL D. LGSL. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)
L’aggregato deve prevedere i compensi per l’RSPP, per il medico competente per il prosieguo delle visite
e dei sopralluoghi e di altre prestazioni utili alle collaborazioni sanitarie dell’Istituto.
Nel presente riparto si tiene conto di proseguire progressivamente con la formazione e/o l’aggiornamento
per alcuni lavoratori.
I fondi provengono da avanzo vincolato, e si rimane in attesa di ulteriore assegnazione da parte dell’USR.
Per l’anno finanziario 2014 non si ha ad oggi comunicazione di assegnazioni specifiche, tuttavia, per
poter far fronte agli adempimenti obbligatori della Legge 81/08 (medico competente ed RSPP), si decide
di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione per il funzionamento erogato dal MIUR.
In questo progetto confluiscono le spese programmate per gli adempimenti previsti dalla L. 81/ 08
A/V
1/1
Avanzo non Vincolato
IMPORTO €
1/2
1/2
1/2
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Avanzo vincolato
Fondo di riserva P.A. 2013
Dotazione ordinaria per funzionamento avanzo anni
precedenti
Dotazione ordinaria per visite fiscali avanzo 2012
Economia dotazione MIUR per sicurezza
TOTALE
234,93
1.000,00
400,00
280,64
1.915,57
Le spese sono così dettagliate:
Aggregato
03/02/03
03/02/10
TIPOLOGIA
Assistenza medico - sanitaria
Assistenza agli adempimenti L. 81/08 (RSPP)
IMPORTO €
TOTALE
515,57
1.400,00
1.915,57
FONDO DI RISERVA
€ 229,60 (consentito max 5% della dotazione ordinaria di € 4.592,00 assegnata dal MIUR)
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
“AGGREGATO Z”
Tutte le somme attualmente a disposizione dell’Istituto sono state programmate, pertanto nulla rimane
nell’aggregato Z ad eccezione di quanto accantonato per il fondo di riserva. Da quanto esposto, la Giunta
Esecutiva dichiara che il Programma Annuale per l’anno 2014 è stato redatto tenendo conto delle esigenze
fondamentali dell’Istituto, nel rispetto della normativa vigente ed in modo da contenere le spese nei limiti
della disponibilità finanziaria. Il Programma Annuale che si propone all'
approvazione del Consiglio di
Istituto, sarà sottoposto all’esame dei revisori, per acquisizione del prescritto parere di regolarità, e quindi
affisso all'
albo dell'
Istituto ed inserito sul portale Web.
Allegati E.F. 2014:
Modello A Programma Annuale
Modello B Scheda Illustrativa Finanziaria per tutti gli aggregati e voci di spesa
Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013
Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
Modello E Riepilogo per tipologia di spesa.
Castiglione dei Pepoli, 04 febbraio 2014
f.to Il Dirigente Scolastico
presidente Giunta E.
Dott.ssa Liliana Fogacci
f.to Il Direttore dei Servizi Amministrativi
Rosa Nelli
La Giunta Esecutiva
f.to Sig.ra Antonelli Maria Antonella
f.to Sig.ra Tradii Antonietta
f.to Sig.ra Orsina Natali'Stefania
f.to Sig. Cappi Simone
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