RELAZIONE ANNUALE 2014 - Gazzetta Amministrativa

INDICE
Relazione illustrativa al Programma Annuale
PREMESSA GENERALE
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
CARATTERISTICHE STRUTTURALI ITCS SALVEMINI
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ASPETTO GESTIONALE DIDATTICO
CONSIDERAZIONI AMMINISTRATIVO – CONTABILI
PARTE PRIMA: ENTRATE:
L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ENTRATE DI COMPETENZA
PARTE SECONDA: SPESE
RIEPILOGO SPESE E.F. 2014
ATTIVITÀ
PROGETTI
ALLEGATI:
MODELLO “A” (art.2)
MODELLI “B” (art.2 c.6) per n.5 attività e n. 26 progetti
MODELLO “C” (art.3)- Situazione amministrativa presunta al 01.01.2014
MODELLO J (art.18 c.1 lett.b) -Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013
ESTRATTO C/C BANCARIO E POSTALE 31/12/2013
MOD. D-Utilizzo avanzo di amministrazione
MOD.E - Riepilogo per tipologia di spesa
DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO
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~ Relazione Illustrativa ~
DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF. CARLO BRAGA
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI : DR. ARADIA APOLITO
PREMESSA GENERALE
L’impostazione del Programma Annuale 2014 è stata effettuata nel pieno rispetto del D.I. 44/2001,
regolamento attualmente in vigore per la gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche,
e delle ultime istruzioni ministeriali pervenute in merito. Tale impostazione è stata fondata sulla
considerazione delle entrate effettive accertate alla data attuale, sia per i finanziamenti comunicati dal
Ministero - relativi al funzionamento didattico, al fondo per appalti servizi di pulizia, alle spese per i
Revisori dei conti, sia per le entrate proprie della scuola costituite prevalentemente dai contributi di
privati.
È da rilevare che, con l’entrata in vigore della Legge finanziaria 2011, sono cambiati radicalmente i
contenuti e le modalità di assegnazione ed erogazione fondi alle istituzioni scolastiche.
Tale innovazione si concretizza nell’ assegnazione alle scuole dei fondi per le competenze del
personale (con esclusione degli stipendi per contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato
annuale e supplenti brevi) e dei fondi per il finanziamento amministrativo e didattico da parte del
Ministero. L’entità del fondo per le competenze del personale viene determinato con riferimento ai dati
dimensionali e strutturali delle scuole che risultano a sistema. Si evidenzia che il Programma Annuale
dell’Istituto è supportato economicamente in misura maggiore dai finanziamenti di privati sia tramite il
contributo di Fondazioni, Associazioni e Aziende, sia con il contributo volontario delle famiglie che
permettono la piena attuazione delle tante attività progettuali extracurricolare previste nel POF.
L’importo della dotazione finanziaria assegnata all’Istituto dal Ministero, nota prot.n.9144 del
05/12/2013
corrisponde
ad €. 66.765,46. Tale importo è comprensivo del Funzionamento
Amministrativo didattico €.22.418,66 ; Il restante importo di € 44.346,80 si riferisce alle spese per
appalto imprese pulizia periodo gennaio-giugno 2014.
Una integrazione di € 2.670,97 al lordo dell’Iva è stata assegnata per l’acquisto di servizi aggiuntivi
extra canone dal 01 gennaio al 28 febbraio 2014.
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria sopra descritta potranno essere disposte:
-
in generale per il periodo settembre-dicembre 2014.
-
per la remunerazione dei servizi da acquistare a seguito di parziale accantonamento
dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici (appalto pulizie).
-
per l’arricchimento dell’offerta formativa e per l’alternanza scuola-lavoro sulla base
della Direttiva Ministeriale in attuazione della legge n.440/97.
3
-
per i corsi di recupero, in aggiunta al Fis, per consentire l’affidamento di incarichi
professionale per lo svolgimento degli stessi.
Oltre ai 5 Centri di costi denominati “Attività” comuni a tutti i tipi di Istituzioni Scolastiche, l’Istituto
Salvemini ha inserito i propri personali “Progetti” di natura didattica, culturale, para- ed extrascolastica
inclusi nel PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal
Consiglio di Istituto in data 28.11.2013.
Si evidenzia inoltre che una delle più importanti fonti di finanziamento del Programma Annuale è
l’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 che, in considerazione dei tempi di predisposizione del
Programma 2014, è da considerare definitivo sia per la parte vincolata che per quella non vincolata.
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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il P.O.F. dell’ITC Salvemini per l’a.s.2013/2014 è stato approvato nel Collegio dei Docenti il
18/10/2013 ed è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/11/13.
Il Programma Annuale dell’ITC Salvemini per l’esercizio finanziario 2014 prevede n°26 PROGETTI
così identificati:
P01 -
Viaggi e soggiorni didattici
P02 -
Lingue
P03 -
Educazione alla salute
P04 -
Formazione ed Aggiornamento
P05 -
Provincia Iniziative in rete
P06 -
E.C.D.L.
P07 -
D.P.R. 567
P08 -
Comune Iniziative in rete
P09 -
SeiPiù F.E.I. corsi L2.
P10 -
Tutor Amicali
P11 -
Corso Serale
P12 -
Accoglienza
P13 -
Integrazione studenti stranieri
P14 -
Sicurezza nelle scuole
P15 -
Potenziamento delle diverse abilità
P16 -
Supporto agli studenti
P17 -
Musica
P18 -
Portale E_Learning
P19 -
Potenziamenti disciplinari
P20 -
Orientamento in ingresso
P21 -
Attività culturale teatro-musica
P22 -
Educazione alla legalità
P23 -
Progetto Sei più
P24 -
Potenziamento sportivo curricolare
P25 -
Orientamento in uscita
P26-
Alternanza Scuola-Lavoro
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’ITC SALVEMINI
All’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto presenta n° 1193 (mattino) + 128 (serale) studenti
iscritti (totale 1290), distribuiti in n° 47(diurne) + 4 (serali) classi di cui 3 articolate ed in indirizzi di
studio così definiti come organico di fatto:
► Classi Prime AFM. n.194 studenti e 8 classi;
► Classi Prime TUR. n.74 studenti e 3 classi;
► Classi Seconde-AFM.n.201 studenti e 8 classi;
► Classi Seconde-TUR..n.51 studenti e 2 classi;
►Classi Terze- AFM. n. 65 studenti e 3 classi
►Classi Terze- RIM. n. 46 studenti e 2 classi
►Classi Terze- SIA. n. 49 studenti e 2 classi
►Classi Terze- TUR. n. 52 studenti e 2 classi
►Classe Articolata RIM-SIA n.27 studenti e 1 classe
►Classi Quarte- AFM. n. 65 studenti e 3 classi
►Classi Quarte- RIM. n. 86 studenti e 4 classi
►Classi Quarte- SIA n. 48 studenti e 2 classi
►Classi Quinte- IGEA-n.27 studenti e 1 classe
►Classi Quinte- MERCURIO-n.42 studenti e 2 classi
►Classi Quinte- PACLE-n.42 studenti e 2 classi
►Classi Quinte- ERICA-n.77 studenti e 3 classi
Alla data attuale, gli studenti iscritti e frequentanti sono diminuiti di 45 unità rispetto a quelli risultanti
iscritti alla data del 01/09/13 che ammontavano a n.1335.
IL PERSONALE
L’organico di diritto comprende n° 78 cattedre.
L’organico di fatto invece presenta n. 79 cattedre e n. 123 docenti in servizio. La differenziazione fra i
predetti dati (cattedre in organico e docenti in servizio) è dovuta a numerosi docenti a regime di parttime, docenti in servizio su cattedre orario esterne di titolarità ad altre scuole, docenti di religione
cattolica e docenti di sostegno all’handicap.
I docenti a tempo indeterminato sono n. 79, i docenti a tempo determinato sono n.44 di cui 02 di IRC.
L’organico di diritto del personale ATA comprende n° 24 unità così distinte:
− n° 01 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
− n° 09 Assistenti Amministrativi
− n° 02 Assistenti Tecnici
− n° 12 Collaboratori Scolastici
Risulta, inoltre, in servizio n. 1 Docente utilizzato in altri compiti con funzioni di bibliotecario.
La pulizia dell’Istituto è appaltata quasi completamente alla C.N. Servizi, il cui contratto è stato
stipulato dall’Istituzione scolastica dal 01.01.2014 fino al 31/01/2017. Secondo tale gara d’appalto,
sono a carico dei Collaboratori Scolastici alcune aree dell’edificio.
LA SITUAZIONE LOGISTICA
La sede dell’Istituto è unica e comprende oltre agli Uffici:
− n° 47 aule normali
− n.° 1 Biblioteca
− n.° 12 aule LIM
− n.° 5 laboratori informatici
− n.° 2 laboratori linguistici
− n.° 1 aula di matematica computerizzata
− n.° 1 aula polivalente informatizzata
− n.° 1 laboratorio di chimica e scienze
− n.° 1 laboratorio di fisica
− n.° 1 sala proiezioni
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− n.° 2 palestre di cui una ginnico – sportiva, e due pareti di arrampicata
− n.° 1 sala stampa
− n.° 1 aula musica
− n.° 1 sala di lettura
− n.° 1 sala per assemblee e conferenze – area wifi
L’Istituto è altresì dotato di un bar interno a disposizione degli studenti e del personale.
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ASPETTO GESTIONALE –DIDATTICO
La presentazione degli aspetti amministrativi e contabili illustrati nella relazione del D.S.G.A. trovano
il riscontro didattico nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) elaborato per l’a.s. 2013/2014 che
costituisce il documento fondamentale con il quale l’ITC “G. Salvemini” affronta le tematiche proprie
della scuola dell'autonomia, ovvero:
interpretare le esigenze di una società in continua trasformazione e arricchire le proposte formativoculturali di fronte alle nuove esigenze;
esplicitare le scelte culturali, didattiche ed organizzative che la scuola intende perseguire nel suo
compito di formazione e di educazione;
assumere impegni nei confronti dell'utenza, della famiglia, del contesto sociale circostante;
proporsi alle altre istituzioni del territorio (enti locali, ASL, scuole, associazioni, imprese, altri
soggetti pubblici e/o privati)
consentire la gestione delle risorse economico-finanziarie attraverso la visione d'insieme di tutte le
attività da svolgere.
Il POF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto, tenuto
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi dei genitori e degli studenti.
L’ITC “G. Salvemini” è consapevole che l’attuale sviluppo sociale, civile ed economico esige ampie
conoscenze di base, capacità di apprendimento autonomo, di relazionarsi e lavorare in gruppo, nonché
flessibilità, adattabilità, riconversione e orienta pertanto la propria azione formativa verso obiettivi più
generali quali:
rafforzamento dell’identità personale dello studente promuovendo capacità decisionali, autonomie
operative ed assunzione di responsabilità;
rafforzamento dell’identità sociale dello studente attraverso la partecipazione responsabile al lavoro
comune e ad iniziative di solidarietà nell’ambito più generale dell’Educazione alla Legalità;
sviluppo di una visione della diversità come opportunità di arricchimento culturale educando al
rispetto delle minoranze ed alle pari opportunità.
In questa linea di indirizzo si inseriscono tutti i progetti che sono finalizzati a fornire stimoli educativi e
opportunità formative di ampio respiro (scambi e viaggi di istruzione, teatro, musica cinematografia,
fotografia…) e che ampliano, in questo modo, il curriculum, accogliendo anche specifiche indicazioni
7
fornite dagli stessi studenti. L’Istituto, come sempre, intende integrarsi nel territorio per rendere il
proprio servizio più aderente alle esigenze che emergono nell’ambito locale: in questa ottica si colloca
l’attività di potenziamento del Corso Serale per adulti e il progetto Multisport al fine di ampliare
l’attività sportiva per gli alunni disabili.
Sulla stessa linea si colloca altresì l’adesione al Patto Comunale per la Scuola che tende ad ottimizzare
e a coordinare le iniziative che l’Ente Locale, nell’area delle proprie competenze, promuove in diversi
settori della vita sociale, coinvolgendo tutte le istituzioni scolastiche esistenti nel Comune.
Nell’ambito di questo orientamento si inserisce il progetto denominato “Comune iniziative in rete” .
Altre iniziative extra-curriculari sono il “Progetto Lingue” e la “Patente Europea per il Computer
(ECDL)”, iniziative che consentono agli studenti che lo desiderino un approfondimento sia linguistico
sia informatico che possa concludersi con delle certificazioni con valenza europea.
Varie scelte curriculari e didattiche sono rivolte in maniera sempre più mirata alla lotta alla dispersione
scolastica per conseguire risultati più incisivi e significativi nell’ambito del successo formativo; a tal
proposito notevole è l’investimento di risorse sugli interventi integrativi (corsi di recupero, sportello
d’ascolto, attività tutoriali, orientamento e riorientamento) come pure il sostegno didattico agli alunni
stranieri (Progetto 6+, Progetto Integrazione studenti stranieri).
Nell’ambito delle attività integrate particolare rilievo assumono l’attività di Educazione alla Salute che,
tramite un percorso quinquennale, è rivolta al benessere dello studente, l’attività di Educazione
Ambientale, finalizzata alla sensibilizzazione riguardo ai temi del consumo sostenibile e del riciclaggio
dei materiali e il progetto di Educazione Stradale svolto in collaborazione con l’USR.
Altri aspetti importanti presi in considerazione dalla programmazione scolastica sono quelli relativi
all’alternanza scuola- mondo del lavoro e alle iniziative extra – curriculari per gli alunni disabili.
In particolare, nelle attività di alternanza scuola lavoro, l’Istituto ha visto il riconoscimento di n. 2
progetti finanziati dall’ U.S.R. che consentiranno lo svolgimento dell’attività di stage in periodo
scolastico di 47 studenti delle classe quarte. Oltre a ciò, l’Istituto organizza stage aziendali o presso enti
pubblici in periodo extrascolastico per tutte le rimanenti classi quarte per un totale di 152 studenti.
Si evidenzia inoltre l’importante progettazione didattica inerente il Centro Sportivo Studentesco che
coinvolge gli Istituti Superiori del territorio in un progetto di rete di cui l’Istituto Salvemini è capofila
per il quale ha predisposto un’apposita programmazione finalizzata alla attività motoria per studenti
disabili con l’ausilio di personale specializzato esterno e col contributo da questo anno scolastico del
CIP.
In ultimo, si evidenzia lo sforzo sostenuto dall'Istituto per il miglioramento del sistema di
comunicazione scuola-famiglia e delle condizioni di sicurezza tramite l’introduzione del Registro
Elettronico, il potenziamento del sistema di video sorveglianza e il firewall di controllo dell'uso della
rete internet da parte degli studenti.
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L'Istituto si è dotato infatti di un sistema di comunicazione denominato Registro Elettronico che
consente in tempo reale di avere tutte le informazioni inerenti la frequenza scolastica e il profitto dello
studente.
E’ stato potenziato il sistema di video sorveglianza al fine di migliorare il controllo degli spazi esterni e
degli accessi, monitorando e vigilando sulla presenza di persone estranee all'Istituto.
Inoltre, considerata la presenza in Istituto di dotazioni informatiche all’avanguardia che hanno
permesso la diffusione capillare dell’uso della rete e l’accesso ad Internet, si è provveduto a proteggere
la rete tramite una piattaforma integrata in grado di gestire e controllare gli accessi effettuati da tutti gli
utenti al fine di eliminare il rischio che si possano verificare comportamenti impropri in ambiente
scolastico.
CONSIDERAZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Come già accennato in premessa, il finanziamento dello Stato, unitamente ai contributi di privati, ai
finanziamenti esterni, ai finanziamenti di Enti Locali e ad entrate proprie dell’Istituto, ha costituito un
budget di entrata sufficiente per garantire il funzionamento amministrativo-didattico e lo svolgimento
dei Progetti previsti dal POF 2013/2014. Il contributo di iscrizione richiesto ad ogni studente per l’a.s.
2013/2014, appositamente deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28/11/13 nella misura di €. 105,00
è ormai diventato, come in quasi tutte le Istituzioni Scolastiche Superiori, una forma di finanziamento
necessaria per contribuire al regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche in favore dell’utenza.
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Parte Prima – Entrate – L’avanzo di amministrazione
Un particolare approfondimento merita l’Avanzo di Amministrazione che costituisce l’Aggregato 01
delle Entrate. Detto Avanzo, da considerare definitivo alla data del 31/12/2013, è suddiviso in due voci:
− voce 01 non vincolato
− voce 02 vincolato
vincolato
€. 642.545,49
Avanzo complessivo €. 682.776,24
non vincolato
€. 40.230,75
L’analisi del suddetto Avanzo risulta dal prospetto sotto riportato:
Provenienza E.F. 2013
AGGR.
PROG.
Descrizione
A01 Funzionamento Amm.vo Generale
A02 Funzionamento Didattico Generale
A03 Spese di personale
A04 Spese di investimento
A05 Manutenzione edificio
P01 Viaggi e Sogg. didattici
P02 Lingue 2000
P03 Educazione alla salute
P04 Formazione Aggiornamento
P05 Provincia Iniziative in rete
P06 E.C.D.L.
P07 D.P.R. 567
P08 Comune iniziative in rete
P09 SeiPiù F.E.I. corsi L2
P10 Mediatori H
P11 Corso Serale
P12 Accoglienza
P13 Integrazione studenti stranieri
P14 Sicurezza nelle scuole
P15 Potenziamento delle diverse abilità
P16 Supporto agli studenti
P17 Musica
P18 Portale E_Learning
P19 Potenziamento disciplinare
P20 Orientamento ingresso
P21 Attività culturale teatro-musica
P22 Educazione alla legalità
P23 Progetto Seipiù
P24 Potenziamento sportivo curricolare
P25 Orientamento in uscita
P26 Alternanza Scuola - Lavoro
P27 Il giardino dei semplici
R
Z
Fondo di riserva
Disponibilità da programmare
Vincolato
73.619,50
104.715,83
23.849,80
60.686,99
1.279,73
2.617,43
14.682,88
3000,00
9.261,28
12.381,86
21.558,43
5.388,80
397,59
549,40
17.773,56
5.847,12
2.800,00
5.357,96
5.366,08
7.478,16
4.389,80
1.728,58
1.800,00
10.000,00
268,04
2.450,00
6.300,00
3.090,55
4.086,74
5.116,00
17.465,02
1.128,11
656,00
193.011,85
Non Vincolato
13.278,29
1.790,94
0,00
10.636,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.525,00
682.767,08 + 9,16
Il suddetto Avanzo di Amministrazione viene prelevato per l’esercizio finanziario 2014 per la
realizzazione dei progetti di seguito riportati:
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UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE P.A. 2013
Descrizione
AGGR. PROG.
A01
Funzionamento Amm.vo Generale
A02
Funzionamento Didattico Generale
A03
Spese di personale
A04
Spese di investimento
A05
Manutenzione edificio
P01
Viaggi e Sogg. didattici
P02
Lingue 2000
P03
Educazione alla salute
P04
Formazione Aggiornamento
P05
Provincia Iniziative in rete
P06
E.C.D.L.
P07
D.P.R. 567
P08
Comune iniziative in rete
P09
SeiPiù F.E.I. corsi L2
P10
Tutor Amicali
P11
Corso Serale
P12
Accoglienza
P13
Integrazione studenti stranieri
P14
Sicurezza nelle scuole
P15
Potenziamento delle diverse abilità
P16
Supporto agli studenti
P17
Musica
P18
Portale E_Learning
P19
Potenziamento disciplinare
P20
Orientamento ingresso
P21
Attività culturale teatro-musica
P22
Educazione alla legalità
P23
Progetto Seipiù
P24
Potenziamento sportivo curricolare
P25
Orientamento in uscita
P26
Alternanza Scuola - Lavoro
R 98
Fondo di riserva
Vincolato
Non Vincolato
73.619.50
104.715,83
23.858,96
60.686,99
15.050,67
1.279,73
15.182,88
2.300,00
9.261,28
12.381,86
21.558,43
5.388,80
397,59
549,40
17.973,56
5.847,12
2.800,00
5.357,96
5.366,08
8.606,27
4.389,80
1.728,58
1.800,00
10.000,00
268,04
2.450,00
6.300,00
3.090,55
4.086,74
5.116,00
17.465,02
656,00
449.533,64
193.011,85
642.545,49
TOTALE
Z
13.278,29
1.790,94
10.636,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.705,75
14.525,00
40.230,75
682.776,24
vincolato
449.533,64
riutilizzato
Avanzo complessivo € 682.776,24
non vincolato
vincolato
25.705,75
193.011,85
Z = 207.536,85
non vincolato
14.525,00
11
ENTRATE DI COMPETENZA DELL’E.F. 2014
Aggregato 02 = Finanziamenti dallo Stato( €69.436,43)
Aggregato 02/Voce/Sottovoce
a) 02 01 01
b) 02 01 15
c) 02 01 15
Descrizione
Dotazione ordinaria per funz. amm.vo e didattico
Finanziamento Appalti Im. Pulizia gennaio-giugno 2014
Finanz. appalto pulizia integraz. gennaio febbraio 2014
Importo
22.418,66
44.346,80
2.670,97
La somma di cui alla lettera a) da utilizzare per il Funz. Amm. Didattico è stata assegnata dal
M.P.I. con prot. n.° 9144 del 05/12/13, sulla base dei parametri fissati dal D.M.21/2007 ed è riferita
agli otto dodicesimi.
• La somma di cui alla lettera b) è stata assegnata dal M.P.I. con prot. n.° 9144 del 5/12/2013 e si
riferisce alla quota per l’acquisto del servizio di pulizia per il periodo gennaio-giugno 2014.
• La somma di cui alla lettera c) è stata assegnata dal M.P.I. con prot. n.° 129 del 08/01/2014 per
acquisto servizi straordinari di pulizia al 28 febbraio 2014 avvalendosi dell’impresa aggiudicataria
della gara CONSIP. .
Le suddette somme sono state destinate nella Spesa prevalentemente alle Attività A01,A02.
•
Aggregato 04 = Finanziamenti enti locali / altre istituzioni pubbliche (€ 25.530,50)
Aggregato 04/Voce/Sottovoce
a) 04 03 01
b) 04 03 02
c) 04 05 05
•
•
•
Descrizione
Contributi spese d’ufficio
Finanz.to manutenzione ordinaria edifici scolastici
Finanz.to Mediatori Culturali x alunni Handicap
Importo
5.290,00
7.000,00
13.240,50
La somma di cui alla lettera a) è stata prevista nella misura del 50% rispetto a quella del decorso
esercizio finanziario come da comunicazione della Provincia di Bologna del 23/1/2014, ed è
riferita a spese economali varie d’ufficio relative all’anno 2014 di competenza dell’Ente Locale.
La somma di cui alla lettera b) è stata prevista nella misura pari a quella del decorso esercizio
finanziario come da comunicazione della Provincia di Bologna del 23/1/2014, ed è riferita a spese
per la piccola manutenzione dell’edificio e controlli obbligatori ai fini della sicurezza e antincendio
relativi all’anno 2014, di competenza dell’Ente proprietario dell’immobile.
La somma di cui alla lettera c) è stata confermata con nota prot.81872013 dall’Azienda consortile
Insieme e con note prot.119152/2013, prot.208240/2013 e prot. 257808/2013 dal Comune Bologna
(Reno-Saragozza-Borgo Panigale) e si riferisce ai finanziamenti per interventi dei Tutor Amicali
per studenti in situazione di handicap per l’anno scolastico 2013/2014.
Aggregato 05 = Contributi da privati (€. 268.160,00)
Descrizione
Importo
a) Contributi alunni iscrizioni ed esami
b) Contributi alunni x visite guidate, stage, viaggi
c) Contributi alunni x certificazione lingue
d) Contributi alunni per partecipazione spettacoli
e) Contributo distributori VGD generi alimentari
94.500,00
147.022,00
12.000,00
388,00
13.550,00
12
f) Contributo associazioni onlus
•
•
•
•
•
•
700,00
La somma di cui alla lettera a) è costituita dall’importo dei contributi alunni per l’iscrizione e
frequenza dell’anno scolastico 2014/2015, secondo gli importi fissati da un’apposita delibera del
C.d.I. e ipotizzando un numero minimo complessivo di iscritti pari a 900 studenti. Il presente
importo sarà quasi sicuramente oggetto di assestamento di bilancio in corso dell’E.F.2014 quando si
conoscerà l’esatto numero delle iscrizioni alle classi per l’a.s.2014/2015 e verranno definite le
attività e i progetti da svolgere ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa.
La somma di cui alla lettera b) è riferita all’importo complessivo presunto per l’anno scolastico
2013/2014, a seguito di quanto definito dal Collegio dei Docenti e dai rispettivi Consigli di Classe,
per l’effettuazione delle seguenti iniziative: n.3 stage linguistici di cui 1 in Francia (Versailles), 1
in Inghilterra (Brighton) 1 in Germania (Francoforte); n.5 viaggi di istruzione all’estero
(Strasburgo, Monaco, Berlino, Auschwitz e Rvensbueck), 2 viaggi di istruzione in Italia (Roma e
Trieste) nonché n.7 uscite (3 a San Patrignano, 1 a Rimini,1 a Trento, 1 a Ravenna).
La somma di cui alla lettera c) è costituita dall’importo presunto dei contributi alunni per
l’iscrizione alla certificazione di lingue Francese e Inglese, nonché per il potenziamento delle
medesime e l’alfabetizzazione/potenziamento di ulteriori lingue.
La somma di cui alla lettera d ) è costituita dall’importo versato dalle famiglie per partecipazione
alla mostra “ La ragazza con l’orecchino di perla”.
La somma di cui alla lettera e ) si riferisce al contributo annuale che verserà la ditta VGD
aggiudicataria della gara per l’installazione di distributori automatici di generi alimentari.
La somma di cui alla lettera f ) si riferisce ad un finanziamento da parte dell’associazione onlus
“Percorsi di pace” a favore degli studenti della classe IV R coinvolti in un percorso didattico sulla
memoria storica della strage del Salvemini.
Le suddette somme sono state destinate nella Spesa all’Attività A01, A02, A04, e sui 21 progetti ai
progetti P01, P02, P03,P05,P06,P07,P08,P11,P12, P14,P15, P16,P17, P18, P19, P20, P21,P22,P24,
P25,P26
E’ da far rilevare che l’aggregato 05 “Contributo da privati” finanzia totalmente la spesa del P01,P02 e
P06, gran parte delle somme destinate agli Aggregati A01, A02,A04 contribuendo in modo rilevante
alle spese d’attuazione dei progetti.
Aggregato 07 Altre entrate (€ 8.463,78)
Aggregato 07/Voce/Sottovoce
Descrizione
a) 07 01 01
Interessi attivi su depositi e conti correnti
b) 07 04 01
Girofondi per c/terzi – bar
Importo
227,92
8.235,86
▪ La somma di cui alla lettera a) è riferita agli interessi maturati sul c/c bancario nell’anno 2013 come
da estratti conti della Banca d’Italia (€.139,58) e dal Banco Posta (€.88,34). Il predetto importo è stato
destinato all’aggregato A02.
▪ La somma di cui alla lettera b) è riferita al canone annuo versato dal gestore del Bar interno per l’anno
2014 con aggiornamento Istat all’Istituto e poi riversato all’Amministrazione Provinciale di Bologna
dall’Istituto medesimo. Detto importo è stato destinate nell’aggregato A01 delle uscite.
RIEPILOGO ENTRATE
13
Aggr.
01
02
04
05
07
Descrizione
Avanzo di Amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato
Finanziamenti enti locali / altre istituzioni pubbliche
Contributi da privati
Altre Entrate
Totale
Importo in €
682.776,24
69.436,43
25530,50
268.160,00
8.463,78
1.069.149,22
PARTE SECONDA – SPESE E.F. 2014
14
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il
Programma Annuale per la parte Spesa, si riepiloga la medesima secondo le diverse aggregazione per
Attività e per Progetti.
PROGETTI
ATTIVITA'
A/P
VOCE
A01
A02
A03
A04
A05
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
R
DESCRIZIONE
Funzionamento Amministrativo Generale
Funzionamento Didattico Generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edificio
Viaggi e Soggiorni didattici
Lingue
Educazione alla salute
Formazione Aggiornamento
Provincia Iniziative in Rete
E.C.D.L.
D.P.R. 567
Comune Iniziative in rete
SeiPiù F.E.I. corsi L2
Tutor amicali.
Corso Serale
Accoglienza.
Integrazione studenti stranieri
Sicurezza nelle scuole
Potenziamento delle diverse abilità
Supporto agli studenti
Musica
Portale E-Learning
Potenziamenti disciplinari
Orientamento in Ingresso
Attività culturale teatro musica
Educazione alla legalità
Progetto Seipiù
Potenziamento sportivo curriculare
Orientamento in uscita
Alternanza scuola lavoro
IMPORTI
174.860,08
150.672,69
23.858,96
76.323,51
27.050,67
151.001,73
27.182,88
10.300,00
9.261,28
17.381,86
21.558,43
7.888,80
397,59
549,40
31.214,06
5.847,12
5.800,00
5.357,96
9.366,08
13.606,27
8.389,80
1.728,58
3.800,00
10.000,00
2.268,04
4.450,00
8.300,00
3.090,55
7.086,74
7.116,00
20.465,02
Fondo di riserva
Totale spese
Z
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale a pareggio
656,00
846830,10
207.536,85
1.054.366,95
Si procede ora all’analisi delle singole spese relative ad ogni Attività o Progetto e dei relativi
finanziamenti a copertura. I responsabili delle Attività sono il Dirigente Scolastico e il Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi mentre, per ciò che riguarda il raggiungimento degli obiettivi e la
conduzione dell’attività, sono i docenti responsabili degli stessi Progetti.
ATTIVITÀ
15
A01 – Funzionamento amministrativo generale (€. 179.320,68)
TIPO
02
03
04
07
99
DESCRIZIONE
Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi
Altre spese
Oneri finanziari
TOTALE
Partite di Giro – Anticipazione fondo al D.S.G.A. per minute spese
IMPORTI IN €.
64.708,66
96.190,37
13.235,86
725,19
174.860,08
1.000,00
▪Tipo 02 : la somma è riferita alle spese per l’acquisto di materiale di consumo, di cancelleria, stampati
e registri relativi alle esigenze amministrative, materiale sanitario e igienico. Detta somma è finanziata
in parte dall’Amministrazione Provinciale di Bologna che, per le spese varie d’ufficio, è individuata
come Ente finanziatore per effetto di una specifica normativa in materia.
▪Tipo 03 : la somma è riferita alle spese derivanti da attività e fornitura di servizi da parte di esperti
esterni riguardanti la consulenza informatica, l’ assistenza tecnico informatica, la fornitura di servizi
legati alla promozione e l’orientamento dell’Istituto, la stampa e rilegatura di verbali di carattere
amministrativo-contabile, il contratto per servizio di pulizia per l’ anno 2014 e la sottoscrizione di
polizze assicurative sia per i rischi di incendio e furto dei beni dell’Istituto, sia per il rischio
d’infortunio e RCVT per gli studenti.
▪Tipo 04 : la somma è riferita al pagamento del canone d’affitto annuale del gestore del bar
all’Amministrazione Provinciale di Bologna.
▪Tipo 07 : la somma è riferita alle spese di tenuta del conto corrente bancario di tesoreria.
▪Tipo 99 : la somma è riferita all’importo dell’anticipazione di cassa al Direttore S.G.A. per le minute
spese di carattere urgente e di modesta entità. L’importo è rimasto confermato rispetto a quello previsto
nell’E.F. 2013 che si è rivelato sufficiente per garantire il normale funzionamento d’Istituto.
Alla copertura delle suddette spese concorrono i seguenti finanziamenti :
Avanzo di amministrazione non vincolato
13.278,29
Avanzo di amministrazione vincolato
73.619,50
Finanziamenti dello Stato
59.436,43
Finanziamento Ente Provincia
Altre entrate ( Girofondi conto terzi)
5.290,00
Da contributi di privati (iscrizione alunni a.s.2014/15)
8.235,86
15.000,00
TOTALE
174.860,08
16
A02 – Funzionamento didattico generale (€. 150.672,69)
TIPO
02
03
04
06
08
DESCRIZIONE
Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi
Altre spese
Beni di investimento
Rimborsi e poste correttive
TOTALE
IMPORTI IN €.
39.000,00
46.731,77
27.940,92
32.000,00
5.000,00
150.672,69
▪Tipo 02 : la somma è riferita all’acquisto di carta per fotocopie, materiale di consumo per laboratori
informatici (toner per stampanti laser e fotocopiatori, inchiostro per stampanti ink jet, lampade per
lavagne luminose e videoproiettori, batterie e pile per vari apparecchi, CD, DVD, chiavette USB,
reagenti chimici, audio e videocassette ecc) per attività di carattere esclusivamente didattico,
l’abbonamento a riviste didattiche, strumenti e materiali tecnico-specialistici per laboratori e aule
speciali, compreso software didattico, materiale ginnico-sportivo per la palestra, materiale sanitario per
studenti.
▪Tipo 03 : la somma è riferita alle spese di manutenzione delle attrezzature collocate nei laboratori
informatici e linguistici, nella sala stampa, alle riparazioni di attrezzature didattiche di vario genere, alle
spese di promozione e rappresentanza per eventi di carattere didattico, alle spese per assistenza tecnico
informatica. Saranno rinnovati anche per il corrente a.s. 2013/14 contratti di assistenza tecnica per tutti
i laboratori e per la sala stampa.
▪Tipo 04 : la somma è riferita alle spese postali per comunicazioni scuola/famiglia relative agli
studenti, a borse di studio agli alunni, alla partecipazione da parte degli studenti a mostre, attività varie
e spettacoli teatrali.
▪Tipo 06: la somma è riferita ad acquisti per rinnovi e modesti completamenti di attrezzature per
laboratori e aule speciali, compreso l’hardware, acquisto di piccole strumentazioni, di materiale
bibliografico per la biblioteca e attrezzature di sostegno agli alunni disabili.
▪Tipo 08: l’importo previsto verrà utilizzato per rimborsi agli studenti del contributo volontario e di
versamenti non dovuti.
Alla copertura delle suddette spese concorrono i seguenti finanziamenti :
Da avanzo di amministrazione vincolato
Da avanzo di amministrazione non vincolato
Da finanziamenti dello Stato
Da contributi di privati (contributi alunni, distributori
automatici)
Da altre entrate (interessi ccb e ccp)
TOTALE
104.715,83
1.790,94
10.000,00
33.938,00
227,92
150.672,69
17
18
A03 -Spesa di personale (€. 23.858,96 )
TIPO
01
04
DESCRIZIONE
Personale
Altre spese (borsa studio assistente lingua spagnola)
TOTALE
IMPORTI IN €.
22.158,96
1.700,00
23.858,96
▪Tipo 01: l’importo previsto, quale economia dell’anno precedente, si riferisce al compenso al
personale della scuola per l’effettuazione di corsi di recupero.
▪Tipo 04: l’importo previsto, quale economia dell’anno precedente, si riferisce al compenso per
l’assistente di lingua spagnola.
Alla copertura delle suddette spese concorrono i seguenti finanziamenti :
Da prelevamento dall’Avanzo vincolato
TOTALE
23.858,96
12.889,00
A04 –Spese di investimento (€. 76.323,51)
TIPO
06 Beni d’investimento
DESCRIZIONE
IMPORTI IN €.
76.323,51
Per l’esercizio finanziario 2014 sono state programmate spese di investimento per sostituire il vecchio
laboratorio di lingue (Revox) ormai obsoleto, l’installazione in ogni aula di una lavagna interattiva.
L’acquisto di una dotazione di personal computer per ogni studente e docente di una classe al fine di
attuare il progetto [email protected]
Alla copertura delle suddette spese concorrono i seguenti finanziamenti :
Da prelevamento dall’Avanzo non vincolato
Da prelevamento dall’Avanzo vincolato
Da contributi di privati (iscrizione alunni a.s.2014/15)
Da altre entrate
TOTALE
10.636,52
60.686,99
5.000,00
0,00
76.323,51
A05 –Manutenzione edificio (€. 27.050,67)
TIPO
DESCRIZIONE
02 Beni di consumo
03 Prestazioni di servizi da terzi
TOTALE
IMPORTI IN €
3.000,00
24.050,67
27.050,67
Tale somma è riferita a spese per l’ acquisto di materiale di consumo e di servizi da terzi per ordinaria
manutenzione dell’edificio di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Bologna, per effetto di
apposita convenzione, stipulata nell’intento di rendere più tempestivi ed efficaci tali interventi.
Alla copertura delle suddette spese concorrono i seguenti finanziamenti :
Da prelevamento dall’Avanzo vincolato
Da finanziamento vincolato della Provincia
Da contributo iscrizione alunni (a.s.2014/15)
TOTALE
15.050,67
7.000,00
5.000,00
27.050,67
19
P/ PROGETTI – Spese per Progetti
I progetti contenuti nel Programma Annuale rispecchiano contabilmente le iniziative attivate e previste
nel Piano dell’Offerta Formativa predisposto per l’anno scolastico 2013/2014.
Il riferimento quindi di tali progetti, come obiettivi da realizzare, non può che essere il POF, inteso
come progetto unico delle attività culturali para ed extrascolastiche dell’intera struttura, nonché inteso
come scelta strategica e operativa. Tutti i progetti trovano attuazione finanziaria sia mediante entrate
autonome dell’istituzione, sia mediante finanziamenti esterni provenienti dagli Enti Locali (Comuni e
Provincia).
I progetti sono stati articolati come già risulta dal riepilogo delle spese in n° 26 partite, per un totale di
spesa pari a €. 393.408,19
Seguirà ora una breve illustrazione dei progetti, sia per quanto concerne gli obiettivi che la
metodologia, sebbene si rimandi, per un’analisi più approfondita, alle apposite schede di sintesi
predisposte dai Responsabili dei progetti medesimi.
P01 – Viaggi e Stage didattici (€. 151.001,73)
• Per l’anno scolastico 2012/2013, a seguito di quanto definito dal Collegio dei Docenti e dai
rispettivi Consigli di Classe, sono state perfezionate e definite le seguenti iniziative:
n.3 stage linguistici di cui 1 in Francia (Versailles), 1 in Inghilterra (Brighton) 1 in Germania
(Francoforte); n.5 viaggi di istruzione all’estero (Strasburgo, Monaco, Berlino, Auschwitz e
Rvensbueck), 2 viaggi di istruzione in Italia (Roma e Trieste) nonché n.7 uscite (3 a San
Patrignano, 1 a Rimini,1 a Trento, 1 a Ravenna).
• Nelle Spese sono state considerate le spese individuate come “prestazioni di servizi da terzi” legate
ai costi dei Centri di effettuazione dei soggiorni. Sono state conteggiate inoltre le spese di
organizzazione viaggio fatturate dalle agenzie con le quali l’Istituto provvede a stipulare gli appositi
contratti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento di ciascun viaggio. Inoltre è previsto un
importo per rimborsi e/o contributi nei casi previsti secondo criteri indicati dal Consiglio di Istituto.
E’ da evidenziare che la parte prevalente della spesa del presente progetto trova completa copertura in
entrata dai contributi di privati, cioè dalle quote di partecipazione al viaggio degli alunni e dai
contributi di iscrizione versati dagli studenti stessi.
La spesa è coperta in entrata come segue:
€. 1.279,73
dall’Avanzo di Amm.ne vincolato per economie da viaggi e visite.
€. 147.022,00
da contributi alunni per viaggi – stage – visite guidate.
€
2.000,00 da contributo iscrizione alunni 2014/15.
€
700,00
da contributo associazione “Percorsi di pace”.
P02 – Lingue (€. 27.182,88)
Il Progetto ha come obiettivo l’approfondimento e il potenziamento delle lingue comunitarie per
giungere al conseguimento della certificazione delle competenze linguistiche acquisite. Tale
certificazione sarà rilasciata da appositi enti certificatori esterni dopo il superamento del relativo esame.
Per la preparazione a tali esami, i corsi saranno tenuti da docenti interni ed esterni all’Istituto.
La spesa è coperta in entrata come segue:
€. 15.182,88
dall’Avanzo di Amm.ne vincolato per economie certificazioni lingue;
€ 12.000,00
da contributi alunni per certificazioni lingue.
P03 – Educazione alla salute (€. 10.300,00)
Il progetto prevede due diversi interventi finalizzati allo studio di comportamenti a rischio e alla
diffusione della cultura della prevenzione.
Il progetto denominato “Smoke Free” prevede la partecipazione di alcuni gruppi classe alla campagna
contro il fumo di tabacco nelle scuole al fine di prevenire l’abitudine al fumo e di ridurre o eliminare il
consumo di sigarette per gli studenti già fumatori. E’ un progetto che rientra nel programma europeo
denominato “Europa contro il cancro” e verrà effettuato in collaborazione del responsabile del
progetto Dr.Vincenzo Zagà dell’U.O. di Pneumotisiologia Territoriale –AUSL di Bologna.
20
Il progetto denominato “Guadagnare salute negli adolescenti” è rivolto alla prevenzione di
malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione della salute attraverso la c.d. Peer Education,
sostenuto dall’AUSL locale.
La prevenzione al tabagismo si avvale anche dell’azione di perr educators opportunamente formati dal
personale della locale Ausl.
Si prevede lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale docente che non trovano
copertura nel Fis nonché eventuali prestazioni professionali e specialistiche da parte di esperti esterni.
La spesa è coperta in entrata per come segue:
€ 2.300,00 dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato in quanto costituito da entrate proprie del
medesimo progetto;
€. 8.00,00 da contributi da alunni iscrizioni a.s.2014/15.
P04 – Formazione e aggiornamento (€. 9.261,28)
Nell’ambito di tale progetto sono comprese somme, come sotto specificato, derivanti da “appoggi
contabili” disposti dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal C.S.A. per attività di formazione a carattere
provinciale e regionale per le quali l’Istituto è coinvolto unicamente nella gestione di cassa e nelle
rendicontazioni annuali agli enti erogatori. Il Progetto prevede quindi una spesa complessiva di €
9.261,28 che è completamente finanziata in entrata dall’avanzo di amministrazione vincolato e che è
così costituito:
Residuo fondi C.S.A. Prov.li su aggiornamento storia
Residuo finanziamento C.S.A. Prov.le aggiornamento su curricoli verticali
Residuo finanziamento C.S.A. Prov.le Rassegna scuola 5.0
Gestione Fondi Prov.li di formazione Regionale da U.S.R.
€ 4.814,71
€ 1.172,99
€ 2.966,07
€ 307,51
P05 – Provincia Iniziative in rete (€. 17.381,86)
L’Amministrazione Provinciale ha finanziato per l’a.s. 2013/2014 il progetto “Vivere bene con se
stessi e con gli altri” da realizzare in collaborazione con il Liceo Da Vinci, Ipsar Scappi, C.S.P.Terme,
l’Isituto Belluzzi e il progetto “ La valorizzazione delle tecnologie quale strumento di
integrazione” da realizzare in collaborazione con l’Istituto L.Bassi, il Liceo Da Vinci, l’Ipsar Scappi,
Istituto Belluzzi e CDP Comune di Casalecchio.
Considerato che la Provincia ha comunicato, con e-mail del 26.11.2013, l’indisponibilità di risorse
dedicate alla qualificazione scolastica per il prossimo anno scolastico, si prevede di affrontare le spese
inerenti detti progetti col contributo di iscrizione da parte degli studenti a.s.2014/15.
Pertanto le spese sono coperte dalle seguenti entrate:
€ 12.381,86 dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato Provincia di Bologna;
€ 5.000,00 da contributo alunni per iscrizione a.s. 2014/15
P06 – ECDL (€. 19.411,93)
Il progetto riguarda il conseguimento della certificazione ECDL dedicato agli alunni, docenti, personale
A.T.A dell’Istituto e del Ministero della Pubblica Istruzione oltre che al personale di altri Ministeri
quali: Interni, Beni culturali e Difesa, in conseguenza delle convenzioni concordate tra AICA e i già
citati Ministeri, al fine di agevolare l'acquisizione di competenze informatiche certificate al Personale
interessato.
L'attività di Test Center autorizzato è articolata secondo uno schema stabilito dal contratto con AICA e
prevede le seguenti fasi obbligatorie:
- aggiornamento sito web per quanto riguarda date ed orari degli esami;
- inserimento skills card e prenotazione delle sessione d'esame presso AICA;
- registrazione dei candidati e ad esami terminati registrazione degli esami svolti;
- preparazione del laboratorio dove si tengono gli esami, secondo normative AICA e
aggiornamento dei software d'esame.
Tutte le attività inerenti al progetto sono svolte da docenti interni all’Istituto.
La spesa complessiva è finanziata come segue:
21
€. 21.558,43 dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato in quanto costituito da entrate proprie
del medesimo progetto;
P07 – DPR 567/96 (€. 5.388,80)
Il progetto riguarda le spese relative all’organizzazione e all’effettuazione dei corsi di preparazione
all’esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, nonché alle attività
aggiuntive effettuate dai docenti per la realizzazione del progetto di educazione stradale che non trova
copertura nel Fis.
La spesa pertanto è così finanziata:
€ 5.388,80 avanzo amministrazione vincolato ;
€. 2.500,00 da contributo alunni per iscrizione a.s.2014/15;
.
P08 – Comune Iniziative in rete (€. 397,59)
In questo progetto rientrano una serie di attività culturali rivolte ad avvicinare gli studenti alla musica
lirica e sinfonica e al teatro di posa. Il Progetto Teatro prevede un laboratorio teatrale da gestire in rete
con altri Istituti Superiori e con il Comune di Casalecchio di Reno che metterà a disposizione il teatro
“Testoni” per rappresentare spettacoli teatrali.
Durante l’esercizio finanziario 2014 saranno effettuate variazioni a seguito delle adesioni di
partecipazione da parte degli studenti, al fine di poter eventualmente nominare un esperto esterno.
L’Avanzo di amministrazione verrà utilizzato per acquisto di materiale di consumo.
La somma pertanto è così suddivisa:
€. 397,59
avanzo di amministrazione vincolato da alunni;
P09 – SeiPiù F.E.I. corsi L2 (€. 549,40)
Il progetto, avviato nell’anno scolastico 2011 , si propone come finalità prioritaria la diffusione della
L2 fra studenti e famiglie straniere che necessitano di una alfabetizzazione di base . Il personale
coinvolto è costituito da docenti dell’Istituto stesso.
La spesa complessivamente prevista, in attesa di conoscere se il progetto verrà rifinanziato , è di €.
549,40 e corrisponde ala seguente economia verificatasi sull’assegnazione di fondi da parte della
Fondazione del Monte con nota prot.n.2602 del 02.12.2010 e al momento destinata all’acquisto di
materiale di consumo:
€. 549,40 Avanzo di Amministrazione vincolato Fondazione del Monte.
P10 – Tutor Amicali (€. 31.214,06)
Il progetto si propone come finalità l’integrazione degli alunni portatori di H. la cui presenza in Istituto
aumenta di anno in anno. Si tratta di un programma volto a garantire a questi studenti un adeguato
sostegno scolastico individualizzato e finalizzato al conseguimento del diploma e al successivo
inserimento nel modo del lavoro.
Il progetto trova copertura come segue:
€. 17.973,56 dall’Avanzo di Amministrazione vincolato;
€. 9.450,00 la somma è stata confermata dall’Azienda Consortile “Insieme” per finanziare interventi
dei Tutor Amicali per alunni in situazioni di Handicap;
€. 3.790,50 dal Comune di Bologna ( Reno € 1.010,80 – Saragozza € 1.768,90- Borgo P. € 1.010,80).
P11 – Corso Serale (€. 5.847,12)
Il corso serale SIRIO ha visto, dall’a.s. 2006/2007, un importante incremento degli iscritti dovuto anche
allo sviluppo del progetto che ha permesso la diffusione e il potenziamento dell’educazione degli adulti
tramite la definizione di un protocollo specifico per l’accoglimento della richiesta dell’utenza locale e
la produzione di una campagna di propaganda sul territorio.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata e in parte è rivolta a retribuire le prestazioni del
personale Ata al serale e ai corsi Ctp;
€ 5.847,12 Avanzo di amministrazione vincolato
22
P12 – Accoglienza (€. 5.800,00)
Il progetto si pone l’obiettivo di favorire l'inserimento degli studenti tramite procedure finalizzate alla
conoscenza dell'Istituto, del personale e degli spazi che lo caratterizzano .
La spesa complessiva è finalizzata a liquidare forniture di beni di consumo, di servizi da terzi e
svolgimento di attività da parte del personale docente che non trovano copertura nel Fis
La spesa trova copertura nel seguente modo:
€. 2.800,00 Avanzo di amministrazione vincolato;
€. 3.000,00 contributi da alunni iscrizioni a.s.2014/15.
P13 – Integrazione studenti stranieri (€. 5.357,96)
Il progetto si prefigge l’integrazione degli alunni stranieri anche attraverso apposite azioni di
alfabetizzazione lingua italiana.
La spesa complessiva del progetto pari a €. 5.357,96 ed è destinata a compensi per il personale per
svolgimento attività aggiuntiva di insegnamento e non insegnamento, ed è costituita nell’entrata:
€. 4.144,09 da avanzo di amministrazione vincolato da finanziamento USP forte processo
immigratorio 2006/07 e 2008/09.
€ 1.213,87 Avanzo di amministrazione vincolato progetto “Stranieri senza barriere” .
P14 – Sicurezza nelle scuole (€. 9.366,08)
Il progetto è finalizzato a garantire l’attuazione delle norme inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/08 e successive modifiche e integrazioni.
Come nel decorso anno verrà stipulato un contratto con esperto esterno abilitato allo svolgimento della
mansione di RPPS nonché un contratto per la nomina del medico competente.
Il progetto comprende attività di formazione ed aggiornamento rivolte al personale in adempimento a
precise norme di legge inerenti la sicurezza nelle scuole e il nuovo codice sulla privacy.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata:
€ 5.366,08
Avanzo di amministrazione vincolato;
€ 4.000,00 Contributo alunni per iscrizione a.s.2014/15.
P15 – Potenziamento delle diverse abilità (€. 13.606,271)
Le seguenti progettazioni sono state strutturate partendo dalle necessità degli alunni disabili e sono
finalizzate all’acquisizione di competenze utili per una loro vita autonoma in un contesto il più
possibile integrativo.
- Laboratorio “Euro”: finalizzato all’acquisizione della padronanza nell’uso del denaro, e al
saper costruire una semplice gestione contabile.
- Laboratorio artistico “Arte progetti”: tale laboratorio si propone di sviluppare attraverso la
stimolazione dei sensi – vista, tatto, udito e olfatto – le capacità percettive e organizzative
dell’alunno, condividendole con un gruppo di pari attraverso un percorso laboratoriale di attività
artistico-sensoriali e un percorso di intervento rivolto alla riqualificazione del sottopasso ubicato
nelle vicinanze della scuola.
- Laboratorio ECDL : finalizzato a trasmettere le competenze di base sull’utilizzo del Pc e alla
- Preparazione agli esami di alfabetizzazione informatica.
- Laboratorio di comunicazione aumentativa :finalizzato a favorire la comunicazione con alunni
che non usano i normali canali comunicativi.
- Laboratorio psicomotricità . il progetto, rivolto ad un gruppo di alunni, prevede un percorso
motorio in acqua per stimolare e sviluppare le capacità motorie e percettive degli allievi e
condividerle con un gruppo di pari.
- Progetto “Il giardino dei semplici”:il progetto, già avviato nell’anno precedente a seguito di
una convenzione con il Comune di Casalecchio nell’ambito della progettazione scuola-territorio,
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consente di avvicinare gli alunni disabili ad attività di coltivazione ortiva e di cooperazione
nella creazione di una rete di vendita dei prodotti.
- Sportello di accoglienza e di ascolto CIC: il progetto prevede azioni di accoglienza, ascolto e
sostegno agli studenti in situazioni di difficoltà e/o disagio scolastico, rivolte al superamento delle
problematiche riscontrate.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata:
€. 8.606,27 Avanzo di amministrazione vincolato ;
€. 5.000,00 Contributi da iscrizioni alunni a.s.2014/15.
P16 – Supporto agli studenti (€. 8.389,80)
La presente denominazione comprende diverse iniziative progettuali rivolte agli studenti quali
prevenzione delle dipendenze, servizio civile, carta dei valori, tutoraggio, annuario fotografico,
preparazione alla prima prova, giornalinsieme e cineteca.
L’insieme di tali attività progettuali tende a favorire la completa formazione dello studente.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata:
€ 4.389,80 Avanzo di amministrazione vincolato;
€ 4.000,00 contributo iscrizione alunni 2014/14
P17 – Musica (€. 1.728,58)
Il progetto ha come obiettivo l’educazione all’ascolto e alla produzione di musica come strumento di
comunicazione con possibilità per gli studenti di effettuare un ascolto guidato di musica in orario
extracurriculare.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata ed è destinata all’acquisto di materiale
tecnico specialistico:
€. 1.728,58 Avanzo di amministrazione vincolato;
P18 – Portale E-Learning (€. 3.800,00)
Il progetto è finalizzato alla diffusione dell’utilizzo della piattaforma e-learnig come
metodologia di didattica innovativa per la formazione a distanza.
La spesa del progetto è così finanziata nell’entrata:
€. 1.800,00 Avanzo di amministrazione vincolato;
€ 2.000,00 Contributo iscrizione alunni 2014/15 ;
P19 – Potenziamenti disciplinari (€. 10.000,00)
Il presente progetto raggruppa le seguenti progettazioni rivolte al potenziamento delle conoscenze
acquisite nelle varie discipline:
-Il bilancio di esercizio delle società di capitali finalizzato a sviluppare negli studenti la
consapevolezza della necessità di integrare in una visione di insieme le varie conoscenze e far
acquisire abilità pratiche indispensabili alla redazione di un bilancio di esercizio.
-Alla scoperta della realtà aziendale finalizzato a fornire agli alunni del biennio elementi e riscontri
pratici per effettuare una scelta ponderata nel proseguimento degli studi, anche attraverso una
esperienza ed osservazione diretta sul campo con visita organizzata presso aziende del territorio.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata:
-Potenziamento della matematica rivolto agli studenti del corso serale.
€. 10.000,00 Avanzo di amministrazione vincolato;
P20 – Orientamento in ingresso (€. 2.268,94)
Obiettivo del progetto è fornire un qualificato supporto alla scelta scolastica degli alunni delle scuole
medie per assicurare la continuità e per contrastare l’abbandono e la dispersione nei primi anni delle
superiori.
Si prevedono attività di coordinamento con i docenti delle scuole medie e con i comuni del territorio
ed i Ciop, attività di laboratorio, visite guidate all’Istituto e illustrazione delle sue risorse in occasione
degli Open Day.
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La spesa complessiva del progetto, destinata ad acquisto di servizi da terzi e a compensare le
attività aggiuntive del personale docente che non trovano capienza nel Fis, è così finanziata
nell’entrata:
€ 268,04 Avanzo di Amministrazione vincolato
€ 2.000,00 Contributi da alunni iscrizioni a.s.2014/15;
P21 – Attività culturale teatro musica (€. 4.450,00)
Il progetto ha come finalità quella di avvicinare gli alunni al teatro tramite una sperimentazione
laboratoriale delle tecniche recitative e di quelle relative alla messa in scena dell’opera. Anche tramite
la rivisitazione di testi antichi in chiave moderna con musica, suoni, danza e recitazione.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata:
€. 2.450,00 Avanzo di amministrazione vincolato;
€ 2.000,00 Contributo alunni iscrizione 2014/15;
P22 – Educazione alla legalità (€. 8.300,00)
Le seguenti progettazioni sono rivolte a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza e a
sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica negli studenti.
-Caro amico ti scrivo-Obiettivo del progetto è proporre un’opportunità di scambio sociale e culturale
tra i detenuti del carcere minorile del “Pratello” e gli alunni dell’Istituto, favorendo il superamento di
posizioni preconcette e sfruttando le ricadute educative del confronto.
-Vi raccontiamo le mafie-Obiettivo del progetto è quello di avvicinare gli studenti al tema della lotta
alle mafie, accompagnandoli in un percorso di approfondimento e informazione sui fenomeni
criminosi e della loro incidenza sul territorio. Il progetto è costituito da due percorsi; il primo
denominato “Le nuove resistenze” prevede una collaborazione e gemellaggio con i ragazzi del
Quartiere Sanità di Napoli e il secondo prevede l’attivazione di un laboratorio di teatro e giornalismo di
inchiesta, curato da Alessandro Gallo, e la realizzazione di uno spettacolo teatrale.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata:
€. 6.300,00 Avanzo di amministrazione vincolato;
€ 2.000,00 Contributo alunni iscrizione 2014/15;
P23 – Progetto Seipiù (€. 3.090,55)
Obiettivo del progetto è di rafforzare il ruolo della scuola nella fase di accoglienza, di aumentare la
sensibilità dei servizi educativi, di sviluppare l’area della comunicazione linguistica, di attivare
adeguate modalità di informazione scuola-famiglia.
Le attività sono finalizzare a determinare il superamento delle difficoltà linguistiche e la costruzione di
una propria identità culturale attraverso una reale integrazione. Destinatari del progetto sono gli
studenti di cittadinanza non italiana e le loro famiglie.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata:
€ 3.090,55
Avanzo di amministrazione vincolato - finanziamento Fondazione del Monte;
P24 – Potenziamento sportivo curriculare (€. 7.086,74)
Al fine di diffondere la conoscenza di discipline sportive non curriculari, si definisce uno specifico
progetto, denominato “Potenziamento sportivo curriculare”, tramite il quale viene proposta agli
studenti un’ampia gamma di attività solitamente non svolte in ambito scolastico.
Obiettivo del suddetto progetto è proporre approfondimenti disciplinari, potenziare l’attività motoria e
di coordinazione.
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata:
€. 4.086,74
Avanzo di amministrazione vincolato;
€. 3.000,00
Contributo alunni iscrizione 2014/15.
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P25 – Orientamento in uscita (€. 7.116,00)
Obiettivo del progetto è fornire un ampio panorama illustrativo dei possibili percorsi professionali e/o
universitari da attuarsi dopo il diploma. Contributo progetto “Alma Diploma”
La spesa complessiva del progetto è così finanziata nell’entrata:
€ 5.100,00 Avanzo di amministrazione vincolato
€ 16,00 Avanzo di amministrazione contributi da alunni Alma Diploma .
€ 2.000,00 Contributo da alunni iscrizioni a.s.2014/15;
P26 – Alternanza scuola – lavoro (€. 20.465,02)
Il progetto ha visto il riconoscimento di n. 2 progetti finanziati dall’ U.S.R. che permetterà lo
svolgimento dell’attività di stage in periodo scolastico di 47 studenti di due classi quarte. In aggiunta,
l’Istituto organizza stage aziendali o presso enti pubblici in periodo extrascolastico per tutte le
rimanenti classi quarte.
L’istituto inoltre partecipa al Programma di Italia-Lavoro inerente la formazione e innovazione per
l’occupazione Scuola e Università- FIxO S&U, avviato nel decorso anno scolastico.
La somma è così finanziata:
€ 8.789,82 Avanzo di amministrazione vincolato per alternanza scuola-lavoro;
€ 6.822,28 Avanzo di amministrazione progetto FIXo-Italia lavoro;
€ 3.000,00 Contributo alunni iscrizione 2014/15
R98 – Fondo di riserva (€. 656,00)
La previsione di €. 656,00 posto a carico dei finanziamenti dello Stato è contenuta nei limiti previsti dal
Decreto Interministeriale 1.2.2001 n° 44 e verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero
verificarsi nel corso dell’Esercizio a favore di Progetti o Attività.
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare (€ 207.536,85)
La somma indicata è relativa a disponibilità per le quali non esiste alla data odierna, una precisa
programmazione di spesa, ed è così costituita:
Provenienza
Descrizione
Avanzo non vincolato
Economie libere da vincoli di esercizi precedenti
Avanzo vincolato M.P.I. Residuo azioni di sostegno obbligo scolastico
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE
€. 846.830,10
€. 207.536,85
TOTALE A PAREGGIO
€. 1.054.366,95
Importo
14.525,00
193.011,85
207.536,85
Casalecchio di Reno, 27 Gennaio 2014
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