CIRC. 1 - CENTRO - CROCETTA 2014 05805/084 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 50 approvata il 21 novembre 2014 DETERMINAZIONE: C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2/4727 del 23/12/1985 (mecc. n. 8516481/49) ratificata dal Consiglio Comunale in data 27/01/1986, resa esecutiva in data 12/02/1986, è stato istituito un fondo per spese di funzionamento degli uffici delle Circoscrizioni di Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91) per ciascuna Circoscrizione, da gestire entro i limiti di spesa sanciti dal Regolamento per l’Economato. Detto fondo poteva essere reintegrato, nel corso dell’anno, fino ad un importo complessivo di Lit. 8.000.000 (€ 4.131,66) per il pagamento immediato di piccole forniture e di prestazioni lavorative indifferibili occorrenti alle singole Circoscrizioni, come da provvedimento deliberativo n. 850 (mecc. 9504886/49), assunto dalla Giunta Comunale in data 11/07/95. Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 128 (n. mecc. 9809132/49) del Dirigente di Settore Affari Generali della Divisione Decentramento si è proceduto all’aumento dell’impegno di spesa per il reintegro del fondo per spese di funzionamento, attribuito alle Circoscrizioni da Lit. 8.000.000 (€ 4.131,66) a Lit. 10.000.000 (€ 5.164,57), modificando ed ampliando nel contempo la denominazione del fondo di anticipazione, con la seguente dicitura “Fondo per Spese di Funzionamento delle Circoscrizioni e Piccola Manutenzione degli Impianti Sportivi”. Il fondo consente di liquidare, pronta cassa, le molteplici spese minute ed urgenti di funzionamento attinenti la gestione del Centro Civico, così come previsto dall’art. n. 66 comma 1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2005-8060/03 del 07/03/05. Tale fondo è reintegrabile previa presentazione delle pezze giustificative. Si ritiene quindi opportuno impegnare, per l’anno 2015 la somma di € 1.500,00 per spese di funzionamento per il pagamento immediato di materiali di consumo (quali minuta cancelleria, plastificazione e riproduzione documenti ecc.), per la quale visto l’esiguità della cifra non è possibile il suo frazionamento. Tutto ciò premesso, IL DIRETTORE 2014 05805/084 2 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA 1. di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 2. di impegnare, per l’anno 2015, la somma di € 1.500,00 per spese minute ed urgenti, per la quale visto l’esiguità della cifra non è possibile il suo frazionamento; 3. di imputare la somma di € 1.500,00 al Codice di Intervento del bilancio 2015 corrispondente al codice di intervento n. 1010103 del bilancio 2014 “Prestazioni di servizi” (capitolo 2400 art. 1); 4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 1. Torino, 21 novembre 2014 IL DIRETTORE Dott.ssa Nicoletta ARENA Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI 2014 05805/084 3