Determina n. 129 del 09.06.2014

Comune di Scillato
PROVINCIA DI PALERMO
CAP.90020
TEL.0921.663025 FAX.0921.663196
AREA AMMINISTRATIVA
ORIGINALE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 129 DEL 09.06.2014
OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO GEOM. PASSAFIUME VINCENZO
DAL 10 MARZO AL 30 MAGGIO 2014;
Area Ammistrativa
Determina n. 82
Del 09.06.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Quagliana Agnese
\\Ianella\ianella\CONVENZIONE PERSONALE UTC\RIMBORSO SPESE MISSIONI GEOM PASSAFIUME.doc
Richiamata la deliberazione di G.M. n.ro 13 del 04.03.2014, esecutiva, con la quale
è stata approvata la convenzione fra questo Ente e il Comune di Sciara, per l’utilizzo,
mediante convenzione ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.01.2004, all’interno dell’orario
d’obbligo contrattuale, per 6 (sei) ore settimanali e per il periodo dal 10 Marzo e sino al 10
Settembre, del dipendente Geom. Passafiume Vincenzo nato a Sciara il 18.06.1964
responsabile dell’U.T.C. di quel Comune;
Vista la convenzione sottoscritta, in data 10 Marzo c.a., dai responsabili del
servizio personale dei Comuni di Scillato e Sciara e dal dipendente interessato;
Vista la determinazione del Sindaco n.04 del 10.03.2014 con la quale al succitato
dipendente è stata conferita la responsabilità dell’Area tecnica ed allo stesso è stata
assegnata la posizione organizzativa relativa al settore;
Vista la nota , assunta agli atti del Comune al prot. n.ro 2269 del 6 Giugno 2014,
con la quale il predetto dipendente ha chiesto il rimborso spese di viaggio pari ad 1/5 del
costo della benzina “per il numero di tutte le trasferte effettuate dalla residenza al
Comune di Scillato e viceversa per le giornate di servizio prestato, come si evince dal
prospetto presenze;
Rilevato che , ai sensi dell’art. 5 della convenzione suddetta alla citata dipendente
spetta il rimborso delle spese di viaggio in misura pari ad un quinto del costo della
benzina per il percorso effettuato;
Visto, in tal senso, il parere 7 Marzo 2012 n. 31 della Corte dei Conti sez. contr.
Puglia che chiarisce che il regime delle spese sostenute dal personale utilizzato in
convenzione ai sensi dell’art.14 CCNL 22 Gennaio 2004 non rientra nel campo di
applicazione dell’art.6 comma 12 del D.L. 31 Maggio 2010 n.78 e ricade nell’orbita
applicativa delle norme del CCNL che prevedono il rimborso spese di viaggio ( art. 41 c. 2
e 4 CCNL del 14 Settembre 2000, richiamato dall’art. 14 del CCNL del 22 Gennaio 2004)
Che si appalesa, pertanto, la necessità di provvedere al rimborso;
Atteso che l’utilizzo del dipendente è stato determinato per 18 ore settimanali, con
decorrenza dal 10.03.2014, che, sulla base dei controlli effettuati dal competente ufficio,
le giornate prestate dal dipendente in convenzione, sino 30.05.2014 sono state ( n.10
mese di Marzo, n.8 mese di Aprile e n.11 mese di Maggio );
Dato, altresì, atto che nei giorni 18 Aprile e 14 Maggio mancano le timbrature, ma
come si evince dalle missioni, allegate al presente provvedimento, il dipendente su
autorizzazione del Vice Sindaco, si è recato a Palermo presso la Camera di Commercio
per il rilascio del CNS e presso l’Agenzia delle Entrate per la trascrizione di atti concessori;
Che, si ritiene, pertanto di dover, comunque, liquidare, le missioni per il percorso ,
da Sciara a Scillato;
Che la distanza fra questo Comune e il Comune di Sciara è pari a 64 Km. andata e
ritorno, il prezzo medio della del carburante è pari a 1,811, il rimborso da effettuare è di
un 1/5 del costo del carburante per un ammontare complessivo di euro 714,24 (31
giornate di presenza)
Dato atto che con decreto del Ministero dell’interno il termine per l’approvazione del
Bilancio per l’esercizio 2014 è stato differito al 31 Luglio 2014;
Che la presente spesa viene effettuata ai sensi dell’art.163 commi 1 e 3 – del
D.Leg.vo n.267/2000 che stabilisce che, ove la scadenza del termine per la deliberazione
del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, prevede l’autorizzazione automatica dell’esercizio
provvisorio sino al termine e consente l’effettuazione di spese, per ciascun intervento, in
misura, non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo
bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibile di pagamento in dodicesimi;
\\Ianella\ianella\CONVENZIONE PERSONALE UTC\RIMBORSO SPESE MISSIONI GEOM PASSAFIUME.doc
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Visti:
la determina sindacale n.2/2012 di nomina dei responsabili, delle posizioni
organizzative;
l’art.184 del D.L.vo n.267/2000;
l’art.21 del Regolamento di Contabilità;
la legge n.127/97 e 191/98, nonchè la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e
successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili
di servizio.
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte corrispondere al Geom. Passafiume Vincenzo, nato a Sciara il
18.06.1964, utilizzato presso questo Comune, per 18 ore settimanali, all’interno dell’orario
d’obbligo, mediante convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, con
decorrenza dal 10 Marzo e sino al 30 Maggio c.a., la complessiva somma di euro 714,24
a titolo di rimborso spese viaggio liquidate con le modalità descritte in premessa;
Detta somma dovrà essere liquidata sul c/c Bancario come indicato nella scheda
che si trasmette all’Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;
Che il termine del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, è stato prorogato al 31
Luglio 2014 ;
Che il presente impegno è assunto ai sensi dell’art.163 commi 1 e 3 – del D.Leg.vo
n.267/2000
La superiore somma trova imputazione al codice 1010803 intervento “indennità di
missioni e rimborso spese viaggi” del redigendo bilancio 2014 dando atto che lo
stanziamento dell’analogo capitolo dell’ultimo bilancio approvato ammonta ad euro
4.900,00 e che lo stanziamento del capitolo dell’anno in corso offre, in dodicesimi la
necessaria disponibilità;
Dare atto che la presente determinazione:
• viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei
documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai
sensi dell’art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l’emissione del relativo
mandato di pagamento;
• sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
• va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio di Segreteria;
• va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.
\\Ianella\ianella\CONVENZIONE PERSONALE UTC\RIMBORSO SPESE MISSIONI GEOM PASSAFIUME.doc
Trasmessa al servizio di ragioneria il:________________________
SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’
VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
DISPONE
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’attribuzione allo stesso del numero
progressivo e l’inoltro al Tesoriere Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Scillato, lì__________
Rag. Di Stefano Santo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione
dell’Addetto, che la presente determinazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il____________ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi
Dal _____________ al __________________
Lì _______________
L’ADDETTO
_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
________________________________
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