POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 TELEFOON Aan de Gemeenteraad 4817133 DATUM ONS KENMERK 13 mei 2014 BEHANDELD DOOR J.E.M. Bannenberg UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER - - (053) 481 7133 ONDERWERP Begroting 2015, jaarrekening 2013 en Eindrapport commissie Spekreijse Stadsbank Oost Nederland. Geachte leden van de Raad, In de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland (SON) en in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR, artikel 34) is geregeld dat het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van een gemeenschappelijke regeling bevoegd is tot het vaststellen van de begroting. De begroting wordt door het AB vastgesteld in het jaar voorafgaand aan het jaar daarvoor en dient na vaststelling te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten (en indien sprake is van een gemeenschappelijke regeling tussen gemeente(n) en de provincie, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken). Dat deze termijn zo vroeg in het jaar ligt is om het mogelijk te maken de definitieve begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen te verwerken in de gemeentelijke begroting. Voor wat betreft de rol van uw raad bepaalt de WGR verder (in artikel 35) dat het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting 6 weken voordat deze aan het AB wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw raad heeft dan gedurende die periode van 6 weken de mogelijkheid om bij het DB van de gemeenschappelijke regeling uw zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het DB moet eventuele bezwaren bij de ontwerpbegroting voegen wanneer deze ter vaststelling wordt aangeboden aan het AB. Indien de (ontwerp)begroting ongewijzigd wordt vastgesteld is het niet noodzakelijk deze opnieuw aan de raden toe te zenden. Met deze brief bieden wij uw raad de mogelijkheid uw zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2015 van het DB aan het AB. Daarnaast sturen wij u ter informatie de jaarrekening 2013 van de Stadsbank Oost Nederland toe. Wij hebben ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2015 en de Jaarrekening 2013 de navolgende opmerkingen: DATUM 13 mei 2014 ONS KENMERK PAGINA 2/5 De ontwerpbegroting 2015 De ontwerpbegroting 2015 van de Stadsbank Oost Nederland is opgesteld op basis van de Twentse uitgangspunten die zijn toegestuurd aan alle gemeenschappelijke regelingen. De percentages voor de loon- en prijscompensatie zijn dus akkoord. Dit is conform de in Twents verband gemaakte afspraak dat gemeenschappelijke regelingen de loon- en prijscompensatie moeten kunnen doorrekenen. De financiële effecten voor de gemeente Enschede in 2015 zijn opgenomen in de tabel op pagina 44 van de Ontwerpbegroting 2015 (bijlage 2). Voor de standaard dienstverlening wordt 2.017.880 euro in rekening gebracht bij de gemeente Enschede door de Stadsbank Oost Nederland. Voor de additionele dienstverlening - waaronder de uitvoering van de zogenaamde “Ladder van financiële zelfredzaamheid” en de kosten voor bewind voering - wordt in 2015 door de SON 472.656 euro begroot. In totaal is bij ongewijzigd beleid een bedrag voor schulddienstverlening nodig van 2.490.536 euro in 2015. Voorgesteld wordt om NIET in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van de Stadsbank Oost Nederland om de volgende redenen: Argumenten Ramingen te positief In de voorliggende begroting is de Stadsbank Oost Nederland uitgegaan van peildatum per eind 2013 en is een gemiddelde raming genomen voor alle 22 aangesloten gemeenten. Deze ramingen zijn voor Enschede echter te positief. In het laatste kwartaal 2013 en het eerste kwartaal 2014 is in Enschede echter sprake van een sterke toename van het aantal aanvragen voor schulddienstverlening bij de Stadsbank Oost Nederland. Indien deze trend zich in 2015 doorzet, dan zal een extra bedrag van circa 500.000 euro nodig zijn om deze extra toeloop in Enschede op te kunnen vangen. Voorbehoud additionele dienstverlening e In afwachting van de evaluatie van de ‘Ladder van financiële zelfredzaamheid’ in het 3 kwartaal van 2014, moet een voorbehoud worden gemaakt bij de opgenomen prognose voor additionele dienstverlening. Niet invullen gemeentelijke taakstellingen Vanuit de Keuzenota 2015-2018 zijn een tweetal taakstellingen opgenomen in de programmabegroting 2015-2018 voor de Stadsbank. Deze zijn een taakstelling van 200.000 euro op de bedrijfsvoeringstaken en 30.000 euro vanuit het pensioenakkoord (totale taakstelling voor de verbonden partijen bedraagt 100.000 euro). In de begroting van de Stadsbank Oost Nederland wordt hier niet aan tegemoet gekomen en met de voorliggende begroting behalen wij deze taakstelling niet. DATUM ONS KENMERK 13 mei 2014 PAGINA 3/5 Recapitulatie A. Opgenomen in begroting 2015 SON en prognose extra beroep in 2015 Begroting 2015 Raming extra beroep op de SON in 2015 door de gemeente e aan de raming /prognose 4 kwartaal 2013 en 1e kwartaal 2014 Totaal B. Opgenomen in begroting 2015 gemeente Enschede: Enschede heeft voor 2015 als bijdrage aan de SON begroot: (dit is inclusief de bezuiniging van 230.000 euro voor 2015) 2.490.536 euro 500.000 euro 2.990.536 euro 2.099.516 euro Dit betekent dus een tekort in onze begroting van 891.020 euro in 2015. (A - B). Dit verschil wordt voor 230.000 euro verklaart door het geen rekening houden met de bezuinigingstaakstelling. Het restant - 661.020 euro - wordt verklaard doordat de berekening vanuit Enschede een hoger percentage voor het extra beroep vanaf 2015 oplevert (raming 500.000 euro), en voor (161.020 euro) verklaard door toename kosten bewind voering en overige additionele dienstverlening door de Stadsbank Oost Nederland. Informatie over de Jaarrekening 2013 Het resultaat na bestemming over 2013 bedraagt 113.000 euro. De accountant heeft een over het jaarverslag 2013 een goedkeurende verklaring afgegeven. Informatie over Eindrapport van de commissie Spekreijse Overeenkomstig de toezegging van wethouder Welman in de Raad van 14 oktober 2013, wordt uw raad geïnformeerd over de stand van zaken van de modernisering van de dienstverlening van de Stadsbank Oost Nederland (eindrapport commissie: Spekreijse). In de bestuursvergadering van de Stadsbank Oost Nederland van 6 maart is besloten om het rapport van de heer Spekreijse ter informatie aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland heeft ingestemd met het verder uitwerken van het Model Publieke Netwerker en het moderniseren van de Gemeenschappelijke Regeling. De verwachting is dat het model van de huidige Gemeenschappelijke Regeling (GR) zoals die nu is ingevuld niet langer voldoet. Modernisering van de huidige GR is hierbij het uitgangspunt. Er zal in ieder geval kritisch gekeken moeten worden naar welke taken de gemeente(n) bij de Stadsbank Oost Nederland neerlegt. Aangezien uw raad de gemoderniseerde GR te zijner tijd moet vast te stellen, wordt uw raad nadrukkelijk in de aanloop naar dit besluit betrokken. (bijlage 3) DATUM ONS KENMERK 13 mei 2014 PAGINA 4/5 Tot slot Indien u uw zienswijzen kenbaar wenst te maken, dan verzoeken wij u dit vóór 26 juni aanstaande te doen. Het DB van de Stadsbank Oost Nederland neemt uw zienswijzen op 26 juni aanstaande mee naar de AB-vergadering. Het AB zal uw zienswijzen meewegen in het besluit tot vaststelling van de begroting. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Enschede, de Secretaris, de Burgemeester, (M.J.M. Meijs) (P.E.J. den Oudsten) DATUM 13 mei 2014 ONS KENMERK PAGINA 5/5 Bijlagen: 1. Jaarrekening 2013 2. Ontwerpbegroting 2015 3. Ter informatie: Eindrapportage commissie Spekreijse: “Maatwerk in solidariteit” (modernisering van de dienstverlening van de Stadsbank Oost Nederland)
© Copyright 2024 ExpyDoc