"Verbeterplan Waternet 2012-2015" PDF document

Verbeterplan Waternet 2012-2015
Opgesteld naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012
Amsterdam, 09 juli 2014
1
Inhoud
Samenvatting Verbeterplan Waternet
3
Samenvattende tabel van de prestaties van Waternet
4
Inleiding
5
Leeswijzer
5
1 Waterkwaliteit
1.1 Waterkwaliteitsindex
6
1.2 Klantwaardering waterkwaliteit
8
2. Dienstverlening
2.1 Klantwaardering dienstverlening
9
2.2 Klantwaardering per activiteit
9
2.3 Telefonische bereikbaarheid
11
2.4 Ongeplande leveringsonderbreking
12
3. Milieu
3.1 Energieverbruik
13
3.2 Reststoffen
14
3.3 Niet in rekening gebracht gebruik
15
4. Financiën & Efficiency
4.1 Drinkwatertarief
16
4.2 Drinkwaterkosten naar categorie
17
2
Samenvatting Verbeterplan Waternet
Waternet behoort voor de meeste onderdelen in dit verbeterplan tot de bedrijven met de beste
score. Waternet heeft zich voor die onderdelen dan ook ten doel gesteld om die scores minimaal
te continueren. In sommige gevallen is verbetering niet mogelijk omdat er al een 100% score
wordt bereikt.
Voor de onderdelen waar Waternet verbetering ten opzichte van anderen mogelijk acht, zijn
doelstellingen geformuleerd. Dat betreft de volgende onderdelen:
-
-
-
Klantwaardering van dienstverlening bij verhuizingen
Tarieven
Kosten
De dienstverlening bij verhuizingen wordt verbeterd door maatregelen waarbij de klant
makkelijker verhuizingen kan doorgeven op de website.
Waternet voert een tariefbeleid met de bedoeling het tarief niet te laten stijgen en waar
mogelijk te laten dalen. In 2013 heeft Waternet het tarief verlaagd. De inflatie wôrdt daarbij niet
doorberekend aan de klant. Daarom verwacht Waternet per 2015 lagere tarieven aan haar
klanten door te berekenen dan in 2012.
3
Samenvattende tabel van prestaties en streefcijfers van Waternet
Score 2009
Score 2012
StreefScor
25
i._waterkwaliteit
1.la WKI Acuut gezondheidkundig
1.lb WKI Niet-acuut gezondheidkundig
1.lc WKI bedrijfstechnisch
lid WKI Klantgericht
1.2 Rapportcijfer
0,000
0,000
0,014
0,000
8.5
0,000
0,000
0,014
0,000
8.5
2. Dienstverlening
2.1 Rapportcijfer dienstverlening
7.6
7.6
2.2a Rapportcijfer Facturering
7.3
7.5
2.2b Rapportcijfer Meteropname
2.2c Rapportcijfer Meterwisseling
2.2d Rapportcijfer Onderhoud
2.2e RapportcijferStoringsverhelping
2,2f Rapportcijfer Verhuizingen
2.3 Telefonische bereikbaarheid (% oproepen
beantwoord binnen 20 sec.)
2.4a Ongeplande leveringsonderbreking (in mm:ss)
per aansluiting totaal
2.4b Waarvan niet veroorzaakt door derden
7.7
7.3
7.6
7.2
7
48%
7.8
7.7
7.2
7.1
6.9
80%
7Ç—8J__
7.&— 7
7’.O—7.
1:58
1:38
.<5OÛ
onbekend
1:18
3. Milieu
3.la Energieverbruik in kWh/m
3 geproduceerd
3.lb % duurzame energie
3.2 Reststoffen nuttig toegepast (%)
3.3a NIRG % in net gebracht
3.3b NIRG m
3 perkm leiding
0.41
100%
100%
3.72%
2.48
0.41
100%
100%
3.70%,
2.2
0,39’ OA
100%
4. Financiën & Efficiency
4.la Integraal tarief €/m
Eenpersoons
3
4.lb Integraal tarief €/m
3 Huishouden
4.lc Integraal tarief €/m
3 Kleinzakelijk
4.id Integraal tarief €/m
3 Zakelijk
4.1e Integraal tarief C/m
3 Grootzakelijk
4.2a Totale kosten in€/m
3
4.2b Kosten Belastingen in €/m
3
4.2c Vermogenskosten in €/m
3
4.2d Afschrijvingen in (/m
3
4.2e Operationele kosten in €/m
3
2.14
1.66
1.29
1.27
1.26
1.52
0.05
0.18
0.38
0.91
2.14
1.66
1.29
1.27
1.26
1.53
0.01
0.26
0.36
0.90
2.12
4
0,000
O9O0
O15.
83.- 8.5
7.V
—
1.8.
—
7.O—7.
-
—
-
--
3.5G8 3.C%
Z2—2.4
-
1.27
11.23
1.24
1S2
G.0
22
O9O
—
Inleiding
Het verbeterplan van Waternet is gebaseerd op de prestatievergelijking van de drinkwatersector zoals
gerapporteerd in Water in Zicht 2012. De daarin weergegeven prestaties zijn het uitgangspunt voor de
voorgenomen verbeteringen en de hieruit voortvloeiende streefcijfers 2015, het eerstvolgende moment
van prestatievergelijking. De prestatievergelijking is uitgevoerd op grond van artikel 43 van de
Drinkwaterwet en volgens het bepaalde in het Protocol Prestatievergelijking Drinkwatersector 2012. Het
verbeterplan is opgesteld op grond van artikel 44 lid 1 van de Drinkwaterwet:
“De eigenaar von een drinkwaterbedrijf maakt binnen zes maanden na het uitbrengen van een verslag als
, de voornemens ter verbetering van de prestaties van zijn
1
bedoeld in artikel 43, eerste lid
drinkwaterbedrijf, alsmede de termijn of termijnen waarbinnen deze gerealiseerd zullen worden,
schriftelijk kenbaar aan Onze Minister.”
De prestatievergelijking is opgebouwd uit vier thema’s die de belangrijkste resultaatgebieden van de
drinkwaterbedrijven representeren: Waterkwaliteit, Dienstverlening, Milieu en Financiën & Efficiency. De
drinkwaterbedrijven gebruiken de prestatievergelijking als actief instrument om aspecten te identificeren
waarop ze hun bedrijfsvoering verder kunnen optimaliseren. De prestatievergelijking is daarmee de basis
voor het verbeterplan. Daarbij is van belang dat rekening wordt gehouden met, c.q. recht gedaan wordt
aan, de specifieke kenmerken van de onderscheidenlijke drinkwaterbedrijven.
Waternet geeft in het Verbeterplan namens de eigenaren van het bedrijf weer wat de voornemens ter
verbetering van de prestaties zijn. Ingevolge artikel 44 lid 2 informeert de Minister de beide Kamers der
Staten-Generaal over deze voornemens.
Leeswijzer
In het verbeterplan wordt per prestatie-indicator weergegeven:
•
Betreffende figuur uit het rapport Water in Zicht 2012
•
Tabel die inzicht geeft in:
prestatie van Waternet in 2009 (Water in Zicht 2009)
o
prestatie van Waternet in 2012 (Water in Zicht 2012)
o
o
streefprestatie van Waternet in 2015
o
toelichting op acties om streefprestatie te behalen
Voor de methodiek en achtergronden van de weergegeven prestaties 2009 en 2012 wordt verwezen naar
de rapporten Water in Zicht 2009 en 2012.
DWW art 43.1: De met de uitvoering van de prestatievergelijking belaste instantie draagt er zorg voor dat uiterlijk op 31 december van het
kalenderjaar, waarin een prestatievergelijking is uitgevoerd, een verslag houdende de resultaten van die prestatievergelijking is opgesteld ten
behoeve van de eigenaren van drinkwaterbedrijven en aan hen wordt toegezonden.
5
1. Waterkwaliteit
1.1
Waterkwaliteitsindex
De waterkwaliteit wordt uitgedrukt in een waterkwaliteitsindex (WKI) voor vier
parametergroepen
• 2009 • 2012
Waterkwaflteitshidex Acute ezoadheidskundige parametergroep
1.100
1.cI
Water dat net voldoet aan de wettelijke norm
0.700
0.600
0.500
0,400
300
VCO
0.100
ØØ Øp
«‘
tS%ø
0°
sAs
..‘
—
l-
—
Waterkwaliteitsindex Niet-acute gezondheidskundige parametergroep
çø Opdinaal water
ø
12009 12012
Water dat net voldoet aan de wettelijke norm
6
Walerkwaliteitsindex Bedrijistechnische parametorgruep
L32009 U2012
Water dat net voldoet aan de wettelijke norm
Waterkwaliteitsindex Klantgerichte parametergroep
t] 2009
•
2012
Water dat net voldoet aan da wettelijke norm
Optimaal water
Toelichting prestatie Waterkwaliteitsindex
Indicator
a. WKI Acuut
gezondheidkundig
b. WKI Niet-acuut
gezondheidkundig
c. WKI
Bedrijfstechnisch
d. WKI Klantgericht
Score
2009
0,000
Score
2012
0,000
Streefscore
Toe1Ihtlng
2O!5
0,000
Ccntwering
0,000
0,000
0,000
coflth1i.letng
0,014
0,014
O,0i5
Contintiering
0,000
0,000
0,000
ContnerLng
7
1.2
Klantwaardering waterkwaliteit
Rapportcijfer waterkwaliteit
PWN
8,5
Urabani Water
8,5
Weternet
...
8,5
....
Vitena
WMD
4
WML
84
WBGt
84
Dunea
8,3
Evides
8.3
Oasen
8,1
Sector 2012
84
Sector 2009
8,3 1
Sector 2006
1 8,0
Sector 2003
5.0
6.0
8,0
7,0
Toelichting prestatie Rapportcijfer waterkwaliteit
Indicator
Rapportcijfer
Waterkwaliteit
Score
2009
8.5
Score
2012
8.5
8
9,0
10.0
2. Dienstverlening
Klantwaardering dienstverIenng
21
Volgordo:i997l204JOI20OaI20O6l20rJ/2012
2.2
K!antwczcirdering per açtiviteit
Rapportcijtor per Activiteit
R Spreiding •Suctot
::1I,Ieu76
C) 0- 0000
0,0
iactrn.riig
:- -:
-
Möleropnem& : MetesWils.Iing
.-,.
Onderhoud
9
--
StörinsverheIpin
-.
V.dwinj,n
Toelichting prestatie Rapportcijfer Dienstverlening en rapportcijfer per activiteit
Indicator
Rapportcijfer
Dienstverlening
.
Rapportcijfer
Facturering
• Rapportcijfer
Meteropname
.
Rapportcijfer
MeterwisseHng
.
Rapportcijfer
Onderhoud
• Rapportcijfer
Storingsverhelping
•
Rapportcijfer
Score
2009
7.6
Score
2012
7.6
Streefscore
ZO1
7.4— 7.8
Toelichting
-
cohnuër1ng
V
7.3
7.5
7.3
7.7
7.8
7.6
—
7.7
Contrveriflg
—
8.0
Contn&erng
V
-
Coitner1ng
7.3
7.7
••i5—7,9.
7.6
7.2
7.O—7.4
CcnînUei*ig
7.2
7.1
7.0— 7.3
Cointinuerirg
7
6.9
7’.0—7.5
V
&wotrdmeavee1ngetrofflerTopdweb5Ite
va Waternet on tet cn’iimkeretvan
dbor d kit,te vevgenakkellke.
Verhuizingen
:
10
Telefonische bereikbaarheid
2.3
Percentage oproepen beantwoord binnen 20 seconden
t.....
—
.I._._
t_.
•t
WBG
...t
2012
WMD
201 2
Waternet
!ic.
Brabant Water
Ocien
t’WN
Vitens
WML
Evides
Oiniea
1
Sector 2012
1.
.
1
.
1
t
.
1...
200g
61
-
20L
.L
-
lZ
—
—-
38
1
*
-
2003
1
--
51
_..__I_
2Q1.
Publieke sector
VI..
t
t
Gezandheidssector
-l
Dienstverlening
Producenten!
toeleveranciers
7’56
...
-
0%
10%
2%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Toelichting prestatie Bereikbaarheid
Indicator
%oproepen
beantwoord
binnen20sec
—
Score
2009
48%
Score
2012
80%
Str
we
201i3
1-8%
Toe1khtIflg
ot*tnie1TIrg
..
—
11
.
..
:‘..
90%
100%
2.4
Ongeplande leveringsonderbreking
Leveringsonderbrekingsduur per aansluiting (in mmssl door storingen
E Oorzaak derden
25
12:17
lftOO
O5O
OO:UO
Toelichting prestatie Ongeplande leveringsonderbreking
Indicator
a. Ongeplande
leveringsonderbre
king (mm:ss) per
aansluiting totaal
b. Waarvan NIET
veroorzaakt door
derden
Score
2009
1:58
Score
2012
1:38
Stree(scorE
25
<S00
..
1:18
...
:
.
.
CôtLnuerlig
Vl de toepassing vaçi Asset Management wordt
ijrnderhoud envervanglrtg van Ieidinge9
nttnugewogen tussen. prestaties, rislca’s en
middeién. Doet Is In Ieder gevaiJ om ondei d 5:00
mInt.ten te btjven.
entinuerlng
Waterriet stuurt op het bei-ivloe.dbare deel.
waanbij het totaal onder de 5:00 uit zou moeten
komen
.
onbekend
IIIg
.
.
<S00
12
3. Milieu
Energie verbruik
3.1
Energieverbruik in kWh per m’ geproduceerd
L: Conventionele energie
m Duurzame energie
r- anOC, N
0,0000W
0000
— r. -‘ fl C4
—
0,91
1
1
0.65
,1
0,52
.
1
_p
Is
0,39
0,26
0,13
0
%,$@•‘
,__
Toelichting prestatie Energieverbruik in kWh per m
3 geproduceerd
Indicator
a. Energieverbruik
in kWh/m
3
geproduceerd
b. %duurzame
energie
Score
2009
0.41
Score
2012
0.41
100%
100%
13
1
“
Reststoffen
3.2
Hoeveelheid restsEoffen per bedrijf
cr
?4.•’••
•
i1
•.
.
..
.
.
D Brabant.Water.
29276
.-
[3 Dunea
.:.:29.276 ::..-00:
9927
9927
100
8072
8072
100i
.
S.;
.
BEvides
‘
:—-!.
;-‘•r
L’ Oasen
5
.
£]PWN)
=
--
.
..
.
...,
12062
12058
11.980
11.980
-
.-
.-
10O’
56 404
l,’17 774
17774
Fi WBGr
21 949
21 949
100
[3 WMD
4327
4 102
94,8
DWML
13295
13.295
100
188274
184837
0 Waternet
,
Sector
4:-
.
59 612
Vitens
J
100
•.
94,6
i
100
4’,98,2
)Ncot: Bij een mernbraan,jiltrorie installatie waarin woter Uit het IJsselmeer wordt voorgezuiverd voordat het wordt ingelaten in de duinen, is de
geloosde woter5troorn (brijn) buiten beschouwing gelaten.
Toelichting prestatie Reststoffen
Indicator
Reststoffen nuttig
toegepast (%)
Score
2009
100%
Fore
2012
100%
205.
i0%
.
.
.
Cdriinueing..
14
.
.
.
.*;
3.3
Niet in rekening gebracht gebruik
Niet in rekening gebracht gebruik per bedriji
1 Brabant Water
3,9
2,3
R Dunea
3,6
4,8
2,1
R Evides
12,9
7,6
2,7
Oasen
3,1
6,5
2,1
5,9
5.7
1,6
17,0
4.9
1,0
• Waternet
2,5
3,7
2,2
1 WBGr
2,2
5,1
1,2
1 WMD
1,2
4,1
0,6
• WML
4,2
5,5
1,3
56
5,0
1,3
• PWN
• Vitens
Sedor
Toelichting prestatie Niet in rekening gebracht gebruik
Indicator
a. NIRG als % in
net_gebracht
b. NIRG als m
3
per km leiding
per_dag
Score
2009
3.72%
Score
2012
3.70%
2.48
2.2
15
4. Financiën & Efficiency
4.1
Drinkwatertarief
ln1eraaf tarief in € peT
Eenpersoons
huishouden
50m’/jaar
B Spreiding
i&
Huishouden
130 ma/jaar
Kleinzakelijk
gebruiker 1.500 r&I jaar
/uur
3
3rn
Zakelijk gebruiker
10.000 m / jaar
!uur
3
5m
0 Sector
Grootzakelijk
gebruiker 25.000 m/ jaar
lOn9/uur
Toelichting prestatie Integraal tarief in C per m
3
Indicator
a. Integraal tarief
Eenpersoons
b. Integraal tarief
Huishouden
c. Integraal tarief
Kleinzakelijk
d. Integraal tarief
Zakelijk
e. Integraal tarief
Grootzakelijk
Score
2009
2.14
Score
2012
2.14
1OS5
2.]2.
1.66
1.66
1.64
1.29
1.29
.1.27
1.27
1.27
1.2.5
1.26
1.26
1.24
Steefscore
1oelkIkt1ng
..
.
-
Door 2%
ieerlsingiri 21.31s dc streefscoce in
20t5iager dn 1n2O2.
lDarnaast bere$teti Waternet kosteristijgingen
varlweEe lnfl8tie rift doör aan d dr1nkwaterklnt..
.
16
4.2
O
Drinkwaterkosten naar categorie
Totale kosten
Belastingen
3
€1m
€Im’
Brabant Water
o.si
WMD
1,02
j
]•
1
Vitens
l_____________
D
1
L_
1
.
1.
[
M
R:y
0,00
144
II
1•
G
1
ii
Vermogens kosten
€1 aansluiting
1
1•5
Afschrijvingen
€1 aansluiting
II
1
1
1
1
1
1
1
Operationele kusten
€1 aansluiting
II
1
1
1
II
z:zizz
• Brabant Water
WML
l
1
Belastingen
€1 aansluiting
144
74
23
90
1129
ÇJ3
ij
1
• Evides
.1.
1
Waternet
Oasön
Iê
PWN
11.
Sector
1
15
1
Dunea
fl
1
•
1’l
rziz:
L_ _1!Z_j
• Vitens
1
O3
1
1
(
(€3
1
1.1.
o,oi
1
1
1
II
Totale kosten
€1 aansluiting
WBGr
1
o.oo
0. 7
0,03
Dunea
LJWMD
0,19
1
PWN
Sector
1
1
Oaseri
Ø
0.15
1
J
0,11
WML
Waternet
0,04
Operationele kosten
€Im
E
jWBGr
• Evides
Afschrijvingen
Vermogens kosten
3
€/m
•iI3
1
J
1
t:
11
j:
hi.
£1.
r
[ZJ11
0
c_____
EZ i EZZZ
—
EZZi
Toelichting prestatie Kosten per categorie in €/ m
3
Indicator
a. Totale kosten
b Belastingen
c. Vermogenskosten
Score
2009
1.52
0 05
0.18
Score
2012
1.53
0 01
0.26
Streefscore
2015
ToellchtinB
1.52
0 01
I%afna4e
Ç
.,..
.
oer3jaai
15% afname över3Jaervanwege d&ed
jaarresultaat waarb%bet’en ier zijn
(confôrm protocol zljft
0.38
0.36
0.3’9
e. Operationele
kosten
0.91
0.90
09O
-.
coflttruJerlflg
0.22
ci. Afschrijvingen
..
dR.lasten
stdrr ndrdeeFian veiskosten)
8% stlktg over 3 jar vanwege vershuMrg• naar
lveteringen
eeftkor Ienaduur
. reële
17
kostenstljging
van 5%.
St

Download Report