05.b.-PS-voorstel Kadernota 2015

Oan Provinsjale Steaten
Gearkomste
Wurklistnûmer
Beliedsprogramma
Ôfdieling
Behanneljend amtner
Tastel
Registraasjenûmer
Primêr nûmer
:
:
:
:
:
:
:
:
Ûnderwerp
: Kadernota 2015
Taheakke
: Kadernota 2015
Oanlieding / Beliedsramt
: Jaarlijks wordt de kadernota opgesteld. De kadernota
schetst het financiële kader voor 2015 en de
voorgenomen keuzes ten aanzien van de financiering van
het beleid in 2015 en verder.
Alle programma's
Flexpool
A. van Toly
5218
1135781
Uw Staten hebben aangegeven graag een helderder
inzicht te willen in waar de provinciale middelen aan
uitgegeven worden. Bij deze kadernota hebben we de
eerste aanzet van vorig jaar een stap verder gebracht
door in beeld te brengen wat we met de provinciale
middelen willen bereiken – welke doelen we nastreven –
en wat we daarvoor doen. Verder brengen we bij deze
kadernota de stand van zaken rondom de tijdelijke
budgetten in beeld. Deze zaken komen samen in de
kadernota 2015.
Koarte gearfetting
: Dit is de kadernota voor het jaar 2015, het laatste jaar van
deze statenperiode. Ons college van GS concludeerde in
de kadernota 2014 dat we goed op weg waren met de
uitvoering van het coalitieakkoord, maar dat op enkele
punten intensivering nodig was. We zijn nu 12 maanden
verder en hebben het nodige gedaan. Dat betekent dat
deze kadernota een beleidsarme kadernota is. Geen
nieuwe voorstellen, tenzij strikt noodzakelijk. Wat er echt
nog moet gebeuren realiseren we zoveel mogelijk uit
bestaande middelen. We herprioriteren enkele tijdelijke
budgetten om te sturen op de inzet van de middelen en
het behalen van onze resultaten. Om keuzes te kunnen
maken en middelen opnieuw te prioriteren is het nodig om
inzicht te hebben in hoeveel geld we inzetten en waar we
dit aan uitgeven. We maken in deze kadernota inzichtelijk
1
welke budgetten binnen de verschillende
begrotingsprogramma’s worden ingezet, welke doelen we
nastreven en wat we doen voor dat geld.
Uw Staten hebben aangegeven graag een helderder
inzicht te willen in waar de provinciale middelen aan
uitgegeven worden. We bieden een totaaloverzicht van de
ontwikkeling van de uitgaven over de jaren 2007 – 2018.
Ten tweede lichten we het financiële kader kort toe.
Vervolgens bieden we inzicht in waar we de middelen
binnen de beleidsprogramma’s aan uitgeven. De twee
vragen: ‘Wat willen we bereiken via onze uitgaven?’ en
‘Wat doen we daarvoor?’ staan daarbij centraal. Ook
visualiseren we de verhouding tussen verplichte en (nog)
niet verplichte tijdelijke budgetten, waarbij we dit voorzien
hebben van een tekstuele toelichting. Tot slot worden de
kadernota voorstellen besproken waarvan het ons advies
is ze te honoreren. Ongeveer € 20 miljoen van deze
voorstellen wordt gedekt uit bestaand beleid via ‘oud voor
nieuw’. Daarmee bedoelen we dat we oude middelen
inzetten voor nieuw beleid. Hierbij zijn ook de (nog) niet
verplichte tijdelijke budgetten als dekkingsbron
meegenomen. We hebben de consequenties in beeld
gebracht van het inzetten van de ‘oud-voor-nieuw’
dekking.
Taljochting
: Opbouw kadernota 2015:
Na de inleiding schrijven we in hoofdstuk twee over de
bijzondere positie van deze kadernota. Het is de laatste
kadernota van deze statenperiode. Deze kadernota is dan
ook beleidsarm. We richten ons op afmaken van datgene
waar we aan begonnen zijn. In deze kadernota zijn
voorstellen opgenomen die passen bij het bereiken van
de resultaten uit het uitvoeringsprogramma ‘Koersfêst mei
nij realisme’ en/of voorstellen die – bijvoorbeeld vanwege
geldende wet- en regelgeving of gemaakte bestuurlijke
afspraken – onvermijdelijk zijn.
Uw Staten hebben aangegeven graag overzichtelijk te
willen zien ‘waar wij het geld aan uitgeven’. In het derde
hoofdstuk geven we een totaaloverzicht van de uitgaven
door de jaren heen van 2007-2018.
In het vierde hoofdstuk beschrijven we de financiële
kaders en keuzes. We beschrijven de stand van onze vrij
aanwendbare reserve (VAR), de REP-middelen en de
Nuon-reserve. Bij het zoeken naar dekking voor de
voorstellen bij deze kadernota is de VAR zo veel mogelijk
in stand gelaten. In bijlage 1 vindt u het uitgebreide
financiële kader. Ook presenteren we u bij deze
kadernota de uitkomsten van de nieuwe stresstest. Deze
is opgenomen in bijlage 2.
Het vijfde hoofdstuk gaat per begrotingsprogramma
dieper in op het inzicht in lopend beleid. We geven de
verdeling van de middelen over de verschillende thema’s
per begrotingsprogramma. Ook geven we per
begrotingsprogramma aan welk deel van de middelen uit
2
tijdelijke, structurele en bedrijfsvoeringsbudgetten bestaat.
Daarbij benoemen we wat we met dat geld willen
bereiken – welke doelen we nastreven – en wat we
daarvoor doen. Van belang is dat het gaat om een grote
stap voorwaarts ten opzichte van de kadernota van vorig
jaar. We zijn er echter nog niet. Door periodiek de stand
van zaken rondom de tijdelijke budgetten te herzien
blijven we de onderbouwing verbeteren. In dit zelfde
hoofdstuk hebben we in figuren de stand van zaken van
de verplichtingen van de tijdelijke budgetten
weergegeven, voorzien van een tekstuele onderbouwing.
We introduceren een nieuwe manier van werken met
onze tijdelijke budgetten waarmee we het stuur nog
strakker in handen nemen. We hebben de afgelopen
jaren gezien dat we bij de bestuursrapportages grote
bedragen door moesten schuiven naar volgende jaren.
Deze bedragen kwamen niet volgens planning tot
besteding, veelal doordat projecten vertraging opliepen of
doordat derden nog niet in staat waren de benodigde
cofinanciering op tafel te leggen. We willen scherper
sturen op de inzet van deze middelen. Dat doen we door
steeds te bekijken waar ruimte in de tijdelijke budgetten
zit of verwacht wordt en de inzet van deze middelen
steeds te heroverwegen. We bekijken of we doelen en
resultaten efficiënter kunnen behalen door middelen op
andere onderdelen in te zetten. In deze kadernota stellen
we bij een aantal kadernota voorstellen voor om tijdelijke
budgetten in te zetten als dekkingsbron. Daar zetten we
bestaande budgetten in om nieuwe voorstellen te dekken.
In het zesde hoofdstuk worden de kadernota voorstellen
benoemd waarvan ons advies is deze te honoreren.
Ongeveer € 20 miljoen van deze voorstellen wordt gedekt
uit bestaand beleid via ‘oud voor nieuw’. Hierbij zijn ook
de (niet verplichte) tijdelijke budgetten als dekkingsbron
meegenomen. We hebben de consequenties in beeld
gebracht van het inzetten van de ‘oud-voor-nieuw’
dekking. In bijlage 4 vindt u een overzicht van alle
budgetten waarvan wij voorstellen ze te herprioriteren.
Risico's:
1. Door de inzet van bestaande middelen – onder andere
de tijdelijke budgetten – is sprake van een herprioritering
van beleid. Dit betekent dat met uw Staten
overeengekomen doelen en resultaten in sommige
gevallen pas later of niet kunnen worden gerealiseerd. De
concrete gevolgen voor doelen en resultaten zijn bij de
verschillende kadernota voorstellen expliciet benoemd.
2. Het onderscheid tussen ‘verplichte tijdelijke budgetten’
en ‘(nog) niet verplichte tijdelijke budgetten’ is niet zwartwit. Zoals toegelicht in hoofdstuk 4 verstaan wij onder
verplichte tijdelijke budgetten:
- Juridisch/financieel verplicht;
- Budgetten waaraan een navolgbare/verifieerbare
planning is aangegeven, bestaande uit de geplande
maatregelen, uitvoering en kosten.
3
Overige punten:
1. Uw Staten hebben de mogelijkheid technische vragen
te stellen over de kadernota 2015. Het proces hiervoor is
als volgt ingericht:
- Uw Staten kunnen de technische vragen uiterlijk op 28
mei aanleveren, u ontvangt dan van ons op 6 juni de
antwoorden;
- Indien wij technische vragen ná 28 mei ontvangen,
kunnen wij niet garanderen dat de beantwoording van
deze vragen lukt voorafgaand aan de
commissiebehandeling;
- Uw Staten kunnen de technische vragen stellen aan de
projectsecretaris: Fedde Moedt ([email protected] / ·
5704). Fedde verzorgt tevens de beantwoording van de
technische vragen;
- Het antwoord op een technische vraag wordt alleen
aan de vragensteller gestuurd.
De digitale versie van de kadernota 2015 is voorzien van
hyperlinks. Deze verwijzen naar bestanden waaruit
gegevens zijn gehaald voor deze kadernota. Het gaat dan
onder andere om de begroting 2014, de eerste berap en
de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. Alle figuren in
de kadernota zijn voorzien van links. Door te klikken op
een figuur, wordt het bestand geopend waar de gegevens
voor die figuur uit komen. Door op de figuur te klikken
wordt een nieuw scherm met het document geopend. De
kadernota blijft op de achtergrond geopend. Door het
nieuwe document weg te klikken, kunt u verder lezen in
de kadernota. Voor de eerste berap geldt dat deze pas
online komt nadat deze door uw Staten is vastgesteld. De
verwijzingen naar de eerste berap functioneren dan ook
pas na vaststelling door uw Staten.
Ljouwert,
Deputearre Steaten fan Fryslân,
J.A. Jorritsma
, foarsitter
drs. A.J. van den Berg
, sekretaris
4
BESLÚT NR.
:
PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN
Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan , nr.
Oerwagende dat
:
Het wenselijk is dat voor de begroting 2015 de kaders
worden gesteld voor de beleidskeuzes en de financiering
daarvan
Beslute
:
1. Nemen kennis van het ‘inzicht in lopend beleid’ in de
hoofdstukken 3 en 5.
2. Stellen het financieel kader vast zoals dat is
opgenomen in bijlage 1 bij deze kadernota.
3. Stemmen in met het structurele voorstel
‘Onderhoudsbeleidskaders’ dat gedaan is voor de
inzet van de VAR en dragen ons College op dit
voorstel zoals beschreven in paragraaf 6.1 uit te
werken in de begroting 2015.
4. Stemmen in met het structurele voorstel ‘Waterwet’
dat gedaan is voor de inzet van de VAR en dragen
ons College op dit voorstel zoals beschreven in
paragraaf 6.1 uit te werken in de begroting 2015.
5. Stemmen in met het incidentele voorstel ‘Sportnota’
dat gedaan is voor de inzet van de VAR en dragen
ons College op dit voorstel zoals beschreven in
paragraaf 6.6 uit te werken in de begroting 2015.
6. Stemmen in met de incidentele voorstellen:
a. De Saiter
b. Kansen in Kernen
c. Cofinanciering POP3
d. Actieplan geluid
e. Kening fan ‘e Greide
f. Iepen mienskipsfûns
g. Recreatieve basisinfrastructuur
h. Hallum
5
en met de dekkingsvoorstellen zoals toegelicht in
hoofdstuk 6 en dragen ons College op deze
voorstellen uit te werken in de begroting 2015.
7. Stemmen in met de in hoofdstuk 6 beschreven
bijstelling van enkele eerder overeengekomen doelen
en resultaten, die het gevolg zijn van de inzet van
bestaande middelen (‘oud voor nieuw’).
8. Nemen kennis van de stresstest zoals opgenomen in
bijlage 2 bij deze kadernota.
Sa feststeld troch Provinsjale Steaten
Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomstefan ,
, foarsitter
, griffier
6

Download Report