Collegebesluit met bijlagen

Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Veilig Thuis Gelderland Zuid: Verlenen van een bijdrage aan de GGD
Programma / Programmanummer
BW-01391
Zorg & Welzijn / 1051
Portefeuillehouder
B. Frings
Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
De afgelopen periode zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting
van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd
in het Functioneel Programma van Eisen en het Programma van
Eisen, welke zijn vastgesteld door de colleges van Gelderland-Zuid. In
dit voorstel verlenen we een bijdrage aan de GGD voor de inrichting
van Veilig Thuis Gelderland-Zuid (Veilig Thuis).
MO10, Angela Koopmans, 2540
Datum ambtelijk voorstel
8 december 2014
Registratienummer
14.0013525
Ter besluitvorming door het college
1.Onder voorbehoud van vaststelling van de begrotingswijziging door
de raad, een bijdrage van € 692.233 aan de GGD te verlenen voor de
exploitatie van Veilig Thuis.
2.Deze bijdrage te dekken uit het programma Zorg en Welzijn, product
Jeugd.
Paraaf
akkoord
Datum
Paraaf
akkoord
Datum
Steller
Angela Koopmans
Aan de Raad voor te stellen
1.Begrotingswijziging BW-0139 vast te stellen.
 Ter besluitvorming door de Raad
Besluit B&W d.d. 16 december 2014
X Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.
nummer: 4.5
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
CV8decinclGHVoorRV (2) (2) (5) (2)
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
Met ingang van 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gelderland-Zuid’ operationeel. De GGD is
hiervoor de opdrachtnemer. Het Functioneel Programma van Eisen en het Programma van
Eisen opgesteld voor Veilig Thuis vormen uitgangspunt bij de uitvoering. De hierin
opgenomen eisen zijn vastgesteld door de colleges van Regio Gelderland-Zuid. De door de
GGD opgestelde exploitatiebegroting past binnen de gestelde financiële kaders. In dit
voorstel wordt een bijdrage verleend voor de inrichting van Veilig Thuis. Deze bijdrage is
samengesteld uit de decentralisatiemiddelen jeugd van de regiogemeenten in de
Jeugdzorgregio Nijmegen, welke geoormerkt zijn voor Veilig Thuis (voormalig Advies
Meldpunt Kindermishandeling Bureau Jeugdzorg). De GGD heeft de middelen nodig om
uitvoering te kunnen geven aan de taken van Veilig Thuis.
2
Juridische aspecten
De gemeenten Druten, Beuningen, Wijchen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen
aan de Rijn zullen de gemeente Nijmegen mandateren om de in het voorstel beschreven
bijdrage namens de regio te verlenen. De bijdrage wordt verleend onder het voorbehoud van
formele besluitvorming over de mandaatregeling in alle deelnemende gemeenten.
3
Doelstelling
Het verlenen van een bijdrage aan de GGD voor de dekking van de begroting van Veilig
Thuis.
4
Argumenten
De begroting biedt de GGD de mogelijkheid de taken van Veilig Thuis uit te voeren.
Met de inzet van de regionale bijdragen kunnen de taken opgenomen in de bestuurlijke
opdracht aan de GGD betreffende de inrichting van Veilig Thuis, worden uitgevoerd.
De opgestelde begroting voor Veilig Thuis past binnen de eisen die de colleges in Gelderland
Zuid hebben opgesteld.
De exploitatiebegroting is opgesteld ter realisatie van producten en diensten opgenomen in
het Functioneel Programma van Eisen en het Programma van Eisen dat door de bestuurders
in Gelderland Zuid is vastgesteld voor Veilig Thuis.
De begroting is een doorvertaling van het Implementatieplan Veilig Thuis dat de GGD heeft
opgesteld.
De GGD heeft het Programma van Eisen vertaald naar een Implementatieplan voor de
inrichting en doorontwikkeling van Veilig Thuis. Dit Implementatieplan heeft men vervolgens
doorgerekend naar een benodigd budget. Het Implementatieplan geeft vertrouwen in de
aanpak van de GGD en rechtvaardigt het beschikbaar stellen van de financiële middelen.
5
Financiën
De exploitatiebegroting van Veilig Thuis is als volgt :
Onderdeel begroting
Producten en diensten Veilig Thuis (advies,
ondersteuning, melding aannemen, weging en indien
nodig inbreng in VHH, onderzoek 1 en 2, verwijzen
en overdragen en raadsmeldingen)
Overige diensten Veilig Thuis (24uursbereikbaarheidsdienst, netwerkondersteuning,
clientondersteuning)
Bedrag
€ 1.968.022
€ 59.787
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
€ 70.800
Materiële kosten (incidenteel)
(automatiseringskosten, opleidingskosten,
communicatiekosten, onvoorzien)
Totale kosten
€ 2.098.209
De dekking van het bedrag is afkomstig uit een drietal geldstromen.
Onderdeel
Regio
Rivierenland
Regio
Nijmegen
€ 101.623
€ 583.036
€ 692.536
Totaal
Moviera (deel huiselijk geweld)
€ 101.623
GGD Steunpunt Huiselijk Geweld
€ 161.896
€ 744.932
Decentralisatiemiddelen Jeugd
€ 547.070
€ 1.239.606
(voormalig Bureau Jeugdzorg)
Bijdrage Mook en Middelaar (aparte
€ 12.751
afspraken met GGD)
Totaal
€ 708.966
€ 1.377.195
€ 2.098.912
Toelichting bij de tabel:
-De bijdrage van de Regio Nijmegen is inclusief een bedrag van € 463.297 dat Nijmegen
vanuit de centrumfunctie inzet op Veilig Thuis.
-De bijdrage van de regio Rivierenland is inclusief de bijdrage van Zaltbommel en Maasdriel
voor het steunpunt Huiselijk Geweld.
Met dit voorstel verlenen we een bijdrage voor de regio Nijmegen aan de GGD van € 692.233
We dekken deze bijdrage uit het product jeugd (deelproduct 61289.S3181). Na deze bijdrage
resteert er nog een bedrag van € 303.
De regiogemeenten dragen in totaal € 280.457 bij. Hiervan is een bedrag van € 231.782 al
aan de begroting van het programma Zorg en Welzijn toegevoegd (raadsvoorstel Aanpassen
begroting Zorg en Welzijn 14.0012763). Met BW-1391 voegen wij de resterende regiobijdrage
ter grootte van € 48.674 aan de begroting toe.
De GGD is btw-plichtig voor diensten die zij afneemt bij Bureau Jeugdzorg, maar gemeenten
kunnen deze btw compenseren via het btw-compensatiefonds. Met BW-01391 voegen wij de
compensabele btw van € 71.518 toe aan het programma Zorg en Welzijn. Na verwerking van
de begrotingswijziging is er voldoende budget om de totale bijdrage aan de GGD te dekken.
6
Participatie en Communicatie
De GGD Gelderland-Zuid wordt na besluitvorming door de raad geïnformeerd.
.
7
Uitvoering en evaluatie
De GGD Gelderland-Zuid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en activiteiten,
zoals die in de begroting 2015 zijn opgenomen. De GGD komt in 2015 met een inhoudelijk en
financieel tussentijdse rapportage en in 2016 verwerkt de GGD gegevens over Veilig Thuis in
de jaarrekening 2015.
De gemeente Nijmegen draagt zorg voor betaling aan de GGD.
Collegevoorstel
Vervolgvel
3
8
Risico
Met de GGD is afgesproken dat de gemeente zich zal inspannen om de btw terug te vorderen
via het btw compensatiefonds. Mocht de btw niet compensabel blijken te zijn omdat de
argumentatie van de fiscalist niet steekhoudend is of er wijzigingen optreden in de
regelgeving, dan treden de gemeente en de GGD in overleg over het oplossen van het dan
ontstane financiële probleem. Overigens gaat het om een risico dat zich alleen in 2015
voordoet.
Bijlage(n): Functioneel Programma van Eisen en Exploitatiebegroting
Voorstel aan de Raad
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
14 januari 2015
/ 4/2015
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
Onderwerp
Veilig Thuis Gelderland Zuid: Verlenen van een bijdrage aan de GGD
Programma / Programmanummer
Zorg & Welzijn / 1051
Portefeuillehouder
B. Frings
Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
16 december 2014
Samenvatting
De afgelopen periode zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting van het Advies en
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Uitgangspunten
hiervoor zijn vastgelegd in het Functioneel Programma van Eisen en het Programma van Eisen,
welke zijn vastgesteld door de colleges van Gelderland-Zuid. De GGD heeft de begroting voor
Veilig Thuis Gelderland-Zuid opgesteld en er wordt budget beschikbaar gesteld aan de GGD om
uitvoering mogelijk te maken. In dit voorstel wordt de compensabele btw en een regionale
bijdrage met de bijgevoegde begrotingswijziging verwerkt in de begroting van het programma
Zorg en Welzijn.
Voorstel om te besluiten
1.Begrotingswijziging BW-01391 vast te stellen.
Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail
Angela Koopmans, 2540, [email protected]
RV 4decGH
Voorstel aan de Raad
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen
1
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gelderland-Zuid operationeel. De GGD is
hiervoor de opdrachtnemer. Het Functioneel Programma van Eisen en het Programma van
Eisen opgesteld voor Veilig Thuis vormen uitgangspunt bij de uitvoering, welke zijn
vastgesteld door de colleges van de gemeenten in Regio Gelderland-Zuid. De GGD heeft de
begroting voor het Veilig Thuis opgesteld. De begroting past binnen de eisen die de colleges
in Gelderland-Zuid hebben opgesteld voor Veilig Thuis. Er is sprake van de compensabele
btw omdat de taken die de GGD uitvoert betrekking hebben op de
signalerings/doorverwijzingsfunctie welke taak van rechtswege is toebedeeld aan de
gemeenten. Met dit voorstel wordt de compensabele btw in de gemeentelijke begroting
verwerkt. Daarnaast verwerken we de regionale bijdrage in de begroting van het programma
Zorg en Welzijn.
1.1 Wettelijk kader of beleidskader
De Raad is het bevoegd orgaan voor een te nemen besluit over een begrotingswijziging.
1.2 Relatie met programma
De begroting van Veilig Thuis valt onder het programma Zorg en Welzijn.
2
Doelstelling
Opnemen van de regionale bijdrage en de compensabele btw van de GGD Gelderland-Zuid
in de begroting van het programma Zorg en Welzijn.
3
Argumenten
De regionale bijdrage en de compensabele btw worden met bijgevoegde begrotingswijziging
verwerkt in de begroting van het programma Zorg en Welzijn zodat er voldoende middelen
zijn om de bijdrage aan de GGD Gelderland-Zuid te dekken.
4
Risico’s
Met de GGD is afgesproken dat de gemeente zich zal inspannen om de btw terug te vorderen
via het btw compensatiefonds. Mocht de btw niet compensabel blijken te zijn omdat de
argumentatie van de fiscalist niet steekhoudend is of er wijzigingen optreden in de
regelgeving, dan treden de gemeente en de GGD in overleg over het oplossen van het dan
ontstane financiële probleem.
5
Financiën
De regiogemeenten dragen in totaal € 280.457bij. Hiervan is € 231.782 al aan de begroting
van het programma Zorg en Welzijn toegevoegd (raadsvoorstel Aanpassen begroting Zorg en
Welzijn 14.0012763) Met BW-01391 voegen wij hieraan het resterende bedrag van € 48.674
toe.
De GGD is btw-plichtig voor diensten die zij afneemt bij Bureau Jeugdzorg, maar gemeenten
kunnen deze btw compenseren via het btw-compensatiefonds. Met BW 01391 voegen wij de
compensabele btw van € 71.518 toe aan het programma Zorg en Welzijn.
RV 4decGH
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
2
6
Participatie en Communicatie
Over dit voorstel zal op de gebruikelijke manier worden gecommuniceerd.
7
Uitvoering en evaluatie
Dit onderdeel is niet van toepassing.
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
Bijlage(n): Begrotingswijziging
Ter inzage:
-
RV 4decGH
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon 14024
Telefax
(024) 323 59 92
E-mail
[email protected]
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Datum
Ons kenmerk
Contactpersoon
MO10/14.0013749
Angela Koopmans
Onderwerp
Datum uw brief/mail
Doorkiesnummer
Veilig Thuis Gelderland Zuid: verlenen van
een bijdrage
28 november 2014
(024) 3292540
Geacht bestuur,
Wij hebben de door uw organisatie opgestelde exploitatiebegroting voor Veilig Thuis Gelderland
Zuid ontvangen. De begroting voor Veilig Thuis past binnen de kaders van het Functioneel
Programma van Eisen en het Programma van Eisen dat door de colleges in Gelderland-Zuid is
vastgesteld. Dekking van de uitgaven van Veilig Thuis vindt plaats vanuit diverse
bekostigingsbronnen. Via deze brief stellen wij een bijdrage van € 692.536 beschikbaar voor de
uitvoering van de activiteiten van Veilig Thuis in 2015. Over de betaling van de bijdrage worden
nadere afspraken met u gemaakt.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
mw. mr. V.C.Y. Stekelinck, Afdelingshoofd
www.nijmegen.nl
BriefGHAanGGD8dec14 (3) (2)
Aanleveren begrotingswijziging
Steller
A. Koopmans
BW
Soort wijziging
Soort besluit
Besluitperiode
Omschrijving
BW-01391 Veilig thuis GZ bijd
Begrotingswijziging
BESL-RAAD
201412
Veilig thuis GZ bijd
Verrekeningen debet
Verrekeningen credit
Saldo
Totaal debet
Totaal credit
Saldo
kpl /
product
kosten-
wijk
soort
43039 D
83009 D
83009 D
0,00
0,00
0,00
0,00
goed
120.192,00
120.192,00
goed
goed
goed
functie
0,00
0,00
goed
0,00
0,00
goed
0,00
0,00
0,00
0,00
goed
0,00
0,00
0,00
0,00
goed
goed
goed
2016
2017
2018
Deb /
2014
product specificatie
Soort mutatie
Document soort
61289
S3181
61289
S3181
61289
S3181
0,00
0,00
2015
Omschrijving
Cred
D
C
C
EM Eenmalig
WYZ-EM
120.192,00
71.518,00
48.674,00
Pagina 1 van 2
Bp 1 Regio bijdr en comp btw Veilig Th
Bp 1 Reg. bijdrage Veilig Thuis
Bp 1 Comp. btw Veilig Thuis

Download Report