Bijlage 3: 2e kwartaalrapportage 2014 Elker

Kwartaalrapportage
Rapportage aan
Provincie Groningen
tweede kwartaal 2014
Elk kind verdient
het om het beste uit
zichzelf te halen
Jeugd- en opvoedhulp
Inhoudsopgave
25 augustus 2014
1. Beleid en uitvoering
4
2. Prestatie-indicatoren
7
3. Cliëntgegevens
8
4. Financiële cijfers
13
5. Human Resource Management
15
1. Beleid en uitvoering
1. Inleiding
Deze rapportage geeft een overzicht van de beleids
ontwikkelingen en prestaties van Elker in het tweede
kwartaal van 2014.
Elker bereidt zich voor op de transitie, waarbij een
kanteling in beleid gevraagd wordt. Dit transformatieproces
is in volle gang, waarbij onder meer wordt geïnvesteerd in
versterking van onze zorg in het lokale veld (“Elker
dichtbij”).
De gevolgen van de transitie per 1 januari 2015 en
daarmee samenhangende bezuinigingen laten zich al
voelen. Voor 2014-2017 zijn door Elker financiële
scenario’s opgesteld op basis van de vastgestelde
krimppercentages in het Regionaal Transitiearrangement
(RTA). De impact van de krimp is groot. Al in 2014 zijn
we genoodzaakt maatregelen te treffen en de sluiting van
drie 24-uursvoorzieningen voor te bereiden.
De beleidsvoorbereiding 2015 speelt zich af in binnen de
context van de transitie. Er is nog onduidelijkheid over de
randvoorwaarden voor de inkoop en het budget voor 2015.
Dit geeft onzekerheden en grijpt in op het totale proces
van beleids- en begrotingsvoorbereiding.
2. Voortgang 2014
Met de Provincie zijn afspraken gemaakt voor het
overgangsjaar 2014 om Elker goed voor te kunnen
bereiden op de transitie en transformatie van de jeugdzorg.
In het kader van de afrekening subsidie 2014 zal over
2014 geen afrekening plaatsvinden op grond van
productiewaarde, bezettingspercentage of anderszins.
Daarnaast zijn principeafspraken gemaakt met betrekking
tot de inzet door Elker van (licht) ambulante hulp zonder
indicatie. Dit zal niet leiden tot onrechtmatig verleende
zorg en terugvordering van subsidie. Deze afspraken
bieden Elker meer mogelijkheden en flexibiliteit in beleid
om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in
het kader van de transformatie van de jeugdzorg.
Met betrekking tot de pleegzorg is er sprake van een hoge
instroom, waardoor de capaciteitsbenutting boven de
100% is uitgekomen. Vanwege de verplichting tot
uitbetaling van de pleegzorgvergoedingen leidt dit tot
financiële fricties in het begrotingsjaar 2014. Besloten is
om tijdelijk extra middelen uit de gereserveerde wachtlijst
middelen (200k) in te zetten, waardoor instroom
beperkende maatregelen voorkomen kunnen worden.
Tegelijkertijd vraagt dit wel om regulering van de instroom
in samenwerking met BJZ.
Uitgaande van de RTA-kortingen hebben we een door
rekening gemaakt op basis van het frictiekostenmodel
van KPMG en de risico’s voor Elker in beeld gebracht.
Waar nodig hebben we in de communicatie over de
risico’s opgeschaald naar betrokken financiers en
overheden en gepleit voor een verantwoorde krimp onder
aanvaardbare condities.
Verder loopt nog de bezwaarprocedure bij de rechtbank
tegen de opheffing van de subsidie door de provincie.
Beide partijen zijn nog in afwachting van de uitspraak van
de Rechtbank.
Op basis van de contourenschets in het Groninger
Functioneel Model is onder leiding van de transitiemanager
een start gemaakt met de verdere uitwerking van de
verschillende thema’s in projectgroepen, zoals toegang,
triage, expertpool, intensieve zorg, etc. Dit moet leiden tot
een transformatie van de jeugdzorg onder regie van de
Operationeel zijn de inhoudelijke en financiële resultaten
tot en met het 2e kwartaal positief. De exploitatie vindt
plaats binnen de afgesproken begrotingskaders.
Elker Kwartaalrapportage
3. Transitie jeugdzorg
Elker heeft te maken met de afspraken en randvoorwaarden
uit het RTA Groningen. In totaal een korting van 23% over
3 jaar. Daarnaast willen gemeenten 10% van het
jeugdzorgbudget vrij maken voor transformatie en
vernieuwing met als basis het Groninger Functioneel
Model. Bij de instemming met het RTA in oktober vorig jaar
hebben we een voorbehoud gemaakt gegeven de hoogte
van de kortingen en de impact op de continuïteit van de
zorg en de frictiekosten. Aandachtspunten zijn: de kwestie
van de buitenregionale plaatsingen en de zorg in het
overgangsgebied van 18- naar 18+.
4
2e kwartaal 2014
gemeenten. Vanuit Elker wordt ook inhoudelijke expertise
ingezet in de projectgroepen.
4. Beleid 2015: krimpen met perspectief
Elker bereidt zich voor op de transitie en de daarmee
samenhangende bezuinigingen. Hoewel de exacte
omvang van de krimp voor 2015 nog niet duidelijk is, en
er veel onduidelijkheid is over de randvoorwaarden,
hebben we vooruitlopend medio 2014 wel een aantal
maatregelen moeten nemen om de taakstelling voor
2015 te kunnen realiseren. Dit heeft geleid tot de
(voorgenomen) sluiting van een 3-tal voorzieningen binnen
de 24-uurszorg en klinische GGz. De effecten voor zover
het de hulp aan jeugdigen betreft zijn vooraf met de
Provincie gecommuniceerd.
Naar de cliënten toe hebben we ons ingespannen om dit
zo zorgvuldig mogelijk te doen. Er is een uitstroomplanning
gemaakt. Doel is dat er voor alle cliënten die hulp krijgen
van een van de drie voorzieningen een passende oplossing
gevonden wordt. Een deel van de cliënten zal regulier
uitstromen voor de sluitingsdatum. Voor een ander deel
zal een geschikte andere plek gevonden moeten worden.
Tegelijkertijd maken we ons grote zorgen over de sluitingen
in de wetenschap dat dit slechts de eerste fase is van de
bezuinigingsoperatie in de komende 3 jaar. Naast het
krimpscenario zijn we ook bezig om invulling te geven aan
de inhoudelijke kanteling en vernieuwing van beleid in
nauwe samenwerking met onze fusie-partner Het Poortje
en andere ketenpartners.
Elker Kwartaalrapportage
5. Vernieuwing in de zorg
De ontwikkelingen in de jeugdzorg en de transitie vragen
een kanteling in beleid en de ontwikkeling van nieuwe
samenwerkings- en zorgvormen.
In voor Zorg
Het samenwerkingsproject ‘In voor Zorg’ van BJZ, Elker
en Het Poortje, bedoeld om de trajectzorg in de overgang
van gesloten naar open jeugdzorg te verbeteren, is in juni
formeel beëindigd.
De resultaten zijn gepresenteerd in een werkconferentie in
juni. Tevens is er een business case opgesteld, waarin de
(maatschappelijke) kosten en baten van de trajectzorg in
beeld zijn gebracht.
Belangrijk resultaten zijn:
• kortere behandelduur in zowel gesloten
als open settingen;
• minder uit- resp. terugval van jongeren;
• er wordt meer gericht op gezinsbehandeling in de
thuissituatie om uithuisplaatsing te voorkomen.
• minder maatschappelijke kosten door: minder overlast,
delicten, schooluitval, uitkeringen, etc.
Fact-teams
Op 1 mei is Elker samen met Accare in de stad Groningen
een FACT Jeugdteam gestart. FACT Jeugdteams zijn
multidisciplinaire en flexibele teams, met een
gecombineerde inzet van jeugdzorg – en GGz-expertise,
die vastgelopen jongeren en soms ook gezinnen weer op
de rails helpen. Het gaat om jongeren die door hun
complexe problematiek, problemen hebben op meerdere
levensgebieden. Te denken valt aan problemen met hun
ouders, jongeren die werkloos en/of dakloos en vaak ook
verslaafd zijn, die geen inkomen hebben en die niet meer
naar school gaan.
Pilot Toegang
Voor de zomer is de pilot Elkander met BJZ afgerond.
In de pilot is op basis van 150 cliënten ervaring
opgedaan met een nieuwe werkwijze in de toeleiding
naar zorg in combinatie met de uitgangspunten van
Signs of Safety (SOS). Belangrijke winst is dat het
analyse- en indicatieproces sneller doorlopen wordt,
zodat de zorg snel en doelmatig ingezet kan worden. De
opbrengsten van de pilot sluiten aan bij de uitgangspunten
voor de nieuwe vormgeving van de toegang in het kader
van de transitie.
Hoewel het project formeel beëindigd is gaan de
3 organisaties verder met de intensieve samenwerking
om de resultaten ook in de toekomst te blijven borgen.
Ook zal de werkwijze worden toegepast in samenwerking
met andere ketenpartners in het noorden.
5
2e kwartaal 2014
Basis-GGz
Elker en OCRN hebben samen in het kader van de basisGGz de coöperatie Jez opgericht. Jez biedt kortdurende
diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van
0 tot 18 jaar met licht tot matig ernstige psychische
klachten. Door een snelle en hoogwaardige lichte inzet
van GGz-hulp denken we tot een reductie van
specialistische zorg te kunnen komen.
Hulp bij Echtscheiding
Compaiz, het online programma in het kader van Hulp bij
Echtscheiding, hebben we verder doorontwikkeld. Onder
meer is aansluiting gezocht bij de vragen en behoeften
van rechters en advocaten bij echtscheidingsproblematiek
en de gevolgen ervan voor kinderen.
6. Follow-up commissie Rouvoet
In eerdere kwartaalrapportages hebben we melding
gemaakt van het verbeterprogramma, in het kader van de
aanpak van voorkomen van seksueel misbruik, dat we
hebben ingezet in navolging van het rapport van de
commissie Rouvoet. Voor de implementatie van de
aanbevelingen van de commissie Rouvoet zijn binnen
Elker aan de hand van een verbeteragenda diverse acties
uitgezet. Een belangrijke focus ligt op het vergroten van
het signalerend vermogen van de medewerkers. Naast
trainingen in het verbeteren van het signalerend vermogen
van de medewerkers en weerbaarheidstrainingen voor
jongeren zijn ook verbeteringen aangebracht in de meer
voorwaardelijke sfeer, o.a. in het kader van werving en
selectie van nieuw personeel, VOG-verklaringen voor alle
medewerkers, klachtenprocedure. Elker ligt volledig op
schema met de implementatie van de acties uit het
Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de
jeugdzorg.
7. Voortgang verbeterplan pleegzorg
In maart 2013 heeft de Inspectie n.a.v. een aantal
calamiteitenmeldingen door Elker Pleegzorg, een reactief
onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van
het onderzoek heeft Elker een verbeterplan opgesteld en
is begonnen met de implementatie. Om de voortgang te
bewaken heeft in maart 2014 een audit plaatsgevonden
binnen de pleegzorg en is er een voortgangsrapportage
opgesteld. De Inspectie heeft inmiddels positief gereageerd
op de voortgangsrapportage.
Op 4 juli jl. heeft een werkbezoek van de commissie
Rouvoet aan Elker plaatsgevonden. De commissie was
zeer positief over de aanpak binnen Elker.
Elker Kwartaalrapportage
6
2e kwartaal 2014
2. Prestatie-indicatoren
Elker meet sinds 2010 de prestatie-indicatoren jeugdzorg.
De dataverzameling sluit aan bij de landelijke afspraken
die hiervoor zijn opgesteld. Voor aanbieders van
Jeugd & Opvoedhulp betreft het drie prestatieindicatoren,
te weten de mate van doelrealisatie, de mate van
cliënttevredenheid en de mate van reguliere beëindiging
van de hulp.
De mate van reguliere beëindiging laat zien in hoeverre
plaatsingen bij Elker op een positieve manier zijn
afgesloten. Het komt ook voor dat de plaatsing voortijdig is
beëindigd of dat het onduidelijk is wat de reden van
afsluiting is. In dat geval is het meestal niet mogelijk om
een exitvragenlijst te laten invullen. Dit, omdat de cliënt
bijvoorbeeld niet (meer) gemotiveerd is, niet meer is
komen opdagen voor een eindgesprek of is verhuisd.
2014
1e kwart.
2014
2e kwart.
doel niet gehaald
17%
14,5%
doel deels gehaald
38%
37,6%
doel gehaald
45%
47,9%
jeugdigen
8,2
7,9
ouders/verzorgers
8,2
8,7
jeugdigen
3,33
3,27
ouders/verzorgers
3,41
3,58
Prestatie-indicatoren 2014
2014
3e kwart.
2014
4e kwart.
1. mate van doelrealisatie
In het geval van de doelrealisatie wordt gemeten
in hoeverre de indicatiedoelen, die Bureau Jeugdzorg in
het indicatiebesluit heeft opgenomen, zijn gehaald bij
het einde van de plaatsing. Daarnaast wordt gekeken
in hoeverre er tussen de verschillende betrokkenen
overeenstemming bestaat over de scores op de
verschillende indicatiedoelen.
De mate van cliënttevredenheid wordt gemeten met
behulp van de exitvragenlijst. Deze lijst bevat tien
stellingen. Vier met betrekking tot het verloop van de hulp
en zes m.b.t. het resultaat van de hulp en de beleving van
de cliënt over de toekomst. De cliënt scoort de stellingen
op een vierpunts-schaal. Men geeft aan in hoeverre men
het (helemaal) niet eens tot (helemaal) eens is met de
stelling. Een factorscore van 3,00 en hoger valt in de
hoogste categorie en moet geïnterpreteerd worden als
een goede beoordeling door de cliënt (Handleiding
exitvragenlijst). Daarnaast geeft de cliënt een rapportcijfer
voor de geboden hulp, op een schaal van één tot tien.
2. mate van cliënttevredenheid over resultaten
gemiddeld rapportcijfer
gemiddelde factorscore resultaat en toekomst
3. mate van reguliere beëindiging van de hulp
zorg in overeenstemming tussen cliënt, BJz en Elker beëindigd
84,7%
89,2%
zorg eenzijdig door cliënt beëindigd
5,9%
5,7%
zorg eenzijdig door BJz of Elker beëindigd
3,5%
3,2%
andere redenen
5,9%
1,9%
1. De cijfers van de doelrealisatie van het eerste kwartaal zijn gebaseerd op 894 doelen. Over 84% van de doelen voor jeugdigen en over 93%
van de ouderdoelen bestond consensus tussen de betrokken cliënt(en) en professional(s) m.b.t. de score.
2. De cijfers m.b.t. cliënttevredenheid zijn gebaseerd op 36 exitlijsten, waarvan 11 jongeren en 25 ouders/verzorgers. Het betreft 28 unieke cliënten.
Bij aftrek van voortijdige beëindiging en beëindiging door externe omstandigheden, overmacht, reden niet bekend, n.v.t. of overig,is het
doorberekende responspercentage 31%.
3. Gebaseerd op 158 unieke cliënten. Onder “andere redenen” wordt verstaan: door externe omstandigheden of overmacht, reden niet bekend, n.v.t.
of overig.
** Exclusie Ouderschap na Scheiding (regulier en beschikking) i.v.m. de aard van de werksoort
Elker Kwartaalrapportage
7
2e kwartaal 2014
3. Cliëntgegevens
De cliëntgegevens worden gegenereerd vanuit het
centrale registratiesysteem van Elker. Door achteraf
verwerkte mutaties is het mogelijk dat gegevens in deze
kwartaalrapportage niet overeenkomen met die uit
voorgaande rapportages.
Productie
Conform afspraak verantwoordt Elker de provinciaal
gefinancierde jeugdzorg op zorgaanspraak. De productie
vanuit de AWBZ/ZVW gefinancierde zorg wordt op uniek
cliëntniveau weergegeven. Dit geldt ook voor de door
derden gefinancierde zorg.
De provinciaal gefinancierde zorg bestaat uit de lopende
zorgaanspraken op 1 januari, vermeerdert met de instroom
gedurende het jaar. Op 1 januari 2014 waren er 1293
zorgaanspraken in productie. In het eerste kwartaal startte
voor 606 zorgaanspraken de zorg en in het tweede
kwartaal voor nog eens 518 zorgaanspraken, Hiermee
komt de totale productie op 2417 zorgaanspraken,
waarvan 138 vanuit de samen met Bureau Jeugdzorg
uitgevoerde pilot ‘Samenwerking in de toegang naar de
zorg’. De productie is hiermee vijf procent minder dan in
2013. Dit verschil is het gevolg van een lager aantal
lopende zaken op 1 januari (2013: 1453 zorgaanspraken).
Naast de provinciale zorg is er aan 427 cliënten AWBZ/
ZVW gefinancierde zorg geboden (inclusief de basis-GGZ)
en maakten 101 cliënten gebruik van zorg gefinancierd
door derden.
Elker Kwartaalrapportage
Het overzicht ‘Cliëntgegevens Jeugdzorg’ op pagina 11
toont de inzet van de provinciaal gefinancierde zorg naar
hulpvariant. Van de ingezette zorg is 61 procent ambulant
uitgevoerd en 39 procent binnen verblijf (26 procent
binnen de pleegzorg, 7 procent binnen de 24-uurshulp en
6 procent binnen de Daghulp). Zeven cliënten maakten
gebruik van Verblijf in combinatie met Observatie. In
dezelfde periode in 2013 was de verdeling 64 procent
ambulant en 36 procent verblijf (26 procent pleegzorg, 7
procent 24-uurshulp en 6 procent Daghulp). Op pagina 12
staat de inzet weergegeven in termen van de acht
zorgaanspraken, zoals opgenomen in de Wet op de
Jeugdzorg.
Buiten provinciale plaatsingen
Sinds 1 januari 2011 geldt de nieuwe regeling buitenprovinciale plaatsingen. In het eerste kwartaal 2014
is voor vier buiten-provinciale cliënten zorg vanuit
Elker gestart. In het tweede kwartaal zijn geen buitenprovinciale cliënten ingestroomd. Een overzicht van de
buiten-regionale plaatsingen met nadere toelichting is
beschikbaar voor de Provincie. Zorg aan cliënten vanuit
Drenthe en Friesland valt binnen de tussen de drie
noordelijke provincies gemaakte afspraak van ‘jaarlijks
tussen provincies te verrekenen’. Plaatsingen vanuit de
overige regio’s worden conform de landelijke afspraken
gefinancierd vanuit de betreffende regio.
Wachtlijstontwikkeling
De wachtlijst op pagina 9 bevat de wachtlijst van cliënten
met indicatie. De weergave is in overeenstemming met de
8
afspraken IPO-Rijk 2010-2011 en de landelijke definities,
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bruto
wachtenden, die wachten op uitvoering van de hoofd
aanspraak van het indicatiebesluit en netto wachtenden,
voor wie nog geen zorgaanspraak binnen Elker wordt
uitgevoerd.
De door Bureau Jeugdzorg afgegeven indicatiebesluiten
kunnen meerdere zorgaanspraken bevatten. Wanneer
één van de zorgaanspraken gerealiseerd wordt blijven de
overige aanspraken op de wachtlijst staan. Op peildatum
1 juli bestond de totale wachtlijst uit 137 nog te starten
zorgaanspraken, waarvan 82 (60 procent) korter dan vier
weken op de wachtlijst. Sinds 2013 wordt gewerkt conform
‘de wachtlijstaanpak’ waarbij voor elke cliënt binnen vijf
werkdagen na aanmelding een vorm van ambulante hulp
kan starten. Dit heeft geresulteerd in een afname van de
wachtlijst van 4 weken en langer. Ook de ‘Netto wachtlijst’
(het aantal unieke cliënten langer dan 9 weken op de
wachtlijst, nog zonder een vorm van geïndiceerde
provinciaal gefinancierde zorg binnen Elker) is door deze
aanpak sterk gedaald. Op 1 juli bestond deze uit vijf
unieke cliënten. Elk van deze cliënten heeft aangegeven
nog geen gebruik te willen maken van de zorg. Er is al wel
contact met hen.
In het overzicht ‘Cliëntgegevens Jeugdzorg’ op pagina 11
staan de wachtlijstgegevens uitgesplitst naar hulpvariant.
Voor alle sectoren is de wachttijd (datum afgifte
indicatiebesluit tot datum start van de zorg) ruim binnen de
landelijke norm van 63 kalenderdagen.
2e kwartaal 2014
Stand per
1/1/2014
Instroom
Kwartaal 1
Instroom
Kwartaal 2
1293
606
518
2417
Cliënten AWBZ / ZVW gefinancierd
346
49
32
427
Cliënten gefinancierd door derden
48
23
30
101
1687
678
580
2945
Stand per
1/1/2014
Stand per
1/4/2014
Stand per
1/7/2014
Cliëntaantallen - zorgaanspraken
Jeugdzorg - zorgaanspraken (waarvan uitsplitsing op
Totaal
Wachtlijstontwikkeling Jeugdzorg
Instroom
Kwartaal 3
Wachtlijst: aantal zorgaanspraken
80
95
137
Wachtlijst < 4 weken
48
57
82
Wachtlijst 4-9 weken
19
24
28
Wachtlijst > 9 weken
13
14
27
12
12
22
Netto wachtlijst a
7
6
5
Netto wachtlijst b
7
6
5
Instroom
Kwartaal 4
Totaal
Stand per
1/10/2014
Stand per
1/1/2015
Wachtlijst: unieke cliënten langer dan 9 weken op de wachtlijst
Bruto wachtlijst
Definities:
Bruto wachtlijst: Unieke cliënten die langer dan 9 weken wachten op geïndiceerde jeugdzorg,
Cliëntgegevens: aantal cliënten Betreft het aantal cliënten in zorg op 1 januari 2014
voor zover deze geïndiceerde jeugdzorg door de provincie wordt bekostigd.
vermeerdert met het aantal cliënten voor wie in de loop van 2014 de zorg is gestart.
Netto wachtlijst a: Aantal van de onder Bruto wachtlijst bedoelde cliënten minus de cliënten die
Wachttijd geïndiceerde zorg (kalenderdagen) Betreft de gemiddelde wachttijd in dagen
in de wachtperiode een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen.
van de cliënten voor wie in het betreffende kwartaal de zorg is gestart.
Netto wachtlijst b: Aantal van de onder Netto wachtlijst a bedoelde cliënten minus de cliënten die
Doorlooptijd geïndiceerde zorg (maanden) Betreft de gemiddelde doorlooptijd in maanden
in de wachtperiode een vorm van niet geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen.
van de cliënten voor wie in het betreffende kwartaal de zorg is afgesloten.
Elker Kwartaalrapportage
9
2e kwartaal 2014
Bezettingscijfers en doorlooptijden
Bij de 24-uurshulp is de capaciteit per 1 januari
teruggebracht van 92 naar 88 plekken. Er is nog een
ombouw gaande wat de relatief lage bezetting verklaard.
Ook bij de Daghulp is een begin gemaakt met de ombouw
van de capaciteit en is het aantal plekken teruggebracht
van 111 naar 94. De hiervoor benodigde uitstroom vindt
geleidelijk plaats wat de relatief hoge bezetting van meer
dan 100 procent verklaard. Binnen de Pleegzorg is sprake
van een structureel hoge bezetting en nadert de
cumulatieve bezetting de 104 procent.
De gemiddelde doorlooptijden bij de 24-uurshulp en
Daghulp zijn conform afspraak. Bij de pleegzorg fluctueert
deze afhankelijk van de uitstroom van langdurige
plaatsingen. Bij de Ambulante hulp ligt de doorlooptijd
boven de afgesproken norm. De reden hiervan is dat ook
nagesprekken in het traject worden meegenomen, wat van
invloed is op de doorlooptijden.
Elker Kwartaalrapportage
Instroom en uitstroom
In het overzicht ‘Cliëntgegevens: uitgevoerde
zorgaanspraken’ op pagina 12 staat de uitgevoerde zorg
op het niveau van de zorgaanspraak weergegeven.
De grootste instroom betreft de aanspraken voor
‘Jeugdhulp thuis individueel’. Hieronder vallen ook de
cliënten die vanuit het Flexbudget een vorm van Hulp op
Maat ontvangen. Door de flexibilisering van het aanbod
wordt nog slechts sporadisch een beroep op deze
mogelijkheid gedaan.
Deelnemers aan de cursus ‘Positief opvoeden’ en de
‘Hulp rond scheiding’ zijn meegenomen in de instroom
‘Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder groep’.
Naast deelname aan ‘Ouderschap Na Scheiding’ is
tot 1 juli door 24 cliënten en hun ouder(s) gebruik gemaakt
van het Omgangshuis en namen 21 cliënten deel aan
het programma KIES (Kinderen in Echtscheidingssituaties).
10
Het overzicht ‘Ingekomen zorgaanspraken’ toont het
aantal binnengekomen zorgaanspraken en besluiten
crisisplaatsing. Er is een daling te zien in het aantal
zorgaanspraken voor nieuw in te zetten zorg (inclusief de
‘Professionele verwijzingen’). De cijfers van het eerste
kwartaal worden nog enigszins gecompenseerd door de
éénmalige verwijzing van 138 cliënten in het kader van de
pilot ‘Samenwerking in de toegang naar zorg’. In de
periode 1 januari tot 1 juli kwamen er totaal 786
zorgaanspraken binnen voor nieuw in te zetten zorg
(inclusief de ‘Professionele verwijzingen’), tegenover 853
in dezelfde periode in 2013.
2e kwartaal 2014
Afspraken 2014
Beginstand per
1/1/2014
Werkelijk per
1/4/2014
Werkelijk per
1/7/2014
24-uurshulp (capaciteit 88)
Cliëntaantallen (stand 1-1-2014 plus instroom)
Bezettingscijfers regulier (cumulatief)
Bezettingcijfers crisisopvang (cumulatief)
Wachtlijst totaal
Brutowachtlijst > 9 wkn
Nettowachtlijst (> 9 wkn a)
Nettowachtlijst (> 9 wkn b)
Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen)
Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis)
250
97,0%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
< 63
11
82
95,8%
84,7%
11
2
1
1
45
10.1
123
97,0%
69,6%
13
3
1
1
54
10.1
173
95,9%
68,7%
22
8
1
1
39
11,3
Daghulp (capaciteit 94)
Cliëntaantallen (stand 1-1-2014 plus instroom)
Bezettingscijfers (cumulatief)
Wachtlijst totaal
Brutowachtlijst > 9 wkn
Nettowachtlijst (> 9 wkn a)
Nettowachtlijst (> 9 wkn b)
Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen)
Gemiddelde doorlooptijd in maanden
194
97,0%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
< 63
12
96
102,8%
14
2
0
0
57
12.5
122
100,6%
6
0
0
0
63
14.4
137
100,9%
8
1
0
0
39
10.2
Pleegzorg (capaciteit 479)
Cliëntaantallen (stand 1-1-2014 plus instroom)
Bezettingscijfers (cumulatief)
Wachtlijst totaal
Brutowachtlijst > 9 wkn
Nettowachtlijst (> 9 wkn a)
Nettowachtlijst (> 9 wkn b)
Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen)
Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis)
694
97,0%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
< 63
25
518
103,6%
11
5
5
5
0
36
568
103,9%
7
4
4
4
12
27
623
103,8%
12
4
2
2
3
36
Ambulante hulp (capaciteit 517)
Cliëntaantallen (stand 1-1-2014 plus instroom)
Wachtlijst totaal
Brutowachtlijst > 9 wkn
Nettowachtlijst (> 9 wkn a)
Nettowachtlijst (> 9 wkn b)
Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen)
Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis)
1790
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
< 63
6
597
44
4
2
2
28
7.1
1086
69
7
1
1
24
9.1
1484
95
14
3
3
21
7.6
Cliëntgegevens Jeugdzorg
Elker Kwartaalrapportage
11
Werkelijk per
1/10/2014
Eindstand per
1/1/2015
2e kwartaal 2014
Clientgegevens:
uitgevoerde zorgaanspraken
per
1 jan.
1e kwart.
in
1e kwart.
uit
2e kwart.
in
2e kwart.
uit
Jeugdhulp thuis individueel
428
364
232
264
360
Jeugdhulp acc. zorgaanbieder individueel
160
72
58
75
9
53
21
59
Verblijf pleegouder 24-uurs
491
47
49
50
Verblijf pleegouder deeltijd
27
3
3
5
Jeugdhulp acc. zorgaanbieder groep
3e kwart.
in
3e kwart.
uit
4e kwart.
in
4e kwart.
uit
Totaal
Ultimo
1056
464
67
307
182
26
121
74
52
588
487
5
35
27
Verblijf acc. zorgaanbieder 24-uurs
82
38
39
46
50
166
77
Verblijf acc. zorgaanbieder deeltijd
96
26
26
15
18
137
93
0
3
2
4
4
7
1
Verblijf met observatiediagnostiek 24-uurs
Verblijf met observatiediagnostiek deeltijd
TOTAAL
Ingekomen indicatiebesluiten
0
0
0
0
0
0
0
1293
606
430
518
582
2417
1405
1e kwart.
2e kwart.
Zorgaanspraken nieuw in te zetten zorg
301
260
Professionele verwijzingen
166
59
Zorgaanspraken voortzetting lopende zorg
127
100
Besluiten crisisinterventie
161
166
TOTAAL
755
585
3e kwart.
4e kwart.
Totaal
Zorgaanspraken nieuw in te zetten zorg Door Bureau Jeugdzorg afgegeven zorgaanspraken voor nieuw in te zetten provinciaal gefinancierde jeugdzorg.
Professionele verwijzingen Professionele verwijzingen vanuit Bureau Jeugdzorg voor nieuw in te zetten provinciaal gefinancierde ambulante jeugdzorg.
Zorgaanspraken voortzetting lopende zorg Door Bureau Jeugdzorg afgegeven zorgaanspraken voor voortzetting van lopende provinciaal gefinancierde jeugdzorg.
Besluiten crisisplaatsing Door Bureau Jeugdzorg afgegeven besluiten crisisinterventie.
Elker Kwartaalrapportage
12
2e kwartaal 2014
4. Financiële cijfers
Het totale exploitatie resultaat tot en met het tweede
kwartaal van 2014 van Elker voor het segment Jeugdzorg
komt uit op € 124.000 positief. Dit is ongeveer 1% van de
totale exploitatie. De budgetratio Jeugdzorg bedraagt
ultimo het tweede kwartaal 5,9%. De solvabiliteit (het
eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen)
van Elker is 28% en is van een voldoende niveau. Hierbij
geldt de kanttekening dat op en deel van het vermogen het
beslag van herbestemming in het kader van het Masterplan
Haydnlaan ligt. De liquiditeit (op basis van de current ratio)
van Elker is met een score van 1,50 van een goed niveau.
In de resultatenrekening zijn alle reguliere en incidentele
kosten en opbrengsten opgenomen in aansluiting op de
begroting 2014, rekening houdend met het voorzichtig
heidsprincipe. De vergoeding voor de stijging van de
personeelskosten (OvA) voor 2014 is voorzichtig begroot
en opgenomen voor 0%. Dit sluit aan bij de gemaakte
afspraken met de Provincie voor 2014. De werkelijke OvA
2014 is door het Rijk vastgesteld op 1,94%. Elker heeft
van de Provincie nog geen aanvullende beschikking
ontvangen waarin de toegekende OVA 2014 is verwerkt.
Voorzichtigheidshalve zijn daarom de opbrengsten die
worden verwacht uit de OVA 2014 niet verwerkt in de
cijfers tot en met het tweede kwartaal.
Medio juni is de nieuwe CAO Jeugdzorg afgesloten en
goedgekeurd door de leden. Dit resulteert in een structurele
verhoging van de salarissen met 2% vanaf 1 oktober 2014
en een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris
van een medewerker per 1oktober 2014. Elker heeft in de
begroting van 2014 rekening gehouden met een stijging
Elker Kwartaalrapportage
van de salariskosten met 2%. Voor de dekking van de
kosten van de eenmalige uitkering is door Elker een
reservering gevormd op de balans. Voor wat betreft de
prijscompensatie (PC) is in de exploitatie conform
begroting van nihil uitgegaan. Ten aanzien van de
indexatie van de Pleegvergoeding (POV) van 3,1% voor
2014, heeft de Provincie een toezegging gedaan dat deze
indexatie aan Elker wordt uitbetaald. In het tweede
kwartaal zijn de geïndexeerde vergoedingen aan de
pleegouders uitbetaald en is de indexatie van de
Pleegvergoeding naar rato opgenomen onder de baten
(subsidie Provincie Groningen).
De afwijking van de directe kosten wordt met name
veroorzaakt door een hogere bezetting dan begroot bij de
pleegzorg. De uitbetaalde pleegvergoeding is hierdoor
hoger dan begroot en er is meer personeel ingezet
waardoor de salarissen en sociale lasten hoger zijn dan
begroot. Dit resulteert in een negatief exploitatie saldo
voor de Pleegzorg. De afwijking van de verblijfskosten ten
opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door
lagere investeringen in het tweede kwartaal en daardoor
lagere afschrijvingen. De afwijking van de indirecte kosten
wordt met name veroorzaakt door de inzet van personeel
voor de pilot samenwerking in de toegang naar zorg met
Bureau Jeugdzorg. Elker ontvangt van Bureau Jeugdzorg
een bijdrage voor de dekking van de kosten. Deze bijdrage
is verantwoord onder de baten/overige vergoedingen. De
kosten, opbrengsten en inzet in fte’s van deze pilot zijn
niet opgenomen in de reguliere begroting 2014. Aan het
einde van het tweede kwartaal is de pilot afgerond. Het
reguliere resultaat van de overige afdelingen is op
hoofdlijnen in lijn met de begroting 2014. De inzet van het
totaal aantal fte’s is tot en met het tweede kwartaal hoger
dan begroot, als gevolg van de inzet van personeel voor
de eerder genoemde pilot en de extra inzet van personeel
voor de hogere bezetting bij de Pleegzorg.
De prognose voor het hele jaar 2014 is dat bij ongewijzigd
beleid en omstandigheden een positief regulier resultaat
(segment Jeugdzorg) zal worden gerealiseerd. Hierbij
moet wel een kanttekening worden gemaakt dat het
exploitatiesaldo in het derde en vierde kwartaal negatief
kan worden beïnvloed door o.a. frictiekosten, in verband
met het vormen van een reorganisatievoorziening. Deze
kosten kunnen ontstaan door de aangekondigde
bezuinigingen in de jeugdzorg en de transitie en
transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Het is
nog onduidelijk of deze frictiekosten vergoed gaan worden.
ultimo
1e kwartaal
ultimo
2e kwartaal
5,6%
5,9%
Solvabiliteit (totaal Elker)
0,29
0,28
Liquiditeit (totaal Elker)
1,49
1,50
Kengetallen
ultimo
3e kwartaal
ultimo
4e kwartaal
Budgetratio
(segment Jeugdzorg)
13
2e kwartaal 2014
Exploitatie segment Jeugdzorg
Werkelijk t/m
Toegerekende
(in euro’s)
deze periode
begroting
Afwijking
Directe kosten
8.609.937
8.415.500
194.437
N
Verblijfskosten
1.077.274
1.160.000
-82.726
V
Indirecte kosten
3.187.846
2.994.500
193.346
N
-306.539
-306.500
-39
V
12.568.518
12.263.500
305.018
N
619.116
230.000
389.116
V
Subsidie Provincie Groningen
12.050.717
12.011.000
39.717
V
Totale baten
12.669.833
12.241.000
428.833
V
101.315
-22.500
123.815
V
bestemmingsreserves
22.500
22.500
0
-
Exploitatieresultaat
123.815
0
123.815
V
Doorbelasting stafdiensten
Totale kosten
Baten/ontvangen vergoedingen
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Onttrekking
Exploitatiesaldi
Exploitatie segment Jeugdzorg
per werksoort (in euro’s)
Baten
Lasten
Werkelijk
2e kw. 2014
Toegerekende
begroting
2e kw. 2014
24-uurs hulp
3.184.787
3.114.047
70.740
-22.500
Pleegzorg
2.993.946
3.071.494
-77.548
0
Daghulp
2.452.272
2.417.392
34.880
0
Ambulant
3.333.575
3.260.332
73.243
0
705.253
705.253
0
0
0
0
22.500
22.500
12.669.833
12.568.518
123.815
0
Stafdiensten
Onttrekking Bestemmingsreserves
Totaal
Elker Kwartaalrapportage
14
2e kwartaal 2014
5. Human Resource Management
Voorbereiding transitie
Elker bereidt zich voor op de transitie Jeugdzorg. In
dit verband zijn anticiperend ook een aantal maatregelen
afgekondigd met directe personele consequenties,
waaronder de voorgenomen sluiting van enkele verblijfs
voorzieningen. Middels een Elker-breed reorganisatieplan
zullen totale personele consequenties in kaart worden
gebracht. Management en medewerkers zijn actief
betrokken bij planvorming.
Sociaal Plan
Na uitvoerig overleg met de vakorganisaties is een sociaal
plan overeengekomen. Dit sociaal plan biedt waarborgen
om de effecten van reorganisaties als gevolg van transitie
te ondervangen. Het kan naast steun van de bonden
rekenen op draagvlak van OR en medewerkers van Elker.
Het sociaal plan heeft een looptijd gedurende de
transitieperiode en loopt tot 1 januari 2017.
Professionalisering jeugdzorg
In het kader van de verdere professionalisering van
de jeugdzorg, is vorig jaar een traject opgestart voor
de registratie van de HBO jeugdzorgprofessionals
binnen Elker.
In kader van deze beroepsregistratie en herregistratie
zijn inmiddels meer dan 90% van de HBO
jeugdzorgprofessionals geregistreerd. Enkele mede
werkers volgen nog een zogenaamd EVC-traject met als
doelstelling de vereiste registratie op HBO-niveau te
behalen. Verder wordt invulling gegeven aan scholing en
andere activiteiten om deze professionalisering binnen
Elker verder vorm te geven.
Salariskosten per werknemer op
jaarbasis (voortschrijdend cumulatief)
ultimo
1e kwartaal
ultimo
2e kwartaal
Werkelijk
60.663
60.728
Begroot
60.152
60.152
Verschil
511
576
ultimo
1e kwartaal
ultimo
2e kwartaal
Werkelijk
275,1
277,6
Begroot
272,9
272,9
Verschil
2,2
4,7
ultimo
1e kwartaal
ultimo
2e kwartaal
4,28%
3,69%
4,43%
4,16%
Gemiddeld aantal FTE’s
(voortschrijdend cumulatief)
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim (Ultimo kwartaal)
ultimo
3e kwartaal
ultimo
4e kwartaal
ultimo
3e kwartaal
ultimo
4e kwartaal
ultimo
3e kwartaal
ultimo
4e kwartaal
Ziekteverzuim
(Voortschrijdend cumulatief ultimo kwartaal)
Elker Kwartaalrapportage
15
2e kwartaal 2014
Elker
Postbus 274 9700 AG Groningen
t 050 523 94 00 f 050 523 94 90
e [email protected] i www.elker.nl
twitter.com/elkergroningen
facebook.com/elkergroningen
youtube.com/elkergroningen

Download Report