Rapport NPC - Hoornstra Infrabouw

Interne Audit 24-10-2014
Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2
Inhoudsopgave
1
Inleiding
3
2
Invalshoek A: Inzicht
4
3
4
5
6
2.1.
Footprintberekening
4
2.2.
Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6)
4
2.3.
Overige bevindingen
5
2.4.
Corrigerende maatregelen
6
Invalshoek B: Doelstellingen
7
3.1.
Voortgang doelstellingen
7
3.2.
Overige bevindingen
7
3.3.
Corrigerende maatregelen
7
Invalshoek C: Transparantie
8
4.1.
Communicatiemomenten
8
4.2.
Overige bevindingen
9
4.3.
Corrigerende maatregelen
9
Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven
10
5.1.
Constateringen
10
5.2.
Corrigerende maatregelen
10
Projecten
6.1.
11
Constateringen
Colofon
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
11
12
2/12
1 Inleiding
Twee maal per jaar wordt een interne audit uitgevoerd op het CO2 reductiesysteem van
Hoornstra Infrabouw B.V.. Tijdens deze halfjaarlijkse review worden alle onderwerpen
zoals in het handboek CO2 reductiesysteem beschreven gereviewed. Alle bevindingen
worden in dit document gepresenteerd. Dit document beschrijft de review over 2013. Deze
review is uitgevoerd op 24-10-2014 en zal worden gepresenteerd aan het management.
Dit document is (in combinatie met het document 3.B.1_2 Review CO 2
reductiedoelstellingen) tevens een halfjaarlijkse checklist om te controleren of alle acties
uitgevoerd zijn en nog wordt voldaan aan alle eisen conform niveau 3 op de CO 2Prestatieladder.
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
3/12
2 Invalshoek A: Inzicht
In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 3 op de CO2Prestatieladder 2.2 gereviewed.
2.1.
Footprint berekening
Energiestroom
Scope 1
Gasverbruik
Brandstofverbruik bedrijfsauto’s
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen
Scope 2
Elektra
2.2.
Constateringen 24-10-2014
De facturen van de energieleverancier
lopen van 13-12-2012 tot 31-12-2013 voor
het kantoor in Doesburg en van 1-1-2012
tot 10-2-2014 voor het kantoor in
Zevenaar. Deze facturen omvatten dus
meer dan een exact jaar, waardoor er
onzekerheden in de emissie inventaris
optreden en de vergelijking met een
volgend jaar iets scheeft loopt.
Factuur tankpassen zijn een zuivere meting
van het verbruik
Factuur tankpassen zijn een zuivere meting
van het verbruik. Factuur
brandstofleveringen Kusters zijn een
zuivere meting van de levering. Het
verbruik van deze diesel kan echter
uiteenlopen met de levering omdat vanaf
de tank op het terrein niet geregistreerd
wordt wie met welke auto/machine tankt.
De facturen van de energieleverancier
lopen van 13-12-2012 tot 31-12-2013 voor
het kantoor in Doesburg en van 1-1-2012
tot 10-2-2014 voor het kantoor in
Zevenaar. Deze facturen omvatten dus
meer dan een exact jaar, waardoor er
onzekerheden in de emissie inventaris
optreden en de vergelijking met een
volgend jaar iets scheeft loopt.
Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6)
 Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris
In de emissie inventaris is het gas- en elektraverbruik niet op exact een jaar gefactureerd
waardoor onzekerheden in dit verbruik voorkomen. Koudemiddelen zijn in 2013 niet
bijgevuld en marginaal en zijn daarom niet meegenomen in de emissie inventaris.
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
4/12
 Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd?
Ja. De belangrijkste emissiestroom is het brandstofverbruik van bedrijfsmiddelen en deze
is gedetailleerd in kaart gebracht. Ook brandstofverbruik van bedrijfsauto’s en het gasen elektraverbruik is geïnventariseerd.

Beoordeel de verantwoordelijkheden en geschikte training m.b.t. vastleggen
emissie inventaris
De CO2 verantwoordelijke van Hoornstra Infrabouw B.V. heeft voldoende kennis en
vaardigheid voor het vastleggen van de emissie inventaris.
 Beoordelen van de vastgelegde “organizational boundaries”
De organisatiegrens is beoordeeld op het niveau van de Infrabouw door middel van de
laterale methode beschreven in het Handboek CO2 Prestatieladder. De grens is
besproken met de auditor.
 Beoordeel de geïdentificeerde CO2-emissie bronnen en afvoerplekken
Er worden hierin geen veranderingen verwacht in de komende jaren.
 Beoordeel de rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris.
Het gebruikte rekenmodel voldoet aan ISO 14064 en is goedgekeurd door diverse
auditoren.
 Beoordeel de accuratie van de berekening
De berekening is accuraat. De onzekerheden komen voort uit onzekerheden in de input
(hierboven beschreven)
 Beoordeel/ bepaal de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren
Het verzamelen en uitdraaien van de gegevens zou overzichtelijker kunnen. Wanneer in
de adminstratiesoftware per emissiebron de gefactureerde liters over een bepaalde
periode geselecteerd kunnen worden en ook het totaal automatisch kan worden
berekend, scheelt dit qua tijd en worden de gegevens overzichtelijker gepresenteerd.
2.3.
Overige bevindingen
Onderwerp
Is de actielijst bijgewerkt?
Constateringen 24-10-2014
Nee, dit zal het komende jaar gebeuren
Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd?
De energie audit is zeer recent uitgevoerd.
Zijn er actiepunten uit de energie audit
voortgekomen?
De actiepunten uit de energie audit zijn
verwerkt in de doelstellingen.
Indien einde jaar: Is er een emissie
inventaris rapport opgesteld? Zijn hier
corrigerende maatregelen uit voort
gekomen?
Ja, er is een emissie inventaris rapport
opgesteld. Er zijn geen corrigerende
maatregelen.
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
5/12
2.4.
Corrigerende maatregelen

Er zijn geen corrigerende maatregelen
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
6/12
3 Invalshoek B: Doelstellingen
In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 3 op de CO2Prestatieladder 2.2 gereviewed.
3.1.
Voortgang doelstellingen
Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1_2
Review CO2 reductiedoelstellingen 24-10-2014
3.2.
Overige bevindingen
Onderwerp
Is er (nieuw) onderzoek verricht naar
mogelijkheden voor energie reductie? Zijn
hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit
gedocumenteerd?
Constateringen 24-10-2014
Onderzoek naar reductiemogelijkheden is
actueel. Actiepunten zijn gedocumenteerd
in het CO2 Reductiedoelstellingen
document.
Is op de nieuwste versie van de
doelstellingen en maatregelen een
managementverklaring afgegeven?
Nee, wordt aan gewerkt.
Is het energie meetplan bijgewerkt?
Het energie meetplan is voor het eerst
opgesteld
3.3.
Corrigerende maatregelen

Managementverklaring van de doelstellingen moet nog ondertekend
worden.
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
7/12
4 Invalshoek C: Transparantie
In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 3 op de CO2Prestatieladder 2.2 gereviewed.
4.1.
Communicatiemomenten
Communicatievorm
Is afgelopen half jaar intern
gecommuniceerd over:
- CO2 footprint;
- Doelstellingen;
- Subdoelstellingen;
- Maatregelen;
- Mogelijkheden voor individuele
bijdrage;
- Huidig energiegebruik;
- Trends binnen het bedrijf.
Constateringen 24-10-2014
Ja, via mail
Is afgelopen half jaar extern
gecommuniceerd over:
- CO2 footprint;
- Doelstellingen;
- Subdoelstellingen;
- Maatregelen;
- Mogelijkheden voor individuele
bijdrage;
- Huidig energiegebruik;
- Trends binnen het bedrijf.
Via website. Website moet nog up-to-date
gemaakt worden.
Is ook gecommuniceerd over de voortgang
van de doelstellingen?
Ja, er wordt in de communicatieberichten
ook gecommuniceerd over de voortgang,
genomen maatregelen, etc
De website moet nog up-to-date gemaakt
worden.
Staan de op website de nieuwste versies van
alle documenten?
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
8/12
4.2.
Overige bevindingen
Onderwerp
Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er
aanpassingen nodig in de stuurcyclus?
Constateringen 24-10-2014
Ja.
Er zijn geen aanpassingen nodig.
Is de TVB matrix up to date? Wordt dit
nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig?
Ja.
Er zijn geen aanpassingen nodig.
Is de inventarisatie externe
belanghebbenden nog up to date? Welke
wijzingen dienen er plaats te vinden?
Er is recent een eerste inventarisatie
gemaakt.
Is het communicatieplan up to date?
Indien gebruik gemaakt wordt van het
format is er kleine kans dat er in het
communicatieplan wijzigingen moeten
worden doorgevoerd.
4.3.
Corrigerende maatregelen

De CO2-reductiepagina op de website moet nog in orde gemaakt worden.
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
9/12
5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven
In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 3 op de CO 2Prestatieladder 2.2 gereviewed.
5.1.
Constateringen
Onderwerp
Is de inventarisatie sector- en
keteninitiatieven nog up to date? Welke
wijzingen dienen er plaats te vinden?
Constateringen 24-10-2014
Ja, deze is up-to-date.
Er dient nog besloten te worden over
deelname aan een initiatief.
Is deze wijziging besproken in het
managementoverleg?
n.v.t.
Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan
deelgenomen wordt / een passieve rol in
gespeeld wordt.
Er dient nog een besluit genomen te worden
over deelname aan een initiatief.
Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar
geweest omtrent het initiatief waar een
actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan:
- Deelname in werkgroepen;
- Publiekelijk uitdragen van het
initiatief;
- Aanleveren van informatie aan het
initiatief.
Er dient nog een besluit genomen te worden
over deelname aan een initiatief.
Is er voldoende budget beschikbaar voor
actieve deelname aan het initiatief?
Er dient nog een besluit genomen te worden
over deelname aan een initiatief. Er is
budget beschikbaar.
5.2.
Corrigerende maatregelen

Er dient nog een besluit genomen te worden over deelname aan een
initiatief.
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
10/12
6 Projecten
Alle eisen uit de CO2-Prestatieladder 2.2 zijn ook van toepassing op projecten waarop
fictief gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen
deze projecten aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te
worden.
Er zijn op dit moment geen projecten met CO2 gunningsvoordeel verkregen. Onderstaande
tabel is daarom niet ingevuld.
6.1.
Constateringen
Onderwerp
Is er een energie audit voor het project
uitgevoerd?
Constateringen 24-10-2014
Geef in deze kolom antwoord op de vragen.
Is er een footprint voor het project
berekend?
Mag worden geïnterpoleerd op basis van
footprint bedrijf.
Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden
om het energieverbruik te reduceren?
Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en
maatregelen opgesteld?
Deze mogen hetzelfde zijn als die van het
bedrijf.
Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en
maatregelen gereviewed?
Is er een energiemeetplan voor de
energiestromen binnen het project?
Is er een stuurcyclus CO2 reductie
opgesteld?
Zijn taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden inzake CO2 reductie
vastgelegd?
Mag verwezen worden naar die van het
bedrijf.
Mag verwezen worden naar TVB matrix
van het bedrijf.
Zijn externe belanghebbenden
geïdentificeerd?
Selecteer deze uit de inventarisatie externe
belanghebbenden van het bedrijf.
Is er een communicatieplan opgesteld?
Mag verwezen worden naar die van het
bedrijf.
Combineer dit met communicatie
momenten van het bedrijf.
Is er afgelopen jaar intern en extern
gecommuniceerd over de project footprint,
doelstellingen, subdoelstellingen en
maatregelen?
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
11/12
Colofon
auteur(s)
kenmerk
datum
versie
status
Sjon van Kruijsbergen, Margriet de Jong, Thijs Lindhout
Interne Audit 24-10-2014 Hoornstra Infrabouw B.V.
24 oktober 2014
1.0
Concept
2.A.2_1 Interne Audit 24-10-2014
12/12

Download Report