2014-BD-028-rvs-Begroting 2015 GR Veiligheidsregio Zuid Limburg

Kenmerk
Agendapunt nr.
Raadsvergadering d.d.
:
:
:
2014-BD-028
Vaals, 15 april 2014
26 mei 2014
Aan de Raad der gemeente Vaals
Onderwerp
Begroting 2015 van de Veiligheidsregio 2015.
Voorstel
In te stemmen met de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en geen nadere zienswijze in
te dienen.
Inleiding
Per 1 januari 2012 hebben de regiogemeenten op grond van de Wet Veiligheidsregio’s de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg ingesteld. Hierin staat opgenomen dat vanuit
de Veiligheidsregio één begroting wordt aangeboden. Nu nog bestaande uit de deelbegrotingen van de
Brandweer Zuid-Limburg, de GHOR, het programmabureau, het MCC en Bevolkingszorg. Gestreefd wordt
om in 2016 één totale begroting aan te bieden.
In de onderstaande teksten treft u een korte en beperkte samenvatting aan uit de documenten. De
samenvattende concernbegroting en de deelbegrotingen zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd.
Brandweer Zuid-Limburg
In 2015 ligt de focus op de kerntaken en halen van de bezuinigingen. De begroting kent dan ook geen
substantiële nieuwe beleidsontwikkelingen en is gebaseerd op het eerder vastgestelde bestuurlijke
Meerjarenbeleidsplan 2012-2018, waarin de kernthema’s “vrijwilligheid” en “brandveilig leven” zijn.
In het kader van het laatstgenoemde thema zal de brandweer de nadruk leggen op het voorkomen van
branden en ongevallen en streven naar aanpassing van de conventionele brandweertaken door toepassing
van nieuwe technologieën. Hierbij eveneens de nadruk leggende op zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van de burgers.
Andere belangrijke zaken in 2015 zullen onder andere zijn: het goed blijven monitoren van de variabele
voertuigbezetting, de verdere uitrol van het materieelspreidingsplan, de verbetering van de efficiency van
de servicecentra en de implementatie van het nieuwe rooster, dat gebaseerd is op het sociaal akkoord dat
eind 2013 is bereikt.
GHOR Zuid-Limburg
Met ingang van de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s in 2010 is de GHOR belast met de regie- en
adviesfunctie bij calamiteiten en rampen. De zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de reguliere
zorg tijdens een crisis. De begrotingen in 2012, 2013 en 2014 stonden in het teken van de omvorming van
een uitvoerende organisatie naar de nieuwe in de wet vastgestelde functie. In 2015 wordt deze omvorming
vastgelegd in het nieuwe organisatie- en aansturingsmodel dat past binnen de Gezonde GGD 2015. Vooral
inhoudelijke thema’s zullen worden geactualiseerd. Zo zal het Regionale Risicoprofiel opnieuw worden
bekeken.
Na het succesvol afsluiten van het project EMRIC+ (Euregio Maas Rijn in Crisis) in november 2013 heeft
het Algemeen Veiligheidsbestuur besloten deze Euregionale samenwerking te continueren: een
structurele borging in 2014 en 2015.
Programmabureau
Het Programmabureau is op basis van artikel 10.1 van de Wet Veiligheidsregio’s opgericht ter
ondersteuning van de Veiligheidsdirectie en het Veiligheidsbestuur. Het bureau bestaat uit een
programmamanager/ambtelijk secretaris, een manager MCC/programmamanager Informatiemanagement
en een beleidsondersteuner.
De kerntaken welke binnen het programmabureau worden uitgevoerd zijn:
•
Beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning;
•
Bestuurlijke borging;
•
Procesbewaking en kwaliteitsbewaking programmamanagement;
•
Advisering en toetsing;
•
Integrale afstemming beleid en uitvoering;
•
Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie;
•
Interne en externe communicatie;
•
Informatiemanagement.
Kernthema zal in 2015 ook de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing (fysieke veiligheid) zijn. In 2014 is gestart met de actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan
2012-2015. Deze werkzaamheden lopen door in 2015, zodat in 2015 het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019
en het vernieuwde regionale risicoprofiel vastgesteld kunnen worden.
Bevolkingszorg
De 18 deelnemende gemeenten hebben naar aanleiding van de Wet Veiligheidsregio’s besloten om door
intensievere samenwerking te komen tot verdere professionalisering en regionalisering van de operationele
taken van de gemeentelijke kolom in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het organisatieonderdeel Bevolkingszorg als vierde partner apart in de
Gemeenschappelijke Regeling opgenomen.
2014 en 2015 staan in het teken van opleiden, trainen, oefenen, planvorming en het nog meer efficiënter
maken van de crisisorganisatie. Naast het goed positioneren van het onderdeel Bevolkingszorg zal ook de
nodige aandacht worden geschonken aan actualisatie en doorontwikkeling van de bestaande producten van
de gemeentelijke kolom.
Burgernet
Gestreefd wordt om Burgernet in 2015 zo breed mogelijk in te zetten, waarbij ook wijkagenten Burgernet
gaan gebruiken bij hun werkzaamheden. Uiteraard zullen ook nieuwe deelnemers geworven gaan worden.
Meld- en Coördinatiecentrum
De begroting van het MCC bevat de onderdelen ICT-Meldkamer Beheer en het onderdeel MCC. Beide
onderdelen zijn nauw met elkaar verbonden.
Het MCC omvat:
Het crisisdomein:
rampenbestrijding en crisisbeheersing (zowel tijdens de warme alsook de
koude fase).
Het meldkamerdomein: brandweer, politie en ambulance.
Het servicecentrum van politie.
Samenwerken en informatie delen op netcentrische wijze heeft op landelijk niveau steeds meer vorm
gekregen in 2013 en 2014. Deze lijn wordt voortgezet.
In oktober 2013 is de overeenkomst getekend, waarin is vastgelegd dat één Landelijke Meldkamer
Organisatie gaat komen met daarbij in Nederland in 2017 in totaal 10 ingerichte meldkamerlocaties. Eén
van die locaties is Maastricht.
Met het begroten van nieuwe investeringen wordt een pas op de plaats gemaakt als gevolg van de huidige
onduidelijkheid van de financiële gevolgen van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie
en de samenwerking tussen de Meldkamer Limburg-Zuid en de Meldkamer Limburg-Noord.
Doel/meetbaar effect
Het geven van een zienswijze op de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Argumenten
•
•
•
De begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geeft een goed overzicht van de plannen
in de Veiligheidsregio. Zowel financieel alsook beleidsmatig worden de deelbegrotingen van de
Brandweer Zuid-Limburg, de GHOR, het Programmabureau, het MCC en de oranje kolom
(gemeente) goed onderbouwd.
De begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is op de onderdelen Brandweer ZuidLimburg, GHOR, het Programmabureau, het MCC en de oranje kolom overeenkomstig eerder
bepaald beleid.
In financiële zin zit de Brandweer Zuid-Limburg op het juiste (bezuinigings)spoor.
Afgesproken is dat de brandweer in 2018 een bezuiniging heeft gerealiseerd van € 2.754.000,-.
In 2015 moet een bezuiniging gerealiseerd worden van € 2.433.000,-, waardoor de bijdragen van
de deelnemende gemeenten dalen.
Kanttekeningen
Juridische consequenties
Conform artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt
het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting van het daaropvolgende jaar voor 1 april toe aan de
raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen voor 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun
zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de
commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting en biedt deze ter
vaststelling aan het Algemeen Bestuur op de vergadering van 13 juni 2014.
Kosten, baten en dekking
Brandweer
In de begroting 2015 is een indexering opgenomen van 0% (lonen) en 2% (materiële) kosten. Deze
indexering wordt in het daaropvolgende jaar verrekend op basis van de werkelijke cijfers.
In de deelbegroting 2015 van de Brandweer Zuid-Limburg is een bezuiniging doorgerekend van
€ 2.433.000,-. Dit is doorberekend in de gemeentelijke bijdragen.
Basisbijdrage 2015 Brandweer Zuid-Limburg:
€ 516.117,- (exclusief huurverrekening)
€ 513.865,- (na aftrek huren)
In de begroting 2014 van de gemeente Vaals is een bedrag van € 510.000,- opgenomen.
Advies Plausibiliteit
Op 20 maart 2014 heeft J.G.K. van der Zanden B.V. – conform de verstrekte bestuurlijke opdracht – een
advies uitgebracht inzake de monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting 2012-2018,
inclusief analyse reserves en voorzieningen. Het rapport zegt dat het onderdeel Brandweer Zuid-Limburg
grote stappen heeft gezet en dat thans wordt gewerkt naar een meer realistische taakstellende begroting.
Op dit moment kent het onderdeel Brandweer Zuid-Limburg negen reserves en zeven voorzieningen. In het
jaardocument 2013 is een voorstel tot reductie verwerkt. J.G.K. van der Zanden B.V. stelt dat door de
actuele reserve- en voorzieningenpositie de kans op onder- of overschrijding van reserves aanwezig is.
Daarom heeft het Dagelijks Bestuur het advies overgenomen:
• Doorpakken op systeem realistisch begroten en strakke monitoring realisatie door middel van
maraps en inperken reserves en voorzieningen;
• In 2014 reserves gebruiken voor doel waarvoor deze gevormd zijn. Ultimo 2014 bepalen welke
posten in 2015 en later vervallen. Deze overlopende posten onderdeel laten zijn van de begroting;
• Overige reserves vallen vrij.
Op grond van de terzake te plegen bestuurlijke besluitvorming zullen in de loop van 2014 voorstellen
worden ontwikkeld met betrekking tot de begrotingswijziging 2015. Per voorziening of reserve kan ook
sprake zijn van effecten op de begroting 2014.
GHOR
De begroting van de GHOR is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2013 (CBS: 9.771) en is een
indexering toegepast van 0% voor loonkosten en 2% voor materiële kosten.
In 2015 betaalt de gemeente Vaals een bedrag van € 1,51 per inwoner.
Bijdrage GHOR 2015:
€ 14.764,-
In de begroting 2014 van de gemeente Vaals is een bedrag van € 14.653,- opgenomen.
Bevolkingszorg
Bijdrage 2015:
€ 5.892,90
(€ 0,4731 per inwoner + € 0,13 per inwoner voor Opleiden en
Oefenen)
In de begroting 2014 van de gemeente Vaals is een bedrag van € 6.000,- opgenomen.
Burgernet
De kosten voor Burgernet werden in 2014 van € 015 verlaagd naar € 0,07 per inwoner als gevolg van een
éénmalige subsidie van de Provincie Limburg en de samenwerking tussen beide Limburgse
Veiligheidsregio’s.
In 2015 wordt de bijdrage € 0,11 per inwoner.
De bijdrage van de gemeente Vaals in 2015 bedraagt € 1.074,81,-.
In de begroting 2014 van de gemeente Vaals is een bedrag van € 1.100,- opgenomen.
Programmabureau
De kosten voor het Programmabureau worden in 2015 betaald uit de bijdrage voor Bevolkingszorg ( €
0,4731 per inwoner) en ten dele ook uit de door het Rijk verstrekte BDUR-gelden (Besluit Doeluitkering
Rampenbestrijding).
Meld- en coördinatiecentrum
Bijdrage 2015: € 1.954,In de begroting 2014 van de gemeente Vaals is een bedrag van € 2.000,- opgenomen.
De bijdragen, genoemd in de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, worden overgenomen in de
gemeentelijke begroting 2015.
Uitvoering
Planning
De gemeenteraad wordt verzocht voor 1 juni 2014 een eventuele zienswijze in te dienen.
Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in het Algemeen Veiligheidsbestuur van 13 juni 2014.
In de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bepaald dat besluiten
worden genomen met meerderheid van stemmen. Hierbij moet worden aangetekend dat iedere
gemeente één stem en daarboven één stem per volledige veelvoud van 25.000 inwoners heeft.
Communicatie
Niet van toepassing.
Evaluatie controle
Niet van toepassing.
Korte samenvatting
Conform artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het
Dagelijks Bestuur de conceptbegroting van het daaropvolgende jaar voor 1 april toe aan de raden van de
deelnemende gemeenten. De raden kunnen voor 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de
conceptbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze
zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting en biedt deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur op
de vergadering van 13 juni 2014.
De gemeenteraad wordt geadviseerd in te stemmen met de begroting 2015 en geen nadere zienswijze in
te dienen.
Bijlagen:
Bestuurssamenvatting: begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
Brief Veiligheidsregio inzake aanbieden begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 van de Brandweer Zuid-Limburg;
Begroting GHOR Zuid-Limburg 2015;
Begroting onderdeel Programmabureau 2015;
Begroting onderdeel Bevolkingszorg 2015;
Begroting Meld- en Coördinatiecentrum 2015;
Samenvattende concernbegroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
Advies monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting Brandweer Zuid-Limburg
2012-2018 inclusief analyse reserves en voorzieningen;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,
mr. drs. J.H.M.J. Bertram
Secretaris
drs. R.L.T. van Loo
Burgemeester

Download Report