agendapunt 04.H.09 1158745 Aan Commissie Waterveiligheid UITVOERINGSKREDIET EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROJECT AANLEG WATERSPOORPARK EN HERINRICHTEN PARK ’T LOO, VEEN EN BINKHORSTPOLDER GEMEENTE VOORBURG-LEIDSCHENDAM Voorstel Commissie Waterveiligheid 02-12-2014 I. Het investeringsplan voor de bijdrage van Delfland aan project 701706 aanleg waterspoorpark en herinrichten Park 't Loo te verlagen tot € 2.459.892. II. het uitvoeringskrediet voor de bijdrage van Delfland aan project 701706 aanleg Waterspoorpark en herinrichten Park 't Loo ter grootte van € 1.952.892 beschikbaar te stellen. Advies Commissie Waterveiligheid 02-12-2014 Uitvoeringskrediet en samenwerkingsovereenkomst project aanleg Waterspoorpark en herinrichten park ’t Loo, Veen en Binkhorstpolder gemeente VoorburgLeidschendam 1. Probleemstelling – context In het waterplan Leidschendam-Voorburg is besloten om in de Veen- en Binkhorstpolder het Waterspoorpark te ontwikkelen en het Park ‟t Loo te herinrichten. Met dit werk wordt er in die polder ruim 15.000 m3 extra waterbergingscapaciteit tot stand gebracht. Met dit project realiseert de gemeente Leidschendam-Voorburg het Waterspoorpark en richt het het Park ‟t Loo opnieuw in. De VV heeft op 19 december 2013 voor de watergerelateerde werken een IP vastgesteld met een kostenraming ter grootte van € 2.559.000 en voorts een ontwerpkrediet verleend van € 507.000. Aan de VV wordt nu gevraagd een uitvoeringskrediet te verlenen. Dit uitvoeringskrediet wordt als bijdrage betaald aan de gemeente, die de uitvoering van de werken ter hand neemt. Het college van D&H gaat een samenwerkingsoveenkomst aan met de gemeente om het werk in goede banen te leiden. 2. Beoogd effect Delfland en de gemeente Leidschendam-Voorburg realiseren samen 15.690 m3 extra waterberging in de Veen- en Binkhorstpolder. 3. Kernboodschap De gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkelt het Waterspoorpark en herontwikkelt het Park ‟t Loo. Daarbij realiseert zij voor Delfland 15.690 m3 extra waterberging. Hiermee wordt de kans op wateroverlast in de Veen- en Binkhorstpolder verkleind. 4. Historie - eerdere besluitvorming Op 27 september 2007 (kenmerk 647152) heeft de Verenigde Vergadering het Waterplan Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Op 12 november 2012 (kenmerk 29192) is door D&H het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma van het waterplan Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Op 18 december 2013 is door de VV (kenmerk 33461) een investeringsplan vastgesteld voor dit project 701706 aanleg Waterspoorpark en herinrichten Park ‟t Loo ter grootte van € 2.559.000 en een ontwerpkrediet beschikbaar gesteld van € 507.000. 5. Regelgeving en Beleid In de Waterverordening Zuid-Holland is de normering ten aanzien van de kans op wateroverlast in het taakgebied van Delfland vastgelegd. De opgave voor het voorkomen van wateroverlast in dit project is opgenomen in het Waterbeheerplan 2010-2015. De samenwerkingsovereenkomst geeft uitvoering aan de bij 4 genoemde besluiten. 6. Financiën Op 18 december 2013 is door de VV (kenmerk 33461) een investeringsplan vastgesteld voor dit project 701706 aanleg Waterspoorpark en herinrichten Park ‟t Loo ter grootte van € 2.559.000 en een ontwerpkrediet beschikbaar gesteld van € 507.000. Op basis hiervan is een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Leidschendam- Voorburg opgesteld. Samenwerkingsovereenkomst De totale projectkosten voor het (her)ontwikkelen van de beide parken zijn geraamd op € 2.855.904, exclusief BTW en exclusief nazorg. Delfland levert zoals afgesproken een procentuele bijdrage aan de gemeente Leidschendam-Voorburg in de totale projectkosten deze bijdrage is berekend op basis van het pakket maatregelen en vastgelegd in het eerder benoemde VV-voorstel. In de samenwerkingsovereenkomst spreken de gemeente en Delfland het volgende af: 1. Delfland stelt 70% van de werkelijke bouwkosten, met een maximum van € 2.053.455, excl. BTW, beschikbaar als bijdrage aan de gemeente voor het realiseren van de bergingscapaciteit. 2. Delfland betaalt bij aanvang van het werk, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015, 2/3 deel hiervan, zijnde € 1.68.970, excl. BTW. 3. Nadat de gemeente Delfland heeft gemeld dat de bergingscapaciteit is gerealiseerd, betaalt Delfland het restant van de overeengekomen bijdrage, waarbij dat restant naar rato wordt berekend aan de hand van het aantal gerealiseerde m3 waterberging: 15.690m3 = 100% van de totaal door Delfland verschuldigde bijdrage. 4. De gemeente verplicht zich om, bij een toelaatbare peilstijging van 60 cm, in de Veen- en Binkhorstpolder 15.690 m3 waterberging te realiseren en voert daartoe de nodige werken uit. 5. De gemeente zal zich inspannen om de hierboven genoemde waterbergingscapaciteit uiterlijk 31 december 2016 te hebben gerealiseerd. 6. Nadat de waterbergingscapaciteit is gerealiseerd, zendt de gemeente aan Delfland een eindafrekening met daarin vermeld: a. een specificatie van de gemaakte kosten, b. de gerealiseerde wateroppervlakte en kubieke meters berging. 7. De gemeente verplicht zich het definitief ontwerp voor de werken voor advies voor te leggen aan Delfland. Uitvoeringskrediet Omdat we met de gemeente een maximale bijdrage zijn overeengekomen kan in het investeringsplan de bouwrente uit de overeenkomst. Hierdoor is er een kleiner Investeringsplan benodigd. Te weten € 2.459.892. Het ontwerp- plus het uitvoeringskrediet is gelijk aan de bijdrage aan de gemeente Leidschendam-Voorburg, waarbij de 1e betaling in 2015 zal plaatsvinden, de 2e in 2017. Gedurende deze periode van 2 jaar zal geen enkele (financiële) activiteit op het project plaatsvinden. In tegenstelling tot de gebruikelijke werkwijze van Delfland om projecten, die langer dan 2 jaar openstaan zonder activiteiten, af te sluiten, zal dit project niet in 2015 worden afgesloten met het oog op de 2de betaling in 2017 na oplevering. De interne uren die nodig zijn om de gemeente verder te begeleiden zullen ten laste komen van de exploitatie, aangezien het hier een bijdrage en geen investeringswerk betreft en er dus geen sprake is van direct gerelateerde productie uren. Voor de dekking zal in de eerste Burap 2015 een voorstel worden gedaan. Waterspoorpark en herinrichten park ‟t Loo IP € 2.459.892 Uitvoeringskrediet € 1.952.892(+ € 507.000 = € 2.459.892) 2 7. Duurzaamheid Dit project draagt bij aan een duurzame leefomgeving, omdat het de kans op wateroverlast verkleint. Hierbij is ook rekening gehouden met de effecten van klimaatverandering. De aanleg van de waterberging wordt gecombineerd met de aanleg en herinrichting van twee parken. Deze aanpak van “werk met werk maken” leidt ook tot een duurzamere uitvoering. De gemeente Leidschendam-Voorburg besteedt het volledige project aan en hanteert als uitvoerder van het werk ook criteria op gebied van duurzaamheid bij de gunning. 8. Organisatorische en personele consequenties Niet van toepassing. 9. OR/GO Niet van toepassing. 10. Risico- en beheersmaatregelen De samenwerkingsovereenkomst geeft uitwerking aan genoemde risico‟s in het VV-voorstel van 18 december 2013 (kenmerk 33461), die de uitvoering van de werken door de gemeente Leidschendam-Voorburg met zich mee kunnen brengen. 11. Communicatie (in- en extern) De gemeente en Delfland hebben gezamenlijk en gelijkwaardig de regie op het communicatietraject. Daarbij worden de doelen en inspanningen van Delfland positief onder de aandacht gebracht van de bewoners van Leidschendam-Voorburg. De samenwerking op het gebied van communicatie is verankerd in de samenwerkingsovereenkomst. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure Naar verwachting besluit het college van B&W van de gemeente Leidschendam-Voorburg in november dit jaar tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst. Zodra beide partijen besloten hebben om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, kan deze worden ondertekend, onder voorbehoud van goedkeuring door de Verenigde Vergadering. 13. Bevoegd orgaan Het college is op grond van artikel 84 lid 3 Waterschapswet bevoegd de besluiten van de VV uit te voeren en in verband daarmee overeenkomsten te sluiten. 14. Toelichting Voor de toelichting wordt naar de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst verwezen. 15. Bijlagen a. Bijlage 1, Schets WSP deel 2 b. Bijlage 2, Schets WSP deel 3 en 4 c. Bijlage 3, Schets Park ‟t Loo 3 Kenmerk VV : 1158745 Vergaderdatum : 18 december 2014 Beleidsveld : Voldoende Water Agendapunt : H.09 De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van11 november 2015, kenmerk 37887; gelezen het positieve/negatieve …(bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie Waterveiligheid overwegende dat: het graven van water in het Waterspoorpark en Park „t Loo substantieel bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast in de Veen- en Binkhorstpolder en voldoende prioriteit heeft om de uitvoering daarvan nu op te pakken. Gelet op: artikelen 77 van de Waterschapswet Besluit: 1. Het investeringsplan voor de bijdrage van Delfland aan project 701706 aanleg waterspoorpark en herinrichten Park ‟t Loo te verlagen tot € 2.459.892. 2. het uitvoeringskrediet voor de bijdrage van Delfland aan project 701706 aanleg Waterspoorpark en herinrichten Park ‟t Loo ter grootte van € 1.952.892 beschikbaar te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2014. De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma
© Copyright 2024 ExpyDoc