Voortgangsrapportage NRR Commissie VVEZ 5 februari 2014 Arend-Jan van der Lely Inleiding • Netwerk RandstadRail: de opgave • Kwaliteit: stand van zaken projecten • Communicatie en imago • Planning • Organisatie • Financiën • Doorkijk naar 2014/2015 De opgave vanuit 2009 • Besluit 2009: – Groei opvangen en kwaliteit verbeteren – Succes RandstadRail als vertrekpunt – 40 nieuwe ruime (zware) voertuigen en kwaliteitsimpuls – Vergt investering in de infrastructuur • Tussentijds wijziging in projecten: – Geen tunnel Koninginnegracht, maar heel lijn 9 – Beter Benutten: lijn 15/17 toegevoegd – Groei geremd vanwege crisis en bezuinigingen • Opgave infrastructuur nu stabiel: – Lijn 2 met RandstadRailvoertuigen – lijnen 11, 15-17 en 9 nieuw materieel Stand van zaken projecten • Drie voorbeelden: – Stationsplein HS: kwaliteitssprong en integraliteit – Lange Vijverberg: inpassingsdiscussie – Lijn 15: samenwerking en integraliteit TOP-halte Stationsplein HS (1) • • Onderdeel van integrale aanpak…. – Rode loper – Fietsparkeren – Tweede onderdoorgang Kortom TOP-entree voor de stad en de regio….. TOP-halte Stationsplein HS (2) Lange Vijverberg • • Bewoners ontwikkelen aleternatief plan Bouw garage vraagt aanpassing planning Lijn 15: top regionale corridor (1) • Samenwerking drie gemeenten en de provincie • Complexe omgeving: Integraal werken de oplossing • Rijswijk: Hoornbrug en Haagweg • Den Haag: navolging Rijswijk verbetering leefbaarheid stadselaan • Pijnacker Nootdorp: nieuw eindpunt passend in de omgeving Lijn 15: top regionale corridor (2) Communicatie (1) Communicatie (2) Planning: veel werk Veel en ingrijpend werk Planning: veel samenhang Organisatie • Samenwerking Haaglanden, gemeenten en HTM • Verschillende modellen mogelijk: – In Den Haag: gemeente, HTM en Haaglanden gaan werken in gezamenlijk atelier – In Rijswijk: Gemeente Rijswijk trekker voor Haaglanden en provincie • HTM belangrijke verantwoordelijkheid vanuit de concessie Financiën: NRR meer dan nieuwe tram • Naast werken nieuwe tram ook veel noodzakelijk onderhoud: – Budget NRR € 321 mln.: • Infra t.b.v. nieuwe tram € 102 mln. (32%) • Reguliere vervangingen € 70 mln. (22%) • Kwaliteit € 65 mln. (20%) • RandstadRail 3 en 4 € 54 mln. (17%) • Overig € 31 mln. (10%) – Voertuigen investering € 145 mln. • Oftewel niet alleen een nieuwe tram, maar ook forse kwaliteitsslag in het totale railnetwerk Financiën: Budgetbewaking • Op basis van uitwerking Voorlopig Ontwerp wordt budget toegewezen aan project middels DB-besluit en eventueel gemeenteraad. • Grote scopewijzigingen worden apart besloten door DB. • Bij werk-met-werk van te voren afspraken over aandeel in project Doorkijk 2014/2015 • Dit voorjaar vaststelling laatste Voorlopig Ontwerp • Focus op uitvoering: – Afstemming alle projecten – Versterking uitvoeringsorganisatie – Optimalisatie overgang project naar ingebruikname Vragen