"TK Begrotingsuitvoering 2014" PDF document | 3

1
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Aan de Voorzitter van de Tweede kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Directie FinancieelEconomische Zaken
Turfmarkt 147
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj
Ons kenmerk
620866
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.
Datum
26 februari 2015
Onderwerp Begrotingsuitvoering 2014
Hierbij informeer ik u, conform de Rijksbegrotingsvoorschriften, over diverse
mutaties die na de Najaarsnota 2014 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn
opgetreden op de begroting van VenJ. Deze mutaties zullen in de Slotwet 2014
worden opgenomen. Het gaat om één kasoverschrijding en om diverse
verplichtingenmutaties. Onderstaand treft u een uiteenzetting van de 10 mutaties
aan:
Door VenJ is een financiële bijdrage van € 2,8 mln. verstrekt aan
Rijkswaterstaat ten behoeve van de benodigde helikoptercapaciteit van de
Rijksoverheid gerelateerd aan Kustwachttaken. Deze kasbijdrage aan de
Search and Rescue helikopter (SAR) heeft geleid tot een beperkte
kasoverschrijding op artikel 31.
Na de uitspraak dat de AMvB met betrekking tot het thuis kopiëren qua
bereik te gering is geweest, waardoor belanghebbenden (auteurs,
componisten, etc.) zijn benadeeld, is een schikkingstraject gestart met de
Stichting Thuiskopie, dat op 8 december 2014 heeft geleid tot een schikking
van € 33,5 mln. Overeen is gekomen dat dit bedrag begin 2015 zal worden
betaald. De kas/verplichtingen-systematiek schrijft voor dat in 2014 de
verplichting moet worden aangegaan. Dat leidt tot een overschrijding van
het verplichtingenkader conform de stand Najaarsnota/ tweede suppletoire
wet. Deze verplichtingenmutatie zal worden verwerkt in de Slotwet 2014.
De kasbetaling wordt in 2015 gedaan. Bij voorjaarsnota 2015/1e
suppletoire begroting 2015 zal de mutatie voor het benodigde kasbudget
worden verwerkt.
De Staat is op grond van de “Regeling vergoeding kosten aftappen en
gegevensverstrekking” gehouden om bepaalde kosten die aanbieders
maken in dit verband te vergoeden. De Staat heeft in dat kader een
meerjarige vergoedingsovereenkomst 2014–2016 gesloten met de zes
grote telecomaanbieders, waarvan de eindbetaling plaats zal vinden in
2017. De aangegane overeenkomst dient te worden vastgelegd in de
verplichtingenadministratie 2014. De contracten zijn afgesloten met een
Pagina 1 van 3
totaalbedrag van € 29,5 mln. Dit leidt tot een overschrijding van € 18,5 mln.
op het oorspronkelijk verplichtingenbudget van € 11,0 mln. in 2014.
Abusievelijk is deze verplichtingen-overschrijding nog niet eerder gemeld.
De kasuitgaven per jaar zijn onderdeel van meerjarige kasraming op artikel
31. Het verplichtingenbudget wordt derhalve bij Slotwet met € 18,5 mln.
verhoogd.
Directie FinancieelEconomische Zaken
Datum
26 februari 2015
Ons kenmerk
620866
In 2014 is een meerjarige subsidie toegezegd van € 4,5 mln. aan het Overleg
van Regioburgemeesters ten behoeve van het instellen van een landelijk
bureau voor de regioburgemeesters. Dit bureau ondersteunt onder andere
diverse overleggen tussen de minister van VenJ, regioburgemeesters, het
OM, de Nationale Politie, de VNG en het College van procureurs-generaal.
Het betreft een meerjarige verplichting voor de periode van 2014 tot en
met 2018. Het oorspronkelijke verplichtingenbudget voor 2014 is € 0,7 mln.
De aangegane verplichting leidt tot een overschrijding van het
oorspronkelijke verplichtingenbudget in 2014 met € 3,8 mln. Het
verplichtingenbudget 2014 wordt derhalve bij Slotwet met € 3,8 mln.
verhoogd. De uitgaven per jaar passen binnen de kas-meerjarencijfers.
Met de minister van Defensie is overeengekomen dat VenJ jaarlijks een
bijdrage van € 0,5 mln. verstrekt aan Defensie voor het medegebruik van
faciliteiten, gebouwen en terreinen van de Van Ghent kazerne in
Rotterdam. Het betreft een meerjarige verplichting voor 25 jaar voor de
periode van 2018 tot en met 2042. Zodoende wordt het
verplichtingenbudget 2014 bij Slotwet verhoogd met € 12,5 mln. De
uitgaven per jaar passen binnen de kas-meerjarencijfers.
De proces-verbaal vergoedingen die gemeenten ontvangen voor de
handhavende taken van boa’s, komen per 1 januari 2015 te vervallen. In
2014 is voor het jaar 2014 een verplichting van € 1 mln. aangemaakt om de
tegemoet te komen aan de juridische verplichting om de gemeenten te
compenseren voor de processen-verbaal 2014. Deze vergoeding wordt in
2015 uitbetaald.
Het OM is in 2014 een meerjarige verplichting ad € 15,5 mln. aangegaan in
het kader van plaatsing van een nieuw traject controle systeem (TCS) en
flitspalen. Voorts is door het OM een meerjarige verplichting aangegaan
van € 13 mln. met betrekking tot een nieuwe leaseplan. In de
meerjarencijfers valt er verplichtingenruimte vrij. De kasgelden zijn in de
meerjarencijfers voorzien.
In 2014 is een meerjarige verplichting ad € 12 mln. aangegaan in het kader
van de uitstapregeling prostituees. Hierdoor ontstaat een
verplichtingenoverschrijding van € 9,5 mln. In de jaren na 2014 valt er
verplichtingenruimte vrij. De kasgelden zijn in de meerjarencijfers voorzien.
Pagina 2 van 3
Er zijn in 2014 centraal ten laste van de apparaatsuitgaven voor € 10,5 mln.
contracten aangegaan voor licenties en ondersteuning van Microsoft,
exploitatiekosten voor VenJ netwerken en diverse contracten met SSO’s.
Hier tegenover staat decentraal bij diverse diensten compensatie.
Tot slot wil ik melding maken van een grote verplichtingen-onderschrijding
op het beleidsterrein jeugd. In verband met de decentralisatie van de
jeugdbescherming en de jeugdreclassering per 1 januari 2015, wordt bij
slotwet 2014 een verplichtingenruimte van 362,8 mln. afgeboekt. Gebruik
was, dat in het jaar voorafgaande aan het uitvoeringsjaar de subsidies aan
de provincies en stadsregio’s werden kenbaar gemaakt en als verplichting
werden aangegaan. Nu de decentralisatie per 1 januari 2015 is
gerealiseerd, valt de verplichtingenruimte in 2014 vrij.
Directie FinancieelEconomische Zaken
Datum
26 februari 2015
Ons kenmerk
620866
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
Pagina 3 van 3

Download Report