Begroting in een oogopslag 2015

Begroting 2015
in één oogopslag
Horst, september 2014
Inleiding
Inleiding
In navolging van de ‘Rekening in een oogopslag’ wordt er dit jaar voor het eerst een ‘Begroting in een
oogopslag’ uitgebracht. Omdat we streven naar maximale transparantie is de informatie in de
begroting 2015 omvangrijk. De ‘Begroting in een oogopslag 2015’ informeert op hoofdlijnen over de
belangrijkste te verwachten (financiële) ontwikkelingen in 2015. De ‘begroting in een oogopslag’ valt
uiteen in drie verschillende onderdelen: Infographic baten en lasten, wat hebben we bereikt en het
financieel perspectief.
Leeswijzer
De begroting 2015 is volgens een nieuwe programma-indeling samengesteld. De infographic in deze
‘Begroting in een oogopslag’ (BIEO) is gebaseerd op deze programma-indeling. De nummering van de
programma’s komt ook terug in de hoofdstukken van deze BIEO. Voor de duidelijkheid worden de kleuren
van de infographic doorgevoerd in de komende hoofdstukken. Per programma vindt u daar beschreven
wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn, die voor het komende jaar gepland staan.
Baten (zie infographic op volgende pagina)
Pagina 7
Bestuur en dienstverlening
Pagina 11
Regionale samenwerking en economie
Pagina 13
Sociaal domein
Pagina 17
Ruimte, wonen en mobiliteit
Pagina 21
Financiële situatie
pagina 3 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
PROGRAMMABEGROTING
PROGRAMMABEGROTING 20152015
BATEN 2015
95,7 MILJOEN
Onttrekking uit reserves
Bouwgrondexploitatie &
pachtopbrengsten
4,2
Overige baten
7,8
8%
10,0
Overige lokale
heffingen
10 %
4%
6%
26,7
27,4
in miljoenen
28 %
29 %
5,7
6%
95,7
9,4
28,6
Onroerende zaak
belasting
30%
LASTEN 2015
Regionale samenwerking en
economie
95,7 MILJOEN
in miljoenen
95,7
10 %
28,6
5,9
Financiële situatie
9%
14,6
gemeente
HORST
AAN DE
HORST
A/DMAAS
MAAS
Bestuur en dienstverlening
Algemene uitkering uit
gemeentefonds
8,3
gemeente
42,8
45 %
21,2
Sociaal domein
15 %
Ruimte, wonen en
mobiliteit
Specifieke uitkeringen
27,4
13,6
3,3
3,2
10,0
9,4
3,3
2,4
8,3
3,5
2,1
Abc
1,5
0,8
7,8
24,3
4,2
2,6
1,9
1,5
0,4
0,3
0,5
0,5
2,8
0,2
0,2
BATEN
4,2
0,2
0,2
Regionale samenwerking en economie
Verpachtingen enz.
Sport
Openbaar groen, bossen en land
Onroerendezaak- en overige belastingen
Bestuurlijke samenwerking
Economische zaken
Werk en Inkomen
Speelterreinen
Algemene uitkering uit gemeentefonds
Brandweer en rampenbestrijding
Bouwen
Maatschappelijke ondersteuning
Ruimtelijke ordening
Overhead en personeelskosten
Openbare orde en veiligheid
Bouwgrondexploitatie
Peuterspeelzalen en kinderopvang
Volkshuisvesting
Storting in reserves
Kunst en cultuur
Afvalverwijdering
Onroerendezaakbelasting
Relatie burger en bestuur
Bouwgrondexploitatie en pachtopbrengsten
Financiële situatie
Uitvoering wet WOZ
Toerisme en recreatie
Onttrekking uit reserves
Ruimte, wonen en mobiliteit
Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
Bestuur en ondersteuning
Overige baten
Sociaal domein
Onderwijs
Algemene uitkering uit gemeentefonds
Overige lokale heffingen
0,1
0,1
LASTEN
Bestuur en Dienstverlening
Specifieke uitkeringen
0,1
0,2
0,2
0,4
Abc
Riolering, waterkering, afwatering
Milieu
Openbaar vervoer
DISCLAIMER
Disclaimer
Alle bedragen zijn inclusief de verwerking van:
Alle bedragen
inclusief2de
verwerking
van: 2014;
e bijstelling
•
Hetzijn
raadsvoorstel
begroting
bijstelling2015.
begroting 2014;
•
2e begroting
•Het raadsvoorstel
Het raadsvoorstel
•
Het raadsvoorstel begroting 2015.
Wat willen we bereiken?
1 | Bestuur
en dienstverlening
Onderstaand
treft u de belangrijkste
ontwikkelingen aan die voor het komende jaar gepland staan.
Programma 1: Bestuur en dienstverlening
Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid
te nemen. Zij verwachten een gemeente die ondersteunt en economische en maatschappelijke
initiatieven bevordert in plaats van afremt. Een gemeente die openstaat voor creatieve ideeën en
initiatieven, die het gesprek aangaat en meedenkt. Ook willen inwoners en ondernemers een
klantgerichte gemeente die producten en diensten snel en gemakkelijk levert. Een gemeente die dicht
bij de mensen staat, weet wat er speelt en hierop inspeelt, en zorgt voor wederzijds vertrouwen.
Bestuur en ondersteuning
 Het besluitvormingsproces van de gemeenteraad wordt verder geoptimaliseerd.
 Het in 2014 gestarte integriteitstraject voor raadsleden wordt verder uitgebouwd.
 In 2015 vinden op 18 maart de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats.
Relatie burger en bestuur
 Het college en de gemeenteraad bekijken in 2015 hoe de rol en invloed van burgers bij de
beleidsvoorbereiding en het besluitvormingsproces nog beter vorm kan worden gegeven.
 In 2015 geeft het college via een dashboard inzicht aan de gemeenteraad in het aantal en soort
initiatieven van inwoners en ondernemers om hun (leef)omgeving te verbeteren.
 Ook in 2015 hanteren we duidelijke servicenormen voor onze inwoners en ondernemers. Elk half
jaar rapporteren we kort en duidelijk over de voortgang hiervan
 In het kader van de modernisering Burgerzaken worden de eerste vier apps op het gebied van
de burgerlijke stand geïmplementeerd zodat in 2015 vanuit huis aangifte voor huwelijk, geboorte
en naamgeving kan worden gedaan.
 We herijken het dienstverleningsconcept ‘Wij zijn er voor U!’ uit 2009 in 2015.
 In 2015 stellen we een kader voor overheidsparticipatie met heldere doelen en randvoorwaarden
op.
 We raadplegen in 2015 minimaal drie keer inwoners via het online Burgerpanel Horst aan de
Maas over de kwaliteit van onze dienstverlening, communicatie en uitvoering van beleid.
 Het team Burgerzaken wordt in 2015 ingericht op de per 1 januari 2015 beoogde wet ‘scheiden
zonder rechter’.
 In 2015 worden verdere stappen gezet om de digitale dienstverlening te versterken. Dit betekent
het doorontwikkelen van de website, met meer producten en diensten en de persoonlijke
internetpagina voor inwoners én ondernemers.
 Op communicatief gebied wordt in 2015 ingezet op de verdere ontwikkeling van sociale media
en vernieuwende vormen van digitale communicatie. Daarnaast is er een apart
communicatiespoor voor de nieuwe taken in het sociaal domein.
Brandweer en rampenbestrijding
 Vanaf 1 december 2014 gaat de nieuwe organisatie van de gemeentelijke crisisorganisatie
(Bevolkingszorg) in de regio Limburg-Noord van start (‘Oranje Kolom’).
Openbare orde en veiligheid
 We gaan in gesprek met (horeca-)ondernemers, politie en centrummanagement (via de
werkgroep Veilig Uitgaan) om de veiligheid in en rondom uitgaanscentra verder te verbeteren.
pagina 7 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag




We besteden extra aandacht aan het voorkomen van drugsgebruik en alcoholmisbruik bij
jongere.
Er volgen in samenwerking met de politie nieuwe wervingsacties om meer inwoners van Horst
aan de Maas zich te laten aanmelden bij Burgernet.
De bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) drugsgerelateerde criminaliteit door middel van het
‘Damoclesbeleid Horst aan de Maas’ wordt voortgezet en eind 2015 opnieuw geëvalueerd.
We starten bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod in geval van (ernstige dreiging van)
huiselijk geweld een intensief hulpverleningstraject gericht op slachtoffer (en kinderen) en dader.
Duurzaamheid
 We geven invulling aan de door de gemeenteraad benoemde duurzaamheidsthema’s:
‘bouwen/wonen’ (energiezuinig en levensloopbestendig), ‘bedrijfsvoering gemeentelijke
organisatie’, ‘gezond’ (waaronder de mogelijke inzet van een gezondheidseffectscreening) en
‘ondernemen’.
pagina 8 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
pagina 9 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
2 | Regionale
samenwerking en economie
Programma 2: Regionale samenwerking en economie
We werken aan bestuurlijk commitment in de regio, waarbij de individuele belangen van de
gemeenten in lijn worden gebracht met de belangen van Noord-Limburg en omgeving.
Economische zaken
 De opgave is om een vitale regio te blijven, waar jongeren brede opleidingsmogelijkheden
hebben en de competenties van arbeidskrachten voorzien in de behoefte van de bedrijven.
Bedrijven krijgen ruimte om zich te ontwikkelen, waarbij innovatie en duurzaamheid wordt
bevorderd. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat er een goed woon- en leefklimaat is voor onze
huidige en toekomstige inwoners door o.a. behoud en versterking van de groenstructuur in de
omgeving van deze bedrijvigheid. Ook de toekomstbestendige centrums in de hoofdkernen
dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Samen met onze inwoners en
ondernemers laten we zien dat het goed toeven is in onze gemeente.

Horst aan de Maas kan en wil vanuit een open dialoog een positieve en proactieve rol vervullen.
De gemeente heeft de ambitie om haar economische positie te versterken en bij te dragen aan
de economische ontwikkeling van de regio. We zijn deelnemer in regionale
gebiedsontwikkelingen en dragen financieel bij aan bijvoorbeeld het stimuleren van innovatie bij
het bedrijfsleven. Ook werken we actief mee aan de ontwikkeling van de Campus Greenport
Venlo, die van grote betekenis zal zijn voor het behoud van onze jongeren voor de regio en voor
het innovatief vermogen van het bedrijfsleven.

Wij zullen inzetten op het kennen van de behoeften van onze ondernemers en het samen komen
tot versterking. Wij brengen daarbij wel focus aan, gericht op het realiseren van concrete
doelstellingen, rekening houdend met bijvoorbeeld onze economische pijlers. Voedsel en
gezondheid, innovatie en techniek en vrijetijdseconomie zijn daarbij belangrijke thema’s. Samen
met de ondernemers, kennisinstellingen en omgeving gaan wij bepalen op welke wijze ook in de
toekomst onze gemeente economische stabiel kan zijn.
pagina 11 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
3 | Sociaal
domein
Programma 3: Sociaal domein
Alle onderdelen in het sociaal domein zijn onderling verweven. Een aantal onderdelen betreft het
bieden van ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg, werk en inkomen. Andere
onderdelen hebben te maken met preventie of het versterken van de eigen kracht van inwoners en
gemeenschappen. Deze laatste zaken zorgen er voor dat ondersteuning minder of later noodzakelijk
is. Dat is in het belang van gemeente èn inwoners!
Onderwijs
 Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is in uitvoering. De grootste ontwikkeling is momenteel
het bouwen van een gecombineerde school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs (de
Twister) in de Norbertus-kerk. Deze wordt in 2015 gerealiseerd. In 2015 wordt het binnenklimaat
in een aantal basisscholen aangepakt (fase 1, andere scholen volgen later). Dit plan wordt na
2015 tussentijds geëvalueerd en geactualiseerd.

Alle kinderen moeten vanaf 1 aug 2015 passende onderwijszorg krijgen op de school in de
omgeving. Aan de gemeente de opdracht om samen met de scholen te zorgen voor aansluiting
tussen het passend onderwijs en jeugdzorg die kinderen ontvangen.

In juni 2013 heeft de Raad de verordening leerlingenvervoer aangepast. We willen zoveel als
mogelijk inzetten op eigen of zelfstandig openbaar vervoer van de leerlingen zo nodig met
begeleiding door de ouders. De vervoerscontracten zijn per 1.8.2014 opnieuw Europees
aanbesteed. De kilometerprijs is gedaald.
Sport
 De gemeente wil deelname aan sport stimuleren, dat is gezond en bevordert de participatie.
Daarvoor worden combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ingezet. In samenwerking
met het onderwijs, verenigingen en buurtbewoners organiseren zij sportieve activiteiten en
kennismaking met sport. Zij proberen middels deze samenwerking jong en oud te activeren om
te sporten en te blijven sporten. Door in de regio Noord-Limburg samen te werken wordt de
kwaliteit van de verenigingsondersteuning vergroot.

Bij de inrichting van de openbare ruimte kijken we creatief naar laagdrempelige en toegankelijke
sportgelegenheden.
Werk en inkomen
 Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden (en behouden) van werk. De gemeente kan
hierin ondersteunen op diverse manieren. Een belangrijk spoor is verder om werkgevers slimme
services te bieden en daarbij mensen met een arbeidsbeperking in te zetten. Ook voor
zelfstandige ondernemers die in de problemen zijn gekomen, zet de gemeente verschillende
soorten van ondersteuning in.

Mensen die nog niet aan betaald werk toe zijn of daar ook niet aan toe zullen komen, worden
toegeleid naar de maatschappelijke activering, o.a. in het Maatschappelijk Activeringscentrum..

Waar inkomens tekort komen voor de participatie van kinderen zijn afspraken gemaakt met
stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Voor volwassenen is er de MAAT
bijdrage.
pagina 13 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
Maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg
 De gemeente krijgt de jeugdzorg en delen van de ouderenzorg over van het Rijk. Ze staat voor
de opgave om een verandering te realiseren van zware (dure) zorg, naar lichte (preventieve)
vormen van advies/hulp/ondersteuning. En van individuele voorzieningen naar collectieve
voorzieningen. Doel is dat de inwoners die het nodig hebben ondersteuning krijgen die aansluit
op de persoonlijke situatie en behoeften. Dit kan door naast de professionele zorg optimaal
gebruik te maken van het grote aantal vrijwilligers en van het zelf-organiserend vermogen van
onze gemeenschap. Op deze manier wordt de zorg (weer) mensgericht, financieel houdbaar en
maatschappelijk ingebed.

2015 is het jaar dat de nieuwe taken werkelijkheid worden. Gemeenten moeten het wel doen
met minder geld dan het Rijk er nu aan uitgeeft. De gemeente heeft daarvoor een nieuwe
toegang tot zorg en ondersteuning georganiseerd (gebiedsteams), die beter aansluit bij wat
inwoners zelf kunnen en tegelijkertijd meer maatwerk biedt voor ondersteuning van die
inwoners. Professionele zorg wordt regionaal ingekocht, de 7 gemeenten van Noord-Limburg
trekken daarin gezamenlijk op.

Burgerkracht is belangrijk. De gemeente wil inwoner initiatieven de ruimte geven en
ondersteuning bieden als dat nodig is. Samen zaken organiseren en het heft in handen nemen,
versterkt de gemeenschapszin en de leefbaarheid.
Accommodaties
 De gemeente faciliteert inwoners op het gebied van sport en ontmoeting met zo multifunctioneel
mogelijke accommodaties. Multifunctioneel om betaalbare exploitatie mogelijk te maken. Begin
2015 zal er een herijking van het accommodatiebeleid opgesteld, worden waarin de diverse
interne (bezuinigingen) en externe (Btw, nieuwe wetgeving, leegstand e.a.) ontwikkelingen
worden verwerkt. Privatisering van het klein onderhoud en mogelijkheden voor clustering van
accommodaties worden onderzocht. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de toekomst van het
zwembad.
 Plannen om het Gasthoes een nieuwe toekomstbestendige plaats te geven in het
cultuurlandschap van onze gemeente zijn in een gevorderd stadium.
Peuterspeelzalen en kinderopvang
 Peuterspeelzalen hebben een belangrijke preventieve functie om ontwikkelingsachterstanden
vroegtijdig op te sporen. Kinderopvang maakt het ouders mogelijk om allebei te werken. De
financiering van de laatste ligt niet bij de gemeente, wel het toezicht op de kwaliteit ervan. Wij
hebben al enige jaren het beleid om peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te combineren in
kindcentra, en het peuterspeelzaalwerk te laten uitvoeren volgens de kwaliteitscriteria van het
PeuterPlus Programma. Dit laatste betekent professionele leiding op de groepen en aandacht
voor vormende- sociale- en educatieve aspecten.
Kunst en cultuur
 De Raad heeft een aantal uitgangspunten vastgesteld in de Cultuurnota, met als een van de
belangrijkste: het verhogen van cultuurparticipatie.
 Met de medewerking van zowel de onderwijsbesturen als van BiblioNu wordt het beleid voor
schoolbibliotheken voortgezet. Dat zal het gebruikt van bibliotheken door de belangrijkste
doelgroep, kinderen, versterken. Bezuinigingen op cultuureducatie waar in 2012 en 2013 over is
besloten, worden in 2015 doorgevoerd. De overgebleven middelen worden optimaal ingezet om
met muziekeducatie zoveel mogelijk jeugd te bereiken.
Preventie, volksgezondheid, subsidies en burgerkracht
 De gemeente subsidieert diverse preventieve activiteiten middels bekostiging van de GGD,
subsidiëring van diverse professionele instellingen zoals de zorgondersteuner, Synthese, de
onderwijsbegeleidingsdienst, het peuterspeelzaalwerk e.a.. Er wordt naar toe gewerkt de
preventiedoelen èn effectieve methoden binnen één integraal kader te formuleren, aansluitend
bij de veranderingen in het sociaal domein.

De consultatiebureaus van de jeugdgezondheidszorg zien alle kinderen vroegtijdig en grondig,
op meerdere momenten. Daardoor kunnen veel zaken vroegtijdig worden aangepakt, en wordt
dure zorg en ondersteuning op een later moment voorkomen. Mantelzorgers worden op
verschillende manieren ondersteund.

In 2015 wordt de herziening van de subsidiekaders voorbereid. De kaders worden aangepast in
het licht van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Dit doen we samen met
verenigingen.
pagina 14 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
pagina 15 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
4 | Ruimte,
wonen en mobiliteit
Programma 4: Ruimte, wonen en mobiliteit
Horst aan de Maas is een ondernemende plattelandsgemeente binnen een dynamische omgeving. Op
het omvangrijke grondgebied wordt gewerkt, gerecreëerd en gewoond. Wij zien het aantrekkelijk
houden van het grondgebied van Horst aan de Maas voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers
als onze opgave. Wij gaan voor de balans tussen economische ontwikkelingen, landschap en water.
Openbaar groen, bossen en landschap
 In 2015 maken we een nieuw bosbeleidsplan voor de periode 2014-2019. In dit plan wordt
aangeven hoe we het beheer van de bossen in die vier jaar gaan uitvoeren. In het beleidsplan
speciale aandacht voor o.a. behoud en versterken van natuur waarin mensen kunnen recreëren
en social return.

In 2013 is besloten tot de uitvoering van de integrale visie Maasgaard. Wij hebben voor dit
gebied hoge ambities voor de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied van de
gemeenten Horst aan de Maas en Venray. We gaan dit doen door realisatie van groene (natuur)
en blauwe (water) projecten. Denk daarbij aan de Castenrayse Vennen, de Lollebeek en de
Groote Molenbeek. Door samen te werken met de o.a. de Provincie, het Waterschap en de
gemeente Venray zien wij kansen om nieuwe financieringsbronnen aan te boren.
Ruimtelijke ordening
 Omdat wij streven naar een duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik Horst aan de Maas en ons
daarbij realiseren dat Horst aan de Maas onderdeel uitmaakt van het grotere geheel van
Limburg gaan wij in de Regio Venlo afspraken maken over bepaalde thema’s. Wonen,
Werklocaties (industrie), Detailhandel, Landbouw, Energie en Vrijetijdseconomie zijn de
onderwerpen die daarbij in ieder geval aan bod komen. Horst aan de Maas is kartrekker voor het
thema Landbouw/landelijk gebied en Vrijetijdseconomie, twee onderwerpen die goed passen bij
het karakter van onze gemeente. Afspraken zullen worden vastgelegd in visies en
bestuursovereenkomsten, alles met het doel het mooie dynamische en groene karakter van
onze gemeente te behouden en te versterken.

In 2015 starten we met een nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied. Op dit moment zijn
er nog verschillende bestemmingsplannen die gelden in verschillende gebieden, elk ook met
eigen regels. Het nieuwe plan zorgt voor actualisatie en harmonisatie.
Volkshuisvesting
 Ook in 2015 blijven wij bouwen voor de woonbehoefte van onze inwoners. We zetten in op een
woningvoorraad die aansluit bij de behoefte op de korte maar ook op de langere termijn. We
kijken daarbij goed naar de (geprognosticeerde) bevolkingsopbouw.

Nieuwe concepten op de woningmarkt worden omarmd. Horst aan de Maas staat open voor
pilots waarmee een impuls wordt gegeven voor onze starters op de woningmarkt. Samen met
marktpartijen, waaronder de corporaties, zetten wij in op de realisatie van huurwoningen. Ook in
dit segment zijn pilots welkom in Horst aan de Maas. Daarbij hebben wij ook oog voor onze
grondexploitaties zodat deze in balans blijven.

De Stimuleringsmaatregelen voor de Woningbouw (koopsubsidies, garantieregeling,
starterleningen, Woonketting etc.) worden breed geëvalueerd. Deze evaluatie kan er toe leiden
dat er nieuwe/andere stimuleringsmaatregelen meer passend zijn bij de huidige woningmarkt.
pagina 17 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
Afvalverwijdering
 Gemeenten worden per 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk voor het sorteren en vermarkten
(verkopen) van verpakkingsafval. Deze nieuwe gemeentelijke taak maakt het mogelijk om ons
verpakkingsafval (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) in 2015 gecombineerd te
gaan inzamelen.

Op 1 maart 2015 gaat een nieuw contract in voor de huis-aan-huisinzameling van afval. Hierdoor
kunnen een aantal al langer voorgenomen optimalisaties van de afvalinzameling tegelijk worden
ingevoerd: duurzamere inzamelvoertuigen, een nog efficiëntere indeling van routes en een
besparing op de inzamelkosten.
Riolering, waterkering en afwatering
 Onder de vlag van “Waterpanel Noord” wordt samengewerkt met andere gemeenten, het
Waterschap en het Waterschapsbedrijf waarbij de afwateringssystematiek (riolering) met elkaar
wordt vergeleken. Doel van deze samenwerking is om te komen tot reductie van kosten, een
verhoging van kwaliteit van de leefomgeving en een watersysteem dat aansluit bij de wensen
van de toekomst.

We beginnen in 2015 met de opstelling van een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(2017-2021). De uitkomsten van de samenwerking en de visie op de afwateringsproblematiek
van de toekomst worden behandeld in dit beleidsplan.
Openbaar Vervoer
 Net als de provincie vinden wij het belangrijk dat het Rijk gaat besluiten om de Maaslijn te
verdubbelen en te elektrificeren. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid van
een station Grubbenvorst/Greenport. Wij zetten in 2015 energie op deze processen.

We willen een openbaar vervoernetwerk dat bereikbaar is voor iedereen en waarmee in ieder
geval onze grotere kernen direct bereikbaar zijn. In 2015 is er bij de provinciale aanbesteding
voor het openbaar vervoer speciale aandacht voor ons doelgroepenvervoer.

In 2015 wordt een verkennend onderzoek afgerond naar de oost-west verbinding
(Horst/Stationsstraat-Midden Peelweg). Dit onderzoek legt een relatie naar het grotere, regionale
onderzoek waarbij de ook de doorstroming bij station Horst-Sevenum onder de loep wordt
genomen.

In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum (GOW). Gedurende de projectfase blijft de gemeente de verkeersveiligheid
borgen.
pagina 18 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
5 | Financiële
situatie
Programma 5: Financiële situatie
Bij het duiden van de financiële positie spelen meer factoren een rol. Het gaat dan vooral om de
jaarlijkse lasten en baten, (ontwikkeling van de) vermogenspositie de grondexploitatie.
 Meerjarenbegroting 2015
Zoals in de kaderbrief 2014 aangegeven zijn forse bezuinigingen vanuit het Rijk doorgevoerd. Zowel
op de decentralisaties vanuit het sociaal domein, als ook het gemeentefonds. Het vraagt tijd om de
forse ombuigingen vanuit het Rijk ook tot ombuigingen in taken en daarmee uitgaven om te zetten.
Het college is de uitdaging aangegaan om een structureel sluitende meerjarenbegroting op te stellen.
De resultaten van de begroting 2015 zien er per jaarschijf als volgt uit:
2015
Saldo begroting 2015
€
4.000
2016
€
-484.000
2017
€
-803.000
2018
€
181.000
Onze begroting is daarmee (meerjarig) sluitend.
We hebben in de begroting eerder al ombuigingen opgenomen tot een totaalbedrag van € 18 mln.
waarvan nog ongeveer € 4 mln. moet worden gerealiseerd (eind jaar 2018).
Voor de jaarschijven 2016 en 2017 gaan we innovatieve ombuigingen ontwikkelen. Hiervoor starten
we een proces na de besluitvorming over de begroting. Besluitvorming is in de gemeenteraad
voorzien bij de behandeling van de kadernota omstreeks juli 2015.
 Verloop eigen vermogen
Het verwachte verloop van het eigen vermogen is meerjarig als volgt:
€ 50
Verloop van het eigen vermogen
€ 43
€ 37
Miljoenen
€ 40
€ 33
€ 33
€ 33
2016
2017
2018
€ 30
€ 20
€ 10
€0
2014
2015
De reeds voorziene afname van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door onttrekkingen uit de
reserves. Hieronder staan de grootste onttrekkingen uit de reserves opgesomd.



Ontwikkelbudget organisatie
Dekking incidentele tekorten jaarschijven 2015 en 2016
Implementatie decentralisatie sociaal domein
€ 5 miljoen
€ 3,2 miljoen
€ 1,3 miljoen
Het verder aanspreken van de reserves beperken we tot het meest noodzakelijke om onze (financiële)
weerbaarheid zoveel mogelijk in tact te laten.
pagina 21 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
 Grondexploitatie
De grondexploitatie laat een langzaam verslechterend beeld zien als gevolg van een sterk
verminderde grond- c.q. woningverkoop. In de grondexploitaties is rekening gehouden met 3 jaren van
(sterk) verminderde afzet van grondverkopen. Het overallbeeld van de grondexploitatie blijft positief.
Op basis van huidige inzichten is een positief saldo voorzien van ± 10 mln met een eindtermijn van
2022.
Samenvattend: De voortdurende financieel economische crisis heeft ook een grote weerslag op de
financiële huishouding van onze gemeente. De (meerjaren)begroting is sluitend. We staan voor een
grote opgave om de ombuigingen, opgenomen in de begroting, allemaal te realiseren.
pagina 22 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
pagina 23 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
Projecten
Projecten
 Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm
Het project is er op gericht om hoogwaterbeveiliging te realiseren met een aantal daaraan verbonden
doelen op het gebied van economische ontwikkeling, toerisme en natuur. De planning is er op gericht
om medio 2016 te starten met de uitvoering. Momenteel wordt hiertoe een Provinciaal Inpassingsplan
(PIP) voorbereid waarover de Raad naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 over
geconsulteerd zal worden.
 Diverse woningbouwlocaties
De gemeente kent diverse woningbouwlocaties zoals aan de Roathweg in Broekhuizenvorst, in de
kern van Griendtsveen, Kamplaan Hegelsom, Afhang fase 2 e.v. in Horst, Veilinghof Lottum, Burgveld
Zuid III te Meerlo, Achter de Pastorie Melderslo, Schadijkerweg Oost te Meterik, etc. met als doel om
te bouwen naar behoefte. In 2014 heeft de Raad besloten om ook aan de Comert in Grubbenvorst
(locatie van de voormalige tennisbanen) gefaseerd een woningbouwlocatie te ontwikkelen. Tevens is
in 2014 het bestemmingsplan voor woningbouw op de locatie Beatrixstraat in Sevenum vastgesteld.
 centrale Verwerkingsinstallatie Grubbenvorst
In 2013 is gewerkt aan de werkzaamheden om te komen tot vaststelling van het bestemmingsplan. In
februari 2014 is deze door de raad vastgesteld, waarin ook de beoogde nieuwe ontsluitingsvariant (die
i.s.m. de dorpsraad is uitgewerkt) is opgenomenOp zijn vroegst kan in het voorjaar van 2015 worden
gestart met de inrichting van het gebied, de realisatie van de haven en de opbouw van de
verwerkingsinstallatie. De realisatie zal naar verwachting ca. 3 jaar in beslag nemen waarna
verwerkingsinstallatie in exploitatie genomen kan worden.
 centrumplan Grubbenvorst
In het laatste kwartaal van 2012 is een aanvang gemaakt met de bouw van het nieuwe winkel- en
appartementencomplex Op Santfort. Het pand is eind 2013 opgeleverd. Er ligt een breed besproken
en gedragen plan voor de laatste fases van de inrichting van de openbare ruimte in het centrum. Het
werk is in uitvoering en nagenoeg afgerond. In het najaar van 2014 wordt het totale werk opgeleverd
en kan het project worden afgesloten
 centrumplan Sevenum
Met de uitvoering van de plannen is eind 2012 gestart. Medio 2013 zijn de parkeerplaatsen achter
winkelcentrum de Vier Jaargetijden en bij de Kruisweide opgeleverd, terwijl de woningbouw
‘Graevenhof’ in aanbouw is. De oplevering van de nieuwbouw is voorzien in het najaar van 2014. In
overleg met een klankbordgroep en de omgeving is gekeken naar de noodzakelijke aanpassingen en
upgrading van het Pastoor Vullingsplein en omgeving. Ook afronding van deze werkzaamheden is
voorzien in het najaar van2014. Naar verwachting start Jansen-Noy in 2015 met de uitbreiding van
haar winkel aan het Past. Vullinghsplein (van ca. 2.500 m2 vloeroppervlak naar 4.500 m2
vloeroppervlak).
 centrumplan Horst
Al in 2012 is de voormalige locatie Rehoboth gekocht en per 1 januari 2013 is het perceel van Vareks,
aansluitend aan de parkeerplaats Cuppenpedje, voor onbepaalde tijd gehuurd. In overleg met de
buurt is een plan voor uitbreiding van de parkeerplaats Cuppenpedje opgesteld. Eind 2013 is dit plan
gerealiseerd (ca. 70 parkeerplaatsen). In 2013 is overeenstemming bereikt over de aankoop van
noodzakelijke gronden op deRode Kruislocatie) waar inmiddels gestart is met de aanleg van extra
parkeerplaatsen (ca. 55 stuks). Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van de nog
resterende delen in de openbare ruimte van het Horster Erf (Lambertusplein, Kloosterplein en
pagina 25 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
aanloopstraten daarnaar toe), welke werkzaamheden medio november 2014 afgerond zullen worden.
De realisatie van een nieuw Gasthoesplein zal naar verwachting in 2015 starten en is mede
afhankelijk van de verdere besluitvorming over de revitalisering van het Gasthoes.
 Revitalisering Gasthoes Horst
In 2014 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de
exploitatiemogelijkheden van het Gasthoes (o.a. door de mogelijke toevoeging van het concept
Herberg de Troost) waarbij de functie als gemeenschapsvoorziening voor de kern Horst verder
versterkt kan worden en het gebouw ook nadrukkelijk(er) een functie gaat vervullen tussen de in
aanbouw zijden nieuwe wijk Hof te Berkel en het centrum van Horst. Dit onderzoek is onlangs
gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst voor de Gemeenteraad en verdere
besluitvorming/kaderstelling door de Raad wordt thans voorbereid met het doel om daarmee
aandachts- en vraagpunten uit het haalbaarheidsonderzoek verder te kunnen concretiseren. Tevens
kunnen dan de gesprekken met bestaande en potentieel nieuwe gebruikers van het Gasthoes
voortgezet worden. Besluitvorming over het wel of niet uitvoeren van dit project is voorzien in het
voorjaar van 2015.
 LOG Witveldweg Grubbenvorst
Een exacte planning tot aan het einde van het project is moeilijk te maken, aangezien er tegen de
vergunningen van bijvoorbeeld het NGB beroepsprocedures lopen. Beroepsprocedures worden ook
verwacht tegen het bestemmingsplan LOG Witveldweg. De planning is in elk geval om de aanleg van
het fietspad aan de Witveldweg (aankoop gronden, aanbesteding en realisering) in het voorjaar van
2015 af te ronden.
 Verplaatsing Tennispark Grubbenvorst
Op 19 november 2013 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een
nieuwe tennisaccommodatie bij voetbalvereniging GFC’33 met aandacht voor duurzaamheid,
multifunctionaliteit en parkeren. Daarnaast heeft de raad opdracht gegeven voor een gefaseerd
woningbouwplan voor de oude locatie van de tennisbanen (locatie “De Comert”) en een splitsing te
maken tussen de huidige locatie van het tennispark en het aangrenzend gebied. WDe nieuwe
tennisaccommodatie is naar verwachting eind 2014 gereed.
 Hof te Berkel Horst
Eind 2013 is het nieuwe woonzorggebouw opgeleverd. De bewoners van de Elzenhorst zijn
overgeplaatst, terwijl ook een aantal cliënten van Dichterbij haar verblijf hier heeft gevonden. Op de
bovenste etage van het gebouw zijn 12 appartementen van Wonen Limburg bewoond. De sloop van
Elzenhorst is inmiddels in een vergevorderd stadium en wordt binnenkort afgerond. Tegelijk met het
nieuwe woonzorggebouw is het Expertise- en Behandelcentrum in gebruik genomen. De Hoge Horst
is gesloopt en hier is gestart met de bouw van een huurappartementencomplex van 25 eenheden dat
ook nagenoeg gereed is. Inmiddels zijn ook de 9 starterswoningen die in aanbouw zijn nagenoeg
gereed en zal Wonen Limburg aansluitend starten met de bouw van 16 grondgebonden
huurwoningen. Het gebied zal in 2014/2015 verder bouw- en woonrijp gemaakt worden. Over een
nieuwe bestemming voor Berkele Heem (waartoe Wonen Limburg en de Zorggroep besloten dat de
Zorggroep dit pand in 2017 verlaat) wordt momenteel nader overleg gepleegd met de betrokken
partijen in het gebied.
verwachting in april 2015 gereed zijn waarna de aanleg van de openbare ruimte rondom de
accommodatie verder kan worden afgerond.
 Venlo Greenpark/campus
Naar verwachting zal de uitwerking van de campusplannen eind 2014 klaar zijn, waarbij de exploitatie
van Venlo Greenpark onderdeel zal zijn van deze ontwikkeling.
 Regio Venlo Floriade 2012 BV
Op 1 december 2013 is de vereffenaar benoemd om te komen tot liquidatie van de BV. Onlangs is de
akte van non-verzet ontvangen. Nu kan de BV worden uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel.
De boeken en documenten worden overgedragen aan de gemeente Venlo als benoemde bewaarder
van het Floriade-archief. Ook wordt de BV uitgeschreven bij de belastingdienst. Daarmee beëindigt de
vereffenaar dit jaar zijn werkzaamheden. De stichting Regio Venlo Floriade 2012 wordt naar
verwachting binnenkort ook beëindigd. De financiële afwikkeling van de Floriade heeft niet geleid tot
extra stortingen buiten de al gemelde bijdragen. Er resteert vanuit het gestort aandeelhouderskapitaal
nog een beperkt bedrag dat gebruikt wordt om de stichting juridisch correct te beëindigen.
 DcGV (gebiedsontwikkeling Klavertje 4)
De onderneming heeft 4 exploitaties: grondexploitatie, beheersexploitatie, voorzieningenexploitatie en
vastgoedexploitatie. Voor de beheersexploitatie is in 2013 een plan voor parkmanagement opgesteld.
De gebiedsontwikkeling heeft een uitvoeringstermijn tot 2040. Eind 2013 is een strategiedocument
opgesteld dat besproken is met de aandeelhouders.
DCGV’s grondexploitatie bestaat uit twee delen:
1. DCGV’s eigen klavers (5, 6a, 7, 8, 11, 13 en omgeving Sevenumseweg), het Landschapsplan
en de ontwikkelovereenkomst voor het agribusiness gebied Siberië;
2. DCGV’s deelnemingen in:
 TPN (Klavers 1, 2, 3, 4, 6b)
 Californië (Klaver 12)
De Regio Venlo is met DCGV en de provincie in gesprek over de samenhang van de ontwikkelingen
rondom de campus Greenport Venlo, mogelijke integratie met TPN en Venlo Greenpark.
 Maasgaard
Eind 2013 is door de Provincie Limburg, het Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeenten Horst
aan de Maas en Venray de samenwerkingsovereenkomst Maasgaard ondertekend. Dit project heeft
tot doel om natuur-, recreatie-, water- en economische doelstellingen gezamenlijk te bundelen en te
komen tot een verdere versterking van het buitengebied van de gemeenten Horst aan de Maas en
Venray mede door gezamenlijke financiele middelen te bundelen. Concreet is voor de 1e fase van dit
project een gezamenlijk budget beschikbaar van ca. 18 miljoen waarvoor 13 projecten worden
uitgevoerd, waaronder de herinrichting (meandering) van een aantal gemeentegrensoverschrijdende
beken (o.a. Groote Molenbeek en Lollebeek) en een aantal groenprojecten. In 2014 is een aanvang
gemaakt met het project “Zwarte Plak” dat inmiddels volop in uitvoering is. De overige projecten
worden in de periode 2015-2022 uitgevoerd.
 Equestrian centre de Peelbergen
In oktober 2013 is de grondexploitatie voor de hippische sportzone als deelgebied van Park de
Peelbergen door de raad vastgesteld. De planologische procedures zijn inmiddels doorlopen en de
overeenkomsten met de Stichting ECdP getekend. De bouw is recentelijk aangevangen en zal naar
pagina 26 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag
pagina 27 van 28 | Begroting 2015 in een oogopslag

Download Report