Opmaak begroting AWV - deel Tom 20140220

17-3-2014
Opmaak Begroting AWV
Programma’s
ir. Tom Van Alboom
1
1. Inhoudsopgave
•
•
•
•
•
Definitie
Soorten programma’s
Begroting programma
Interactie programma vs. dossiers
Historia
2
Definitie
• Jaarlijkse ordening van geplande projecten:
budgettair (programmabedrag)
• Budgettaire inpassing van projecten in een
toegekend krediet
• Projecten onderverdelen in fasen per fase
concretiseert men het project: rubriek,
programmabedrag, programma-eigenaar, locatie
• Reserve-projecten vormen het reserve-programma:
back-up of aanvulling van het programma
3
1
17-3-2014
Soorten programma’s
Investeringen en Exploitatie
• Investeringsprogramma
• Gebouwenprogramma
• Onderhoudsprogramma
• Materieelprogramma
• Doorstromingsprogramma
• Voertuigenprogramma
• Handhavingsprogramma
4
Begroting programma (1)
Begroting
Toekenning van kredieten per
begrotingsartikel en basisallocatie
Kredietverdeling per basisallocatie via een
verdeelsleutel
Programma-opmaak
5
Begroting programma (2)
Vb: Investeringsprogramma
Programma-opmaak
Programmavoorstel ter voorlegging van
kabinet van minister
Eventuele aanpassing van
programmavoorstellen
Programma wordt voorgesteld aan parlement
en in de regel goedgekeurd medio februari
6
2
17-3-2014
Begroting programma (3)
• Te doorlopen traject na initiële programmavoorstel
afhankelijk van het programma zelf:
• Investeringsprogramma: dient voorgelegd aan
kabinet, minister en heeft goedkeuring minister
nodig
• Onderhoudsprogramma: blijft op niveau AWV en
wordt goedgekeurd door de AdministrateurGeneraal
• Doorstromingsprogramma: dient voorgelegd aan
De Lijn, minister en heeft goedkeuring minister
nodig
• Handhavingsprogramma: dient voorgelegd aan
de minister en heeft goedkeuring minister nodig
7
Interactie programma vs.
dossiers
• Programma is gekend (totaal toegekend krediet en
programmabedrag per individuele projectfase)
• Interactie: Dossiers (overheidsopdrachten) gekoppeld
aan projectfasen
• 1 op 1 relatie tussen het programmabedrag en de
overheidsopdracht
• Eenduidigheid of een programmabedrag
vastgelegd is of niet
• Afstemming van vastleggingen op programma en
toegekend krediet
8
Historia
• Web applicatie ter opmaak, wijziging en goedkeuring
programma’s
• Aanwezigheid van koppeling met eDelta-opdrachten:
interactie programma vs. dossiers
• In volle ontwikkeling: Historia IV sinds september 2013
voor programma’s en januari 2014 voor koppeling met
eDelta-opdrachten
• Rapportering
• Begrotingsoverzicht
• MX-rapport
• Aanbestedingen
9
• Dossiers bij dossierhouder
3
17-3-2014
Historia
• Links
• Applicatie
http://apps.awv.vonet.be/historia4/#stay
• Handleiding
http://apps.awv.vonet.be/denk/boek-16195HB/home.html
10
Historia
11
Vragen?
12
4

Download Report