Werkplaats Accommodatiebeleid Top Down en Bottom up! 13 november 2014 ICSadviseurs Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: • • • VKK stimuleert en helpt bij het maken van plannen in kleine kernen. FDG behartigt de belangen van 176 aangesloten dorpshuizen. Coördinatie en facilitering van het kenniscentrum. • • • • Spectrum is het CMO van Gelderland. Fusie tussen Elan en Spectrum, geïnitieerd door de provincie. Spectrum helpt bij de aanpak van maatschappelijke vragen. Thema’s zijn: transitie sociale domein, vrijwilligersbeleid en mantelzorg, leefbaarheid en diversiteit. • • • Hoger onderwijsinstelling. Kennisoverdracht en kennisborging. Inzet van studenten in onderzoek en advies. • • • Adviesbureau in het maatschappelijk vastgoed. Betrokken bij diverse adviesopdrachten van provincie Gelderland. Brede inzetbaar op vlak van organisatie en huisvesting. Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Even voorstellen… Theorie Werksessie deel 1: Trends en Ontwikkelingen Werksessie deel 2: Formuleren beleidsvisie Werksessie deel 3: Kernen aan zet Aansprekende voorbeelden Afsluiting en vervolg Voorstellen Wat is uw vraag? Voorstelronde persoonlijk • Stel uzelf voor. • Waarom neemt u deel aan deze sessie? • Wanneer bent u tevreden? • Maximaal 3 zinnen… Theorie Waar hebben we het over? • Accommodaties waarin maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. • Gemeentelijk en privaat eigendom. • Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg. Inhoudelijk beleid doelgroepen en activiteiten Accommodatiebeleid vraag en aanbod accommodaties Vastgoedbeleid eigendom, beheer, exploitatie, onderhoud Contractbeleid tarieven en subsidies Vastgoedregistratie inzicht biedt uitzicht Beleidskader Aanleidingen in de praktijk Vernieuwingsopgave Demografie Aanleidingen voor actualiseren accommodatiebeleid Bezuinigingstaakstelling Niet reserveren voor vernieuwing Top down/Bottom up Maatschappelijk draagvlak Betrokkenheid en verantwoordelijkheid Koninklijke route Input voorzieningenbeleid Visiebijeenkomst college/gemeenteraad Uitwerking beleidsvisie en spelregels Vaststelling beleidsvisie Uitwerking accommodatieplannen per kern Informeren gemeenteraad Werkbijeenkomsten per kern Kern aan de slag Vaststelling accommodatieplan per kern Deel 1: Trends en ontwikkelingen Gemeente Achtbergen • • • • Gemeente Achtbergen, 33.500 inwoners. Gelegen in de Achterhoek, Gelderland. 8 kernen, waaronder de hoofdkern Genne (7.500 inwoners). Rolverdeling: – – – – – – – Wethouder financiën Beleidsmedewerker gemeente Welzijnsmedewerker gemeente Directeur woningcorporatie Strategisch beleidsmedewerker woningcorporatie Bestuursvoorzitter zorggroep Locatiedirecteur verzorgingstehuis Voorbeelden Werksessie Trends & ontwikkelingen Voordat we beginnen: • De deelnemers worden verdeeld in 2 groepen. • U krijgt een rol toegewezen. • Per rol is er een set aan beleidsuitgangspunten. Opdracht: • Formuleer trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op voorzieningen en accommodaties in uw gemeente. • Presenteer plenair aan elkaar de trends & ontwikkelingen. Probleemstelling Gemeente Achtbergen • • • • • 83 maatschappelijke accommodaties. 36 panden in eigendom van de gemeente. Verouderd gebouwenbestand. Dalend leerlingenaantal (30% in 10 jaar). Financiële krapte. Eigendom Eigen panden Private panden 36 47 18 Bouwjaren eigen panden 7 Voor 1960 1960-1969 12 1970-1979 4 1980-1989 1990-1999 2 6 2000-2013 5 19 Bouwjaren private panden 8 9 Voor 1960 1960-1969 3 1970-1979 1980-1989 13 1990-1999 11 2000-2013 3 20 Bouwjaren binnensport 2010 2002 2003 2000 1990 1980 1977 1980 1974 1977 1978 1978 8 10 1973 1970 1960 1950 0 2 4 6 12 14 21 Bouwjaren basisscholen 2020 2008 2002 2000 1978 1975 1972 1968 1961 1961 1958 1956 1980 1960 19801980 1978 1973 1935 1940 1925 1912 1920 1901 1900 1880 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Leerlingenprognoses Voortgezet onderwijs Primair onderwijs 3500 2000 3000 1500 2500 2000 1000 1500 1000 500 500 0 2011 2016 2021 2026 2030 0 2011 2016 2021 2026 2030 23 Opgave Bouwjaar Volume Afgeschreven Nieuwbouw Renovatie Voor 1960 13.019 2012-2019 20,8 mio 10,4 mio 1960-1969 3.653 2012-2019 5,8 mio 2,9 mio 1970-1979 19.278 2012-2019 30,8 mio 15,4 mio 1980-1989 7.810 2020-2029 12,5 mio 6,2 mio 1990-1999 1.708 2030-2039 2,7 mio 1,4 mio 2000-2012 17.519 2040-2052 28 mio 14 mio Totaal 62.987 m² 100,6 mio 50,3 mio Investering periode 2013-2020 Tussen 28 (renovatie) en 57 miljoen euro (nieuwbouw) 24 Opgave Bouwjaar Volume Afgeschreven Nieuwbouw Renovatie Voor 1960 13.019 2012-2019 20,8 mio 10,4 mio 1960-1969 3.653 1970-1979 19.278 Extra jaarlast periode 2012-2020 2012-2019 mio Tussen 2,35,8 (renovatie) en2,9 mio 3,3 miljoen euro (nieuwbouw) 1980-1989 2012-2019 30,8 mio 15,4 mio 7.810 2020-2029 12,5 mio 6,2 mio 1990-1999 1.708 2030-2039 2,7 mio 1,4 mio 2000-2012 17.519 2040-2052 28 mio 14 mio Totaal 62.987 m² 100,6 mio 50,3 mio Incoming message: “De begroting van de gemeente is vastgesteld: Structurele, jaarlijkse bezuiniging op accommodaties is vastgesteld op € 150.000.” Conserveren of moderniseren? Onderwerp Conserveren Moderniseren Focus Stenen Activiteiten Bestand Veel gebouwen en m² Passend Structuur Monofunctioneel Multifunctioneel Basisniveau kernen Hoog Maatwerk Exploitatielasten Hoog Gezond Leegstand Hoog Gereduceerd Risico Hoog Beperkt Functionaliteit Veroudering dreigt Eigentijds Gemeentelijke taken Accommoderend Regisserend Beheerorganisaties Veel organisaties Gereduceerd Gevoeligheid Laag Hoog Status Huidig beleid Toekomstig beleid Deel 2: Formuleren beleidsvisie Verantwoord vanuit behoefte, kwaliteit en exploitatie Basisaccommodatie per kern Aanhouden, tenzij Primaat eigen panden Actief leegstandsbeleid Duurzaamheidseisen Ondernemerschap Geen kerntaak betekent geen vastgoedrol bij gemeente Kostprijzen per accommodatie Heroverwegen projecten Door ontwikkelen vastgoedorganisatie Verhogen huren Transparantie van prestaties Sluitend model Niet investeren, tenzij Werksessie Beleidsvisie Voordat we beginnen: • U werkt nu als individu. • U krijgt 10 stickertjes. Opdracht: • Plak een stickertje bij de spelregel die u belangrijk vindt; • En u vervult nog steeds met verve uw rol. Deel 3: Kernen aan zet Basisregistratie (zie excel) Algemeen Gebruik Gebouw Financieel Adres Beheerder Omvang gebouw Boekwaarde Kadastraal Hoofdgebruiker Omvang terrein Kapitaallasten Eigendom Medegebruikers Bouwjaar Exploitatielasten Technische staat Onderhoudslasten Functionele staat Inkomsten Bezetting Subsidie Bestemming Welke keuzes maakt u? Voordat we beginnen: • De deelnemers worden verdeeld in 2 groepen. • U krijgt een rol toegewezen. • Per groep krijgt u een basisregistratie en een kaart van een kern. Opdracht: • Maak een uitvoeringsplan voor deze kern. • Maak keuzes hoe u omgaat met voorzieningen en accommodaties. • Pas hierbij de spelregels toe. • Motiveer en beschrijf het resultaat. • Plenaire terugkoppeling. Evaluatie en einde