Jaarverslag 2013 - Welkom op de website van Stichting GBKN ZUID!

Jaarverslag 2013
Stichting GBKN-Zuid
Stichting GBKN-Zuid
Schatbeurderlaan 11
Postbus 7, 6000 AA Weert
Telefoon (0495) 45 35 15
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 1 van 31
Inhoudsopgave
1. Inleiding
Pagina
3
2. Samenvatting
Pagina
4
3. Organisatie
Pagina
5
4. Beleidszaken
Pagina
7
5. Uitgevoerde werkzaamheden
Pagina
11
6. Kosten en opbrengsten
Pagina
18
Bijlagen:
I
Gerealiseerde aantallen mutaties per deelproject
Pagina
20
II
Overzicht kosten per deelproject
Pagina
25
III
Lijst van participanten
Pagina
27
IV
Jaarrekening en accountantsverklaring
Pagina
29
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 2 van 31
1. Inleiding
In 2002 is de Stichting GBKN-Zuid opgericht. De Stichting GBKN-Zuid heeft tot doel de
opwaardering, instandhouding, bijhouding en exploitatie te verzorgen van de
Grootschalige Basiskaart van Nederland voor de provincies Noord-Brabant en Limburg.
Hiertoe is op 18 januari 2002 een Stichtingsakte en een Samenwerkingsovereenkomst
ondertekend. In de Stichting GBKN-Zuid wordt momenteel deelgenomen door
nutsbedrijven, gemeenten, Kadaster, telecombedrijven en vijf waterschappen.
Het jaarverslag 2013 van de Stichting GBKN-Zuid is het twaalfde jaarverslag van de
stichting. Hiermee wil het bestuur verantwoording afleggen aan de deelnemers in de
stichting en transparant zijn naar de gebruikers van de GBKN.
Op 20 maart 2014 heeft het Bestuur GBKN-Zuid het Jaarverslag 2013 goedgekeurd.
In dit Jaarverslag wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de belangrijkste
resultaten in 2013. Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de organisatie van de
Stichting GBKN-Zuid en worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste beleidszaken en
bestuursbesluiten aangehaald. Hoofdstuk 5 beschrijft de in 2013 uitgevoerde
werkzaamheden van de bijhouding. De financiën over 2013 worden verantwoord in de
hoofdstuk 6 en Bijlage IV. Hoofdstuk 6 behandelt de kosten en de opbrengsten, terwijl
Bijlage IV de balans en de winst- en verliesrekening omvat.
Alle in dit jaarverslag genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 3 van 31
2. Samenvatting
De Stichting GBKN-Zuid heeft deelgenomen aan de landelijk uitgevoerde Europese
Aanbestedingsprocedure
voor
de
GBKN-bijhouding.
Dit
heeft
geresulteerd
in
raamovereenkomsten met zes leveranciers voor de periode 2007 t/m 2010. Vervolgens was
het maximaal mogelijk met nog één jaar te verlengen.
De bijhouding voor 2012 en verder moest eind 2011 opnieuw worden aanbesteed. Vanwege
de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in de nabije toekomst en
dientengevolge het opheffen van de Stichting GBKN-Zuid is gekozen om de bijhouding aan
te besteden voor één jaar, waarna een opzegtermijn zal gelden van één maand. In
december 2011 werd de bijhouding in de afnemende gemeenten vanaf 1 januari 2012
gegund aan Arcadis. In december 2012 is besloten laatstgenoemde gunning te verlengen
voor 2013 met een indexering van 1,5% van alle tarieven.
In 2013 is de bijhouding gerealiseerd tegen de volgende kosten en opbrengsten:
Kosten
Realisatie 2013
Inkoop mutatiepunten
Directe kosten RIB
Mutatiesignaleringsvergoedingen
Kosten inventarisatie
Bronbeheerdersvergoedingen
Algemene Kosten RIB
Kosten distributie
Kosten matenplannen
Reservering opheffingskosten
Reservering werkvoorraad LG
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.073.848,66
253.296,06
227.150,35
96.584,76
139.000,02
277.779,93
91.878,72
20.982,39
220.000,00
Buitengewone lasten
€
-
Werkelijke uitgaven bijhouding 2013
€
3.400.520,89
Bijdragen van deelnemers
Inkomsten uit revenuen en incidentele baten
Opbrengst distributie
Vooruit betaald kadaster aandeel
Incidentele baten
Buitengewone baten
€
€
€
€
€
€
3.611.898,01
165.536,20
20.613,49
13.879,85
-
Totaal inkomsten
€
3.811.927,55
Uit te keren aan participanten
€
411.406,66
Toelichting
exclusief nauwkeurigheidscontrole
inclusief nauwkeurigheidscontrole
inclusief afschrijvingen
incl. € 220.000 aan reserveringen
Opbrengsten
Dit jaarverslag, waarin de jaarrekening 2013 is opgenomen, is vastgesteld in de
vergadering van het bestuur op 20 maart 2014.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 4 van 31
3. Organisatie
De Stichting GBKN Zuid is op 18 januari 2002 opgericht en heeft haar zetel in Maastricht.
De in 2007 vernieuwde uitvoeringsorganisatie, het Regionaal Informatie Beheer (RIB)
GBKN-Zuid
is
gevestigd
te
Weert.
Het
doel
van
de
stichting
is:
In stand houden, bijhouden en exploiteren van de GBKN in Noord Brabant en
Limburg;
overleg tussen de deelnemers;
overleg tussen deelnemers en ander partijen;
samenwerken met ander partijen en
aansluiten en zoveel mogelijk uitvoeren van richtlijnen van de stichting
LSV GBKN.
De deelnemers in de stichting zijn per 1 januari 2013
Alle Limburgse gemeenten (33)
Alle Noord-Brabantse gemeenten (67)
Ziggo (cai)
Enexis B.V. (gas en elektra)
Kadaster
KPN B.V. (telecom)
Stedin Netbeheer (gas en elektra)
Endinet B.V. (gas en elektra)
Brabant Water (water)
WML (water)
Delta Water (water)
UPC Nederland B.V. (cai)
Waterschap Rivierenland
Waterschap AA en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Roer en Overmaas
Waterschap Peel en Maasvallei
Waterschap De Dommel
De deelnemers in de stichting zijn per sector gerechtigd een bestuurslid te benoemen in
het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft een Adviserend Overleg (Adviesgroep)
ingesteld dat het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over operationele zaken.
Het dagelijkse beheer van de stichting heeft het bestuur opgedragen aan het RIB
GBKN-Zuid. De heer F.H.M. Olthof is manager van dit RIB.
Contactgegevens
Stichting GBKN-Zuid,
Schatbeurderlaan 11,
Postbus 7, 6000 AA te Weert
Telefoon: 0495-45 35 15
E-mail: [email protected]
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 5 van 31
Bestuur:
bestuurders:
De heer H.W.S.M. Nuijten, voorzitter
De heer K.G.M.C. Joosten, vicevoorzitter
De heer R.C.J. Witmer, secretaris
De heer W.J.A. Jansen
De heer W.J. Lambo
De heer J.Kuiper, penningmeester
De heer H. de Vries
De heer L. Fuchs
namens:
Brabantse gemeenten
Limburgse gemeenten
Kadaster
Sector Waterschappen
KPN BV
Sector elektra en gas
Sector CAI
Sector water
Adviserend overleg:
lid:
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
-
A. Balemans, voorzitter
A. Venemans, vice-voorzitter
J. Dols
K. van der Hoek
H. Nouwens
L. Swinkels
D. van Os
namens:
Limburgse gemeenten
Brabantse gemeenten
Sectoren gas en elektra
Kadaster
Sector CAI
Sector Waterschappen
Sector water
KPN
Behalve vertegenwoordiging uit de sectoren worden de bijeenkomsten van het
Adviserend overleg ook bijgewoond door de manager en projectleider RIB alsmede door
de Officemanager RIB (verslaglegging).
Werkorganisatie RIB-GBKN-Zuid (Regionaal Informatie Beheer)
Het RIB zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden welke gericht zijn op de totale
informatieketen van topografische mutatie tot en met de levering aan Kadaster directie
Geo-Informatie sector GBKN, de aanbesteding van de bijhouding aan leveranciers, de
communicatieactiviteiten gericht op acquisitie en relatiebeheer, de administratie van de
stichting en de secretariële ondersteuning van bestuur en adviesgroep.
Het RIB wordt bemand door inhuurkrachten, die op basis van een
detacheringsovereenkomst werkzaamheden verrichten bij het RIB op basis van werkelijk
geleverde uren. De Stichting heeft geen eigen personeel in dienst en de werkzaamheden
worden verricht vanuit de kantoorlocatie aan de Schatbeurderlaan 11 te Weert.
Sinds 1 januari 2007 vervult de heer F. Olthof de functie van manager RIB.
De manager RIB is als operationeel manager verantwoordelijk voor de dagelijkse
aansturing van de werkorganisatie, het functioneren van de primaire processen inclusief
de daarbij behorende zakelijke relaties met opdrachtnemers. Advisering en rapportage
door de manager vindt plaats vanuit zijn materiedeskundigheid en/of zijn
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing van het RIB. De manager RIB werkt
nauw samen en bespreekt adviezen en rapportages in relevante gevallen door met de
bestuurlijke contactpersoon.
In 2013 kende het RIB een bezetting van 9 medewerkers en 5,0 fte (1 fte = 36 uur)
manager RIB (0,8 fte)
officemanager/administrateur (0,66 fte)
2 senior medewerkers ( samen 0,66 fte)
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 6 van 31
4 beheerders/operators (samen 2,5 fte)
relatiebeheerder (0,2 fte)
Incidenteel zijn in 2013 ook werkzaamheden uitgevoerd voor het Samenwerkingsverband
van Bronhouders-BGT. De kosten daarvan zijn in rekening gebracht bij het SVB-BGT.
Per 1 januari 2014 is afscheid genomen van twee deeltijd medewerkers (1 beheerder/
operator en 1 senior medewerker) vanwege het niet meer uitvoeren van werkzaamheden
met betrekking tot Matenplannen en om alvast in te spelen op een geleidelijke
vermindering van het werkaanbod doordat gebieden overgaan van de GBKN naar de
BGT. Het jaar 2014 wordt ingegaan met 7 medewerkers en 4,1 fte.
manager RIB (0,8 fte)
officemanager/administrateur (0,66 fte)
1 senior medewerker (0,4 fte)
3 beheerders/operators (samen 2,0 fte)
relatiebeheerder (0,2 fte)
4.
Beleidszaken
Aan de hand van de doelstellingen treft u hieronder een overzicht van beleidszaken uit
2013.
In stand houden, bijhouden en exploiteren van de GBKN-Zuid
Om de niet projectgebonden stichtingskosten zorgvuldig te verdelen over de deelnemers
heeft het bestuur besloten deze kosten te verdelen over de 100 projecten (grondgebied
van een burgerlijke gemeente) met behulp van het cartografisch gewicht. Het
cartografisch gewicht van een project is de verhouding van de waarde van dit project ten
opzichte van de hele provincies Noord-Brabant en Limburg in de tarievenkaart.
Onder de niet projectgebonden stichtingskosten vallen alle directe en indirecte kosten
van de stichting met uitzondering van de leveringen van mutatiepunten en de kosten
voor Matenplantopografie. De algemene kosten met betrekking tot deze
Matenplantopografie, zoals de communicatie, worden wel met de verdeelsleutel
cartografisch gewicht verdeeld. Deze werkwijze sluit aan bij de andere GBKN-Stichtingen.
In de bestuursvergadering van 13 december 2012 is de begroting voor 2013 vastgesteld
en op 18 december 2013 is de begroting 2014 vastgesteld.
Overleg tussen de deelnemers
In 2013 is het bestuur vier maal bijeen geweest conform het regulier jaarlijkse
vergaderschema. Het adviserend overleg (Adviesgroep) is drie maal bijeen geweest. De
adviesgroep vergadert gebruikelijk twee tot drie weken voordat het bestuur bijeen komt.
Overleg tussen deelnemers en andere partijen
Alle afnemende gemeenten (49) worden minimaal 1x, in veel gevallen 2x, bezocht door
de relatiebeheerder. Hierbij worden tal van zaken besproken, zoals actualiteit,
volledigheid, beschikbaarstelling fotobeelden, planning bijhouding, Mutatiesignalering,
BGT-ontwikkelingen, planning overgang GBKN naar BGT, etc.
Met de 51 zelfmuterende gemeenten in Zuid is een overeenkomst gesloten voor het
inventariseren, meten en verwerken van GBKN-mutaties voor, volgens landelijke
systematiek, vastgestelde tarieven. Met de zelfmuterende gemeenten (ZMG’s) is
intensief contact en overleg. De leverfrequentie en de kwaliteit van de leveringen zijn de
belangrijkste gespreksonderwerpen evenals de planning van de transitie naar de BGT.
Manager en/of medewerkers nemen deel aan de bijeenkomsten van de vijf BGTtransitieregio’s van het gebied van GBKN-Zuid. Doel is de transitie van iedere gemeente
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 7 van 31
zo nauwkeurig mogelijk te plannen en met een zo actueel mogelijke GBKN de transitie in
te gaan.
Op 21 november 2013 werd de jaarlijkse contactmiddag gehouden in Deurne waarbij 140
deelnemers aanwezig waren. Het programma stond geheel in het teken van de overgang
maar de BGT en de middag werd georganiseerd in samenwerking met het
Samenwerkingsverband BGT (SVB-BBT).
In de avonden van 21 november en 28 november werden in respectievelijk Deurne en
Roermond in samenwerking met het SVB-BGT, het Ministerie van I&M en anderen
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor Noord-Brabantse en Limburgse
bestuurders. Beide avonden werden door circa 25 personen bezocht.
Met de directie Geo-Informatie van de sector GBKN van het Kadaster en met (de
directeur/secretaris van) het LSV-GBKN is veelvuldig contact geweest en is regelmatig
overlegd. Er is sprake van een goede samenwerking op tal van onderwerpen zoals
matenplantopografie, de distributie, aanbestedingen, indexering van tarieven,
‘zwaluwstaart’ samenwerking met het Samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT),
procedures overgang GBKN naar BGT, geldstromen na 2013, etcetera.
De samenwerking met het SVB-BGT verloopt goed. Met de transitieregisseur in Zuid is
continue overleg. In het relatiebeheer worden vaak GBKN- en BGT-zaken integraal
besproken.
Met de twee Provincies wordt goed samengewerkt op het gebied van inwinning van
meetdata. De Provincies zijn geen deelnemer in de Stichting GBKN-Zuid, ontvangen geen
vergoeding voor de geleverde meetdata en ontvangen (als tegenprestatie) op verzoek
delen van de GBKN voor eigen gebruik.
Aansluiten en zoveel mogelijk uitvoeren van richtlijnen van de Stichting
Landelijk Samenwerkingsverband GBKN
De stichting GBKN-Zuid wordt vertegenwoordigd door de heer Lambo in het Algemeen
Bestuur van de Stichting LSV GBKN. GBKN-Zuid is daarnaast vertegenwoordigd door de
manager RIB in diverse werkgroepen en overlegstructuren die actief zijn rond te
overgang van GBKN naar BGT. Stichting GBKN-Zuid sluit aan bij alle richtlijnen van
Stichting LSV.
Het bestuur nam in 2013 de volgende openbare besluiten:
Het Bestuur neemt tijdens de bestuursvergadering van 28 maart 2013 de volgende
openbare besluiten.
1. Jaarstukken 2012
Het bestuur besluit in te stemmen met het jaarverslag 2012. Deze wordt definitief
gemaakt en onder belanghebbenden verspreid. Het bestuur stemt ook in met de
jaarrekening 2012 en verleend decharge aan de penningmeester.
2. Afrekening tegoeden
Het bestuur besluit in te stemmen met de eindafrekening 2012 waarin, als
reservering, een voorziening ‘instandhoudingskosten na 2014’ wordt opgenomen voor
alle participanten.
Het Bestuur neemt tijdens de bestuursvergadering van 27 juni 2013 de volgende
openbare besluiten.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 8 van 31
3. Reservering Instandhoudingskosten
Het bestuur besluit hiertoe de begroting 2013 ongewijzigd te laten en de verhoging
op de eerste voorschotnota 2013 van 10% met de tweede voorschotnota weer te
verrekenen aan de betreffende participanten. Zij besluit tevens in te stemmen met
LSV Richtlijn 15, Landelijke Richtlijn Financiering Instandhoudingskosten 2014 en
2015.
4. Werkvoorraad landelijk gebied
Het bestuur besluit in te stemmen met het onderhandelingsresultaat, een afkoopsom
voor het gebied van GBKN-Zuid van € 323.585. Tevens draagt zij de manager RIB op
de administratieve en financiële afhandeling later dit jaar af te ronden volgens
planning.
5. Rechten en plichten Netbeheerders
Het bestuur besluit in te stemmen met het verzoek van Netbeheerders (ultimo 2012)
inzake het handhaven van (stem)rechten en plichten na 1 januari 2014 volgens LSV
Richtlijn 14.
Het Bestuur neemt tijdens de bestuursvergadering van 9 oktober 2013 de volgende
openbare besluiten.
6. Matenplannen 2014-2015
Het bestuur besluit om zich ten aanzien van de matenplannen welwillend op te stellen
en een eventueel landelijke aanpak te volgen voor continuering in het beheren van
matenplannen in de overgangsfase 2014 en 2015.
7. Begroting 2014
Het bestuur besluit kennis te nemen en in te stemmen met de uitgangspunten van de
begroting 2014 van GBKN-Zuid en de geraamde voorschotten 2014. Tijdens de
bestuursvergadering van 18 december 2013 zal de definitieve begroting en definitieve
voorschotten 1e kwartaal 2014 ter besluitvorming voorgelegd worden. Ook zullen de
definitieve financieel/administratieve procedures in 2014, afgestemd met de
landelijke werkwijze in de overige stichtingen, ter besluitvorming voorgelegd worden.
Het Bestuur neemt tijdens de bestuursvergadering van 18 december 2013 de volgende
openbare besluiten.
8. GBKN-Bijhouding 2014
Het bestuur besluit in te stemmen met de voorgestelde tarieven van Arcadis voor
2014 en verzoekt de manager RIB de tariefwijzigingen te verwerken in de tarieven
voor ZMG’s en MMS-vergoedingen en dit te communiceren met belanghebbenden.
9. Begroting 2014
Het bestuur besluit kennis te nemen van de begroting GBKN-Zuid 2014 en in te
stemmen met de uitgangspunten. Zij neemt kennis van de geraamde voorschotten
voor het 1e kwartaal 2014 en stelt de begroting 2014 en de voorschotten 2014 Q1
vast.
4.1 Landelijke zaken en Ontwikkelingen
Met betrekking tot de onderwerpen:
Zwaluwstaartend op weg naar de BGT
Werkvoorraad landelijk gebied (WLG)
Europese aanbesteding en GBKN-bijhouding
Matenplantopografie
LSV-adviezen
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 9 van 31
Is onderstaande tekst centraal opgesteld voor alle Stichtingen.
Daar waar bijzonderheden met betrekking tot GBKN-Zuid te vermelden zijn is dit
herkenbaar in een apart tekstblok aangegeven.
Zwaluwstaartend op weg naar de BGT
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige
digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en
groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Op 1 januari 2016 treedt de Wet BGT in
werking. Meer informatie over de BGT, de wet en de invoering vindt u op de website
www.BGTweb.nl van het programmabureau BGT van het ministerie van Infrastructuur.
In 2013 zijn de bronhouders, veelal ook GBKN deelnemers, gestart met de
voorbereidingen op weg naar de BGT. Om inzicht te krijgen in en grip te krijgen op de
voortgang heeft het Programmabureau BGT de eerste Monitorrapportage 'De stand van
de BGT' opgeleverd. De directievoerder GBKN heeft toegang tot de Transitie Monitor Tool
(TMT) van het SVB-BGT. Per bronhouder wordt de voortgang en planning getoond. Op
enig moment stopt de GBKN bijhouding en het is van belang voor de GBKN stichtingen
om de deelnemers en de leveranciers tijdig te informeren.
De directievoerder heeft elke twee maanden overleg gevoerd met het SVB-BGT om de
overgang naar de BGT zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er is en wordt gewerkt aan
een overgangsprotocol om uit te sluiten dat zaken tussen wal en schip geraken. Ook zijn
in goed overleg peildata afgesproken die van belang zijn voor de afrekening en het
stoppen van de GBKN bijhouding.
In 2013 is veel energie gestoken in het communiceren van plannen en besluiten. De
GBKN deelnemersmiddagen zijn samen met het SVB-BGT georganiseerd en de BGT stond
prominent op het programma. Verder zijn in verschillende GBKN-stichtingen, op initiatief
van het SVB-BGT, bijeenkomsten voor bestuurders georganiseerd om ook op bestuurlijk
niveau commitment te creëren.
Werkvoorraad Landelijk Gebied
In 2013 zijn met het SVB-BGT afspraken gemaakt over de actualiteit van de GBKN in het
landelijk gebied. Het oppakken van deze zogenaamde “Werkvoorraad Landelijk Gebied”
(WLG) wordt nu tijdens de opbouw (transitie) van de BGT uitgevoerd. De
stichtingsbesturen hebben in 2013 samen met het SVB-BGT een vaststellingsovereenkomst opgesteld en ondertekend waarin afkoopsommen zijn bepaald waarmee de
GBKN stichtingen voldoen aan de eis om de GBKN volgens geldende specificaties aan te
leveren voor de transitie. Eind 2013 heeft het SVB-BGT de facturen naar de individuele
stichtingen gestuurd en deze kosten komen ten laste van het boekjaar 2013.
Europese Aanbesteding en GBKN-bijhouding
Voor de GBKN-stichtingen Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en Zuid zijn de
Raamovereenkomsten “GBKN Bijhouding 2012-2013” gesloten, welke zijn ingegaan op 1
januari 2012 en eind 2013 voor de tweede maal zijn verlengd met één jaar voor het jaar
2014. Voor de GBKN-stichtingen Groningen-Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht
zijn voor 2013 raamovereenkomsten “GBKN-bijhouding” gesloten. Deze zijn eind 2013
met één jaar verlengd (2014) en kunnen desgewenst nog twee keer met één jaar worden
verlengd.
Door de Stichting GBKN Flevoland worden geen werkzaamheden uitbesteed aan
marktpartijen. De GBKN-bijhouding wordt uitgevoerd door de Flevolandse gemeenten.
Matenplantopografie
In opdracht van het LSV-GBKN en de RSV’s voerde het Kadaster, als directievoerder van
de Stichting, het opschonen, controleren, opslaan, beheren en distribueren van
Matenplantopografie uit. Matenplantopografie wordt gemaakt door gemeenten,
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 10 van 31
waterschappen en provincies en wordt o.a. gebruikt door netbeheerders om toekomstige
leidingen in te plannen. Doordat de Matenplantopografie naast de GBKN als ondergrond
via KLIC beschikbaar wordt gesteld wordt vooral in uitbreidingsgebieden graafschade
voorkomen.
In 2013 is veel energie gestoken in het verlengen van het Matenplaninitiatief. Het is
uiteindelijk niet gelukt om een nieuwe opdrachtgever te vinden. De netbeheerders en
grondroerders zullen in 2014 nog een ultieme poging wagen om de geschoonde
matenplannen te behouden voor KLIC. De GBKN Stichtingen zijn per 31 december 2013
gestopt met het opschonen, controleren, beheren en distribueren van nieuwe
matenplannen. De in de database aanwezige matenplannen zullen nog enige tijd via KLIC
worden ontsloten.
Het RIB-GBKN Zuid heeft afspraken gemaakt met het kadaster over de rolverdeling
m.b.t. matenplannen die identiek is aan de wijze waarop omgegaan wordt met GBKNmutaties. De matenplannen worden nog steeds in hoofdzaak (>90%) aangeboden door
een van de netbeheerders en zelden door de bron (gemeente).
In Zuid zijn in 2013 slecht 91 matenplannen aangeboden, circa 25% van de
oorspronkelijke planning.
LSV adviezen
De GBKN besturen hebben ingestemd met het LSV-advies betreffende de “volledige
zeggenschap van de netbeheerders in de Stichting over de periode 2014 en 2015”, De
financiële bijdrage van de netbeheerders (ca. 50%) voor 2014 en 2015 zal op nul worden
gesteld en voor de Stichting door het ministerie IenM worden gecompenseerd in de vorm
van een subsidie. Het LSV-GBKN gaat hiervoor als financieel penvoerder optreden. Ook
heeft het bestuur ingestemd met het advies van het LSV bestuur om in 2013 een
reservering te doen ter dekking van de Instandhoudingskosten in 2014 en 2015.
Het jaar 2013 is v.w.b. GBKN-Zuid afgesloten met een aanzienlijk positief saldo. Het
bestuur heeft besloten dat positieve saldi niet worden uitgekeerd maar als reserve
beschikbaar blijven voor opheffingskosten. Een uitzondering is gemaakt voor de
gemeentelijke deelnemers. Deze zullen de komende periode starten met de opbouw
van de BGT.
5.
Uitgevoerde werkzaamheden
Algemeen
Het jaar 2013 stond naast de gebruikelijke bijhoudingswerkzaamheden in het teken van
veel overleg met betrekking tot de uitfaseringfase van de GBKN, de weg naar de BGT,
het zwaluwstaarten tussen GBKN- en BGT-organisatie.
Bijhouding GBKN-Zuid
In 2013 is de bijhouding van de GBKN van de 49 afnemende gemeenten uitgevoerd door
Arcadis en van de 51 zelfmuterende gemeenten door de gemeenten zelf.
In 2013 werden 275 mutatieleveringen en 691.297 mutatiepunten verwerkt in de 51
zelfmuterende gemeenten. In de 49 afnemende gemeenten werden 226 leveringen en
564.937 mutatiepunten verwerkt.
De actualiteit van de GBKN-Zuid is in 2013 goed gebleven. Om aan de actualiteitseis van
GBKN-Zuid te voldoen (levering mutatie binnen drie maanden volgend op de 1 e van de
maand na melding) en er van uitgaande dat in iedere gemeente per drie maanden altijd
wel sprake is van tenminste één mutatie in het primaire gebied, zouden bij 100
gemeenten tenminste 400 mutatieleveringen moeten plaatsvinden.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 11 van 31
In 2013 zijn 501 mutatieleveringen verwerkt. Dit hoge aantal leveringen betekent niet
dat overal op ieder moment aan de actualiteitseis is voldaan, temeer daar in 55
gemeenten meer dan vier (vijf tot veertien) leveringen plaatsvonden. Vijf ZM-gemeenten
zijn blijven steken op 1 of 2 leveringen meestal ten gevolge van technische
uitwisselingsproblemen. Voorbereidende werkzaamheden bij gemeenten voor de BGT
leiden vaak tot (nog verdere) verbetering van de kwaliteit en actualiteit van de GBKN
maar soms ook tot vertraging in de leverfrequentie.
In alle afnemende gemeenten wordt overal jaarlijks gekarteerd uit luchtfotografie.
Ook wordt daarbij geïnventariseerd. Dat wil zeggen alle niet gemelde mutaties worden
gesignaleerd en kort na de fotoronde gemeten. Er wordt gestart met de fotogrammetrie
zodra de luchtfoto’s beschikbaar komen (juli). Levering en verwerking van mutaties uit
de luchtfoto’s vindt plaats in de periode september-maart.
Management
In 2013 zijn de volgende taken uitgevoerd:
Dagelijkse leiding werkorganisatie RIB GBKN-Zuid.
Verantwoording aan bestuur middels jaarverslag en kwartaalrapportages.
Deelname door manager RIB aan diverse overleggen, werkgroepen en
klankbordgroepen:
Werkgroep aanbestedingsstrategie GBKN/BGT.
Werkgroep SLA/DNO tussen Stichtingen en SVB-BGT.
Werkgroep procedures overgang GBKN naar BGT.
Besprekingen Instandhoudingskosten stichtingen.
Besprekingen (wijze van verdeling) compensatie gemeenten.
Bijwonen diverse bijeenkomsten BGT-transitieregio’s.
Zwaluwstaartbesprekingen met collega’s van het Kadaster, SVB-BGT en
LSV-GBKN.
Zo nodig vervangen de senior medewerkers of de relatiebeheerder de manager RIB.
Directievoering
Het verwerken van ruim 1,25 miljoen mutatiepunten in 501 mutatieleveringen in de
database, de distributie via het Kadaster en het financieel-administratief afhandelen
daarvan.
Het financieel-administratief afhandelen van 494 losse verkopen.
Schonen van 91 Matenplannen en financiële afhandeling daarvan.
Steekproefsgewijze controles van mutatieleveringen.
In Negen gemeenten zijn nauwkeurigheidsonderzoeken en/of
volledigheidsonderzoeken (controles) uitgevoerd.
Per fotovlucht (per leverancier van de beelden) wordt vooraf een controle uitgevoerd
alvorens over te gaan tot kartering uit die beelden.
Secretariële ondersteuning
Het secretariaat is ingericht vergelijkbaar met de overige GBKN-stichtingen in Nederland
en wordt uitgevoerd door de officemanager van GBKN-Zuid.
Financiële administratie
De geheel zelfstandige financiële administratie wordt uitgevoerd door de officemanager
van GBKN-Zuid te Weert en wordt ondersteund met het softwarepakket AFAS. Het
betalingsverkeer gaat via RABO telebankieren.
De niet-gemeentelijke deelnemers en de afnemende gemeenten hebben in 2013
tweemaal een voorschotfactuur ontvangen die is gebaseerd op de begroting 2013.
De zelfmuterende gemeenten ontvangen één maal per jaar een voorschotnota.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 12 van 31
Bij de eindafrekening 2012 is in april 2013 afgerekend met alle participanten over 2012.
Ter dekking van toekomstige instandhoudingskosten is € 400.000 gereserveerd bij
bestuursbesluit op 28 maart 2013. Van het overschot van € 420.090 is derhalve slechts
€ 20.090 afgerekend (terugbetaald aan participanten).
Reserveringen
In de begroting 2012 was € 200.000 opgenomen als reservering voor de werkvoorraad
landelijk gebied. Deze € 200.000 is in 2012 niet uitgegeven maar wel afgerekend met
participanten. Van de teruggaven 2012 is € 400.000 gereserveerd voor instandhoudingskosten.
In de begroting 2013 zijn twee voorzieningen opgenomen. Voor de opheffingskosten van
de Stichting is € 35.000 opgenomen en voor de werkvoorraad landelijk gebied is in de
begroting 2013 een bedrag van € 220.000 opgenomen.
Op 27 juni 2013 besloot het bestuur om in te stemmen met de overeengekomen
vergoeding aan het SVB-BGT voor de werkvoorraad landelijk gebied van € 323.585.
In de vergadering van 18 december 2013 besloot het bestuur het saldo samen te voegen
tot een saldo voor instandhoudings- en opheffingskosten van totaal € 531.415.
Reservering
Werkvoorraad Landelijk gebied begroting 2012
€
200.000
Instandhoudingskosten uit eindafrekening 2012
€
400.000
Werkvoorraad Landelijk gebied begroting 2013
€
220.000
Opheffingskosten begroting 2013
Afkoop werkvoorraad Landelijk gebied met
SVB-BGT
€
35.000
Stand reserveringen t/m 2013
€
€
-323.585
531.415
In de bestuursvergadering van 18 december 2013 werd tevens besloten bij de
eindafrekening 2013 in het voorjaar alleen met de gemeenten af te rekenen en de te
verwachten teruggave aan Netbeheerders, Kadaster en Waterschappen in kas te houden
om beschikbaar te blijven voor instandhoudings-/opheffingskosten cq. andere
onverwachte tegenvallers.
Het jaar 2013 is afgesloten met een aanzienlijk positief saldo van € 411.407 Hiervan
wordt € 113.634,89 afgerekend met gemeenten en blijft dus € 294.143,33 in de
Stichting. Dit laatste bedrag wordt wel geoormerkt per participant conform daadwerkelijk
overschot 2013 per participant.
Revenuen
De revenuen in 2013 zijn samengesteld uit losse verkoop en renteopbrengsten. De totale
revenuen 2013 bedragen € 165.536.20.
Rente-opbrengsten
De renteopbrengsten 2013 bedragen € 16.423.
Losse Verkoop
De losse verkoop heeft in 2013 € 149.113 opgebracht (begroot € 100.000). Dit is ruim
€ 50.000 minder dan in 2012. Zodra en daar waar de GBKN vervangen wordt door de
BGT is sprake van ‘open data’. De opbrengst uit losse verkoop zal, om deze reden, in
2014 en 2015 steeds verder dalen.
Bij de bevoorschotting wordt geen rekening gehouden met opbrengst uit losse verkoop
omdat die opbrengst onzeker is en bovendien niet vooraf bekend is waar die losse
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 13 van 31
verkopen plaatsvinden. Opbrengsten uit losse verkoop worden toebedeeld aan de
gemeentelijke projecten waar die verkoop betrekking op heeft.
De losse verkopen beïnvloeden in hoge mate de realisatie per gemeentelijk project. In 36
gemeentelijke projecten was de opbrengt uit losse verkoop minder dan € 500 terwijl in
11 gemeenten/projecten die opbrengt groter was dan € 3.000.
In 2013 is de opbrengst uit losse verkoop ook weer geraamd op € 100.000. Ten gevolge
van abonnementen met Tenett, de Gasunie en CIF wordt naar verwachting dit bedrag in
2013 ook daadwerkelijk behaald.
Buitengewone baten en lasten
Er waren in 2013 geen buitengewone baten en lasten. GBKN-Zuid medewerkers hebben
in 2013 voor een aantal uren werkzaamheden uitgevoerd voor het SVB-BGT. Deze uren
zijn in rekening gebracht bij het SVB-BGT (totaal € 4.943,10) en in mindering gebracht
op de directe kosten.
Bestandsbeheer
Het bestandbeheer wordt uitgevoerd met behulp het softwarepakket DG-Dialog en
andere softwaretools. De Oracle-spatiale database staat in het gebouw in Weert. Doordat
de distributie aan participanten via het Kadaster wordt uitgevoerd is er altijd een kopie
van het GBKN-bestand bij het Kadaster aanwezig.
GBKN-Zuid beschikt over (toegang tot) luchtfoto’s, Globespotter en vaak ook obliekfoto’s
waardoor veel betere controles mogelijk zijn dan voorheen het geval was. Toch worden
deze extra middelen meestal alleen ingezet bij twijfel en vermoedelijke onjuistheden,
omdat er niet meer tijd beschikbaar is voor de controles dan voorheen.
In 2013 werden 1.256.234 mutatiepunten verwerkt. Dit is 0,6% minder dan in 2012. In
de begroting 2013 is rekening gehouden met 1.200.000 mutatiepunten.
Fotogrammetrische mutatiepunten zijn aanmerkelijk goedkoper dan terrestrische, vooral
bij grote volumes omdat dan het maximale tarief per hectare van toepassing is.
Dit, in combinatie en het opnemen van goedkope mutatiepunten van Rijkswaterstaat,
Provincies en Pro-Rail heeft er toe geleid dat de kosten in de begroting 2013 voor
mutatiepunten niet is overschreden (97,6%) terwijl het aantal mutatiepunten wel met
4,7% werd overschreden. Uiteindelijk werden de 1.256.234 punten verwerkt tegen een
gewogen puntprijs van € 1,65 bij een begroting van 1.200.000 punten tegen een
gewogen puntprijs van € 1,77.
In 2013 zijn 501 mutatieleveringen verwerkt. Van de 51 ZMG’s zijn 275 leveringen
ontvangen en verwerkt tegen 277 in 2012. In de 49 afnemende gemeenten werden 226
leveringen verwerkt tegen 223 in 2012. In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van
het aantal leveringen en mutatiepunten weergegeven.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 14 van 31
600
Leveringen
500
400
300
200
100
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
Het totale aantal mutatieleveringen per jaar is sinds 2009 nagenoeg gelijk.
Gemiddeld werden 5 leveringen per gemeente verwerkt. Van 78 gemeenten werden 3 tot
6 leveringen verwerkt. In 17 gemeenten werden meer dan 6 leveringen verwerkt en in 5
gemeenten minder dan 3.
1.600.000
Punten
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
Sinds 2009 is sprake van een lichte daling van het aantal mutatiepunten omdat eerdere
achterstanden zijn ingehaald en ten gevolge van afname van de bouwactiviteiten.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 15 van 31
Realisatie in Zuid t.o.v. overige Stichtingen
In onderstaande tabel is de realisatie van het aantal mutatiepunten weergegeven per
Stichting.
Realisatie
Stichting
Zeeland
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen Drenthe
Overijssel
Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid
Totaal
puntenaantallen NL
R 2013
P 2013
215.989
190.000
105.824
104.000
1.073.907
178.150
698.441
421.417
443.990
360.500
269.119
323.000
380.608
312.500
335.449
338.450
459.009
490.050
1.256.234
1.200.000
5.238.570
3.918.067
2013
R/P
114%
102%
603%
166%
123%
83%
122%
99%
94%
105%
134%
Daar waar er sprake is van grote verschillen in de realisatie en de planning, is dit vooral
veroorzaakt door de (geheel of gedeeltelijk) uitgevoerde “werkvoorraad landelijk gebied”
De realisatie in Zuid is 24,0% van het landelijke totaal. Vorig jaar was dat 22,4%.
Fotogrammetrie wordt thans in alle Stichtingen veel toegepast en achterstanden worden
weggewerkt. In Zuid is eerder gestart met fotogrammetrie. De 24,0% van het landelijke
totaal voor Zuid is ongeveer normaal gezien het cartografisch gewicht van de 100
gemeenten in Zuid.
Landelijk is het aantal mutatiepunten in 2013 met 7,2% gedaald ten opzichte van 2012.
In Zuid is het aantal mutatiepunten punten met 0,6% gedaald.
De realisatie aan mutatiepunten zegt niet alles over de realisatie in kosten. In Zuid en
ook in de overige Stichtingen zijn veel fotogrammetrische (goedkopere) mutatiepunten
gerealiseerd. Ook zijn de door Rijkswaterstaat en Pro-Rail om niet geleverde mutaties
(alleen beperkte verwerkingskosten) opgenomen in dit overzicht.
Relatiebeheer
In 2013 is circa 650 uur besteed aan relatiebeheer met de participanten.
Alle afnemende gemeenten en circa 50% van de afnemende gemeenten zijn
tenminste eenmaal bezocht.
Er was regelmatig telefonisch contact met participanten.
Door het bijwonen van bijeenkomsten van BGT-transitieregio-bijeenkomsten was er
regelmatig contact met Waterscheppen en Provincies.
Met overige participanten zijn, anders dan via de Adviesgroep, zonder directe
aanleiding geen gesprekken geweest in de sfeer van relatiebeheer.
Het relatiebeheer in de afnemende, maar ook enkele zelfmuterende, gemeenten wordt in
eerste instantie uitgevoerd door de relatiebeheerder de heer P. Pubben. Verder hebben
alle medewerkers van het RIB regelmatig contact met de participanten en vooral met de
participanten die ook leverancier zijn.
Distributie
De distributiefunctie wordt centraal verzorgd door de sector GBKN van het Kadaster.
De distributie wordt sinds medio 2013 geheel door het Kadaster en niet meer door het
RIB GBKN-Zuid verzorgd.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 16 van 31
Klachten
Regelmatig willen mensen uitleg over de noodzaak van metingen op hun terrein. Soms
verzuimt de landmeter toestemming te vragen alvorens te meten in de voortuin.
Aannemers en onderaannemers hebben brieven van de Stichting en moeten zich
legitimeren. Telefonische extra uitleg volstaat in bijna alle gevallen.
Sommige afnemende gemeenten verwachten te veel van de GBKN in relatie tot hun BAGpandenkaart. Men wil soms via was/wordt mutaties verwerken in de BAG-pandenkaart.
Dat gaat meestal niet goed. BAG-audits bij gemeenten leidt soms tot vragen waarom
mutatiemeldingen aan de achterzijde van de woning moeten wachten tot een jaarlijks
rondje fotogrammetrie.
Mutatiesignalering
In GBKN-Zuid wordt door de meeste deelnemers goed gebruik gemaakt van het Mutatie
Meldingen Systeem (MMS).
In 2013 is slechts aan 3 gemeenten geen of geen volledige MMS-vergoeding uitgekeerd
vanwege het niet of onvoldoende melden van mutaties.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 17 van 31
6. Kosten en opbrengsten
De begroting 2013 is op 13 december 2012 door het bestuur vastgesteld.
KOSTEN
Realisatie 2012
Realisatie 2013
Begroting 2013
1 Inkoop mutatiepunten
€
2.091.494
€
2.073.848,66
€
2.125.000
2 Directe kosten RIB
€
266.551
€
253.296,06
€
288.700
€
291.900,00
3 Mutatiesignaleringsvergoedingen
€
220.423
€
227.150,35
€
328.500
€
331.500,00
4 Kosten inventarisatie
€
90.028
€
96.584,76
€
5 Bronbeheerdersvergoedingen
€
139.000
€
139.000,02
6 Algemene Kosten RIB
€
303.682
€
260.763,43
€
7 Distributie
€
92.122
€
91.878,72
8 Matenplantopografie
€
34.841
€
20.982,39
9 Afschrijvingen
€
11.344
€
17.016,50
10 Post onvoorzien
€
-
€
-
11 Losse verkoop
€
-
€
-
12 Rente
€
-
€
13 landelijke afstemming GBKN/BGT/BAG
€
-
€
14 Buitengewone baten en lasten
€
35.000
€
15 Reservering werkvoorraad LG
€
200.000
€
220.000,00
€
220.000
Totaal uitgaven
€
3.484.485
€
3.404.149,35
€
3.720.459
€ 3.505.681,00
Te verrekenen kosten
€
3.484.485
€
3.400.520,89
€
3.720.459
€ 3.505.681,00
16 Opbrengst losse verkoop
€
205.921
€
149.113,47
€
100.000
€
100.000,00
17 Rentebaten minus lasten
€
15.420
€
16.422,73
€
10.000
€
10.000,00
18 Bijdrage participanten
€
3.648.562
€
3.611.898,01
€
3.610.459
19 Voorziening mutatiepuntenpunten
€
€
-
€
-
20 Distributieopbrengsten
€
19.293
€
20.613,49
€
-
€
-
21 Vooruit betaald aandeel kadaster
€
13.880
€
13.879,85
€
-
€
-
22 Buitengewone baten en lasten
€
1.500
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€ 2.274.000,00
€
-
€
Begroting 2014
139.000
-
€
141.085,00
285.733
€
235.200,00
€
73.510
€
74.980,00
€
83.000
€
€
17.016
€
€
50.000
€
30.000,00
€
100.000
€
100.000,00
-
€
10.000
€
10.000,00
-
€
-
€
-
-
€
-
€
-
€
-
17.016,00
OPBRENGSTEN
-
23 Incidentele baten
€
-
Totaal inkomsten
€
3.904.576
€
3.811.927,55
€
Afrekening met participanten
€
420.090
€
411.406,66
€
3.720.459
-
€ 3.395.681,00
€ 3.505.681,00
€
-
1
Kosten o.b.v. gerealiseerde punten aantallen en overeengekomen puntprijzen.
2
Directe kosten RIB, verwerking mutatieleveringen, incl. projectadministratie.
3
Uit te keren mutatiesignaleringsvergoedingen (deels niet uitgekeerd). 3+4 is één begrotingspost
4
Kosten inventarisatie, ingehouden op Mutatiesignaleringsvergoeding.
5
Uit te keren Bronbeheerdersvergoeding.
Management, financiële administratie, huur, ICT, verzekeringen, contactmiddag, workshops, kantoorkosten, accountantskosten,
verzekeringen, LSV-bijdrage, portokosten, secretariaat, bestuurskosten, representatiekosten.
6
7
Kosten distributie en beheerkosten kadaster. Personele kosten gefactureerd aan kadaster (in 20).
14 Kosten m.b.t. BGT (Pilots) en opheffing Stichting, deels gefactureerd, zie opbrengst onder 22.
15 Opgenomen in begroting 2013, reservering werkvoorraad landelijk gebied.
20 Gefactureerd aan Kadaster voor distributiewerkzaamheden.
21 Direct verrekend met Kadaster (op enkele facturen van het kadaster wordt direct het kadasteraandeel verrekend).
23 Incidentele baten
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 18 van 31
De realisatie van 4,7% meer mutatiepunten dan begroot heeft niet geleid tot een
overschrijding van de kosten voor inkoop mutatiepunten.
Er is een zeer gering overschot van € 51.151 (2,4%) op inkoop mutatiepunten.
Er is een ruim overschot gerealiseerd ten opzichte van de begroting 2013
van € 411.407. Dit overschot is, behoudens vele kleine plussen en minnen,
vooral het gevolg van:
Lagere kosten voor inkoop Mutatiepunten (circa € 51.000)
De kosten voor mutatiepunten van leveranciers zijn 2,4% lager uitgevallen dan begroot.
Post onvoorzien (€ 50.000)
De begroting 2012 voorziet in een Post Onvoorzien van € 50.000. Deze post is
opgenomen onder bijhoudingskosten en dient dus ter dekking van eventuele
overschrijdingen op de bijhoudingskosten.
Matenplantopografie (circa € 62.000)
Voor Matenplantopografie was € 83.000 opgenomen in de begroting 2013. De realisatie
is met slechts 91 matenplannen sterk achtergebleven bij de begroting (385
matenplannen). Hierdoor is niet meer dan circa 26% van de kosten gerealiseerd en dus
€ 62.000 over.
Hoge Revenuen (€ 165.535)
De opbrengsten uit losse verkoop en rente maken geen onderdeel uit van de
bevoorschotting omdat de opbrengst daarvan ongewis is en niet bekend is waar (ten bate
van welke gemeentelijke projecten) bestellingen in losse verkoop worden gedaan.
Lagere Directe kosten RIB (€ 35.000)
Voor volledigheid- en nauwkeurigheidscontroles is minder uitgegeven dan begroot en de
directe personeelskosten zijn lager, onder andere omdat werkzaamheden voor het SVBBGT zijn uitgevoerd en gefactureerd en omdat een medewerker circa 30 dagen is
uitgeleend aan de gemeente Sittard-Geleen.
Lagere Algemene Kosten RIB (€ 25.000)
Meerdere kleinere begrotingsposten zijn lager uitvallen en vooral de ICT-kosten zijn
€ 14.000 lager dan begroot. Circa € 4.000 aan inkomsten dubieuze debiteuren is ook
hierop geboekt.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 19 van 31
Bijlage I
Gerealiseerde aantallen mutaties per deelproject
In 2013 zijn de onderstaande puntenaantallen gerealiseerd. De realisatie is 105% van
het geraamde aantal punten.
Gemeente
# lev # punten
€
€/punt
% versus
begroting
Aalburg
4
9.091
€
13.679,73
€
1,50
124%
€
11.000
Alphen-Chaam
5
13.711
€
20.292,38
€
1,48
94%
€
21.500
Asten
5
9.285
€
13.103,84
€
1,41
97%
€
13.500
Baarle-Nassau
4
6.623
Beek
5
5.624
Beesel
3
2.050
Bergeijk
5
6.751
€
Bergen
5
11.732
Bergen op Zoom
6
14.167
Bernheze
4
Best
€
€
1,52
88%
€
11.500
10.553,88
€
1,88
162%
€
6.500
4.583,05
€
2,24
46%
€
10.000
11.613,48
€
1,72
60%
€
19.500
€
16.976,03
€
1,45
94%
€
18.000
€
33.492,39
€
2,36
93%
€
36.000
13.517
€
21.162,00
€
1,57
106%
€
20.000
7
12.198
€
27.888,74
€
2,29
180%
€
15.500
Bladel
3
13.844
€
26.419,55
€
1,91
165%
€
16.000
Boekel
4
5.588
€
8.214,70
€
1,47
86%
€
9.500
Boxmeer
7
15.017
€
23.602,71
€
1,57
103%
€
23.000
Boxtel
4
7.638
€
18.130,63
€
2,37
130%
€
14.000
Breda
€
€
10.069,30
11
20.252
€
44.676,21
€
2,21
77%
€
58.000
Brunssum
6
3.465
€
6.246,02
€
1,80
69%
€
9.000
Cranendonck
5
15.296
€
16.603,60
€
1,09
98%
€
17.000
Cuijk
6
6.279
€
11.701,23
€
1,86
75%
€
15.500
Deurne
5
28.370
€
33.297,45
€
1,17
128%
€
26.000
Dongen
7
6.424
€
17.198,58
€
2,68
143%
€
12.000
Drimmelen
5
17.639
€
19.452,73
€
1,10
100%
€
19.500
Echt-Susteren
3
14.461
€
25.444,73
€
1,76
64%
€
40.000
Eersel
3
13.695
€
26.881,57
€
1,96
134%
€
20.000
Eijsden-Margraten
8
7.892
€
14.843,99
€
1,88
90%
€
16.500
Eindhoven
5
48.535
€
109.046,79
€
2,25
121%
€
90.000
Etten-Leur
8
17.219
€
36.827,58
€
2,14
139%
€
26.500
Geertruidenberg
3
7.353
€
10.165,60
€
1,38
107%
€
9.500
Geldrop-Mierlo
5
6.498
€
14.801,95
€
2,28
110%
€
13.500
Gemert-Bakel
4
16.007
€
18.873,84
€
1,18
69%
€
27.500
Gennep
4
6.285
€
9.241,60
€
1,47
84%
€
11.000
Gilze en Rijen
6
19.609
€
30.349,47
€
1,55
164%
€
18.500
Goirle
5
11.503
€
15.330,91
€
1,33
128%
€
12.000
Grave
4
1.851
€
4.263,85
€
2,30
71%
€
6.000
Gulpen-Wittem
7
6.947
€
11.410,07
€
1,64
76%
€
15.000
Haaren
5
8.009
€
13.879,93
€
1,73
96%
€
14.500
Halderberge
6
17.723
€
13.175,06
€
0,74
80%
€
16.500
Heerlen
6
17.118
€
20.019,44
€
1,17
70%
€
28.500
Heeze-Leende
5
17.260
€
20.461,93
€
1,19
114%
€
18.000
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 20 van 31
Gemeente
# lev # punten
€
€/punt
% versus
begroting
Helmond
5
16.601
€
41.268,70
€
2,49
112%
€
37.000
Heusden
4
11.041
€
15.976,46
€
1,45
78%
€
20.500
Hilvarenbeek
5
19.295
€
27.854,99
€
1,44
169%
€
16.500
Horst aan de Maas
3
21.335
€
29.647,82
€
1,39
76%
€
39.000
Kerkrade
7
10.547
€
6.329,03
€
0,60
34%
€
18.500
Laarbeek
4
18.939
€
16.152,51
€
0,85
135%
€
12.000
Landerd
5
11.098
€
16.688,98
€
1,50
101%
€
16.500
Landgraaf
10
6.428
€
9.371,47
€
1,46
69%
€
13.500
Leudal
4
34.990
€
29.743,76
€
0,85
94%
€
31.500
Loon op Zand
4
8.527
€
12.843,32
€
1,51
117%
€
11.000
Maasdonk
5
5.515
€
9.624,98
€
1,75
92%
€
10.500
Maasgouw
5
10.476
€
19.060,58
€
1,82
116%
€
16.500
Maastricht
4
17.953
€
35.133,81
€
1,96
133%
€
26.500
Meerssen
1
1.347
€
3.174,07
€
2,36
42%
€
7.500
Mill en St. Hubert
5
4.625
€
8.752,67
€
1,89
67%
€
13.000
Moerdijk
3
23.427
€
31.286,69
€
1,34
89%
€
35.000
Mook en Middelaar
6
4.890
€
6.583,60
€
1,35
132%
€
5.000
Nederweert
4
2.062
€
5.978,03
€
2,90
25%
€
24.000
Nuenen
7
9.617
€
19.434,07
€
2,02
162%
€
12.000
Nuth
6
1.189
€
1.828,67
€
1,54
24%
€
7.500
Oirschot
2
8.169
€
14.221,26
€
1,74
68%
€
21.000
Oisterwijk
4
12.272
€
16.856,46
€
1,37
120%
€
14.000
Onderbanken
2
285
€
335,08
€
1,18
5%
€
7.000
Oosterhout
3
10.799
€
21.088,82
€
1,95
84%
€
25.000
Oss
4
17.234
€
37.160,72
€
2,16
92%
€
40.500
Peel en Maas
4
11.811
€
28.585,64
€
2,42
60%
€
48.000
Reusel-De Mierden
3
6.311
€
11.962,03
€
1,90
77%
€
15.500
Roerdalen
5
5.924
€
9.552,13
€
1,61
50%
€
19.000
Roermond
5
10.975
€
21.178,18
€
1,93
68%
€
31.000
12
21.050
€
51.429,25
€
2,44
129%
€
40.000
Rucphen
4
4.400
€
10.064,74
€
2,29
72%
€
14.000
Schijndel
4
6.579
€
17.623,58
€
2,68
101%
€
17.500
Schinnen
5
15.207
€
7.637,64
€
0,50
109%
€
7.000
's-Hertogenbosch
6
30.134
€
66.419,02
€
2,20
115%
€
58.000
Simpelveld
3
1.767
€
2.131,84
€
1,21
36%
€
6.000
Sint Anthonis
4
6.459
€
10.820,11
€
1,68
52%
€
21.000
Sint-Michielsgestel
5
7.081
€
16.376,68
€
2,31
80%
€
20.500
Sint-Oedenrode
4
10.366
€
18.044,18
€
1,74
124%
€
14.500
14
53.584
€
53.234,39
€
0,99
133%
€
40.000
Someren
4
12.372
€
20.923,50
€
1,69
123%
€
17.000
Son en Breugel
5
10.422
€
15.637,47
€
1,50
108%
€
14.500
Steenbergen
5
16.648
€
22.210,25
€
1,33
71%
€
31.500
Stein
6
4.044
€
9.933,71
€
2,46
105%
€
9.500
11
46.729
€
107.204,00
€
2,29
132%
€
81.500
2
4.031
€
10.188,92
€
2,53
54%
€
19.000
Roosendaal
Sittard-Geleen
Tilburg
Uden
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 21 van 31
Gemeente
# lev # punten
€
€/punt
% versus
begroting
Vaals
5
2.550
€
4.071,47
€
1,60
81%
€
5.000
Valkenburg a/d Geul
3
2.880
€
4.620,10
€
1,60
44%
€
10.500
Valkenswaard
3
21.011
€
27.093,39
€
1,29
175%
€
15.500
Veghel
4
13.040
€
29.128,02
€
2,23
110%
€
26.500
Veldhoven
3
12.405
€
28.561,76
€
2,30
110%
€
26.000
Venlo
8
36.160
€
42.802,48
€
1,18
82%
€
52.500
Venray
6
13.746
€
28.526,28
€
2,08
74%
€
38.500
Voerendaal
7
2.734
€
4.257,20
€
1,56
43%
€
10.000
Vught
3
6.585
€
14.113,10
€
2,14
109%
€
13.000
Waalre
2
3.081
€
8.762,42
€
2,84
110%
€
8.000
Waalwijk
7
11.308
€
26.530,72
€
2,35
102%
€
26.000
Weert
8
11.812
€
26.712,86
€
2,26
89%
€
30.000
Werkendam
4
17.975
€
23.492,00
€
1,31
109%
€
21.500
Woensdrecht
5
23.437
€
24.856,50
€
1,06
138%
€
18.000
Woudrichem
4
8.386
€
11.802,56
€
1,41
98%
€
12.000
Zundert
3
12.043
€
16.987,45
€
1,41
85%
€
20.000
501
1.256.234
€ 2.073.848,66
€
1,65
97,59%
€ 2.125.000,00
TOTALEN
105%
afnemende gem.
226
564.937
€
770.220,85
€
1,36
96,16%
€
801.000
ZMG's
275
691.297
€ 1.303.627,81
€
1,89
98,46%
€ 1.324.000,00
501
1.256.234
€ 2.073.848,66
€
1,65
97,59%
€
2.125.000
De realisatie in kosten voor mutatiepunten loopt uiteen van 5% tot 180%.
In 2013 komen 80 van de 100 gemeenten uit op een realisatie van 60% tot 140%.
5 gemeenten hebben een realisatie van onder de 40%, meestal het gevolg van
problemen van technische of personele aard. Vaak stond een levering van deze
gemeenten in ‘afkeuring’ op 1 januari 2014. 8 gemeenten hadden een realisatie van
boven de 140%. Dit is vaak het gevolg van een fotogrammetrische kartering begin 2013
uit 2012-beelden en eind 2013 uit 2013-beelden.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 22 van 31
Kijkend naar de totale realisatie per gemeentelijk project inclusief matenplannen, alle
overige directe en indirecte kosten die volgens cartografisch gewicht worden omgeslagen
en inclusief de revenuen loopt de realisatie uiteen van 36% (Onderbanken ten gevolge
van een erg lage realisatie) tot 142% (Best, wegwerken achterstand mutaties, onderweg
naar BGT (koploper)).
Het cartografisch gewicht van een gemeente blijkt een goede maat te zijn voor
middelgrote gemeenten. In de grote gemeenten is de mutatiegraad vaak groter en in de
landelijke gemeenten kleiner dan op basis van cartografisch gewicht zou kunnen worden
verwacht. Toch zijn er jaarlijks vaak grote verschillen in de begroting per individueel
gemeentelijk project.
Die verschillen worden veroorzaakt door onder andere:
Achterstanden in actualiteit die worden weggewerkt.
Het oplossen van het volledigheidsprobleem in een deel van de gemeenten.
Het toepassen van fotogrammetrie, waarbij niet alleen veel wordt gekarteerd maar
ook gesignaleerd.
Door toevallige omstandigheden (beschikbaarheid fotobeelden bijvoorbeeld) komt
het voor dat in een bepaald kalenderjaar niet 1x gekarteerd wordt uit
fotogrammetrie maar 0x of 2x.
Het ontbreken van cijfers voor woningbouw.
Zeer grote mutatieleveringen na oplevering van grote infrastructurele werken van
Provincie, Waterschap, Rijkswaterstaat en Pro-rail en onregelmatige leveringen
daarvan.
Leveringen die net wel of net niet kunnen worden meegenomen in een bepaald
boekjaar.
Onvoldoende melden in MMS.
In enkele gemeenten gebeurt daadwerkelijk bijna niets m.b.t. GBKN-mutaties,
vooral in Zuid-Limburg.
Soms is er een minimaal aantal mutaties. Bij een volume van minder dan € 500,wordt soms (het bestek staat dat toe) een ronde overgeslagen.
Het aantal leveringen per gemeentelijk project blijft ongeveer gelijk op 5 leveringen per
project.
In
In
In
In
In
In
In
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
werden
werden
werden
werden
werden
werden
werden
272
380
489
460
486
500
501
leveringen
leveringen
leveringen
leveringen
leveringen
leveringen
leveringen
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
verwerkt
verwerkt
verwerkt
verwerkt
verwerkt
verwerkt
verwerkt
(gemiddeld
(gemiddeld
(gemiddeld
(gemiddeld
(gemiddeld
(gemiddeld
(gemiddeld
2,5
3,5
4,5
4,5
4,9
5,0
5,0
per
per
per
per
per
per
per
gemeentelijk
gemeentelijk
gemeentelijk
gemeentelijk
gemeentelijk
gemeentelijk
gemeentelijk
project).
project).
project).
project).
project).
project).
project).
Pagina 23 van 31
In 80 gemeenten zijn 4 tot 12 leveringen verwerkt. In 15 gemeenten zijn 3 leveringen
verwerkt. In 1 gemeente (Meerssen) is in 2013 slechts 1 levering verwerkt.
PUNTPRIJS
Direct
Indirect
Totaal
Kosten Direct
Meten en Verwerken
Inventariseren
MMS-vergoedingen
€ 2.073.849
€ 2.073.849
€ 96.585
€ 90.028
€ 227.150
€ 220.423
Kosten Werkorganisatie
Kosten Indirect RIB (algemene kosten)
€ 264.392
€ 264.392
Directe kosten RIB (verwerking)
€ 253.296
€ 253.296
Bronbeheerdersvergoeding ZMG
€ 139.000
€ 139.000
€ 2.397.584
€ 656.688
€ 3.040.988
1.256.234
1.256.234
1.256.234
Totaal
Aantal punten realisatie 2013
Realisatie puntprijs 2013
€
1,91
€
0,52
€
2,42
Realisatie puntprijs 2012
€
1,90
€
0,56
€
2,46
Realisatie puntprijs 2011
€
2,07
€
0,53
€
2,60
Realisatie puntprijs 2010
€
2,06
€
0,54
€
2,60
Realisatie puntprijs 2009
€
1,90
€
0,51
€
2,41
Realisatie puntprijs 2008
€
2,08
€
0,52
€
2,60
Realisatie puntprijs 2007
€
2,77
€
0,73
€
3,50
Exclusief distributiekosten/-opbrengsten, revenuen (rente en losse verkoop),
matenplannen, buitengewone baten/lasten en reserveringen.
Zowel de directe kosten als de indirecte kosten per mutatiepunt zijn sinds 2009 stabiel.
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 24 van 31
Bijlage II Overzicht kosten per deelproject
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13,679.73
20,292.38
13,103.84
10,069.30
10,553.88
4,583.05
11,613.48
16,976.03
33,492.39
21,162.00
27,888.74
26,419.55
8,214.70
23,602.71
18,130.63
44,676.21
6,246.02
16,603.60
11,701.23
33,297.45
17,198.58
19,452.73
25,444.73
26,881.57
14,843.99
109,046.79
36,827.58
10,165.60
14,801.95
18,873.84
9,241.60
30,349.47
15,330.91
4,263.85
11,410.07
13,879.93
13,175.06
20,019.44
20,461.93
41,268.70
15,976.46
27,854.99
29,647.82
6,329.03
16,152.51
16,688.98
9,371.47
29,743.76
1,446.09
2,298.74
1,858.98
1,864.41
716.28
859.71
€
2,662.09
€
2,515.73
€
€
954.46
3,076.79
€
€
€
2,186.47
1,637.96
3,195.53
€
2,740.61
€
€
2,142.20
969.36
€
1,442.43
€
€
€
€
€
1,225.59
791.89
1,859.11
1,531.43
2,205.11
€
2,646.80
€
€
€
2,413.75
2,419.18
5,236.42
€
1,585.73
€
4,373.97
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
536.24
247.71
515.53
20.00
621.96
483.89
3,356.37
291.12
4,525.38
1,073.88
2,176.69
3,025.41
408.54
1,093.33
2,736.38
10,411.41
1,521.98
968.20
789.63
1,127.22
2,264.41
817.96
4,110.73
2,850.56
786.56
9,553.34
3,201.70
777.51
2,338.80
4,065.83
738.22
2,600.33
635.96
366.60
753.14416.69
1,212.13
5,329.67
462.27
4,839.80
1,401.41
2,419.181,983.72
2,287.19
731.85
2,508.23
2,346.27
1,347.69
€
2,774.10
€
3,163.89
€
€
1,523.97
2,266.06
€
€
€
2,178.26
6,628.09
926.21
€
1,443.82
€
€
3,469.24
2,367.27
€
€
5,634.85
2,232.23
€
€
1,511.14
3,530.20
€
2,056.13
€
3,087.77
€
3,042.87
€
1,380.50
€
1,439.35
Pagina 25 van 31
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1,454.50
2,320.35
2,040.97
1,848.28
893.64
1,142.79
2,880.51
2,844.38
3,348.02
2,943.40
1,536.68
2,237.99
1,018.82
3,494.92
2,214.91
6,569.37
1,094.38
2,424.37
1,945.88
3,768.05
1,211.07
2,858.49
3,382.05
2,436.85
2,705.92
6,014.62
2,300.99
1,278.01
1,536.20
3,539.08
1,769.44
2,083.71
1,384.82
1,077.69
2,233.38
1,688.32
2,417.89
2,903.96
2,705.52
3,356.48
2,840.27
2,516.17
5,661.72
1,683.64
1,962.93
2,047.15
1,377.67
5,074.79
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2,004.32
3,197.47
2,812.48
2,546.96
1,231.45
1,574.78
3,969.38
3,919.59
4,613.62
4,056.04
2,117.56
3,083.97
1,403.95
4,816.04
3,052.17
9,052.68
1,508.07
3,340.82
2,681.45
5,192.42
1,668.87
3,939.04
4,660.51
3,358.01
3,728.79
8,288.22
3,170.80
1,761.12
2,116.90
4,876.90
2,438.31
2,871.38
1,908.30
1,485.07
3,077.62
2,326.53
3,331.88
4,001.69
3,728.25
4,625.27
3,913.93
3,467.32
7,801.92
2,320.07
2,704.94
2,821.00
1,898.45
6,993.13
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
14.44
23.03
20.26
18.35
8.87
11.34
28.59
28.23
266.78
434.82
440.63
22.21
202.66
1,566.32
377.81
511.81
10.86
237.11
993.79
159.68
12.02
241.42
226.12
24.19
26.86
485.80
256.39
12.69
207.80
35.13
17.56
41.18
13.75
244.25
22.17
229.81
24.00
28.82
239.90
33.32
576.57
24.98
56.20
16.71
699.63
446.42
13.67
50.37
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1,263.31
2,015.34
1,772.68
1,605.32
776.17
992.57
2,501.87
2,470.48
2,907.92
2,556.49
1,334.68
1,943.80
884.90
3,035.51
1,923.75
5,705.82
950.53
2,105.69
1,690.09
3,272.73
1,051.87
2,482.74
2,937.48
2,116.53
2,350.22
5,223.99
1,998.52
1,110.02
1,334.26
3,073.87
1,536.84
1,809.80
1,202.78
936.03
1,939.80
1,466.39
2,100.05
2,522.23
2,349.88
2,915.27
2,466.92
2,185.42
4,917.48
1,462.32
1,704.90
1,778.05
1,196.58
4,407.70
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
20,398.63
30,395.02
22,124.74
17,972.61
14,802.26
9,648.14
27,124.30
29,191.92
52,318.00
34,742.35
37,018.96
38,999.00
13,088.02
40,685.63
30,613.92
83,555.39
12,258.06
27,866.26
21,440.03
50,013.08
24,850.64
32,532.99
44,230.87
40,034.99
26,584.54
144,247.62
49,988.21
16,074.30
23,847.05
37,994.85
17,184.40
41,812.00
21,702.11
9,165.39
19,789.01
21,539.10
24,466.13
37,893.59
32,594.55
60,081.71
29,589.31
36,048.88
55,305.29
15,479.47
25,542.49
26,289.82
17,643.47
51,991.41
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
349.27
590.57
567.47
363.40
7,608.65
429.49
750.75
576.31
2,771.36
777.98
1,026.19
525.44
269.88
789.69
3,260.40
7,843.51
327.93
629.35
606.04
1,032.18
394.43
917.44
1,490.73
515.00
785.93
4,578.71
997.86
464.94
1,951.02
830.41
391.15
1,329.70
4,102.31
693.64
504.14
424.29
1,570.13
1,183.71
921.96
2,829.04
1,080.75
17,627.48
1,611.16
1,387.99
619.11
663.43
614.54
1,291.32
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
20,049.35
29,804.45
21,557.27
17,609.22
7,193.61
9,218.64
26,373.55
28,615.61
49,546.64
33,964.37
35,992.77
38,473.56
12,818.15
39,895.94
27,353.52
75,711.88
11,930.13
27,236.91
20,833.99
48,980.90
24,456.21
31,615.55
42,740.14
39,519.99
25,798.61
139,668.90
48,990.35
15,609.35
21,896.03
37,164.44
16,793.25
40,482.30
17,599.80
8,471.74
19,284.87
21,114.81
22,896.00
36,709.87
31,672.59
57,252.67
28,508.56
18,421.40
53,694.12
14,091.48
24,923.38
25,626.39
17,028.92
50,700.09
106%
89%
90%
85%
63%
58%
71%
88%
87%
96%
142%
127%
86%
97%
98%
75%
75%
91%
81%
108%
119%
91%
70%
113%
85%
108%
119%
95%
93%
75%
83%
128%
91%
74%
74%
91%
77%
76%
99%
98%
80%
63%
78%
49%
112%
94%
75%
88%
begroting 2013
revenuen
totale kosten
reserveringen
matenplantopografie
algemene kosten RIB
directe kosten RIB
bronbeheer-vergoeding
mutatiesignalering
inventarisatie
€
€
€
€
€
€
realisatie
0.574%
0.916%
0.806%
0.730%
0.353%
0.451%
1.137%
1.123%
1.322%
1.162%
0.607%
0.884%
0.402%
1.380%
0.874%
2.594%
0.432%
0.957%
0.768%
1.488%
0.478%
1.129%
1.335%
0.962%
1.068%
2.375%
0.908%
0.505%
0.606%
1.397%
0.699%
0.823%
0.547%
0.425%
0.882%
0.667%
0.955%
1.146%
1.068%
1.325%
1.121%
0.993%
2.235%
0.665%
0.775%
0.808%
0.544%
2.004%
aankoop mutaties
Projectnaam
AALBURG
ALPHEN-CHAAM
ASTEN
BAARLE-NASSAU
BEEK
BEESEL
BERGEIJK
BERGEN (L)
BERGEN OP ZOOM
BERNHEZE
BEST
BLADEL
BOEKEL
BOXMEER
BOXTEL
BREDA
BRUNSSUM
CRANENDONCK
CUIJK
DEURNE
DONGEN
DRIMMELEN
ECHT-SUSTEREN
EERSEL
EIJSDEN-MARGRATEN
EINDHOVEN
ETTEN-LEUR
GEERTRUIDENBERG
GELDROP-MIERLO
GEMERT-BAKEL
GENNEP
GILZE EN RIJEN
GOIRLE
GRAVE
GULPEN-WITTEM
HAAREN
HALDERBERGE
HEERLEN
HEEZE-LEENDE
HELMOND
HEUSDEN
HILVARENBEEK
HORST AAN DE MAAS
KERKRADE
LAARBEEK
LANDERD
LANDGRAAF
LEUDAL
kosten-revenuen 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
cartografisch gewicht
Alle bedragen zijn in Euro’s.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
18,831.544
33,386.629
24,084.511
20,827.298
11,426.258
15,936.146
37,218.002
32,401.808
57,137.749
35,423.248
25,371.122
30,289.184
14,959.277
41,224.522
27,817.861
101,400.459
15,839.862
29,901.283
25,749.239
45,475.293
20,567.180
34,556.577
61,177.604
35,019.440
30,309.082
129,311.166
41,175.392
16,379.367
23,515.592
49,332.656
20,292.724
31,533.938
19,427.468
11,490.614
26,197.501
23,239.531
29,634.314
48,559.051
31,996.841
58,350.969
35,728.642
29,456.899
68,986.920
28,922.665
22,208.366
27,241.611
22,811.400
57,632.147
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
12,843.32
9,624.98
19,060.58
35,133.81
3,174.07
8,752.67
31,286.69
6,583.60
5,978.03
19,434.07
1,828.67
14,221.26
16,856.46
335.08
21,088.82
37,160.72
28,585.64
11,962.03
9,552.13
21,178.18
51,429.25
10,064.74
17,623.58
7,637.64
66,419.02
2,131.84
10,820.11
16,376.68
18,044.18
53,234.39
20,923.50
15,637.47
22,210.25
9,933.71
107,204.00
10,188.92
4,071.47
4,620.10
27,093.39
29,128.02
28,561.76
42,802.48
28,526.28
4,257.20
14,113.10
8,762.42
26,530.72
26,712.86
23,492.00
24,856.50
11,802.56
16,987.45
€
€
€
€
€
€
€
3,048.38
2,443.28
1,399.84
3,028.07
100.000%
€
2,073,848.66
€
96,584.76
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
€
€
€
€
€
1,403.12
1,031.59
1,677.41
1,436.27
4,359.82
1,084.30
1,793.17
2,359.34
€
2,462.22
€
1,702.16
€
€
€
2,174.08
877.17
3,739.72
€
€
631.11
1,076.89
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
579.52
421.95
861.14
5,401.96
1,667.47
508.30
1,223.16
260.393,381.88
2,024.85
1,673.57
3,240.43
748.09
832.27
4,294.44
7,681.65
7,075.02
2,428.96
741.86
4,274.92
5,944.06
2,527.21
2,187.55
1,275.31
7,121.63
834.28
277.35
2,808.37
472.88
6,625.50
701.18
701.90
478.50
1,743.77
9,851.28
3,331.40
187.37
249.022,596.05
3,917.33
2,649.21
7,837.12
5,804.30
1,215.96
1,806.34
1,300.63
3,924.05
5,154.74
813.27
759.11
503.58
513.09
€ 227,150.35
€
€
3,357.84
1,207.82
€
€
€
€
2,973.30
1,426.24
1,307.28
2,787.83
€
€
€
€
€
712.12
3,020.00
5,762.83
5,595.49
2,102.18
€
€
2,949.87
4,233.71
€
€
€
€
1,646.53
966.75
4,539.72
638.90
€
2,169.15
€
4,243.54
€
€
€
1,159.75
6,239.71
2,463.14
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1,863.67
2,902.24
1,690.62
5,665.62
4,781.42
1,036.73
1,295.73
895.75
2,730.49
3,978.10
€ 139,000.02
Pagina 26 van 31
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1,568.44
1,129.46
2,124.20
3,785.46
1,122.73
1,650.34
4,530.92
662.87
2,849.39
1,381.77
1,275.25
2,765.59
2,122.75
733.79
3,203.80
5,775.46
5,030.47
2,081.77
2,764.69
3,146.60
4,385.37
2,073.61
1,562.24
900.68
4,809.37
669.83
2,597.17
2,004.78
1,984.26
4,758.74
2,393.64
1,175.37
3,776.04
1,196.98
6,483.46
2,502.15
821.65
1,363.06
1,963.96
2,901.47
1,765.97
5,874.15
5,008.38
1,070.76
1,314.54
936.14
2,800.31
3,981.18
3,187.43
2,642.49
1,506.50
3,107.57
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2,161.32
1,556.41
2,927.17
5,216.41
1,547.14
2,274.18
6,243.66
913.45
3,926.49
1,904.09
1,757.30
3,811.02
2,925.18
1,011.17
4,414.88
7,958.65
6,932.05
2,868.71
3,809.77
4,336.05
6,043.09
2,857.46
2,152.79
1,241.14
6,627.38
923.04
3,578.93
2,762.62
2,734.33
6,557.60
3,298.47
1,619.68
5,203.44
1,649.45
8,934.29
3,447.99
1,132.24
1,878.32
2,706.36
3,998.26
2,433.53
8,094.65
6,901.62
1,475.52
1,811.45
1,290.01
3,858.86
5,486.12
4,392.32
3,641.38
2,075.97
4,282.28
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
15.57
781.41
365.18
230.12
11.14
483.48
44.97
6.58
28.28
419.32
12.66
27.45
21.07
7.28
265.35
270.38
242.48
20.66
27.44
436.83
490.13
20.58
441.61
8.94
1,967.43
6.65
25.78
659.85
19.70
452.83
23.76
11.67
37.48
11.88
64.35
430.44
8.16
13.53
19.49
749.95
361.63
58.31
618.59
10.63
205.60
476.39
27.80
252.57
31.64
26.23
14.95
30.85
€ 253,296.06
€
349,045.16
€
20,982.39
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1,362.26
980.99
1,844.97
3,287.85
975.15
1,433.40
3,935.32
575.74
2,474.83
1,200.13
1,107.61
2,402.05
1,843.71
637.33
2,782.66
5,016.27
4,369.21
1,808.12
2,401.27
2,732.97
3,808.91
1,801.03
1,356.88
782.28
4,177.18
581.78
2,255.77
1,741.25
1,723.43
4,133.20
2,079.00
1,020.87
3,279.68
1,039.64
5,631.20
2,173.24
713.64
1,183.89
1,705.79
2,520.07
1,533.83
5,101.99
4,350.03
930.00
1,141.74
813.08
2,432.20
3,457.85
2,768.44
2,295.13
1,308.47
2,699.08
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
19,933.55
15,526.79
28,860.66
56,413.45
9,705.51
16,538.64
51,624.54
9,566.15
21,612.21
27,790.47
8,962.34
29,255.63
26,310.43
4,269.04
39,069.96
69,625.95
57,830.36
23,272.44
21,656.50
39,055.42
76,334.51
19,344.63
26,971.19
12,812.73
95,661.73
5,786.32
22,017.33
28,522.70
26,680.94
80,005.81
31,593.63
21,044.12
38,725.11
16,735.18
144,408.31
24,537.26
7,565.64
9,886.77
37,948.71
46,117.34
38,996.56
75,434.32
55,990.62
9,996.79
21,688.49
14,474.42
42,304.41
49,023.43
37,733.49
36,664.11
18,611.87
30,648.39
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
19,478.24
15,236.21
28,028.82
54,374.40
9,173.42
15,906.88
50,194.32
9,362.63
20,440.49
27,005.96
8,594.42
27,532.72
25,607.37
4,106.79
37,819.39
53,523.94
56,374.50
22,344.96
20,910.35
36,479.38
72,992.65
18,418.42
26,048.86
12,539.29
93,049.43
5,572.08
21,299.07
27,949.78
25,494.03
77,603.71
30,817.85
20,225.94
37,866.67
16,355.83
139,526.89
23,826.60
7,367.23
9,457.81
37,535.61
44,284.69
35,043.36
72,631.14
54,409.36
9,709.71
21,251.42
14,248.51
39,420.14
40,040.84
37,071.97
35,866.08
18,199.96
29,858.78
101%
92%
102%
108%
62%
74%
85%
110%
49%
129%
55%
72%
102%
36%
84%
69%
70%
79%
63%
72%
108%
74%
94%
98%
105%
55%
62%
83%
103%
111%
104%
97%
74%
95%
113%
68%
81%
54%
135%
98%
94%
81%
79%
59%
99%
102%
90%
73%
97%
113%
91%
83%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
19,288.769
16,494.800
27,576.298
50,449.356
14,883.728
21,581.183
58,809.367
8,488.173
41,817.402
20,999.985
15,604.369
38,155.394
25,075.963
11,494.552
45,181.417
77,151.397
80,889.347
28,407.581
33,220.292
50,861.229
67,792.348
24,864.274
27,609.868
12,860.130
88,963.138
10,164.199
34,193.054
33,533.607
24,656.346
69,967.482
29,502.249
20,799.452
50,916.918
17,207.732
123,607.714
34,847.931
9,122.940
17,633.880
27,852.285
44,977.170
37,426.390
89,592.574
69,228.614
16,557.813
21,382.841
13,956.175
43,900.982
55,129.414
38,184.209
31,830.767
19,961.730
36,047.220
€ 220,000.00
€
3,379,907.40
€ 165,536.20
€
3,214,371.20
89%
€
3,610,459.00
revenuen
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
begroting 2013
455.31
290.58
831.84
2,039.04
532.09
631.76
1,430.22
203.53
1,171.71
784.51
367.92
1,722.91
703.06
162.25
1,250.57
16,102.01
1,455.87
927.48
746.14
2,576.04
3,341.86
926.20
922.33
273.45
2,612.30
214.24
718.26
572.91
1,186.90
2,402.10
775.77
818.19
858.44
379.36
4,881.42
710.67
198.40
428.96
413.10
1,832.65
3,953.20
2,803.18
1,581.26
287.08
437.07
225.92
2,884.27
8,982.58
661.52
798.03
411.92
789.61
totale kosten
reserveringen
matenplantopografie
algemene kosten RIB
directe kosten RIB
bronbeheer-vergoeding
mutatiesignalering
inventarisatie
0.619%
0.446%
0.839%
1.494%
0.443%
0.652%
1.789%
0.262%
1.125%
0.546%
0.503%
1.092%
0.838%
0.290%
1.265%
2.280%
1.986%
0.822%
1.091%
1.242%
1.731%
0.819%
0.617%
0.356%
1.899%
0.264%
1.025%
0.791%
0.783%
1.879%
0.945%
0.464%
1.491%
0.473%
2.560%
0.988%
0.324%
0.538%
0.775%
1.145%
0.697%
2.319%
1.977%
0.423%
0.519%
0.370%
1.106%
1.572%
1.258%
1.043%
0.595%
1.227%
realisatie
Totalen
aankoop mutaties
cartografisch gewicht
Projectnaam
LOON OP ZAND
MAASDONK
MAASGOUW
MAASTRICHT
MEERSSEN
MILL EN SINT HUBERT
MOERDIJK
MOOK EN MIDDELAAR
NEDERWEERT
NUENEN, GERW. NEDERW.
NUTH
OIRSCHOT
OISTERWIJK
ONDERBANKEN
OOSTERHOUT
OSS
PEEL en MAAS
REUSEL-DE MIERDEN
ROERDALEN
ROERMOND
ROOSENDAAL
RUCPHEN
SCHIJNDEL
SCHINNEN
'S-HERTOGENBOSCH
SIMPELVELD
SINT ANTHONIS
SINT MICHIELSGESTEL
SINT OEDENRODE
SITTARD-GELEEN
SOMEREN
SON EN BREUGEL
STEENBERGEN
STEIN
TILBURG
UDEN
VAALS
VALKENBURG AAN DE GEUL
VALKENSWAARD
VEGHEL
VELDHOVEN
VENLO
VENRAY
VOERENDAAL
VUGHT
WAALRE
WAALWIJK
WEERT
WERKENDAM
WOENSDRECHT
WOUDRICHEM
ZUNDERT
kosten-revenuen 2013
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
6,407%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
Pagina 27 van 31
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
3,846%
3,846%
3,209%
3,846%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
3,846%
3,846%
3,846%
3,846%
3,846%
3,846%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
3,846%
3,846%
3,846%
3,846%
2,697%
1,149%
3,846%
9,615%
3,846%
9,615%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
3,846%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
1,160%
3,846%
2,686%
3,846%
1,856%
3,846%
1,990%
3,846%
3,846%
0,020%
3,826%
3,846%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
Ws peel en Maasvallei
3,310%
Ws Roer en Overmaas
Ws Rivierenland
Ws Aa en Maas
Delta W
0,536%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
3,780%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
Stedin Netbeheer G
9,615%
4,712%
0,066%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
19,231%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
Stedin Netbeheer E
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
4,904%
9,615%
9,615%
UPC K
Ziggo
Endinet G
Enexis G
Enexis E
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
Ws Brabantse Delta
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
KPN
WML W
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
Brabant Water
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
WS De Dommel
AALBURG
ALPHEN-CHAAM
ASTEN
BAARLE-NASSAU
BEEK
BEESEL
BERGEIJK
BERGEN (L)
BERGEN OP ZOOM
BERNHEZE
BEST
BLADEL
BOEKEL
BOXMEER
BOXTEL
BREDA
BRUNSSUM
CRANENDONCK
CUIJK
DEURNE
DONGEN
DRIMMELEN
ECHT-SUSTEREN
EERSEL
EIJSDEN-MARGRATEN
EINDHOVEN
ETTEN-LEUR
GEERTRUIDENBERG
GELDROP-MIERLO
GEMERT-BAKEL
GENNEP
GILZE EN RIJEN
GOIRLE
GRAVE
GULPEN-WITTEM
HAAREN
HALDERBERGE
HEERLEN
HEEZE-LEENDE
HELMOND
HEUSDEN
HILVARENBEEK
HORST AAN DE MAAS
KERKRADE
LAARBEEK
LANDERD
LANDGRAAF
LEUDAL
LOON OP ZAND
MAASDONK
MAASGOUW
MAASTRICHT
MEERSSEN
MILL EN SINT HUBERT
MOERDIJK
MOOK EN MIDDELAAR
NEDERWEERT
Kadaster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Gemeente
Bijlage III lijst met deelnemers met aandeelpercentage per project
0,190%
3,846%
3,230%
3,656%
0,616%
3,846%
3,846%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
3,750%
3,846%
0,096%
3,846%
3,846%
0,206%
3,640%
3,846%
1,718%
3,846%
3,846%
2,128%
3,846%
3,846%
9,615%
9,615%
3,846%
3,846%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
2,769%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
Pagina 28 van 31
9,615%
9,615%
0,140%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
3,846%
3,846%
3,846%
3,846%
3,846%
3,846%
9,615%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
3,846%
2,318%
9,615%
2,760%
1,086%
3,650%
0,196%
3,846%
3,846%
3,846%
1,740%
0,190%
9,615%
2,106%
3,656%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
3,846%
9,615%
9,615%
2,530%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
1,316%
3,846%
3,846%
3,846%
1,748%
9,615%
9,615%
9,615%
3,846%
3,846%
9,615%
9,615%
3,846%
9,615%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
2,098%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
1,528%
3,846%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
Ws peel en Maasvallei
3,706%
3,846%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
Ws Roer en Overmaas
Ws Brabantse Delta
WS De Dommel
Ws Rivierenland
Ws Aa en Maas
Delta W
Stedin Netbeheer G
Stedin Netbeheer E
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
1,058%
9,615%
9,615%
9,615%
9,615%
UPC K
Ziggo
Endinet G
Enexis G
Enexis E
KPN
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
19,231%
WML W
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
28,846%
Brabant Water
Kadaster
NUENEN, GERW. NEDERW.
NUTH
OIRSCHOT
OISTERWIJK
ONDERBANKEN
OOSTERHOUT
OSS
PEEL EN MAAS
REUSEL-DE MIERDEN
ROERDALEN
ROERMOND
ROOSENDAAL
RUCPHEN
SCHIJNDEL
SCHINNEN
'S-HERTOGENBOSCH
SIMPELVELD
SINT ANTHONIS
SINT-MICHIELSGESTEL
SINT-OEDENRODE
SITTARD-GELEEN
SOMEREN
SON EN BREUGEL
STEENBERGEN
STEIN
TILBURG
UDEN
VAALS
VALKENBURG AAN DE GEUL
VALKENSWAARD
VEGHEL
VELDHOVEN
VENLO
VENRAY
VOERENDAAL
VUGHT
WAALRE
WAALWIJK
WEERT
WERKENDAM
WOENSDRECHT
WOUDRICHEM
ZUNDERT
Gemeente
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
3,846%
3,846%
3,846%
3,846%
0,940%
2,906%
3,846%
0,260%
6,846%
3,586%
8,558%
3,846%
3,846%
9,615%
3,846%
3,846%
3,846%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
Bijlage IV Jaarrekening en controleverklaring
Het bestuur GBKN-Zuid is krachtens artikel 11 van de statuten verplicht een accountant
te benoemen voor de controle van de jaarrekening. De controle van de jaarrekening
heeft het Bestuur GBKN-Zuid opgedragen aan Govers Accountants/ Adviseurs te
Eindhoven.
Het Bestuur GBKN-Zuid heeft op basis van het rapport van de accountant de
jaarrekening 2013 in de bestuursvergadering van 20 maart 2014 vastgesteld en aan de
penningmeester onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden decharge verleend
ten aanzien van de financiële verslaglegging van het boekjaar 2013.
Hierna is de controleverklaring met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2013
opgenomen. Tevens is een overzicht van de financiële gegevens over 2013 opgenomen.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De in de bijlage IV van dit jaarverslag opgenomen cijfers zijn ontleend aan de
jaarrekening 2013 van Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Brabant
en Limburg.
Bij de door ons gecontroleerde jaarrekening hebben wij een goedkeurende verklaring
verstrekt, welke als volgt luidt:
Opdracht
Wij hebben van u de opdracht ontvangen om de jaarrekening 2013 van Stichting GBKNZuid te controleren. De uitkomst van de door ons uitgevoerde accountantscontrole is
vastgelegd in een controleverklaring bij de jaarrekening
Controleverklaring
Op 13 maart 2014 hebben wij een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de
jaarrekening 2013. De oordeel paragraaf van deze controleverklaring luidt als volgt:
Oordeel betreffende de jaarrekening
“Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor
Noord-Brabant en Limburg per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor
de financiële verslaggeving waaronder RJ 640 Organisaties zonder winststreven.”
Eindhoven, 13 maart 2014
Govers Accountants/Adviseurs
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 29 van 31
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige vorderingen en
overlopende activa
€
€
39.706
71.220
€ 214.472
€ 34.541
___________
€ 320.233
Liquide middelen
€1.008.161
___________
€1.368.100
=========
PASSIVA
Voorzieningen
Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende
passiva
€ 531.415
€ 201.279
€ 635.406
___________
€ 836.685
___________
€1.368.100
=========
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
Pagina 30 van 31
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
€ 3.400.520
€ 2.094.831
--------------
Brutowinst
Inventarisatiekosten
MMS-vergoedingen
Bronbeheerdersvergoeding
Directe kosten RIB
Distributiekosten
Indirecte kosten RIB
€ 1.305.689
€
96.585
€ 227.150
€ 139.000
€ 253.296
€
91.878
€ 277.780
--------------
Som der bedrijfskosten
€ 1.085.689
-------------€ 220.000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten
Resultaat
Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2013
€ -220.000
-------------€ -220.000
-------------========
Pagina 31 van 31

Download Report