Jaarstukken
Begroting 2013
2015
JAARSTUKKEN
2013
GGD regio Utrecht
(voorheen GGD Midden-Nederland)
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
Voorwoord
Voor u ligt de jaarrekening 2013 van de GGD regio Utrecht. Hoewel de titel anders doet
vermoeden is dit de laatste jaarrekening van de GGD Midden-Nederland, opgesteld en
vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de GGD regio
Utrecht.
Met een uitloop in 2014 maakte de GGD in 2013 een stormachtige ontwikkeling door.
Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden stond 2013 voor een belangrijk
deel in het teken van de voorbereiding op de transitie naar één congruente GGD in de
regio Utrecht. Daarom kon met ingang van 2014 de GGD Midden-Nederland wijzigen in
de GGD regio Utrecht om, met het toetreden van de gemeente Utrecht,
‘gebiedscongruent’ te zijn met de Veiligheidsregio Utrecht.
Een tweede belangrijke ontwikkeling waar in 2013 veel tijd en energie aan is besteed,
was de keuze van de Utrecht-West gemeenten om de JGZ 0-4 met ingang van 2014 bij
de GGD te beleggen. Dit betekende dat voor de afdeling jeugdgezondheidszorg en de
ondersteunende diensten een groot deel van 2013 in het kader stond van de
voorbereiding op deze opdracht. Wij kijken tevreden terug op dit intensieve traject.
De jaarstukken, de doorontwikkeling van de organisatie GGD Midden-Nederland in de
GGD regio Utrecht en de ontwikkelingen in een integrale JGZ laten zien dat deze GGD
een robuuste organisatie is. Zij voert rechtmatig en doelmatig binnen de gestelde kaders
haar taken uit, maar laat tegelijk zien belangrijke uitdagingen te kunnen realiseren. Zij is
daarmee een betrouwbare partner en ook voor de komende jaren DE gemeentelijke
gezondheidsdienst van en voor de gemeenten in de provincie Utrecht.
dhr. J.J. Eijbersen, portefeuillehouder financiën
dr. P.L.J. Bos, directeur
Gemeenschappelijke regeling
GGD regio Utrecht
JAARSTUKKEN 2013
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling “GGD regio Utrecht”,
gelet op artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling;
besluit:
vast te stellen de jaarstukken voor het dienstjaar 2013 van de gemeenschappelijke
regeling “GGD regio Utrecht” (voorheen GGD Midden-Nederland).
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2014.
de voorzitter
de secretaris
GGD regio Utrecht, Postbus 51 3700 AB Zeist
www.ggdru.nl
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
Inhoudsopgave
Jaarstukken 2013
pagina
1.
Jaarverslag
1
1.1.
Jaarverslag
1
1.2.
Programma verantwoording
3
1.3.
Paragrafen
4
2.
Jaarrekening
10
2.1.
Balans per 31 december 2013
10
2.2.
Programmarekening 2013
12
2.3.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
13
2.4.
Toelichting op de balans per 31-12-2013
16
2.5.
Toelichting op de programmarekening
24
2.6.
Analyse verschillen tussen begroting en rekening
26
Controleverklaring
Bijlagen
1.
Kostenverdeelstaat producten
2.
Overzicht gemeenschappelijke, regionale en lokale taken per gemeente
3.
Verdeling bijdragen gemeenten
4.
Samenstelling algemeen bestuur
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
1. Jaarverslag
1.1
Jaarverslag
De GGD Midden-Nederland is de gezondheidsdienst van 25 gemeenten in de provincie
Utrecht en wordt in stand gehouden op basis van een gemeenschappelijke regeling,
waaraan deelnemen:
Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden,
Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest,
Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden,
Woudenberg en Zeist.
Iedere gemeente heeft een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur was op 31-12-2013 als volgt samengesteld:
De heer J.W. Verkroost (Stichtse Vecht)
- Voorzitter
De heer B.J. Lubbinge (Amersfoort)
- Vicevoorzitter
De heer J.J. Eijbersen (Bunnik)
- Portefeuillehouder Financiën
De heer J. de Wilde (Baarn)
- Portefeuillehouder Personeel
Mevrouw R.G. Westerlaken (Lopik)
- Portefeuillehouder GHOR
Mevrouw N.A. Teeuwen (Houten)
- Portefeuillehouder Jeugd
Mevrouw E. van Oostrum (Utrechtse Heuvelrug)
- Lid
Het dagelijks bestuur heeft in het verslagjaar 9 maal vergaderd. Het dagelijks bestuur
vergaderde op, 28/2, 4/4, 1/5, 16/5, 6/6, 4/7, 5/9, 10/10 en 14/11.
Het algemeen bestuur heeft in het verslagjaar 6 maal vergaderd op 21/3, 30/5, 20/6,
5/9, 16/9 en 5/12. Voor de samenstelling van het algemeen bestuur per 31-12-2013, zie
bijlage 4.
Vanaf 1 januari 2014 is vanwege de toetreding van de gemeente Utrecht (GG&GD
Utrecht) de naam GGD Midden-Nederland gewijzigd in GGD regio Utrecht. Hierdoor
worden in de jaarrekening 2013 de termen GGD Midden-Nederland en GGD regio Utrecht
door elkaar gebruikt.
Begroting 2013
De begroting 2013 van de GGD MN is vastgesteld in de AB-vergadering van 28 juni 2012.
Deze begroting had een voorlopig karakter in verband met het, toen nog lopende proces
van herijking van taken en niveau van uitvoering door de GGD, mede ingegeven om
invulling te geven aan een bezuinigingstaakstelling van 5%.
In de gewijzigde begroting 2013 (1e wijziging) zijn de resultaten van dit proces
“Gemeenten en Publieke Gezondheid” financieel vertaald. Dit leidde tot een verdeling van
de GGD-taken in gemeenschappelijke taken, regionale taken en lokale taken; het
zogenaamde GGD-huis.
Voor de gemeenschappelijke (beleidsarme) taken werd de inwonerbijdrage € 4,07.
Voor de regionale taken (beleidsrijk) welke door alle gemeenten werden afgenomen was
de bijdrage € 7,37. In de gewijzigde begroting werd daarmee de inwonerbijdrage
verlaagd van € 12,48 naar € 11,44.
De 1e begrotingswijziging is vastgesteld door het AB op 21 maart 2013.
-1-
In de AB-vergadering van 5 december 2013 is de 2e wijziging vastgesteld. Dit betrof een
technische wijziging met voor deelnemende gemeenten een budgettair neutraal karakter.
Inwonerbijdrage
In de basisbegroting voor 2013 was de inwonerbijdrage voor de basistaken € 12,48.
Bij de 1e wijziging werd de begroting voor de gemeenschappelijk taken vastgesteld op
€ 11,44 per inwoner. Bij de 2e begrotingswijziging is de inwonerbijdrage ongewijzigd
gebleven.
De bijdrage per gemeente voor de gemeenschappelijke taken (basistaken) van de GGD
Midden-Nederland is terug te vinden in bijlage 3. De correctie op het inwoneraantal heeft
al plaatsgevonden bij de bevoorschotting van het 4e kwartaal 2013. Er hoeft derhalve
geen verrekening plaats te vinden.
Resultaat
De totale exploitatie over 2013 sluit met een positief resultaat van € 1.090.477.
De samenstelling van dit resultaat is als volgt:
- GGD Midden-Nederland
€ 971.775
- Digitaal Dossier JGZ
€ 118.702
In paragraaf 2.6 is een analyse opgenomen van de verschillen tussen rekening en
begroting. De verschillen tussen rekening/begroting en de afwijkende resultaten worden
hoofdzakelijk veroorzaakt door de vele incidentele posten welke in 2013 zijn verwerkt
(totaal € 600.000). In verband met toetreding van Utrecht per 1-1-2014 is gestreefd
naar een zo volledig mogelijke afwikkeling van oude balansposten. Daarnaast zijn er veel
incidentele meevallers geweest, zoals teruggave van belastingen en premies. Door de
vrijval van middelen konden ook diverse incidentele kosten genomen worden, zoals de
toevoeging aan de voorziening logopedie en de voorziening voormalig personeel.
Een voorstel voor de bestemming van het resultaat is te vinden in paragraaf 2.6.
In bijlage 1 worden de resultaten per product of cluster van producten weergegeven.
BTW
De lasten van de GGD Midden-Nederland zijn inclusief de door de GGD betaalde BTW.
Op grond van de transparantieregeling kunnen de deelnemende gemeenten de door de
GGD betaalde compensabele BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds.
Het totaalbedrag aan doorgeschoven compensabele BTW over 2013 bedraagt € 160.230
(in 2012 € 177.856).
-2-
1.2. Programma verantwoording
Wat heeft de GGD gedaan
In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de
openbare gezondheid. Uit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid is gekozen
om voor de uitvoering daarvan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te
houden. De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel
ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de WPG.
Deze doelstelling wordt vertaald in één programma, dat bestaat uit een viertal clusters
van producten:
- basistaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid;
- keuzetaken ten behoeve van gemeenten. Dit zijn taken die nauw aansluiten bij de
basistaken, maar afzonderlijk door individuele gemeenten worden afgenomen en
gefinancierd;
- diensten aan derden: taken die aansluiten bij de basistaken van de GGD maar op
kostendekkende basis worden aangeboden aan derden, waaronder het algemeen
publiek;
- overige taken: betreft taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten
uitvoering aan geeft.
Wat heeft de GGD bereikt
Voor de wijze waarop uitvoering is gegeven aan deze taak wordt verwezen naar het
inhoudelijke jaarverslag 2013 van de GGD Midden-Nederland.
Producten
WPG taken (basis)
Overige taken
baten
geraamd
€ 10.535.400
€ 12.056.100
€ 22.591.500
Lasten
Geraamd
€ 10.535.400
€ 12.056.100
€ 22.591.500
€
€
€
Producten
WPG taken (basis)
Overige taken
baten
realisatie
€ 10.563.444
€ 13.463.156
€ 24.026.600
lasten
realisatie
€ 10.563.444
€ 12.372.679
€ 22.936.123
verschil
€
€ 1.090.477
€ 1.090.477
verschil
-
Zoals kan worden opgemaakt uit bovenstaand schema zijn de kosten voor de uitvoering
van het programma met de basistaken (WPG taken) en overige taken lager uitgevallen
dan geraamd. Door de verwevenheid van basistaken, keuzetaken en overige diensten
kan echter niet exact worden vastgesteld welke deel van dit resultaat toe te schrijven is
aan uitvoering van de WPG-taken en de overige taken.
Per saldo heeft de GGD organisatie een positief resultaat geboekt van € 1.090.477.
Onderdeel daarvan is het resultaat van DD JGZ (gemeenschappelijk) van € 118.702.
Voor een toelichting op het resultaat, zie paragraaf 2.6
In
-
het resultaat zijn de volgende mutaties uit de reserves verwerkt:
€ 50.000 ter voorbereiding op de invoering van het adolescentencontact;
€ 33.711 voor afronding van het plan van aanpak archief;
€ 570.355 digitalisering papieren dossiers.
-3-
1.3. Paragrafen
1.3.1 Weerstandsvermogen
De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de
GGD Midden-Nederland is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer er
zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de
verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve. Per 31 december 2013
bedraagt de weerstandscapaciteit € 698.329.
Weerstandscapaciteit
Stand per
1-1-2013
Resultaatbestemming
Vrijval
Stand per
31-12-2013
Algemene Reserve
€
734.055
€
14.274
€
50.000
€
698.329
Totaal
€
734.055
€
14.274
€
50.000
€
698.329
Risico’s
Naast de risico’s die afgedekt worden door het weerstandsvermogen kunnen zich ook
specifieke omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de lange termijn begroting.
Omdat hierover geen zekerheid is, wordt in voorkomende gevallen gesproken over
financiële onzekerheden. De risico’s vloeien voort uit de samenwerking met andere
instanties, het beleid van overheden, de voor de GGD autonome ontwikkelingen en de
eigendommen van de GGD.
Begroting GGD regio Utrecht
In 2013 is traject naar samenwerking in het kader van de congruentie tot een formele
afronding gekomen door vaststelling van het “arrangement voor publieke gezondheid in
de regio Utrecht”. Dit betrof een voorstel met impactanalyse en een transitieplan.
Daarin is vastgelegd dat de GGD Midden-Nederland vanaf 1 januari 2014 met de
toetreding van de gemeente Utrecht verder zal gaan onder de naam van de GGD regio
Utrecht.
Aangezien het niet gelukt is om op basis van het arrangement tot een geïntegreerde
begroting voor 2014 te komen, is afgesproken dat de reeds vastgestelde begroting 20140 van de GGD MN samen de invlechtingsbegroting van de GG&GD Utrecht als financieel
kader voor 2014 gaat dienen. Deze zgn. nietjes-begroting is in januari 2014 door het
algemeen bestuur vastgesteld.
Knelpunt bij het opstellen van een geïntegreerde begroting is dat de gemeente Utrecht
alleen deel zal nemen voor de A-taken. Dat zijn de wettelijk regionaal te beleggen taken,
inclusief taken die hiermee inhoudelijk verwant zijn. Het grootste volume van de GGD
taken betreft de Jeugdgezondheidszorg. Dit onderdeel is in het arrangement echter als Btaak gedefinieerd.
Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de splitsing van deze taken voor de
verdeling van de organisatiekosten. De kosten welke samenhangen met de toetreding
van Utrecht in 2014 zullen gemonitord worden teneinde de realiteit van de
invlechtingsbegroting te kunnen beoordelen.
Reizigersadvisering
Het aantal bezoekers aan de GGD voor reizigersadvies en -vaccinatie neemt sinds enkele
jaren af. De gevolgen van de dalende omzet konden steeds worden opgevangen door
vermindering van personele inzet (flexibele schil) en – in geval van een negatief
exploitatieresultaat – door de reserve Reizigersadvisering. Een verdere, snelle daling van
de omzet, kan tot gevolg hebben dat de reserve niet meer toereikend is. Een
voortdurende monitoring van de omzet is daarmee geboden.
-4-
Gemeentelijke lokale taken
Met de inrichting van het GGD huis is mede door de introductie van herschikte taken, het
volumerisico van de lokale taken meer onder de aandacht gekomen. In 2013 stelde het
algemeen bestuur een aantal regels vast, waarmee gewaarborgd wordt dat de
organisatie zich tijdig kan voorbereiden op het opzeggen van deze lokale taken: een jaar
opzegtermijn, alsmede een eenmalige tegemoetkoming in de nog achterblijvende kosten
van 25% van de jaarlijkse kosten. Een risico is dat gemeenten tegelijkertijd een
substantieel deel van de lokale taken opzeggen. Onzeker is dan of de organisatie zich
tijdig aan het verminderde volume kan aanpassen en de 25% voldoende zal zijn de
achterblijvende kosten te dekken.
Personeel
Risico’s in het bedrijfsvolume vertalen zich in personele risico’s. De CAR UWO bevat
bepalingen in de sociale sfeer: van werk naar werk, waarmee de GGD zich als een
behoorlijk werkgever laat zien. De daarmee samenhangende financiële risico’s zijn
evenwel aanzienlijk.
De boventalligheid van personeel door verminderde afname van de keuzetaak logopedie
door gemeenten is afdoende afgedekt door een toevoeging aan de reeds gevormde
voorziening.
Het verlofsaldo van de medewerkers is ultimo 2013 licht gedaald van 16.014 uur in 2012
naar 15.177 uur in 2013. Financieel vertaald tegen een gemiddeld uurloon betekent dit
een verplichting eind van dit jaar van € 498.000 aan nog uit te betalen verlofuren.
Dit bedrag is in overeenstemming met de BBV regels niet in de jaarrekening 2013
opgenomen.
Door reorganisatie van de administratieve ondersteuning bij de afdeling JGZ was in 2013
nog sprake van boventallige formatie. Met de uitbreiding van de JGZ 0-4 jarigen zorg in
de regio Utrecht West wordt dit probleem verminderd.
De boventalligheid van personeel door verminderde afname van de keuzetaak logopedie
door gemeenten is afdoende afgedekt door een toevoeging aan de reeds gevormde
voorziening.
Voor de eventuele personele knelpunten in 2014 als gevolg van organisatiewijziging door
toetreding van Utrecht is een reserve beschikbaar.
1.3.2 Verbonden partijen
De GGD Midden-Nederland is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor
de deelnemende gemeenten.
De GGD MN participeert bestuurlijk en financieel in de TBC-bestrijding regio Utrecht.
Er is een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht over uitvoering van de
forensische dienstverlening, waarbij de GGD MN als coördinerende organisatie optreedt.
Hierbij is sprake van de inzet van personeel en middelen waarvan de kosten gezamenlijk
worden gedragen. Door toetreding van de gemeente Utrecht per 1-1-2014 bij de
gemeenschappelijke regeling wijzigt deze relatie.
Via het RIVM wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Deze
organisatie zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden.
De bepaling in de financiële verordening om eens per 8 jaar een aparte kadernota
verbonden partijen aan het algemeen bestuur aan te bieden, is vervallen. Er is voor
gekozen om het beleid en de uitvoering daarvan jaarlijks te verantwoorden in de
begroting en jaarrekening.
1.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De GGD heeft in 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom verkregen als
hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud is onderbouwd d.m.v. een
meerjaren onderhoudsplan (MJOP) uit december 2012. De vestiging Poststede 5
Nieuwegein is in 2006 gerenoveerd. Daarvoor is in 2010 een MJOP opgesteld.
-5-
1.3.4 Financiering
De GGD heeft op haar panden een drietal hypotheekleningen afgesloten. Van twee
leningen ligt de rentevervaldatum in 2021. Van de derde lening valt de renteherzieningsdatum op 2 februari 2014. De renteherzieningspercentage (4,06% huidige
rente) is reeds in 2013 vastgelegd tegen een lagere rente (2,89%) vanaf februari 2014.
Deze renteherziening is voor 10 jaar aangegaan.
Op de panden die in eigendom zijn van de GGD heeft er geen recente taxatie
plaatsgevonden om te bepalen of de waarde op de balans conform de marktwaarde is.
1.3.5 Bedrijfsvoering
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen een beschouwing gegeven over de wijze waarop
GGD Midden-Nederland inhoud heeft gegeven aan de wettelijke verplichting inzake de
rechtmatigheidstoets. In 2013 heeft de organisatie veel aandacht moeten besteden aan
de herinrichting van processen als gevolg van de indeling van het GGD huis en de
uitwerking van het transitieplan. Mede om die die reden is achterstand opgetreden bij
uitvoering van rechtmatigheidstoetsen.
1.3.6 HKZ-certificering
De GGD wil met haar beleid de garantie bieden aan gemeenten, klanten, instellingen,
ketenpartners, relaties en personeel dat geïnvesteerd wordt in een professionele
organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staat. Gewerkt moet worden
volgens de nieuwste HKZ-normen, die landelijk zijn vastgesteld en vanuit de Inspectie
Volksgezondheid worden vereist.
In 2012 heeft de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ) één
integraal certificatieschema voor de Publieke Gezondheidszorg (PGZ) vastgesteld.
Dit nieuwe schema biedt voor het management de volgende voordelen:
• het schema is gebruiksvriendelijker, eenvoudiger en meer in hoofdlijnen opgezet;
• accent ligt op risicomanagement: een organisatie moet zicht hebben op de risico’s
van haar primaire - en bedrijfsprocessen. Risico-inventarisaties binnen processen
leiden tot beter risicomanagement, waarbij maatregelen worden genomen om de
grootste risico’s aan te pakken;
• de Plan>Do>Check>Act-cyclus is op alle niveaus beter zichtbaar;
• het sturen op prestatie-indicatoren is nadrukkelijker gepositioneerd.
Het nieuwe schema PGZ sluit aan bij de ontwikkelfase van de organisatie: meer in
control komen qua bedrijfsvoering en financiën en het beleid meer sturen op risico’s in de
processen. Waar eerst de nadruk lag op risicomanagement bij de operationele afdelingen
JGZ, AGZ en GBE is de tweede helft van 2013 de aandacht verlegd naar ondersteunende
afdelingen personeelszaken, financiën en beheer.
In 2013 is de GGD MN als eerste GGD in Nederland door KIWA gecertificeerd op basis
van dit nieuwe HKZ schema.
1.3.7 Normenkader
GGD Midden-Nederland is een openbaar lichaam en dient als gemeenschappelijke
regeling, dezelfde verslaggevingsvoorschriften te volgen als van toepassing zijn op lokale
overheden (provincies, gemeenten, waterschappen etc.). Hierdoor kan het zijn dat
regelgeving te uitgebreid wordt overgenomen in het normenkader. Het financiële
normenkader is na evaluatie op punten aangepast, zie hier onder financiële verordening.
In 2013 heeft geen aanpassing meer plaatsgevonden van het normenkader.
1.3.8 Financiële verordening GGD Midden-Nederland ex art. 212 GW
Ingaande 2013 wordt gewerkt met de vernieuwde financiële verordening. Zaken die een
onevenredige administratieve last voor de organisatie betekenen zijn kritisch geëvalueerd
en tevens is getoetst wat het zou betekenen als deze administratieve bepalingen worden
afgeslankt en meer toegesneden op de eigen organisatie, zonder afbreuk te doen aan
vigerende wet- en regelgeving.
-6-
1.3.9 Reserves en Voorzieningen, Weerstandsvermogen en Risicomanagement
De bepaling om eens per 8 jaar een nota Reserves en Voorzieningen en een nota
Weerstandsvermogen en Risicomanagement aan het Algemeen Bestuur aan te bieden is
gewijzigd. In plaats daarvan is ervoor gekozen om de twee genoemde nota’s te
integreren tot één nota “Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en
risicomanagement”. Bovendien dienen deze nota’s, in tegenstelling tot wat eerder in de
financiële verordening was opgenomen, eens per 4 jaar (de zittingsperiode van het AB)
in plaats van eens per 8 jaar te worden vernieuwd (vaststelling door het algemeen
bestuur). De kadernota Reserves en voorzieningen, Weerstandsvermogen en
risicomanagement 2013 is op 6 december 2012 vastgesteld door het algemeen bestuur.
1.3.10 Treasurystatuut
Een gewijzigde versie van het Treasurystatuut (2013) is in december 2012 aangeboden
aan het algemeen bestuur. Door de invoering van het Schatkistbankieren, waarbij de
verplichting geldt dat overtollig kasgeld dagelijks naar de staatskas moet worden
afgestort, zal het Treasurystatuut moeten worden aangepast.
1.3.11 Mandaatregeling
In 2013 is gewerkt met een nieuwe mandaatregeling (vastgesteld AB 6-12-2012).
De mandaatregeling is gekoppeld aan het digitale inkoopfactuurregister (IFR).
1.3.12 Planning en control
Door verbeterd gebruik van het IFR zijn de rapportages meer up to date. Met
budgethouders vinden maandelijks voortgangsgesprekken plaats. Het dagelijks bestuur
wordt geïnformeerd door middel van kwartaalrapportages. De halfjaar rapportages gaan
standaard naar het AB.
1.3.13 Overige bedrijfsvoering (personeel)
De personeelsformatie van de GGD per 31-12-2013 bedroeg 244,7 fte, verdeeld over
366 personen, waarvan 93.4% vrouw en 6.6% man. De parttimer factor ligt gemiddeld
op 67%. Het geregistreerde ziekteverzuim over 2013 was 4,6 % (in 2012 4,4%).
-7-
1.3.14 Financieringsparagraaf
Voor het betalen van rente en aflossing van leningen en in rekening-courant opgenomen
gelden staan de gemeenten jegens de financier garant voor zover door andere
overheidsorganen geen garantie is verstrekt. Deze garantstelling geschiedt naar
verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de verplichting tot
nakoming van de garantie van kracht is geworden.
In 2013 zijn geen nieuwe financiële leningen aangegaan.
Berekening
kasgeldlimiet
Begroot
Werkelijk
Omvang
1 Toegestane kasgeldlimiet
in procenten van de grondslag
in een bedrag
€
8,20%
1.852.503
2 Omvang vlottende korte schuld
Opgenomen gelden korten dan 1 jaar
Schuld in rekening courant
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld
€
€
€
€
3.588.469
-
3 Vlottende middelen
Contante in kas
Tegoeden in rekening courant
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar
€
€
€
4.598
214.164
5.804.927
4 Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende middelen
Toegestane kasgeldlimiet
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
€
€
€
2.435.219
1.852.503
4.287.722
Berekening
renterisiconorm
8,20%
€ 1.852.503
Begroot
Werkelijk
Basisgegevens
1 Renteherziening
2 Aflossingen
€
€
114.805
3
Renterisico (1+2)
€
114.805
4
Renterisiconorm
€
4.518.300
5a Ruimte onder risiconorm
5b Ruimte boven risiconorm
€
€
4.403.495
-
Berekening
Begrotingstotaal lasten (primitieve begr.)
Percentage
Renterisiconorm
€ 22.591.500
20%
€ 4.518.300
-8-
-9-
2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31-12-2013
ACTIVA
(bedragen x € 1,=)
Ultimo
2013
Ultimo
2012
Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen met economisch nut
Financiële vaste activa
- Overige langlopende leningen u/g
7.412.736
7.412.736
7.559.904
7.559.904
28.341
28.341
Totaal vaste activa
19.078
19.078
7.441.077
7.578.982
Vlottende activa
Voorraad Reizigersvaccin
- Gereed product en handelsgoederen
58.104
58.104
5.010.703
Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd
< 1 jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Overige vorderingen
4.948.563
62.140
4.598
214.164
Overlopende activa
- Voorschotbedragen overheidslichamen
- Overige
292.009
444.111
Totaal activa
1.420.329
1.175.474
244.856
218.762
Liquide middelen
- Kassaldi
- Banksaldi
Totaal vlottende activa
65.081
65.081
3.497.095
8.316
3.488.778
736.120
644.081
176.602
467.479
6.023.689
5.626.586
13.464.765
13.205.567
- 10 -
2.1 Balans per 31-12-2013
PASSIVA
(bedragen x € 1,=)
Ultimo
2013
Ultimo
2012
Vaste Passiva
Eigen Vermogen
2.575.683
A. Algemene Reserve
B. Bestemmingsreserves
C. Resultaat na bestemming
Voorzieningen
- Voorziening ter egalisering van kosten
- Door derden beklemde middelen met een
specifiek aanwendingsrichting
- Voorziening voor verplichtingen en
risico's
Vaste schulden met een rentetyp.
looptijd > 1 jaar
- Binnenlandse banken en overige
financiële instellingen
1.945.396
698.329
786.876
734.055
1.352.070
1.090.477
140.730-
1.109.966
962.931
413.822
-
391.232
12.813
696.144
558.886
6.190.646
6.190.646
Totale vaste passiva
6.305.452
6.305.452
9.876.296
9.213.778
1.938.866
2.259.855
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een
rentetyp. lpt < 1 jaar
- Bank- en girosaldi
- Overige schulden
Overlopende passiva
- Vooruit ontvangen bedragen
- Nog te betalen bedragen
Totaal vlottende passiva
Totaal passiva
1.938.866
2.259.855
1.649.603
661.312
988.291
1.731.934
735.671
996.263
3.588.469
3.991.789
13.464.765
13.205.567
- 11 -
2.2 Programmarekening 2013
LASTEN programma
Rekening
2013
Omschrijving
Begroting
2013-2
verschil
rek-begr
Directe personeelskosten
Indirecte personeelskosten
Kapitaallasten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
€
€
€
€
€
15.844.920
900.127
627.833
1.241.499
4.211.744
€ 15.543.900
€
932.700
€
816.800
€ 1.318.600
€ 3.979.500
€
€
€
€
€
301.020
-32.573
-188.967
-77.101
342.244
Totaal lasten
€
22.936.123
€
€
346.623
22.591.500
BATEN programma
Rekening
2013
Omschrijving
Begroting
2013-2
Inwonerbijdrage gemeenten
Keuzetaken gemeenten
Diensten aan derden
DD JGZ gemeenten
€
€
€
€
10.563.444
7.145.922
4.647.394
1.015.774
€
€
€
€
10.535.400
7.165.300
3.875.100
1.015.700
Totaal baten
€
23.372.534
€ 22.591.500
verschil
rek-begr
€
€
€
€
28.044
-19.378
772.294
74
€
781.034
Mutaties uit de reserves
- toevoegingen
-
-
- onttrekkingen
654.066
654.066
Resultaat voor bestemming
1.090.477
1.090.477
In de administratie van de GGD zit ook het resultaat van het DD JGZ gemeenschappelijk
verwerkt.
Het resultaat van de GGD Midden-Nederland is € 971.775.
Het lopende resultaat DD JGZ over 2013 is € 118.702.
De
-
onttrekkingen aan de reserves zijn als volgt:
€ 50.000 ter voorbereiding op de invoering van het adolescentencontact;
€ 33.711 voor afronding van het plan van aanpak archief;
€ 570.355 digitalisering papieren dossiers.
In de cijfers zijn de volgende incidentele baten en lasten opgenomen:
Lasten:
- aanvulling op voorziening frictiekosten logopedie € 108.614
€ 90.000
- voorziening voormalig personeel
Baten:
-
werkgeverspremies
correcties levensloop voorgaande jaren
vrijval oude verplichtingen
€ 162.625 *
€ 51.297
€ 585.457
* Betreft teruggave WGA premie 2008 t/m 2010 en teruggave WAO/WIA 1e halfjaar
2013
- 12 -
2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.
schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de
periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.
De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar.
Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een
verplichting gevormd te worden.
Balans
Vaste activa
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend
maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt)
economisch nut. De GGD Midden-Nederland kent enkel investeringen met een
economisch nut.
Materiële vaste activa met economisch nut.
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms
extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige
lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.
- 13 -
Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening
gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar
verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-12004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere
bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht.
De
De
gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Gronden en terreinen
n.v.t.
Bedrijfsgebouwen (Nieuwegein-Zeist)
30 – 40
Verbouwingen
10
Installaties (gemiddeld)
10
Inventarissen (gemiddeld)
10
Apparatuur (gemiddeld)
5
Automatisering hardware
5
Automatisering software
3 resp. 5
Infrastructuur
10
afschrijving gaat van start op de 1e dag van de maand waarin de factuur ontvangen is.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn
opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte
oninbaarheid in mindering gebracht.
Vlottende activa
Voorraden
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien
de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien
voorraden incourant worden.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch
bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten.
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste Passiva
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken
verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De onderhouds-egalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te
voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is
gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.
In 2013 is er een voorziening opgenomen t.b.v. het Loopbaanbudget. Iedere medewerker
krijgt een budget van € 500 per jaar om een cursus te bekostigen die het hun
makkelijker maakt om werk te vinden, indien nodig, in een andere werkomgeving.
De voorziening Logopedie is gevormd in overeenstemming met de notitie “Het BBV &
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen” van de Commissie BBV’. Het betreft salaris-,
studiekosten en de eventuele uitkeringskosten tot 1 september 2016.
In 2013 is een voorziening gevormd voor een oud medewerker waarbij de GGD de
verplichting heeft suppletie te geven op haar huidige loon bij derden tot het niveau als
ware zij nog werkzaam bij de GGD.
- 14 -
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met
gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar
of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overige grondslagen
Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de
(semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel
toepassing WNT.
Onzekerheid vanwege het nog aannemen van de Aanpassingswet WNT door
Eerste Kamer
De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken
van deze jaarrekening gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit
normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot
aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT.
Afwijkende behandeling interimmers niet zijnde topfunctionarissen
De instelling heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het besluit d.d. 12 maart
2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft inzake de
volledige openbaarmaking van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen. Op
basis van dit besluit kán en hoeft de instelling niet volledig te voldoen aan de
verplichting voor openbaarmaking van deze functionarissen zoals voorgeschreven in
artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT.
- 15 -
2.4
Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen.
Het betreft uitsluitend activa met een economisch nut.
Gronden en
terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoer
middelen
Apparatuur+
Installaties
Overig
Totaal
Boekwaarde ultimo 2012
3.211.500
3.447.147
27.743
121.513
752.000
7.559.904
Aanschaffingen
3.211.500
3.447.147
17.864
45.607
44.162
165.676
222.293
974.294
284.320
7.844.223
Desinvesteringen
-
-
-
-
-
-
Afschrijvingen
Bijdrage van derden
(investeringssubsidies)
Duurz. waardeverm.
Boekwaarde ultimo 2013
-
121.373-
7.318-
28.319-
274.477-
431.487-
3.211.500
3.325.773
38.289
137.357
699.817
7.412.736
-
60.000
330.000
400.000
Geraamde
invest. 2013
-
10.000
De belangrijkste investeringen in het begrotingsjaar betroffen:
vervoermiddelen
Peugeot Partner
apparatuur en installaties
airconditioning Soest
audiometers
Lichtkastjes en
leeskaarten
H 180 diagnostic
overig
meubilair
server
Mobiele telefonie
software Vmware
probooks
Microsoft server + licentie
thin cliënts
displays
firewall
citrix
internet
uitbreiding
printer
Totaal
€
17.864
€
€
7.984
27.273
€
€
€
8.405
500
44.162
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
45.628
15.004
11.479
5.018
18.921
46.033
34.142
2.956
12.567
18.126
5.385
6.227
806
222.293
€
284.320
- 16 -
2013
2012
Financiële vaste activa
Fietsplan
€
9.441
€
8.068
Waarborgsommen (Post.nl)
€
18.900
€
11.010
€
28.341
€
19.078
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Reizigersvaccinaties
2013
€
58.104
2012
€
65.081
Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of
minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Vorderingen op openbare lichamen
€ 4.948.563
€1.175.474
Overige vorderingen
€
67.533
€
244.856
Voorziening dubieuze vordering op openbare lichamen
€
5.393-
€
-
€ 5.010.703
€1.420.329
Medio december 2013 is de GGD Midden-Nederland begonnen met het schatkistbankieren, wat inhoudt dat op
de gezamenlijke bankrekeningen niet meer mag staan dan € 250.000. Het overtollige geld met uitzondering van
een reservering voor de bankgaranties voor de huurpanden, moet worden overgemaakt naar het Rijk.
Het bedrag wat uitstaat bij het Rijk i.v.m. het schatkistbankieren bedraagt ultimo 2013 € 4.412.000.
2013
2012
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
- Kassaldi
€
4.598
- Banksaldi
€
214.164
€
€ 3.488.778
8.316
€
218.762
€ 3.497.095
Daling banksaldi wordt veroorzaakt door het schatkistbankieren, waarbij overtollige gelden moeten worden overgemaakt
naar het Rijk. Hierdoor ontstaat een verschuiving van Liquide middelen naar Uitzettingen korter dan één jaar.
- 17 -
2013
2012
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
- Vooruitbetaalde bedragen
€
257.515
€
198.471
- Nog te ontvangen bedragen
€
- Kruisposten
€
473.778
€
440.330
4.827
€
5.281
€
736.120
€
644.081
€
292.009
€
176.602
€
444.111
€
467.479
€
736.120
€
644.081
De overlopende activa is verder te verdelen in:
- van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen
voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel
- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
die ten laste komen van volgende begrotingsjaren.
Specificatie overlopende activa overheden
instelling
omschrijving
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Amersfoort
Amersfoort
Baarn
De Ronde
Venen
Eemnes
Leusden
Lopik
Lopik
Nieuwegein
Soest
St. Vecht
Utrechtse H.
Woudenberg
IJsselstein
Zon MW
GHOR
RIVM
Vianen
Algemeen
Bijdrage Zorg en Overlast
Afrekening forensisch
Hepatitis extra outreached
SOA poli
Sense
Adolescenten contactmomenten 2013
controle seksinrichtingen
Adolescenten contactmomenten 2013
€
€
€
€
€
€
€
€
Ultimo
2012
53.053
14.798
7.627
13.456
40.651
-
huur Mijdrecht - Hoofdweg
huur Schoolpad
Adolescenten contactmomenten 2013
Adolescenten contactmomenten 2013
inzet netwerk
Bijdrage Zorg en Overlast
huiselijk geweld Eemland
Adolescenten contactmomenten 2013
CJG Doorn/Maarn
Adolescenten contactmomenten 2013
spreekuurruimte
deel 2 + 3
piketvergoedingen
decl mazelenuitbraak onderzoek 2011
VIA
te ontvangen bedragen van overheden,
zonder een specifiek bestedingsdoel
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Toevoegingen
€
12.880
€
18.347
€
€
€
60.709
3.960
5.807
2.739
3.359
600
2.925
36.861
532
-
€
10.691
176.602
€
€
Vrijval
€
€
€
€
€
53.054
14.798
7.627
13.456
40.651
€
2.739
€
3.359
€
2.925
€
36.861
€
532
€
176.002
6.804
4.810
€
58.007
€
€
5.059
1.530
€
€
36.059
712
€
66.034
€
291.409
saldo
31-12-2013
€
12.879
€
18.347
€
€
€
€
60.709
€
3.960
€
5.807
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
10.691
6.804
4.810
600
58.007
5.059
1.530
36.059
712
66.034
€
292.009
- 18 -
PASSIVA
Eigen Vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
Ultimo
2012
734.055
€
14.274
B Bestemmingsreserves
2. Risicofonds Reizigersadv.
3. Tekort afschrijvingen de Dreef
4. Overbruggingsplan samengaan
5. Samengaan GGD-en Utrecht
6. Bestemmingsres. DDJGZ
7. Epidemiologisch onderzoek
8. Plan aanpak archief
totaal bestemmingreserves
€ 124.533
€ 174.403
€ 121.068
€
€ 840.355
€
58.000
€
33.711
€ 1.352.070
€
38.872
Totaal reserves (A+B)
€ 2.086.126
C Resultaat GGD MN (9)
D Resultaat DD JGZ
E Totaal resultaat na
bestemming
€ 114.204
€ 254.934-
Totaal eigen vermogen(A+B+E)
€ 1.945.396
A
1. Algemene Reserve
€
Resultaatbestemming
2012
€
140.730-
toevoegingen
2013
-
€
€
121.068
€
€
121.068
€
€
971.775
118.702
€
€
114.204254.934
€ 140.730
€
193.876
€
50.000-
€
121.068-
€
570.355-
121.068
€ 38.872
53.146
vrijval
2013
€
€
€
33.711725.134775.134-
1.211.545
€
698.329
€
€
€
€
€
€
€
€
163.405
174.403
121.068
270.000
58.000
786.876
€ 1.485.206
€
€
€ 1.090.477
€
Saldo
31-12-2013
€
775.134-
971.775
118.702
€ 1.090.477
€ 2.575.683
De posten 2 t/m 8 worden in de balans verantwoordt onder de noemer "Bestemmingsreserves".
Ad 1: In de nota reserves en voorzieningen zijn afspraken vastgelegd over de afwikkeling van het exploitatieresultaat.
Deze reserve mag tot maximaal 5% van de inwonersbijdrage (excl. DD JGZ) worden gevuld.
Het maximaal toelaatbare saldo op basis van de cijfers 2013 is € 528.172.
In 2013 is € 50.000 vrijgevallen in het resultaat ten behoeve van voorbereidingskosten adolescenten contactmomenten. Voorgesteld wordt om deze overschrijding toe te staan.
Ad 2: Voor reizigersadvisering is een risicofonds ingesteld waarmee onverwachte terugval in de omzet van het
spreekuur kan worden opgevangen. De hoogte van dit fonds is vastgesteld op 10% van de jaaromzet.
Het maximaal toelaatbare saldo voor 2013 is € 140.520. Voorgesteld wordt om deze overschrijding toe te staan.
Ad 3: De vastgestelde afschrijvingen op het hoofdgebouw geeft na 30 jaar een afschrijvingstekort te zien van
€ 174.403. Bij de resultaatbestemming over 2005 is dit bedrag als bestemmingsreserve opgenomen op de
balans.
Ad 4: Vrijval Reservering Overbruggingskosten in verband met omzetten naar bestemmingsreserve voor het
samengaan GGD-en Utrecht conform AB besluit van 20 juni 2013.
Ad 5: Zie toelichting bij Ad 4
Ad 6: De mutatie op de bestemmingsreserve DDJGZ bestaat uit een terugbetaling aan de gemeenten.
Het resterende is o.a. bestemd voor de aansluiting Landelijk Schakelpunt.
Ad 7: Reservering voor de kosten van een vier jaarlijks terugkerend landelijk uit te voeren volwassenenonderzoek.
Ad 8: Uit het resultaat van 2010 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de afronding van inrichting van Decos
(digitaal archief) en om achterstallige werkzaamheden m.b.t. de archieven uit te kunnen voeren. In 2013 is
dit project afgesloten. Op basis van besluit van het AB is het restant saldo ten gunste van het
resultaat vrijgevallen.
Ad 9: De GGD heeft een positief resultaat van € 1.090.477.
Een voorstel voor de bestemming van dit resultaat is opgenomen bij paragraaf 2.6.
- 19 -
Voorzieningen
Saldo
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
1-1-2013
1. Voorziening ter egalisering
€ 391.232
Saldo
31-12-2013
€
52.077
€
29.486-
€
413.822
€ 3.817-
€
8.996-
€
696.144
van kosten
2. Door derden beklemde middelen
€
12.813
met specifiek aanwendingsrichting
3. Voorziening voor verplichtingen en
€ 558.886
€
315.975
€ 7.246-
€ 171.471-
€
€ 962.931
€
368.052
€ 11.063-
€ 209.954-
€ 1.109.966
risico's
Ad 1: Jaarlijks wordt voor de gebouwen welke in eigendom zijn van de GGD een bedrag toegevoegd aan de
voorziening groot onderhoud. De toevoegingen zijn gebaseerd op meerjaren onderhoudsplannen.
Ad 2: Van derden zijn in voorgaande jaren bedragen ontvangen t.b.v. voorlichtingsacties tegen roken.
Deze geldstroom was al eerder gestopt, het saldo is grotendeels aangewend in 2013 en het resterende
bedrag is ten gunste van het resultaat komen te vallen.
Ad 3: Bij aanvang van het boekjaar bestond deze post uit:
a. voorziening voor afkoop uitkeringsaanspraken en pensioenbijdrage toekomstige werkgever niet-ABP
inzake regeling voormalig manager JGZ van € 103.886;
b. een voorziening voor logopedie van € 455.000.
De voorziening gevormd voor de JGZ manager is in 2013 geheel afgewikkeld, tevens is er een nieuwe
voorziening gevormd voor een oud medewerker waarbij de GGD de verplichting heeft suppletie te
geven op haar huidige loon bij derden tot het niveau als ware zij nog werkzaam was bij de GGD.
Er is een nieuwe voorziening toegevoegd ten behoeve van het Loopbaanbudget (€ 106.000)
Ad. b: in 2012 is er een voorziening opgenomen voor de frictiekosten logopedie omdat steeds minder
gemeenten gebruik maken van de keuzetaak logopedie. Deze voorziening dekt de salarislasten (2 jaar) en
de opleidingskosten. De berekening is gemaakt op basis van het Sociaal Statuut, waarin wordt geïnvesteerd
in toegeleiding naar ander werk, binnen of buiten de GGD. In 2013 is de voorziening verhoogd met de
eventuele toekomstige uitkeringskosten. Deze toevoeging wordt in 2013 genomen om de toekomstig
deelnemende gemeente Utrecht hier niet mee te belasten.
Het saldo van de voorziening voor verplichtingen en risico’s bestaat ultimo 2013 uit de volgende posten:
a.
b.
c.
voorziening Logopedie
voorziening voor voormalig personeel
voorziening voor loopbaanbudget
€ 500.144
€ 90.000
€ 106.000
€ 696.144
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
1e jaar
Soort lening
lening
Rente
Rente
Rente
%
bedrag
herziening
2013
2012
Pand Nieuwegein
1991
30 jaar ann.
3,85
€
8.740
2021
€
205.425
€ 227.008
Pand Zeist -de Dreef
2004
30 jaar ann.
3,05
€
81.920
2021
€ 2.635.222
€2.728.444
Pand Zeist -de Dreef
2004
30 jaarafl.vrij
4,06
€ 136.010
2014
€ 3.350.000
€3.350.000
€ 6.190.646
€6.305.452
€ 226.670
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013.
Saldo
Vermeer-
Aflos-
Saldo
1-1-2013
deringen
singen
31-12-2013
Pand Nieuwegein
€
227.008
€
21.583-
€
205.425
Pand Zeist - de Dreef
€
2.728.444
€
93.223-
€
2.635.222
€
3.350.000
€
6.190.646
Pand Zeist - de Dreef
€
3.350.000
€
6.305.452
€
€
-
-
€ 114.805-
- 20 -
VLOTTENDE PASSIVA
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
2013
2012
Schulden < 1 jaar
€
1.938.866
€
2.259.855
Overlopende passiva
€
1.649.603
€
1.731.934
€
3.588.469
€
3.991.789
Kortlopende schulden
2013
2012
- Bank- en girosaldi
€
-
€
-
- Overige schulden
€
1.938.866
€
2.259.855
€
1.938.866
€
2.259.855
De specificatie van de post overlopende passiva
2013
2012
is als volgt:
- Vooruit ontvangen bedragen
€
661.312
€
735.671
988.291
€
996.263
€ 1.649.603
€
1.731.934
€
636.204
- Nog te betalen bedragen
€
Vooruit ontvangen bedragen:
Deze bedragen zijn verder nog te verdelen als:
- van Europese en Nederlandse overheden ontvangen
€
625.205
€
36.107
voorschotbedragen voor uitkeringen een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
- overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
€
99.467
begrotingsjaren komen.
Voor de toename van de voorschotbedragen van overheden wordt
verwezen naar de specificatie vooruit ontvangen bedragen
overheden op de volgende pagina.
- 21 -
Specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden
Instelling
omschrijving
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Baarn
Baarn
Baarn
Bunschoten
Bunschoten
De Bilt
De Bilt
Eemland
Eemland
Eemland
Eemland
Gemeenten
GGD A'dam
GGDNL
Houten
IJsselstein
IJsselstein
Leersum
Lekstroom
Lekstroom
Leusden
Lopik
Nieuwegein
Nieuwegein
Nieuwegein
OTO
Provincie U
Renswoude
Rivm
RODG HM
Ronde Venen
Soest
Soest
Soest
Soest
Utrecht W
Utrecht W
Utrecht W
Utrecht W
Utrecht ZO
Vallei
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
VWS
Woerden
Woudenberg
Woudenberg
ZonMw
B Slim
Amersfoort fris
Multiproblem overleg
Raak
Via Amersfoort
Onaangepaste huurders
JGZ 0-4 jr
Monitor
Woonzorgoverleg
B Slim
Kindergebit op de Rit
Eemland reserve
CJG
MMK lokaal
Bevolkingsonderzoek
Contactmomenten
Contactmomenten Adolescenten
JGZ 0-4 jr
THZ
Gags
NODO
De gezonde school
Netwerken
De gezonde school
Gezondheidsbevordering
Contactmomenten
Contactmomenten Adolescenten
Eemland reserve
MMK lokaal
Netwerken
CJG
Verwijsindex
OTO
Gezond gedrag
Logopedie
Cib diagnostiek
Liquidatie Moa
MMK lokaal
Via Soest
Vangnet
Eemland reserve
Huiselijk geweld
Contactmomenten
Contactmomenten Adolescenten
Verwijsindex
Twitterende schoolarts
Contactmomenten
Contactmomenten
Kindergebit op de Rit
Lekker Fit
CJG
ZAT
Gezond gewicht JES gebied
SCOG Veenendaal
Q koorts
SOS training
Sportonderzoek
JGZ 0-4 jr
flexibel contactmoment
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Ultimo
2012
5.979
2.000
6.725
42.655
14.508
5.069
4.736
3.551
2.316
1.266
3.698
4.973
74.655
37.073
56.144
1.127
30.500
2.000
16.780
2.334
3.500
5.000
164
5.479
15.451
1.325
11.000
92.065
10.423
567
34.347
22.848
4.119
6.661
4.906
10.598
6.308
2.106
48.264
2.968
536
29.478
636.204
Toevoegingen
€
Vrijval/
Aanwending
€
587€
2.000€
6.7254.455 €
42.655€
5.052-
€
€
3.967
1.266
€
3.725
€
€
€
€
27.326
91.903
12.000
32.912
€
€
€
€
€
€
€
4.374
6.197
907
10.000
740
16.711
61.268
€
1.243
€
10.711
€
1.325
€
€
3.831
25.529
€
€
16.986
145.745
€
€
€
3.552
17.831
8.198
€
€
€
€
3.042
2.171
2.950
4.008
€
10.440
€
535.313
€
3.551-
€
€
€
€
€
€
1.2663.6984.97374.65517.454-
€
56.144-
€
30.499-
€
2.000-
€
10.052-
€
1.846-
€
€
€
€
€
€
€
€
3.5005.0001645.47915.4511.32511.00092.065-
€
€
€
14.8629721.848-
€
4.119-
€
€
€
€
€
6.6611.86210.5986.3082.106-
€
48.264-
€
2.968-
€
€
29.478546.312-
saldo
31-12-2013
€
5.392
€
€
€
4.455
€
9.456
€
5.069
€
4.736
€
€
2.316
€
3.967
€
1.266
€
€
€
3.725
€
€
46.946
€
91.903
€
12.000
€
32.912
€
1.127
€
4.375
€
6.197
€
907
€
10.000
€
740
€
23.439
€
61.268
€
488
€
1.243
€
€
€
€
10.711
€
€
1.325
€
€
€
3.831
€
35.952
€
567
€
19.485
€
97€
17.986
€ 145.745
€
€
3.552
€
17.831
€
11.242
€
€
€
3.042
€
2.171
€
2.950
€
4.008
€
€
10.440
€
€
536
€
€ 625.205
- 22 -
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Doorlopende verplichtingen
- Huurcontracten: verschuldigde huurpenningen onroerend goed
volgens contract na ultimo 2013:
Alle huurcontracten hebben een looptijd van 1 jaar of korter m.u.v.
Utrechtseweg te Amersfoort (5 jaar), de Twyn te Veenendaal (10 jaar),
Wervershoofstraat te Amersfoort (15 jaar) en de Angstel te Breukelen
(10 jaar).
- Kopieerapparatuur: verschuldigde leasekosten kopieermachines
volgens contract na ultimo 2013
De gemiddelde leasetermijn van kopieermachines is 4 jaar
- Bankgaranties op huurpanden
- Vakantiegeld; contante waarde opgebouwd van juni t/m
dec. 2013
- Schatting contante waarde saldo niet opgenomen vakantiedagen
(uren x gemiddeld uurloon)
€ 2.864.420
€
222.842
€
33.782
€
559.153
€
498.000
TBC bestrijding
De GGD heeft contractuele verplichtingen naar de GG&GD Utrecht voor het in stand
houden van de TBC-bestrijdingsorganisatie. Bekostiging vindt plaats uit de
inwonerbijdrage. De afrekening over 2013 is nog niet ontvangen; wel is bekend dat de
exploitatie binnen de begroting gebleven is. In 2014 is de TBC-bestrijding onderdeel van
de GGD regio Utrecht.
Kredietafspraken bank
Voor het dagelijks betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank Utrechtse
Heuvelrug.
Medio december 2013 is de GGD begonnen met Schatkistbankieren. Dit was aanleiding
om de diverse bankrekeningen op te schonen. De rekeningen bij de ABN-Amro en bij de
BNG zijn opgezegd.
Gezien de huidige stand van het Schatkistbankieren is de kredietlimiet bij de Rabobank
op nul gesteld, dit moet een besparing in de bankkosten opleveren en zal aangepast
worden indien daar behoefte aan is.
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Met ingang van 1-1-2013 is de WNT in werking getreden. Deze wet kent een
openbaarmakingsregiem en een maximale bezoldigingsnorm. De GGD kent geen
topfunctionarissen die meer verdienen dan de maximale bezoldigingsnorm.
De GGD heeft een Algemeen Bestuur bestaande uit leden van het college van B&W van
de deelnemende gemeenten (zie bijlage 4 voor de samenstelling). Voor deze
bestuursfunctie wordt geen bezoldiging verstrekt.
Een aantal leden uit het algemeen bestuur vormen het dagelijks bestuur van de GGD.
De samenstelling van het dagelijks bestuur staat vermeld op paginanummer 1.
Ook aan deze functie wordt geen bezoldiging toegekend.
Verder kent de GGD één functionaris in de functie van algemeen directeur, dit betreft de
heer mr. H. Kruisselbrink. Deze is het gehele boekjaar 2013 fulltime in dienst geweest bij
de GGD Midden-Nederland.
Bezoldigingscomponenten
- beloning in 2013:
- belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
- door werkgever betaalde verzekeringspremies
- voorziening beloning op termijn (werkgeversdeel pensioenpremie)
Totaal
€ 104.250
€ 6.535
€ 4.877
€ 19.224
€ 134.886
- 23 -
2.5 Toelichting op de programmarekening
Omschrijving
Rekening
2013
Begroting
2013-2
verschil
rek-begr
Rekening
2012
UITGAVEN
Directe personeelskosten
Loonsom
Ontvangen uitkeringen
Detachering (eigen personeel)
Kosten voormalig personeel
Inhuur personeel extern
Totaal directe personeelskosten
Indirecte personeelskosten
Reis & verblijfskosten
Opleiding en bijscholing
Loopbaanbudget
Wervingskosten personeel
Verzekering personeel
Arbozorg personeel
Externe ondersteuning
Overige ind. personeelskosten
Salarisverwerking/Rechtspositie
Totaal indirecte personeelskosten
Totaal personeelskosten
Kapitaallasten
Afschrijving gebouwen
Afschrijving inventaris
Afschrijving apparatuur
Afschrijving automatisering
Afschrijving installaties
Afschrijving bestelauto's
Rente gebouwen
Rente lasten/baten
Totaal kapitaallasten
Huisvestingskosten
Huur gebouwen
Onderhoud gebouwen
Schoonmaakkosten
Verzekering + belastingen
Servicekosten
Overige huisvestingskosten
Reservering groot onderhoud
Inkomsten uit verhuur
Totaal huisvestingskosten
15.149.073
192.803328.515100.045
1.117.120
15.844.920
15.152.500
45.000250.000125.000
561.400
15.543.900
3.427147.80378.51524.955555.720
301.020
15.101.089
187.072267.332117.818
981.511
15.746.014
279.115
399.655
117.361
6.462
6.296
36.538
33.803
8.44929.346
900.127
312.500
422.800
18.800
18.000
34.000
24.200
54.100
48.300
932.700
33.38523.145117.361
12.33811.7042.538
9.603
62.54918.95432.573-
337.109
414.577
12.928
5.743
33.403
131.670
64.869
27.999
1.028.298
16.745.047
16.476.600
268.447
16.774.312
121.374
101.422
17.370
167.009
10.948
7.318
226.670
24.278627.833
121.900
94.900
19.600
295.800
14.000
5.300
230.300
35.000
816.800
5266.522
2.230128.7913.0522.018
3.63059.278188.967-
117.041
99.978
18.060
275.423
10.876
5.801
230.265
40.484716.960
645.838
55.009
173.051
73.080
276.991
19.819
52.077
54.3661.241.499
675.800
38.500
159.400
56.600
316.800
58.000
52.100
38.6001.318.600
29.96216.509
13.651
16.480
39.80938.1812315.76677.101-
642.618
84.224
169.958
71.604
293.386
27.354
51.600
50.0501.290.694
- 24 -
Omschrijving
Algemene kosten
Telefoon/data/automatisering
Portokosten
Drukwerk/kopieer/kantoorartikelen
Abonnementen, contributies
Overige algemene kosten
Accountantskosten
Externe advieskosten
Autokosten
Kantinegebeuren
Materiaal & diensten derden
TBC bestrijding
Aanschaf vaccin reizigers
Voorziening logopedie
Rekening
2013
Begroting
2013-2
verschil
rek-begr
Rekening
2012
906.571
115.990
150.702
123.104
73.114
85.671
189.889
15.105
20.771
1.079.683
991.849
460.681
108.614
4.321.744
895.000
112.000
173.500
121.200
102.000
40.000
67.500
10.000
15.000
802.200
1.137.100
504.000
3.979.500
11.571
3.990
22.7981.904
28.88645.671
122.389
5.105
5.771
292.872145.25143.319108.614
228.111-
977.546
244.016
226.646
127.592
65.671
119.824
195.419
8.617
19.750
2.868.736
1.074.700
545.909
455.000
6.929.427
22.365.768
22.591.500
225.732-
25.711.393
3.310.4363.835.4861.015.7748.161.696-
3.261.1003.904.2001.015.7008.181.000-
49.33668.714
7419.304
3.276.0873.902.6901.470.6328.649.409-
2.504.079738.1111.405.2044.647.394-
1.727.400749.9001.397.8003.875.100-
776.67911.789
7.404772.294-
1.978.578788.0891.633.2984.399.965-
Inwonersbijdrage
10.563.444-
10.535.400-
28.044-
11.326.357-
Totaal inkomsten
23.372.534-
22.591.500-
781.034-
24.375.731-
Totaal algemene kosten
Totaal uitgaven
INKOMSTEN
Lokale taken Gemeenten
JGZ 0-4 basis + keuzetaken
DD JGZ gemeenten
totaal keuzetaken gemeenten
Opbrengst diensten voor derden
VWS subsidie artsen in opleiding
Reizigersvaccinaties
totaal diensten derden
Mutaties uit de reserves
DD JGZ gemeenschapp.kosten
Plan van aanpak archief
Voorbereiding adolescentencontact
33.71150.000-
-
33.71150.000-
1.194.932-
Totaal mutaties Reserves
83.711-
-
83.711-
1.194.932-
1.090.477-
-
1.090.477-
Resultaat
140.730
- 25 -
2.6. Analyse van de verschillen tussen begroting en rekening
Directe Personeelskosten
De directe personeelskosten zijn € 301.020 hoger uitgevallen dan geraamd. Daarvoor
zijn de volgende verklaringen te geven:
- extra inhuur van personeel om de toename van lokale taken en overige niet geraamde
diensten op te vangen (€ 555.700).
- detachering eigen personeel: In de 2e begrotingswijziging zijn inkomsten vanwege
detachering eigen personeel opgevoerd. Het totaal aan detacheringen in 2013 bedroeg
€ 328.500. Dit leidt tot een verlaging van de directe personeelskosten van € 78.500.
- de ontvangen uitkeringen wegens ziekte en zwangerschap zijn € 147.800 hoger dan
geraamd
- minder uitgaven voormalig personeel (€ 25.000) door afloop van FPU regelingen.
Indirecte personeelskosten
In 2013 is het loopbaanbudget geïntroduceerd waar in de begroting geen rekening mee
was gehouden. De uitgaven daarvoor (€ 117.400) konden worden opgevangen door
incidentele meevallers (belastingteruggave en teruggave WGA-premies uit voorgaande
jaren). Per saldo zijn de indirecte personeelskosten € 32.500 lager dan geraamd.
Kapitaallasten
De afschrijving voor automatisering is € 128.800 lager. Voor 2013 was een investering
voorzien in de centrale ICT door vernieuwing van de firewall, de Storage en de ESX
servers. Aangezien met de uitvoering daarvan gestart is in december 2013 drukken er
nagenoeg geen kapitaallasten op de exploitatie van 2013.
Door de goede balanspositie in 2013 sprake was sprake van rentebaten i.p.v. de
geraamde lasten (+ € 59.300). Met de invoering van het Schatkistbankieren mag vanaf
2014 niet meer met een dergelijk voordeel rekening worden gehouden.
Huisvestingskosten
De besparing op de huisvestingskosten komt voornamelijk door aanpassingen in de
huisvestingssituatie van de Consultatiebureaus in de regio Eemland. Dit heeft lagere
kosten van het product JGZ 0-4 jaar tot gevolg. Deze besparing wordt aan de
Eemlandgemeenten terugbetaald.
Algemene kosten
Hogere kosten voor externe advisering houden met name verband met de
voorbereidingen van het arrangement voor WPG congruentie in de regio Utrecht.
Bij de TBC bestrijding is een vrijval van € 145.200 door afrekening van de kosten over
2012.
Ook de niet geraamde aanvulling op de voorziening frictiekosten logopedie (€ 108.600) is
bij de Algemene kosten verantwoord.
Afwikkeling reserve digitalisering papieren dossiers 2012 € 570.355, hier staat een
vrijval vanuit de bestemmingsreserves tegenover.
- 26 -
Inkomsten
Lokale taken gemeenten
Het volume aan lokale taken c.q. maatwerk gemeenten is € 49.300 hoger dan geraamd.
Indien de invloed van de incidentele baten wordt meegewogen dan is de omzet redelijk
vergelijkbaar met 2012.
De inkomsten voor uitvoering van de JGZ 0-4 in Eemland zijn lager aangezien de kosten
voor uitvoering van de taken lager zijn uitgevallen. Betreft met name huisvestingskosten.
Het bedrag bij DD JGZ is opgebouwd uit een bijdrage van de gemeenten voor de
gemeenschappelijke kosten (alle instellingen regionaal) van € 738.100 en € 268.100 als
instellingsgebonden kosten voor de GGD Midden-Nederland.
Inkomsten van derden
Het verschil bij opbrengst diensten aan derden is voor ca. € 600K toe te schrijven aan
vrijval en incidentele baten. Zie toelichting bij incidentele baten en lasten (pagina 12)
Voor het overige betreft het niet geraamde inkomsten op de diverse producten.
De VWS subsidie voor artsen in opleiding is bij de 2e begrotingswijziging naar het te
verwachten niveau gebracht. Bedrag is lager geworden door wijziging in de
opleidingsformatie.
De opbrengsten voor het reizigersspreekuur zijn redelijk conform de geraamde omzet. In
de 2e begrotingswijziging is de omzet met € 191.600 verlaagd.
Inwonerbijdrage
De inwonerbijdrage is in de begroting vastgesteld op € 11,44 per inwoner.
Het aantal inwoners op 1 januari 2013 volgens de definitieve cijfers van het CBS bedroeg
923.378. Dat is 2.458 inwoners meer dan geraamd. De afrekening van de
inwonerbijdragen voor de gemeenten vond plaats in het vierde kwartaal.
Resultaat
Het resultaat 2013 na bestemming is € 1.090.477
De opbouw daarvan is als volgt:
resultaat per organisatieonderdeel (na verdeling
organisatiekosten)
- Sector JGZ
- AGZ producten
- GBE producten
- GHOR
- Forensische diensten
resultaat GGD taken
- DD JGZ gemeenschappelijk deel
Totaal V&W 2013
positief.
€
€
€
€
€
€
-114.100
-672.138
-210.731
25.624
-430
-971.775
€ -118.702
€-1.090.477
globale beschrijving opbouw van het resultaat GGD MN
1. niet geraamd budget loopbaanbeleid
€ 117.361
2. incidentele baten en lasten
€ -600.765
3. onttrekking aan de reserve
€ - 83.711
4. saldo niet geraamde inkomsten en uitgaven
€ -404.660
resultaat GGD taken € -971.775
5. DD JGZ gemeenschappelijk deel
Totaal V&W 2013
€ -118.702
€-1.090.477
Noot: lees de minbedragen als baten.
- 27 -
Toelichting bij opbouw resultaat:
Ad. 1 Voor 2013 is in de cao vastgelegd dat gedurende 3 jaar medewerkers jaarlijks een
budget van € 500 mogen spenderen voor loopbaanontwikkeling. Met dit nieuwe beleid is
in de begroting geen rekening gehouden.
Ad. 2 Het positieve resultaat wordt voor het merendeel bepaald door incidentele
transacties. In verband met toetreding van Utrecht per 1-1-2014 is kritisch gekeken naar
afwikkeling van oude balansposten. Daarnaast zijn er veel incidentele meevallers
geweest, zoals teruggave van belastingen en premies.
Het volledige overzicht van incidentele baten en lasten:
kpl.
Bronnen:
alg teruggave WGA premies 2008 t/m 2010
€ 97.100
belastingdienst
belastingdienst
alg effect belastingmaatregel 2013
€ 65.525
toevoeging voorziening voormalig
013 personeel
€ -90.000
102 vrijval Q-koorts gelden 2011
€ 48.263
Min v VWS
102 vrijval vergoeding labdiagnostiek
€
7.053
RIVM
104 saldo MMK gelden
€ 18.173
GGD Amsterdam
104 vrijval stelpost Gags Amsterdam
€ 19.950
GGD Amsterdam
Loyalis
104 correctie levensloop 2012
€
3.500
108 Afrekening MEE Utrecht 2012
€
7.002
MEE Utrecht
UMCU en GGD Ned.
112 saldo seksuele voorlichting
€ 32.921
SOA poli 2011 (kosten dubbel
112 opgenomen)
€ 41.710
UMCU
GG&GD Utrecht
113 afrekening TBC bestrijding 2012
€ 145.239
116 correctie levensloop 2012
€ 16.797
Loyalis
200 correctie levensloop 2012
€ 31.000
Loyalis
201 vrijval PGA gelden 2010-2012
€ 166.791
GGD Ned.
217 toevoeging voorziening logopedie
€-108.614
315 vrijval schoolkracht 2012
€ 10.000
inwonerbijdrage
305 vrijval schoolkracht 2011/2012
€ 30.200
inwonerbijdrage
305 vrijval rapportage factsheet project vallen
€ 33.500
GGDNL
inwonerbijdrage
305 correctie volwassenenonderzoek
€ 24.655
€ 600.765
Ad. 3 Onttrekking aan de reserves zijn ingezet voor de afwikkeling plan van aanpak
archief en ter dekking van de voorbereidingskosten voor het extra contactmoment voor
adolescenten.
Ad. 4 Per saldo kan ca. € 400.000 worden toegeschreven aan besparing op de reguliere
exploitatie van de GGD MN.
Ad. 5 Betreft het deel van de uitvoering DD JGZ gemeenschappelijk dat minder is
uitgegeven dan geraamd.
- 28 -
Voorstel resultaat bestemming
1 Reizigersvaccinaties
2 Begroting 2015 voorbereidingskosten
€
€
3 Publieke Gezondheid Jeugd
€ 200.000
4 Publieke Gezondheid Algemeen
€ 200.000
5 Overig resultaat
€ 438.046
€ 971.775
6. Resultaat DD JGZ
€ 118.702
96.229
37.500
voorziening
voorziening
voorziening
2014/2015
voorziening
2014/2015
terugbetaling
gemeenten
terugbetaling
gemeenten
Ad 1. In het transitiedocument is vastgelegd dat de uitvoering van de Reizigersvaccinaties van Midden-Nederland en Utrecht wordt samengevoegd met de status van Ataak. Dit maakte reorganisatie van de reizigersadvisering noodzakelijk. Om de personele
knelpunten in 2014 op te vangen wordt een voorziening noodzakelijk geacht.
Ad 2. Bij het opstellen van de begroting 2015 is voor de uitwerking van de
uitgangspunten van het transitiedocument ondersteuning van KokxdeVoogd gevraagd.
Met deze extra kosten is in de reeds vastgesteld begroting geen rekening gehouden.
Ad 3. De Jeugdgezondheidszorg is als B taak gedefinieerd voor de 25 voormalige MN
gemeenten. Gelet op de ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg (landelijk en op
gemeentelijk niveau) is het raadzaam om een voorziening te creëren voor dekking van
de kosten van doorontwikkeling van de PG Jeugd. De voorziening heeft betrekking op de
jaren 2014 en 2015.
Ad.4. Voorziening voor doorontwikkeling Publieke Gezondheid Algemeen periode
2014/2015 t.b.v. MN gemeenten. Dit betreft:
- Innovatieve programma’s Infectieziektebestrijding 2014;
- Verbeteren technische hygiënezorg verpleeg- en verzorgingshuizen, zorgboerderijen
en kinderboerderijen en daklozenopvang;
- Kennisnetwerk Zoönosen;
- Verbeteren communicatie met huisartsen.
Ad 5. Terugbetaling aan de gemeenten naar rato van aantal inwoners op 1-1-2013.
Ad 6. Terugbetaling aan de gemeenten conform systematiek berekening bijdrage 2013.
- 29 -
472.704
577.796
332.806
271.885
84.983
437.622
299.611
1.411.261
1.145.650
718.415
314.901
74.111
164.085
6.223.975
311.753
3.582.828
236.954
16.661.340
kosten
Personeels-
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht - Zeist, april 2014
Gezondheidsmonitor
Bevordering publieke gezondheid
Uitvoering gezondheidsbeleid
Medische milieukunde
OGGZ basis
OGGZ projecten
Sexuele gezondheid
Infectieziektenbestrijding
TBC bestrijding
THZ: Inspecties
Reizigersvaccinatie/advies
Forensische zorg
GHOR
Logopedie
JGZ 4-19 jaar (basis + keuze)
Vaccinaties Jeugd (4-19)
JGZ 0-4 jaar Eemland
Digitaal dossier JGZ
Totaal van de producten
Realisatie
Producten/diensten
Kostenverdeelstaat producten 2013
13.343
18.603
5.004
8.682
5
10.970
4.660
40.669
16.113
61.619
4.856
319
366.074
18.296
672.287
1.241.500
huisvesting
Kosten
19.719
26.795
7.291
12.675
115.988
6.792
57.820
27.506
34.541
10.206
1.745
295.056
12.749
123.230
652.112
lasten
Kapitaal-
124.554
47.811
34.048
44.508
6.484
307.586
83.4888.865991.849
42.497
555.602
18.364
82.014
108.640
654.828
58.248
416.378
393.255
3.794.313
kosten
Algemene
53.379275.97074.712115.180446.84210.23211.8841.321.100151.029242.368725.5477.4564.045.469747.6838.228.851-
Inkomsten
lokale
taken
bijdrage
Inwoner-
resultaat GGD taken:
121.918543.77520.004750.90682.73242.52118.440310.799383.717184.436136.070320.714- 1.304.3171.137.09015.0411.405.203140.48057.248132.565692.616- 6.127.672376.064153.047752.2881.2284.647.446- 10.563.445-
inkomsten
Overige
971.775-
88.75299.90522.07466.20123.70958.393103.163136.030145.241104.37535.02643025.624
30.357
5.902135.5213.034118.7021.090.477-
resultaat
Bijlage 1
Toelichting op de producten
Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het Jaarbericht 2013.
Onderstaand een globale toelichting op het resultaat per product of cluster van
producten, daar waar mogelijk voorzien van productiegegevens. Bijlage 2 bevat per
gemeente een zo volledig mogelijk overzicht van de kosten voor de basistaken en
afgenomen keuzetaken.
Gezondheidsmonitor
De resultaten van de 0-4 jarigen monitor zijn gepresenteerd aan de ambtenaren en
wethouders Volksgezondheid en Jeugd in de regio’s. Er is een inventarisatie uitgevoerd
naar behoeften aan verdiepende analyses. Schoolkracht is aangeboden aan alle
basisscholen die in 2009 hebben meegedaan. Bij de deelnemende scholen is de monitor
afgenomen onder de bovenbouwleerlingen en zijn schoolprofielen gemaakt. De
onderzoeksresultaten uit de monitor volwassenen en senioren per regio gepresenteerd
aan wethouders en ambtenaren volksgezondheid en WMO. De gegevens zijn
gepubliceerd op de gezondheidsatlas. Ook zijn de resultaten en rapportages van het 0-4
jarigen en de volwassen- en seniorenmonitor gepubliceerd op de atlas. Het BAGAGE
onderzoek werd afgerond met een rapportage en advies voor de voorlichting en
advisering aan ouders met een kindje 6 en 11 maanden.
Het financiële resultaat is volledig toe te schrijven aan vrijval van balansposten
voorgaande jaren
Bevordering Publieke gezondheid/uitvoering gezondheidsbeleid
De GGD heeft de gemeenten ondersteund bij de uitrol van de landelijke campagne
‘NIX18 niet roken, niet drinken’’. Gemeenten zijn geadviseerd over de prenatale zorg, in
het bijzonder over de achtergronden en mogelijke aanpak op lokaal niveau. Op lokaal en
regionaal niveau ondersteunde de GGD bij het opstellen van nota’s lokaal
gezondheidsbeleid. Om gemeenten te adviseren bij de ontwikkeling van de nieuwe nota’s
LGB heeft de GGD een doelenboom ontwikkeld als hulpmiddel om ambities en
gezondheidsdoelen in beeld te brengen en project- en uitvoeringsplannen van SMART
geformuleerde doelstellingen te voorzien. Belangrijke projecten zijn B-Slim in de regio
Eemland, JOGG en Lekker Fit! in de regio Lekstroom, Nuchter Verstand in de regio
Utrecht-West. GGD verzorgde projectleiding en –coördinatie voor een groot aantal grote
en kleine projecten.
Financieel resultaat is het gevolg van inzet afwikkeling balansposten, extra projecten en
in tijdelijk minder inzet op de basistaken.
Medische Milieukunde (basis en keuze)
Het team Milieu en Gezondheid heeft 292 meldingen in behandeling genomen en heeft 43
beleidsadviezen uitgebracht. Het overgrote deel hiervan bestond uit adviezen aan
individuele gemeenten. Daarnaast zijn adviezen uitgebracht aan de milieudiensten,
scholen, woningbouwverenigingen en aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Er is
meegewerkt aan 8 voorlichtingsactiviteiten voor (onder andere) inwoners van de
betreffende gemeenten. Ruim 20% van alle meldingen ging over asbest, deze meldingen
varieerden tussen ondersteuning bij incidenten, advisering bij uitgebreide
saneringentrajecten en het beantwoorden van burgervragen.
Positief financieel resultaat door vrijval balansposten (€ 21.000) en meer inkomsten dan
geraamd.
OGGZ basis en projecten
2013 wordt afgesloten met een positief resultaat met een aantal redenen.
Een aantal begrote activiteiten zoals als scholing en onderzoek zijn uitgesteld tot 2014.
Er zijn geen tegenvallers zoals ziekte en uitval van personeel. Een deel van de meevaller
is te verklaren door de vrijval van voorzieningen die gereserveerd waren voor
tegenvallende onderhandelingen met de financiers vanaf 2011. Met de financiers wordt
de uiteindelijke kostendekking nog bepaald.
Lokale taken OGGZ
• Meldpunt Zorg & Overlast
De kosten zijn binnen de begroting gebleven. Het aantal melding in 2013 is 756, 10%
lager dan 2012. Het aantal toeleidingen naar GGZ Altrecht & Kwintes in 2013 is 173,
10% hoger dan 2012.
• Casusoverleggen OGGZ, 5 gemeenten
Dat is vergelijkbaar met 2012. De kosten zijn conform begroting. De 5
casusoverleggen OGGZ onder regie van de GGD hebben ruim 130 meldingen
verwerkt.
• ViA, voorkomen huisuitzetting
Met de financiers wordt de uiteindelijke kostendekking nog bepaald. Het aantal
meldingen voor huisuitzetting is 30% hoger dan gepland. (137:105) Er zijn daarom
(een beperkt aantal) extra inspanningen geleverd en kosten gemaakt.
• Project huiselijk geweld
De project coördinatie van huiselijk geweld Eemland is conform afspraken uitgevoerd.
• WHP, aanpak woningvervuiling
140 trajecten zijn door de GGD geleid. 6% lager dan begroot. De gemiddelde
arbeidsintensiteit per traject is licht toegenomen. Er zijn geen overschrijdingen op de
begroting.
Seksuele gezondheid
Alle seksinrichtingen in de regio worden per jaar 2 maal bezocht gekoppeld aan de
hepatitis B campagne. Hierbij wordt dan gelijk voorlichting gegeven aan de prostituees.
Vanuit jeugdimpuls zijn vijf scholen in de regio ondersteund bij het implementeren van
de Week van de Lentekriebels. Er zijn 2 Sense-inloopspreekuren per week gedraaid op
locatie. Op twee andere locaties waren er consulten op afspraak mogelijk. Er hebben
verschillende activiteiten plaatsgevonden die gericht waren op hepatitis B outreach onder
de groep MSM (mannen die seks hebben met mannen). Deze activiteiten werden
uitgevoerd in samenwerking met de GG&GD Utrecht. De inzet van formatie is lager
uitgevallen dan geraamd. Dit is deels toe te schrijven de congruentiediscussie/ cq
mogelijke samengaan met de GG&GD Utrecht.
Infectieziektebestrijding
In 2013 zijn in totaal 1936 (meldingsplichtige en niet-meldingsplichtige) meldingen en
vragen binnengekomen en afgehandeld. De inschatting voor 2013 was dat deze aantallen
1400 resp. 796 zouden zijn. Het surplus is grotendeels te wijten aan de mazelenepidemie. 88.9% van de binnengekomen meldingsplichtige ziekten is binnen de
wettelijke termijn gemeld aan het RIVM. De focus lag dit jaar op samenwerking met
dierenartsen vanwege voorlichting aan publiek, dierenbezitters en –houders. Daartoe is
in juni 2013 het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland gelanceerd. De GGD neemt
hier actief aan deel. Daarnaast is een stagiaire diergeneeskunde begeleid die bijdrage
heeft geleverd aan het project rond Bewustwording van veehouders t.a.v. antibiotica.
Ook in 2013 zijn bij het onderdeel infectieziektebestrijding zijn veel uren van de
basisformatie op detacheringbasis elders ingezet. Daarmee werd werkinhoudelijk een
risico gelopen maar dit heeft niet tot problemen geleid aangezien er geen grote uitbraken
zijn geweest. Mede door de congruentiediscussie zijn diverse voorgenomen projecten
doorgeschoven naar 2014. Voor de uitvoering daarvan wordt om een voorziening uit de
resultaat gevraagd (zie paragraaf 2.6 blz. 28/29)
TBC bestrijding
De Tuberculosebestrijding werd in 2013 voor de GGD Midden-Nederland uitgevoerd door
de GG&GD Utrecht. Met ingang van 1 januari 2014 is de TBC-unit overgegaan naar de
GGD regio Utrecht. Het aantal open tuberculose gevallen is na een aantal stabiele jaren
van gemiddeld 75 per jaar in 2013 gedaald naar 60. Het aantal verrichte onderzoeken in
2013 is 11.241 hetgeen 13% lager is dan 2012. De oorzaak van deze daling heeft mede
gelegen in een verminderde bereikbaarheid en toegankelijkheid van de nieuwe locatie
Kaatstraat. Het aantal no-shows is met 10% toegenomen en de regio kent mede
daardoor de laagste BCG vaccinatiegraad van het land. Dat is een aandachts- en
actiepunt in het beleid en de uitvoering. De inzet van formatie en middelen zijn in staat
om mee te bewegen met de vraag en is aangepast op de verminderde vraag. Het
financieel jaar 2013 wordt afgewikkeld door GG&GD Utrecht en zal naar verwachting
binnen de begroting blijven. Het resultaat zoals vermeld in de kostenverdeelstaat heeft
te maken met de afwikkeling van de exploitatie over 2012.
Technische hygiënezorg - Inspecties
2013 was een jaar waarin productie centraal heeft gestaan. De onderwijs inspectie deed
zijn ronde bij alle gemeenten en al snel kwam er een lijst of de gemeente een A of Bstatus kregen. De communicatie is verbeterd, onze advisering geëvalueerd. De grote
vraag in 2013 is het hoe gaat het nieuwe toezicht uitpakken. Met name de nieuwe
rapportages en meer gericht op de pedagogische praktijk. De productievraag 2013 was
100% toezicht op alle kindercentra inclusief peuterspeelzalen. En 5%-30% gastouders.
Productie kindercentra
968
Nieuwe kindercentra
132
Gesloten of samengevoegd
of verhuisd
100
Gastouders
632
Totaal aantal inspecties
uitgevoerd
1504
Nader onderzoeken
390
Doordat het accent vooral op de uitvoering heeft gelegen kon de uitvoering van de
inspecties kindercentra met een positief resultaat worden afgesloten.
Reizigersvaccinaties/advies
In 2013 zijn er 10 % minder bezoekers geweest dan gepland. Mede omdat er een
langere periode het vaccin tegen buiktyfus niet geleverd kon worden zijn klachten
ontstaan en inkomsten misgelopen. Bij de 2e begrotingswijziging is de raming van omzet
met € 191.600 verlaagd. Door efficiencymaatregelen en flexibele inzet van personeel kon
het reizigersspreekuur met een positief saldo worden afgesloten (€ 32.600).
Forensische Zorg
Verrichtingen van lijkschouw: 850
Schouwverslagen
375
Uitstel begraven
30
Telefonisch consult
175
Letselbeschrijvingen
40
NODO-meldingen
90
De Forensische zorg kon in 2013 kostendekkend worden uitgevoerd.
GHOR
De verplichtingen t.a.v. de GHOR zijn conform de begroting uitgevoerd. De VRU draagt
bij voor de inzet van de GAGS waarin de GGD samenwerkt met de GG&GD Amsterdam.
Een adviseur Milieu & Gezondheid draait mee in de pool van Geneeskundig Adviseur
Gevaarlijke Stoffen. Eind 2013 vond een externe kwaliteitsvisitatie plaats met betrekking
tot de voorbereiding op rampen en crises. Opleiding, training en oefening van de
medewerkers in het kader van de GROP wordt mede gefinancierd uit de landelijke
stimuleringsbijdrage.
Op de kostenplaats GHOR zijn ook de GROP activiteiten verantwoord.
Logopedie
De keuzetaak logopedie heeft een negatief resultaat van € 30.300. Om toekomstige
frictiekosten van boventallig personeel op te vangen is een bedrag van € 108.600
toegevoegd aan de betreffende voorziening.
JGZ 4-19 jaar (basis + keuze)
Het totaal aantal kinderen in zorg ouder dan 4 jaar in de GGDMN regio 199.012.
De bereidheid van scholen om mee te doen aan Schoolkracht is sterk afgenomen. Dit
heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van collectieve gegevens over de gezondheid
van de schoolgaande jeugd.
Bij het preventief onderzoek 10/11 jaar is taakherschikking doorgevoerd (reeds eerder
doorgevoerd in de regio Eemland). Bij deze werkwijze wordt de screening door de
assistente op school gedaan en zien de artsen en verpleegkundigen alleen de kinderen
die meer aandacht behoeven.
Op steeds meer scholen is gestart met ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen.
Verdere uitsplitsing en verdieping van de indicatoren is te vinden in de DD JGZ
beleidsinformatie verantwoording per gemeente.
De combinatie van de JGZ producten: uniform deel, maatwerk en keuzetaken zorgen
voor een positief resultaat van € 5.900.
De geaccepteerde overcapaciteit bij het Servicecenter kon worden opgevangen door
vrijval van PGA gelden uit voorgaande jaren (€ 166.800)
In het resultaat is rekening gehouden met in 2013 geplande, maar nog niet uitgevoerde
werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2014 uitgevoerd.
Vaccinaties 4-19 jaar
De GGD MN heeft het vaccineren van de jeugd 4-19 jaar afgesloten met een positief
resultaat van € 135.500. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde inkomsten
meer dan evenredig gestegen in vergelijking tot de uitgaven. Dit is voor een deel toe te
schrijven aan de stijging per vaccinatie van het tarief.
Het positieve resultaat wordt ook verklaard doordat gedurende het jaar de personele
inzet niet volledig ten laste van de vaccinaties is geboekt.
JGZ 0-4 jaar Eemland
Het aantal geboortes is met bijna 10% gedaald t.o.v. 2012. Hierdoor zijn de prestaties
lager dan de indicatoren voor alle contactmomenten in de zuigelingenperiode. Prestaties
Contactmoment peuter op indicatie zijn veel hoger dan verwacht. Dit heeft de volgende
oorzaken: toename van signalering van kinderen met een taal/spraakprobleem,
een verhoogd aantal signaleringen van vermoedens van kindermishandeling en in het
algemeen meer contactmomenten op verzoek van ouders. Verdere uitsplitsing en
verdieping van de indicatoren is te vinden in de DD JGZ beleidsinformatie verantwoording
per gemeente.
De huisvestingskosten van de onderzoeklocaties zijn lager uitgevallen, mede doordat in
de begroting geen rekening is gehouden met onderhuur. Deze besparingen (€ 67.200)
worden afgerekend met de betrokken gemeenten.
Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ)
Het onderhoud en beheer van het DD JGZ ten behoeve van de uitvoeringsorganisaties
Jeugdgezondheidszorg (in 2013: Careyn, Rivas, Vitras en de GGD zelf) is door
gemeenten opgedragen aan de GGD. De kosten daarvan worden afzonderlijk begroot en
naar rato van het aantal kinderen van 0 – 19 jaar gedragen door gemeenten. Deze
gemeenschappelijke kosten voor het DD JGZ vallen voor 2013 lager uit dan voorheen
ingeschat. De belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat koppelingen met landelijke
registraties nog niet gerealiseerd zijn. De geraamde structurele kosten in verband met
deze koppelingen behoefden daarmee nog niet te worden gemaakt.
Bijlage 2
Overzicht gemeenschappelijke, regionale en lokale taken
per gemeente
Overzicht gemeenschappelijke, regionale en lokale taken per gemeente
2012
Gemeenten
2013
Amersfoort
Baarn
Bunnik
Bunschoten
De Bilt
De Ronde Venen
Eemnes
Houten
IJsselstein
Leusden
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest
Stichtse Vecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vianen
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.767.894
556.437
177.747
512.271
517.572
528.617
204.898
594.201
421.533
685.653
172.815
167.292
746.856
121.155
59.311
234.487
1.054.591
778.774
593.684
773.301
241.941
283.687
615.640
294.754
753.166
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
815.641
114.063
42.989
76.560
119.624
142.773
62.689
130.966
106.010
116.611
51.963
27.302
218.177
19.616
8.895
60.436
176.342
233.201
131.633
220.093
51.736
54.793
154.477
31.672
291.775
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Gemeenschappelijke
taken
608.417
98.691
59.203
82.590
170.872
174.180
35.754
196.878
139.252
117.767
56.881
55.373
247.555
40.133
19.892
77.432
185.003
258.108
195.507
256.242
79.965
93.643
204.670
50.088
249.689
Totaal
€
14.858.278
€
3.460.036
€
3.753.785
Basistaken
Maatwerk
Niet op de gemeentebladen vermeld:
- aandeel DD JGZ via betaalkantoor
- doorbelasting van huisvestingskosten JGZ 4-19 jaar
31 maart 2014
Regionale taken
Lokale taken
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.061.197
430.232
107.398
415.409
309.974
315.977
169.472
357.151
252.614
547.387
103.187
100.451
449.084
72.803
36.085
140.466
825.744
468.229
354.665
464.844
145.061
169.877
371.288
237.671
452.956
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.057.046
118.719
39.726
92.155
146.078
167.589
72.104
176.331
126.265
132.760
58.640
47.202
283.036
29.366
11.203
53.564
218.986
270.649
144.921
191.480
65.132
117.472
228.337
43.151
292.915
€
10.359.222
€
4.184.826
Gemeente Amersfoort
2012
148.250
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Inwonerbijdrage
2012
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
106.901
193.835
7.413
433.229
€
0,52
€
76.959
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
24.462
8.895
-
€
6,56
€
€
971.781
1.944.419
€
12,30
€
3.767.894
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Realisatie 2012
Buurtnetwerk
ZAT BAO
Netwerk MDT
CJG
Aanpak huiselijk geweld JGZ
Maatwerktaken 0-4 jarigen
Onderzoek VVE-indicaties
Piep zei de muis
RAAK
Bijdrage 2012
(realisatie)
Pilot gebiedsteams
ZAT Basisonderwijs
Netwerk MDO
CJG
Aanpak huiselijk geweld jeugd
Maatwerk JGZ 0-4
Deelname ontwikkelteam Soesterkwartier
VVE
Piep zei de muis
RAAK
Implementatie Jouw GGD check
€
5.725
€
€
€
€
€
3.050
2.265
61.640
15.295
205.084
€
€
16.666
9.590
€
50.810
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
88.114
6.889
24.782
11.315
196.314
184.793
50.361
22.047
14.528
9.279
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
121.676
982.040
1.957.481
€
11,44
€
3.669.619
Realisatie 2013
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5.896
3.078
2.440
61.640
15.477
207.517
70.000
3.569
9.715
€
€
42.655 ***
60.709 ***
€
12.546
€
€
1.425
66.131
Advisering milieu & gezondheid
Gezonde scholen vignet
€
€
13.117
7.654
Bevordering seksuele gezondheid
€
2.255
Technische hygienezorg (adv publ even)
Inspecties seksinrichtingen
€
€
1.991
3.960
Lokaal en verdiepend onderzoek
B.Slim Amersfoort
2013
149.662
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
B.Slim Amersfoort
€
27.854
Via Amersfoort
Huiselijk Geweld Eemland
Casusoverleg
OGGZ keuzetaken
OGGZ: Via
OGGZ: huiselijk geweld
OGGZ: casusoverleggen
OGGZ: woonhygienische problemen
€
€
€
100.217
25.542
32.200
€
€
€
€
96.654
25.796
27.295
18.798
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
241.472
€
270.336 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
18.231
€
26.392 *
€
815.641
€
€
2.760.060
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
1.057.046
Gemeente Baarn
2012
24.352
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
CJG
Maatwerktaken 0-4 jarigen
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
CJG frontoffice
Maatwerk JGZ 0-4
Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage
2012
€
0,72
€
1,31
€
0,05
€
€
2,92
€
€
€
€
€
17.560
31.840
1.218
71.164
€
0,52
€
12.642
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
4.018
1.461
-
€
6,56
€
€
159.628
256.907
€ 12,30
€
556.437
Bijdrage 2012
(realisatie)
Realisatie 2012
€
€
25.463
21.840
Lokaal en verdiepend onderzoek
B-Slim Baarn
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
B.Slim Baarn
2013
24.277
Inwonerbijdrage
2013
€
0,59
€
0,05
€
0,17
€
0,08
€
1,31
€
1,23
€
0,34
€
0,15
€
0,10
€
0,06
€
€
-
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
14.293
1.118
4.020
1.835
31.845
29.976
8.169
3.576
2.357
1.505
-
0,81
6,56
€
€
€
19.737
159.299
251.196
€ 11,44
€
528.926
€
€
Realisatie 2013
€
€
€
€
€
18.564
€
€
27.738
21.976
5.807 ***
2.063
5.044
11.625 ****
Advisering milieu & gezondheid
€
2.157
Bevordering seksuele gezondheid
€
371
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
327
3.536
12.728
3.090
OGGZ keuzetaken
OGGZ: huiselijk geweld
OGGZ: woonzorgoverleg
OGGZ: woonhygienische problemen
€
3.536
€
13.192
€
€
€
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
28.688
€
17.600 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
2.781
€
4.657 *
€
114.063
€
€
370.970
Huiselijk Geweld Eemland Nrd
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
**** bedrag cf resultaat
31 maart 2014
118.719
Gemeente Bunnik
2012
14.451
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Buurtnetwerk
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
MDC 12+/12Pilot doorontwikkelen CJG
Inwonerbijdrage
2012
€ 0,72
€ 1,31
€ 0,05
€
€ 2,92
€
€
€
€
€
10.420
18.895
723
42.230
€
0,52
€
7.502
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
2.384
867
-
€
6,56
€
€
94.727
-
€ 12,30
€
177.747
Bijdrage 2012
(realisatie)
Realisatie 2012
780
€
6.270
Inwonerbijdrage
2013
€ 0,59
€ 0,05
€ 0,17
€ 0,08
€ 1,31
€ 1,23
€ 0,34
€ 0,15
€ 0,10
€ 0,06
€
€
-
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.574
670
2.411
1.101
19.103
17.981
4.900
2.145
1.414
903
-
0,81
6,56
€
€
€
11.840
95.558
-
€ 11,44
€
166.601
€
€
Realisatie 2013
€
€
804
6.968
€
816
Advisering milieu & gezondheid
€
1.279
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
194
Pilot eenzaamheid
€
2013
14.563
Lokaal en verdiepend onderzoek
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
5.487
€
€
5.398
1.020
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
29.216
€
21.384 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
1.236
€
1.863 *
€
42.989
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
39.726
Gemeente Bunschoten
2012
20.200
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Buurtnetwerk
CJG via st de Boei
Maatwerktaken 0-4 jarigen
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Buurtnetwerk 10+/10CJG via st de Boei
Maatwerk JGZ 0-4
Implementatie Jouw GGD check
Bijdrage 2012
(realisatie)
Inwonerbijdrage
2012
€ 0,72
€ 1,31
€ 0,05
€
€ 2,92
€
€
€
€
€
14.566
26.411
1.010
59.030
€
0,52
€
10.486
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
3.333
1.212
-
€
6,56
€
€
132.411
263.811
€ 12,30
€
512.271
Realisatie 2012
€
€
€
3.216
18.492
26.000
Lokaal en verdiepend onderzoek
2013
20.316
Inwonerbijdrage
2013
€ 0,59
€ 0,05
€ 0,17
€ 0,08
€ 1,31
€ 1,23
€ 0,34
€ 0,15
€ 0,10
€ 0,06
€
€
-
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
11.961
935
3.364
1.536
26.649
25.085
6.836
2.993
1.972
1.260
-
0,81
6,56
€
€
€
16.517
133.308
265.584
€ 11,44
€
498.000
€
€
Realisatie 2013
€
€
€
€
3.216
18.492
27.385
6.854 ***
€
1.711
€
4.183
Eemland voorziening
€
3.698
Advisering milieu & gezondheid
€
1.788
Bevordering seksuele gezondheid
€
307
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
271
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Kindergebit op de rit
Lekker Fit
€
€
5.324
7.482
Huiselijk Geweld Eemland
OGGZ keuzetaken
OGGZ: huiselijk geweld
OGGZ: woonhygienische problemen
€
2.711
€
€
2.752
2.563
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
12.408
€
17.072 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
927
€
1.863 *
€
76.560
€
€
340.371
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
92.155
Gemeente De Bilt
2012
42.079
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Buurtnetwerk
CJG frontoffice
CJG opvoedspreekuur
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Buurtnetwerk
CJG frontoffice
CJG opvoedspreekuur
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
30.343
55.018
2.104
122.967
€
0,52
€
21.844
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
6.943
2.525
-
€
6,56
€
€
275.828
-
€ 12,30
€
517.572
Realisatie 2012
€
€
€
2.862
23.400
1.879
2013
42.032
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
24.746
1.935
6.960
3.178
55.134
51.898
14.144
6.192
4.080
2.606
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
34.172
275.802
-
€ 11,44
€
480.847
Realisatie 2013
€
€
€
2.943
21.808
1.924
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
2.348
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Gezonde school en genotmiddelen
€
12.070
Advisering milieu & gezondheid
€
3.725
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
565
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
15.163
€
€
15.991
7.908
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
68.904
€
69.344 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
7.416
€
7.452 *
€
119.624
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
146.078
Gemeente De Ronde Venen
2012
42.977
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk LCO via Careyn
Netwerk MDO via Careyn
CJG procescoordinator
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Netwerk LCO via Careyn
Netwerk MDO via Careyn
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
30.990
56.192
2.149
125.591
€
0,52
€
22.310
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
7.091
2.579
-
€
6,56
€
€
281.715
-
€ 12,30
€
528.617
Realisatie 2012
€
€
€
3.488
2.387
16.684
Alcohol preventie
2013
42.846
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
25.226
1.972
7.095
3.239
56.202
52.903
14.418
6.312
4.159
2.656
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
34.834
281.143
-
€ 11,44
€
490.160
Realisatie 2013
€
€
2.447
2.447
€
4.254
Implementatie Verwijsindex
Verwijsindex Utrecht West
Implementatie Jouw GGD check
€
9.289
€
€
Gezondheidsenquête
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
1.889
€
1.832
DGSG
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Gezonde school en genotmiddelen
€
15.154
€
€
4.890
11.335
€
3.831
€
582
Advisering milieu & gezondheid
11.083
22.872 ***
Bevordering seksuele gezondheid
Technische hygienezorg (adv publ even)
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
16.336
€
€
16.338
5.453
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
71.984
€
73.084 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
5.562
€
7.142 *
€
142.773
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
167.589
Gemeente Eemnes
2012
8.824
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Buurtnetwerk
CJG coordinator
CJG inzet jeugdverpleegkundige
Maatwerktaken 0-4 jarigen
Maatwerktaken 2011
Logopedie
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Buurtnetwerk
CJG coordinator
CJG frontoffice
Maatwerk JGZ 0-4
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
6.363
11.537
441
25.786
€
0,52
€
4.581
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
1.456
529
-
€
6,56
€
€
57.841
96.363
€
12,30
€
204.898
Realisatie 2012
€
€
€
€
€
€
1.608
21.000
12.328
11.655
2.098
630
2013
8.795
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5.178
405
1.456
665
11.537
10.859
2.960
1.296
854
545
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
7.150
57.710
104.611
€
11,44
€
205.226
Realisatie 2013
€
€
€
€
1.608
24.656
12.328
11.558
Implementatie Jouw GGD check
€
1.897 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
747
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
€
1.828
Advisering milieu & gezondheid
€
781
Bevordering seksuele gezondheid
€
134
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
119
Huiselijk Geweld Eemland
OGGZ keuzetaken
OGGZ: huiselijk geweld
OGGZ: woonhygienische problemen
€
1.179
€
€
1.191
1.120
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
11.264
€
12.584 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
927
€
1.553 *
€
62.689
€
€
159.052
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
72.104
Gemeente Houten
2012
48.309
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerken Zorgcommissies
CJG Zorgteam
CJG via Vitras Netwerkberaad
CJG via Vitras opvoedingsondersteuning
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
34.835
63.164
2.415
141.173
€
0,52
€
25.078
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
7.971
2.899
-
€
6,56
€
€
316.666
-
€ 12,30
€
594.201
Realisatie 2012
€
€
€
€
Deelname CJG
5.285
3.555
4.000
8.645
2013
48.429
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
28.513
2.229
8.019
3.661
63.525
59.797
16.296
7.134
4.701
3.003
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
39.373
317.777
-
€ 11,44
€
554.029
Realisatie 2013
€
8.813
Piep zei de muis
Implementatie Jouw GGD check
€
€
€
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
1.883
€
6.752
Beleidsadvisering
€
10.004
Advisering milieu & gezondheid
€
4.276
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
649
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Gezonde school en genotmiddelen
€
6.760
8.816
1.400
17.947 ***
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
18.360
€
€
18.360
6.128
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
80.344
€
85.404 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
4.017
€
5.900 *
€
130.966
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
176.331
Gemeente IJsselstein
2012
34.271
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk 12Opvoedingsondersteuning
Subsidie huur spreekuurruimte
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Buurtnetwerk 12+/12Opvoedingsondersteuning
Huur spreekuurruimtes
Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
24.712
44.809
1.714
100.150
€
0,52
€
17.791
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
5.655
2.056
-
€
6,56
€
€
224.647
-
€ 12,30
€
421.533
Realisatie 2012
€
€
€
3.050
29.544
7.528
2013
34.254
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
20.167
1.577
5.672
2.590
44.932
42.295
11.526
5.046
3.325
2.124
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
27.849
224.765
-
€ 11,44
€
391.867
Realisatie 2013
€
€
€
€
3.062
29.971
7.447
13.529 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
1.335
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
€
7.091
Advisering milieu & gezondheid
€
3.032
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
460
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
12.370
€
€
13.019
4.345
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
49.192
€
39.248 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
4.326
€
3.726 *
€
106.010
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
126.265
Gemeente Leusden
2012
28.905
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Buurtnetwerk
CJG frontoffice
Maatwerktaken 0-4 jarigen
Maatwerk prenatale zorg
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Buurtnetwerk
CJG
Maatwerk JGZ 0-4
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
20.843
37.793
1.445
84.469
€
0,52
€
15.005
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
4.769
1.734
-
€
6,56
€
€
189.473
330.122
€
12,30
€
685.653
Realisatie 2012
€
€
€
€
1.608
27.738
24.150
500
2013
28.969
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
17.056
1.334
4.797
2.190
37.999
35.769
9.748
4.267
2.812
1.796
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
23.552
190.086
333.749
€
11,44
€
665.155
Realisatie 2013
€
€
€
1.608
27.738
25.192
Implementatie Jouw GGD check
€
6.804 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
2.447
€
€
5.984
6.764
Advisering milieu & gezondheid
€
2.558
Bevordering seksuele gezondheid
€
440
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
388
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Gezonde school en genotmiddelen
€
5.060
OGGZ keuzetaken
OGGZ: sociaal platform
OGGZ: woonhygienische problemen
€
14.732
€
€
14.288
3.666
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
39.424
€
30.536 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
3.399
€
4.347 *
€
116.611
€
€
446.733
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
132.760
Gemeente Lopik
2012
14.050
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk 12CJG via Vitras opvoedondersteuning
Overbruggingsplan overgewicht
Logopedie
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Buurtnetwerk 12-
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
10.131
18.370
703
41.058
€
0,52
€
7.294
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
2.318
843
-
€
6,56
€
€
92.098
-
€
12,30
€
172.815
Realisatie 2012
€
€
CJG info & advies
Coordinator CJG
Overbruggingsplan overgewicht
Logopedie
Implementatie Jouw GGD check
1.290
4.522
2013
13.992
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.238
644
2.317
1.058
18.354
17.276
4.708
2.061
1.358
868
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
11.376
91.812
-
€
11,44
€
160.069
Realisatie 2013
€
1.328
€
€
€
€
€
3.570
2.480
2.484
16.687
4.810 ***
€
548
Advisering milieu & gezondheid
€
1.243
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
189
€
€
2.412
17.752
Lokaal en verdiepend onderzoek
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
5.084
€
€
5.339
1.782
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
19.976
€
17.248 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
927
€
932 *
€
51.963
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
58.640
Gemeente Montfoort
2012
13.601
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk LCO via Careyn
Logopedie
Implementatie Verwijsindex
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
LCO via Careyn (samen met Oudewater)
MDO via Careyn (samen met Oudewater)
Alcohol preventie via Careyn
Logopedie
Verwijsindex Utrecht West
Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
2013
13.621
Inwonerbijdrage
2013
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
9.808
17.783
680
39.746
€
0,52
€
7.061
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
2.244
816
-
€
6,56
€
€
89.155
-
€
12,30
€
167.292
Realisatie 2012
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.019
627
2.255
1.030
17.867
16.818
4.583
2.006
1.322
845
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
11.074
89.377
-
€
11,44
€
155.825
Realisatie 2013
€
-
€
8.169
€
2.939
€
€
€
€
975
8.246
€
€
3.524
11.845 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
580
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
€
1.547
Advisering milieu & gezondheid
€
-
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
-
OGGZ keuzetaken
OGGZ: woonhygienische problemen
€
1.726
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
15.576
€
16.896 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
618
€
1.863 *
€
27.302
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
47.202
Gemeente Nieuwegein
2012
60.720
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk ZAT / PO
CJG pool
Logopedie
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Zorgstructuur PO via SCDN
CJG kernteam
CJG Community of practice
Logopedie
Evaluatie logopedisch consult
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
43.784
79.391
3.036
177.441
€
0,52
€
31.521
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
10.019
3.643
-
€
6,56
€
€
398.020
-
€ 12,30
€
746.856
Realisatie 2012
€
€
6.310
10.000
€
23.905
2013
60.895
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
35.852
2.803
10.084
4.604
79.877
75.189
20.491
8.970
5.911
3.775
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
49.508
399.576
-
€ 11,44
€
696.641
Realisatie 2013
€
€
€
€
€
8.685
10.000
5.000
32.216
1.298
65.309
21.870 ***
Implementatie Verwijsindex
Verwijsindex LUZO
Implementatie Jouw GGD check
€
71.792
€
€
Gezondheidsenquête
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
3.128
€
2.367
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Roetonderzoek
€
€
5.360
3.225
Advisering milieu & gezondheid
€
5.373
Bevordering seksuele gezondheid
€
924
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
816
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
23.000
€
€
23.071
7.700
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
64.592
€
71.192 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
15.450
€
18.630 *
€
218.177
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
283.036
Gemeente Oudewater
2012
9.850
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk LCO via Careyn
Netwerk MDO via Careyn
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
LCO via Careyn (samen met Montfoort)
MDO via Careyn (samen met Montfoort)
Alcohol preventie via Careyn
CJG, LCO via Careyn samen met Montfoort
Logopedie
Implementatie Verwijsindex
Verwijsindex Utrecht West
Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
2013
9.872
Inwonerbijdrage
2013
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
7.103
12.879
493
28.785
€
0,52
€
5.113
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
1.625
591
-
€
6,56
€
€
64.567
-
€
12,30
€
121.155
Realisatie 2012
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5.812
454
1.635
746
12.949
12.189
3.322
1.454
958
612
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
8.026
64.777
-
€
11,44
€
112.936
Realisatie 2013
€
€
-
€
€
2.387
3.527
€
2.127
€
€
€
2.447
1.155
818
€
€
2.553
9.121 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
420
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
€
1.120
Advisering milieu & gezondheid
€
878
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
133
OGGZ keuzetaken
OGGZ: woonhygienische problemen
€
1.249
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
10.648
€
7.920 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
927
€
1.553 *
€
19.616
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
29.366
Gemeente Renswoude
2012
4.822
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Buurtnetwerk
Logopedie
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Jeugdnetwerk
Logopedie
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
3.477
6.305
241
14.091
€
0,52
€
2.503
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
€
6,56
€ 12,30
2013
4.893
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
796
289
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.881
225
810
370
6.418
6.042
1.646
721
475
303
-
€
€
31.608
-
€
€
€
0,81
6,56
-
€
€
€
3.978
32.106
-
€
59.311
€
11,44
€
55.976
Realisatie 2012
Realisatie 2013
€
€
905
2.208
€
€
905
2.208
€
1.206
€
968
Advisering milieu & gezondheid
€
-
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
170
OGGZ keuzetaken
OGGZ: woonhygienische problemen
€
-
Lokaal en verdiepend onderzoek
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Gezonde school en genotmiddelen
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
€
4.576
€
€
8.895
€
6.952 *
11.203
Gemeente Rhenen
2012
19.064
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk 12- en 12+
Logopedie
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Jeugdnetwerk 12-/12+
Logopedie
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
13.747
24.926
953
55.710
€
0,52
€
9.896
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
3.146
1.144
-
€
6,56
€
€
124.965
-
€ 12,30
€
234.487
Realisatie 2012
€
€
2.161
37.327
2013
19.047
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
11.214
877
3.154
1.440
24.984
23.518
6.409
2.806
1.849
1.181
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
15.485
124.981
-
€ 11,44
€
217.898
Realisatie 2013
€
€
3.380
24.885
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Kom op voor jezelf
€
2.680
Advisering milieu & gezondheid
€
-
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
340
OGGZ keuzetaken
OGGZ: woonhygienische problemen
€
-
Lokaal en verdiepend onderzoek
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
19.712
€
20.416 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
1.236
€
1.863 *
€
60.436
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
53.564
Gemeente Soest
2012
45.612
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
CJG frontoffice/inzet verpleegkundige
Maatwerktaken 0-4 jarigen
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
CJG
Maatwerk JGZ 0-4
Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
32.890
59.637
2.281
133.291
€
0,52
€
23.678
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
7.526
2.737
-
€
6,56
€
€
298.987
493.563
€ 12,30
€
1.054.591
Realisatie 2012
€
€
19.152
49.523
2013
45.508
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
26.793
2.095
7.536
3.441
59.694
56.190
15.313
6.704
4.418
2.821
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
36.998
298.611
490.135
€ 11,44
€
1.010.748
Realisatie 2013
€
€
€
24.656
52.286
11.870 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
3.860
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Eemland voorziening
€
€
9.438
14.862
Advisering milieu & gezondheid
€
4.035
Bevordering seksuele gezondheid
€
694
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
613
Via Soest
Huiselijk Geweld Eemland
Sociaal vangnet Soest
OGGZ keuzetaken
OGGZ: Via
OGGZ: huiselijk geweld
OGGZ: sociaal vangnet
OGGZ: woonhygienische problemen
€
€
€
17.504
5.658
14.165
€
€
€
€
10.000 ****
6.350
14.944
5.783
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
61.688
€
51.832 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
8.652
€
7.763 *
€
176.342
€
€
669.905
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
**** bedrag cf resultaat
31 maart 2014
218.986
Gemeente Stichtse Vecht
2012
63.315
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
MDO via Careyn
LCO via Careyn
CJG via Careyn
CJG coordinatie netwerk via Careyn
CJG spreekuren via Careyn
CJG ouderkamers conferentie via Careyn
CJG deelname werkgroep LEA
Logopedie
Implementatie Verwijsindex
Gezondheidsenquête
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Alcohol preventie
MDO kernteam
LCO
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
45.656
82.784
3.166
185.025
€
0,52
€
32.868
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
10.447
3.799
-
€
6,56
€
€
415.031
-
€
12,30
€
778.774
Realisatie 2012
2013
63.491
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
37.380
2.923
10.513
4.800
83.282
78.394
21.365
9.353
6.163
3.936
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
51.619
416.610
-
€
11,44
€
726.339
Realisatie 2013
€
€
€
2.139
3.744
4.284
€
€
2.080
33.015
€
€
16.427
58.007 ***
€
€
€
€
€
€
€
€
3.488
4.774
8.583
1.227
3.264
663
1.163
37.853
€
13.686
Lokaal en verdiepend onderzoek
Gezondheidsenquête
€
4.187
€
€
2.694
4.187
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Gezonde school en genotmiddelen
€
21.002
€
€
7.204
11.828
Advisering milieu & gezondheid
€
-
Bevordering seksuele gezondheid
€
964
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
-
CJG deelname werkgroep LEA
Logopedie
Verwijsindex Utrecht West
Implementatie Jouw GGD check
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
24.073
€
€
24.073
8.034
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
99.968
€
79.860 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
9.270
€
12.110 *
€
233.201
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
270.649
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2012
48.267
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
CJG Doorn/Driebergen
Overbruggingsplan overgewicht
Logopedie
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Netwerken 12-/12+
CJG
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
34.805
63.109
2.413
141.050
€
0,52
€
25.056
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
7.964
2.896
-
€
6,56
€
€
316.391
-
€ 12,30
€
593.684
Realisatie 2012
2013
48.092
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
28.314
2.214
7.963
3.636
63.083
59.381
16.183
7.084
4.668
2.982
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
39.099
315.566
-
€
11,44
€
550.174
Realisatie 2013
€
€
4.149
3.484
€
24.225
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
2.721
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
€
5.847
Advisering milieu & gezondheid
€
4.269
Bevordering seksuele gezondheid
€
367
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
648
€
€
€
Logopedie
2.925
3.060
24.885
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
18.329
€
€
18.329
5.867
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
75.240
€
64.768 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
7.194
€
10.247 *
€
131.633
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
144.921
Gemeente Veenendaal
2012
62.870
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk, ZAT 12CJG informatieconsulent de Twyn
Overbruggingsplan overgewicht
Logopedie
Plezier op school via Indigo
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Netwerken ZAT 12-, ROC A12
CJG
Logopedie
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
45.335
82.202
3.144
183.724
€
0,52
€
32.637
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
10.374
3.772
-
€
6,56
€
€
412.114
-
€
12,30
€
773.301
Realisatie 2012
€
€
€
€
€
4.428
16.146
4.988
77.532
2.600
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
37.110
2.902
10.437
4.765
82.680
77.828
21.210
9.285
6.119
3.908
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
51.245
413.598
-
€
11,44
€
721.088
Realisatie 2013
€
€
3.957
9.126 ***
€
51.195
€
2.950
€
€
€
13.552
5.086
5.819
Advisering milieu & gezondheid
€
5.562
Bevordering seksuele gezondheid
Vlaggensysteem / lesmethode
€
1.739 *
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
2.040
Lokaal en verdiepend onderzoek
Quickscan JES gebied 2013-2014
Kindergebit op de Rit
Lekker Fit Veenendaal
2013
63.032
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Gezonde school en genotmiddelen
Kindergebit op de Rit
Lekker Fit Veenendaal
€
€
€
18.138
5.325
4.606
OGGZ keuzetaken
OGGZ: sociaal vangnet
OGGZ: woonhygienische problemen
€
12.931
€
€
12.939 *
8.095
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
70.928
€
65.384 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
2.472
€
4.037 *
€
220.093
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
191.480
Gemeente Vianen
2012
19.670
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk 12-/12+
Opvoedingsondersteuning
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Deelname netwerken
Opvoedingsondersteuning
Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
14.184
25.718
984
57.481
€
0,52
€
10.211
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
3.246
1.180
-
€
6,56
€
€
128.937
-
€ 12,30
€
241.941
Realisatie 2012
€
€
3.813
10.000
Lokaal en verdiepend onderzoek
2013
19.670
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
11.581
905
3.257
1.487
25.802
24.287
6.619
2.898
1.909
1.220
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
15.992
129.069
-
€ 11,44
€
225.025
Realisatie 2013
€
€
€
3.900
10.000
7.845 ***
€
1.664
€
2.904
Advisering milieu & gezondheid
€
1.740
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
264
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Gezonde school en genotmiddelen
€
1.936
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
7.467
€
€
7.467
2.493
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
26.048
€
24.992 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
2.472
€
1.863 *
€
51.736
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
65.132
Gemeente Wijk bij Duurstede
2012
23.064
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerk inzet sociaal verpleegkundige
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Jeugdnetwerk 12-
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
16.631
30.156
1.153
67.400
€
0,52
€
11.973
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
3.806
1.384
-
€
6,56
€
€
151.185
-
€ 12,30
€
283.687
Realisatie 2012
€
1.197
2013
23.035
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.562
1.060
3.814
1.742
30.215
28.442
7.751
3.393
2.236
1.428
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
18.728
151.149
-
€ 11,44
€
263.521
Realisatie 2013
€
1.197
€
1.301
€
€
4.774
7.003
Advisering milieu & gezondheid
€
2.042
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
310
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
€
4.567
-
Lokaal en verdiepend onderzoek
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Gezonde school en genotmiddelen
€
7.720
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
30.069
€
33.792 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
1.236
€
3.419 *
Detachering tbv CJG
Detachering medewerker inlooppunt
Detachering senior beleidsmedwerker
€
14.571
€
€
15.382
43.686
€
54.793
€
117.472
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
Gemeente Woerden
2012
50.052
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Netwerken deelname ZAT ROC
Deelname bovenschoolse ZAT via Careyn
CJG kernteam MDO via Careyn
CJG LCO via Careyn
CJG pedagogisch spreekuur via Careyn
CJG via Careyn opvoedondersteuning
CJG spreekuur jongeren
CJG spreekuur brede school
Implementatie Verwijsindex
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
ROC zorg en verzuim
Bovenschools ZAT
Alcohol preventie
MDO kernteam
LCO deelname verpleegkundige
LCO deelname pedagoog
Opvoedingsondersteuning
CJG spreekuur Brede school
Verwijsindex Utrecht West
Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
36.092
65.442
2.503
146.266
€
0,52
€
25.983
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
8.259
3.003
-
€
6,56
€
€
328.092
-
€ 12,30
€
615.640
Realisatie 2012
€
€
2.600
1.938
€
€
€
€
€
€
3.488
2.387
2.387
12.600
796
3.182
€
10.818
2013
50.346
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
29.641
2.318
8.337
3.806
66.040
62.164
16.941
7.416
4.887
3.121
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
40.932
330.356
-
€ 11,44
€
575.960
Realisatie 2013
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.895
1.930
2.139
3.474
2.142
3.078
12.924
2.856
€
€
13.023
55.154 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
2.135
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
€
5.700
Advisering milieu & gezondheid
€
4.462
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
-
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: woonhygienische problemen
€
19.029
€
€
19.029
6.351
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
89.848
€
83.160 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
5.404
€
7.885 *
€
154.477
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
228.337
Gemeente Woudenberg
2012
12.034
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Maatwerktaken 0-4 jarigen
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Buurtnetwerk
Maatwerk JGZ 0-4
Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
8.678
15.734
602
35.167
€
0,52
€
6.247
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
1.986
722
-
€
6,56
€
€
78.883
146.736
€
12,30
€
294.754
Realisatie 2012
€
16.360
2013
12.321
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
7.254
567
2.040
932
16.162
15.213
4.146
1.815
1.196
764
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
10.017
80.847
146.807
€
11,44
€
287.760
Realisatie 2013
€
€
€
1.608
14.941
5.059 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
1.019
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
€
2.492
Advisering milieu & gezondheid
€
1.065
Bevordering seksuele gezondheid
€
183
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
162
OGGZ keuzetaken
OGGZ: woonhygienische problemen
€
1.527
€
14.784 *
€
311
€
43.151
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
15.312
€
31.672
€
178.408
Gemeente Zeist
2012
61.233
aantal inwoners
Basistaken (2012)
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
JGZ; rijksvaccinaties
Infectieziektebestrijding
Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten
Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken
Gezondheidsmonitor
Ondersteuning gezondheidsbeleid
Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Psychotrauma jeugd
Infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Advisering milieu-incidenten
Seksuele gezondheid
Technische hygiënezorg
Forensische zorg beschikbaarheid
Reizigersvaccinaties
GHOR/GROP
Regionale taken
Bevordering publieke gezondheid
Jeugdgezondheidzorg (4-19)
Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal
Maatwerk
Buurtnetwerk
CJG frontoffice/consulent
CJG casusoverleg
CJG opvoedspreekuur
CJG spreekuur bs de Wegwijzer
Piep zei de muis
Logopedie
Gezonde school en genotmiddelen
Lokale taken
Maatwerk JGZ 0-19
Netwerken RZT +
CJG frontoffice/consulent
CJG casusoverleg
CJG opvoedspreekuur
CJG spreekuur bs de Wegwijzer
Piep zei de muis
Logopedie
Inwonerbijdrage
2012
Bijdrage 2012
(realisatie)
€
€
€
€
€
0,72
1,31
0,05
2,92
€
€
€
€
€
44.154
80.062
3.062
178.940
€
0,52
€
31.787
€
€
€
€
0,17
0,06
-
€
€
€
€
10.104
3.674
-
€
6,56
€
€
401.383
-
€
12,30
€
753.166
Realisatie 2012
€
€
€
€
€
€
€
Inwonerbijdrage
2013
Bijdrage 2013
(realisatie)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,59
0,05
0,17
0,08
1,31
1,23
0,34
0,15
0,10
0,06
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
36.161
2.827
10.170
4.644
80.566
75.837
20.668
9.048
5.962
3.808
-
€
€
0,81
6,56
€
€
€
49.935
403.021
-
€
11,44
€
702.647
Realisatie 2013
€
€
€
€
€
€
€
4.160
27.872
3.640
1.924
1.072
1.500
48.394
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
3.456
Uitvoering gezondheidsbeleid
Projectmanagement en implementatie
Wijkgezonder Zeist
Gezonde school en genotmiddelen
€
€
€
3.485
12.676
16.187
Advisering milieu & gezondheid
€
5.419
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
823
€
8.000
27.040
3.553
1.879
1.040
1.500
72.501
2013
61.420
14.488
Meldpunt Zorg en Overlast
Casusoverleg
OGGZ keuzetaken
OGGZ: meldpunt zorg en overlast
OGGZ: casusoverleggen
OGGZ: woonhygienische problemen
€
€
23.122
7.160
€
€
€
23.270
6.560
9.181
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
108.856
€
101.772 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
13.596
€
13.352 *
Detachering
Detachering
€
9.040
€
8.173
€
291.775
€
292.915
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie
* lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie
** lokale taken in aanvraag
*** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
Bijlage 3:
Verdeling bijdrage gemeenten
Bijdrage gemeenten voor uitvoering gemeenschappelijke en regionale taken
gemeenten
in de GGD- regio
Midden-Nederland
aantal
inwoners
per 1-1-2013 *
Amersfoort
Baarn
De Bilt
Bunnik
Bunschoten
Eemnes
Houten
IJsselstein
Leusden
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
De Ronde Venen
Soest
Stichtse Vecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vianen
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist
Totaal
aandeel
per gemeente
basistaken **
149.662
24.277
42.032
14.563
20.316
8.795
48.429
34.254
28.969
13.992
13.621
60.895
9.872
4.893
19.047
42.846
45.508
63.491
48.092
63.032
19.670
23.035
50.346
12.321
61.420
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.712.133
277.729
480.846
166.601
232.415
100.615
554.028
391.866
331.405
160.068
155.824
696.639
112.936
55.976
217.898
490.158
520.612
726.337
550.172
721.086
225.025
263.520
575.958
140.952
702.645
923.378
€
10.563.444
bedrag per inwoner (afronding)
€
11,44
* aantal inwoners per 1 januari 2013 volgens CBS
(na wijzigingen per 15-04-2013)
** betreft bijdrage voor uitvoering van de gemeenschappelijke taken en
regionale taken (m.u.v. JGZ 0-4 jaar) zoals vastgelegd in de Begroting 2013 na 2e wijziging.
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht - Zeist, april 2014
Bijlage 4
Samenstelling algemeen bestuur GGD Midden-Nederland
31 december 2013
AB-lid
Gemeente
Functie
dhr. B.J. Lubbinge
Amersfoort
AB-lid, vice-voorzitter
dhr. J. de Wilde
Baarn
AB-lid
dhr. H.P. Mittendorff
De Bilt
AB-lid
dhr. J. Eijbersen
Bunnik
AB-lid
dhr. B. Koops
Bunschoten
AB-lid
dhr. A.C. Wondergem
Eemnes
AB-lid
mw. N.A. Teeuwen
Houten
AB-lid
dhr. T. Rolle
Leusden
AB-lid
mw. R.G. Westerlaken - Loos
Lopik
AB-lid
dhr. J. Vlaar
Montfoort
AB-lid
dhr. H. Adriani
Nieuwegein
AB-lid
dhr. J.R.C. van Everdingen
Oudewater
AB-lid
mw. D.J. Dorrestijn-Taal
Renswoude
AB-lid
dhr. H.R.A.L. Klein Kranenburg
Rhenen
AB-lid
mw. H.M. Spil
De Ronde Venen
AB-lid
mw. R.T. Coppes
Soest
AB-lid
dhr. J.W. Verkroost
Stichtse Vecht
AB-lid, voorzitter
mw. E. van Oostrum
Utrechtse Heuvelrug
AB-lid
dhr. J.H. Bouwmeester
Veenendaal
AB-lid
dhr. M.F.M. Verweij
Vianen
AB-lid
mw. Y. Koster
Woerden
AB-lid
dhr. P. de Kruif
Woudenberg
AB-lid
dhr. J.A.G. Burger
Wijk bij Duurstede
AB-lid
mw. M. van Beukering
IJsselstein
AB-lid
dhr. B. de Vries
Zeist
AB-lid
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht - Zeist, april 2014
GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700 AB Zeist
T 030 608 608 6
E [email protected]
I www.ggdru.nl
Uitgave
© GGD regio Utrecht
mei 2014

Vergunning op grond van artikel3 van hetWarenwetbesluit tatoeëren

AB 2014-10-27 14-050a 2.1 Presentatie brief publieke gezondheid

JGZ 0-19 jaar - Gemeente Alphen

Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) Voortgezet

vacaturebeschrijving LB-1

Geen pleister erop. Wel een gaasje. Ne pas appliquer un sparadrap

Het wondje niet aanraken. Er kan vocht of bloed uitkomen. No toque

AB 2014-09-25 14-047 5.1 Memo bij brief Publieke Gezondheid

Bijlage schoolgids GGD

Zienswijze - Gemeente Helmond