Kenmerk Agendapunt nr. Raadsvergadering d.d. : : : 14.0000872 2014-WE-031 26 mei 2014 Vaals, 4 april 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Pentasz: jaarrekening 2013 Voorstel 1. a b c Kennis te nemen van de jaarrekening 2013 van Pentasz Mergelland; Een positief gevoelen uit te spreken over de jaarrekening 2013 van Pentasz Mergelland; Deze te verwerken in de gemeentelijke jaarrekening 2013. Inleiding Pentasz biedt de deelnemende gemeenten de jaarrekening 2013 aan. De gemeenteraden kunnen hun gevoelen over deze stukken uitspreken. De stukken worden vervolgens, met inachtneming van het gevoelen van de 4 raden, door het algemeen bestuur vastgesteld. In dit raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de jaarrekening 2013 van Pentasz en de financiële consequenties voor de gemeentebegroting. Doel/meetbaar effect Kenbaar maken van het gevoelen van de gemeente Vaals m.b.t. de jaarrekening 2013 Vaststellen van de jaarrekening 2013 door het Algemeen Bestuur van Pentasz met inachtneming van het gevoelen in de gemeenteraad van Vaals. Uitvoering geven aan het beleid op het gebied van werk, inburgering, en inkomenszorg (uitvoeringsregelingen Wwb, IOAW, IOAZ, Bbz en minimabeleid). Sturen op de gemeenschappelijke regeling Pentasz Mergelland Argumenten Op grond van artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland vóór definitieve vaststelling van de jaarrekening de aangesloten gemeenten in de gelegenheid stellen hun gevoelens met betrekking tot deze begroting kenbaar te maken. De uitvoering door Pentasz is in overeenstemming met het beleid op het gebied van werk, inburgering en inkomenszorg van de gemeente Vaals. Pentasz heeft over 2013 een jaarrapportage opgesteld die niet alleen een goed resultaat laat zien, maar die vooral transparant de relevante informatie weergeeft. Het klantenbestand van Pentasz is op 31-12-2013 in uitkeringseenheden uitgedrukt als volgt opgebouwd: Instroom Uitstroom 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 101 97 141 112 114 89 96 139 110 72 1 90 280 284 301 307 99 119 105 68 Wwb<65 37 Wwb>65 Totale bestand Programma 314 292 344 255 excl. >65 305 excl. > 65 238 Wwb<65 289 Wwb<65 244 wwb 258 wwb 36 Wwb>65 37 Wwb>65 21 wij 10 wij 17 overige 16 overige 15 overige 16 overige2 288 wwb 19 overige participatie en activering Instroom: De instroom was in 2012 op het laagste niveau sinds 2007. Dat is positief en het resultaat van de inspanningen van Vaals om actief op instroombeperking te sturen. In 2013 steeg de instroom weer iets. De grootste instroomoorzaak is de doorval van mensen van wie de uitkering in het kader van de werkloosheidswet (WW) is afgelopen. Dit hangt mogelijk samen met het feit dat het UWV de dienstverlening aan deze doelgroep heeft teruggebracht en ook met het feit dat de WW-duur de afgelopen jaren steeds korter is geworden, waardoor meer mensen, eerder terugvallen op de bijstand. Top 5 instroomoorzaken in Vaals: 1 22% Einde uitkering werkloosheid 2 18% Verhuizing 3 15% Ontbreken middelen 4 10% Beëindiging huwelijk-relatie 5 8% Arbeid/dienstbetrekking Einde zzp of bedrijf Activering: Circa 101 personen hebben een aanvullende uitkering, naast betaalde arbeid. Dit is bijna 1/3e van het bijstandsbestand. Door deze inkomsten uit arbeid zijn de uitkeringslasten lager dan wanneer er geen betaalde arbeid wordt verricht. Daarnaast zijn circa 40 personen actief in gemeentelijke projecten in Vaals (staatsbosbeheer, buitendienst, parkeergarage, strijkservice, voetbalvereniging). Vanuit Pentasz staan 60 vrijwilligers ingeschreven bij de vrijwilligerscentrale. De Jobcoach heeft 12 vrijwilligers in begeleiding. 71% van de WWb-ers wordt bemiddeld naar een vorm van werk of activering. Uitstroom: Na een dip in de uitstroomcijfers nam de uitstroom in 2013 weer licht toe. 6 Mensen werden via het nieuwe instrument Podium24 bemiddeld voor een baan voor langer dan 6 maanden. Circa 30 personen stroomde in totaal uit naar betaald werk. Daarnaast heeft zoals gezegd een groot aantal uitkeringsgerechtigden een betaalde baan, echter de inkomsten uit die betaalde baan zijn onvoldoende om volledig onafhankelijk te zijn van een uitkering, doordat minder dan het sociaal minimum wordt verdiend (parttime inkomsten). 1 2 Het betreft hier slechts het aantal uitkeringen dat geheel niet meer verstrekt wordt. Partiële uitstroom is hierin niet meegenomen. Het betreft hier IOAW, IOAZ, BBZ en krediethypotheken. Top 5 uitstroomoorzaken in Vaals: 1 30% Arbeid dienstbetrekking 2 21% Verhuizing 3 13% Niet voldoen aan de informatieplicht 4 8% Aangaan relatie 5 7% Bereiken 65-jarige leeftijd Programma inkomen Het bijstandsbestand van Vaals neemt toe met 2 %. Pentaszbreed is dit 5 %. Het betreft hier het aantal uitkeringen. Het aantal uitkeringsgerechtigden (352 volwassenen) is gelijk gebleven. Vaals kent 101 fraudegevallen en verder zijn 57 waarschuwingen uitgedeeld en 24 boetes opgelegd. De gemeente Vaals had op het inkomensdeel de afgelopen jaren een fors tekort. Dit tekort moest voor een deel door de gemeente zelf opgevangen worden; Een bedrag ter hoogte van 10 % van het rijksbudget is altijd voor eigen rekening. Is het tekort hoger, dan kan een aanvullende rijksbijdrage worden aangevraagd. Indien de uitgaven op het inkomensdeel lager zijn dan het rijksbudget, mag de gemeente deze middelen naar eigen inzicht inzetten. In 2013 was, ondanks een lagere rijksbijdrage, voor het derde jaar op rij geen sprake van een aanvullende rijksbijdrage. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de verhouding tussen uitgaven en inkomsten op het inkomensdeel zich de afgelopen jaren ontwikkelde. Eigen aandeel Aanvullende rijksbijdrage 2007 305.829 2008 296.219 2009 309.400 2010 375.626 2011 132.393 261.331 337.431 485.470 121.096 0 2012 - 422.527 (= over op I-deel) 0 2013 - 71.410 (= over op I-deel) 0 Minimabeleid Het aantal mensen dat een beroep deed op de minimaregelingen nam in 2013 met circa 10 % toe. Het aantal mensen dat een beroep deed op schulddienstverlening bij Pentasz daalde licht. Bij Trajekt (schuldpreventie) was echter een lichte toename te zien. Dat die toename niet heeft geleid tot meer aanvragen voor zwaardere schuldtrajecten bij Pentasz wijst op een effectieve preventieve aanpak en op een goede werking van het netwerk rondom armoede en schulden. Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Gemeentelijke regelingen: Schoolkosten participatieregeling Schuldhulpverlening (KBL): Meldingen WSNP-verklaringen Schuldhulppreventie (KBL/Trajekt) Cursus rondkomen met inkomen Klapperproject Betrokken vrijwilligers Koudetoeslag Wwb Overig 232 214 36 286 40 21 31 15 10 Bedrijfsvoering De formatieomvang is vrijwel conform de raming. Het ziekteverzuim is door een aantal langdurig zieken 7 % (2011: 8,6 %, 2012: 6,6 %) . Het klantenaandeel van vaals ultimo 2013 was 38 % ( ultimo 2009 39 %, ultimo 2010 tot en met 2012 36 %). Kanttekeningen Juridische consequenties Kosten, baten en dekking Participatie en activering Inkomen Minimabeleid bedrijfsvoering Realisatie 2013 € 30.000 € 71.410 € 362.166 € 1.103.675 In de jaarrekening 2013 van de Gemeente Vaals zijn deze gerealiseerde kosten verwerkt. Wat betreft het I-deel betekent dit een lager overschot op het I-deel op dan oorspronkelijk was geraamd. Het verschil bedraagt € 299.000. Niettemin blijven de uitgaven binnen de ontvangen rijksbijdrage. Met betrekking tot minimabeleid kan gezegd worden dat er € 49.000 meer lasten zijn t.o.v. begroot, veroorzaakt door € 20.000 minderlasten kwijtscheldingen afvalstoffenheffing (dit wordt meegenomen in de resultaatbestemming; toevoeging aan reserve egalisatie belastingtarieven), € 10.000 minderlasten ISP: budget advies op afroep en € 79.000 meer lasten op niet-declarabele bijstand (opmerking hierbij is dat in onze gemeentelijke begroting en jaarrekening de kwijtschelding afvalstoffenheffing verantwoord wordt onder het product minimabeleid, echter dit is bij Pentasz niet het geval.) Met betrekking tot de kosten van bedrijfsvoering wordt in de jaarrekening van de Gemeente rekening gehouden met compensabele BTW die in mindering gebracht wordt op de bedrijfsvoering kosten. In 2013 is dit een bedrag van € 75.000 Uitvoering Planning 13 mei: toelichting door de directeur van Pentasz in de commissie mensen en voorzieningen. 26 mei: vaststellen van het gevoelen van de raad. 24 juni: bespreken van de stukken in het AB van Pentasz Communicatie Het gevoelen wordt per brief aan het DB medegedeeld en mondeling door de portefeuillehouder toegelicht. Evaluatie controle Via maandelijkse voortgangsgesprekken tussen de directeur van Pentasz en de ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente Vaals, kwartaalrapportages Pentasz en BURAP Korte samenvatting Pentasz biedt de jaarstukken 2013 aan de deelnemende gemeenten aan. De gemeenteraden kunnen hun gevoelen over deze stukken uitspreken. De stukken worden vervolgens, met inachtneming van het gevoelen van de 4 raden, door het algemeen bestuur vastgesteld. In dit raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de voorliggende stukken en de financiële consequenties voor de gemeentebegroting Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, mr. drs. J.H.M.J. Bertram Secretaris drs. R.L.T. van Loo Burgemeester
© Copyright 2024 ExpyDoc
