Toelichting Meerjarenplan 2015-2019

TOELICHTING
MEERJARENPLAN
2015 - 2019
DIENST BEGROTING
Departement Financiën
INHOUDSTAFEL
Omgevingsanalyses
Omschrijving financiële risico’s
Overzicht beleidsdoelstellingen
Interne organisatie:
Organogram
Overzicht personeel
Overzicht budgethouders
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
Overzicht entiteiten onder Financiële Vaste Activa
Informatie over fiscaliteit
Financiële schulden
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000
Budget 2015
Omgevingsanalyses
In aanloop naar de budgetopmaak in 2014 werd een omgevingsanalyse gemaakt per
beleidsdomein / departement. Omdat deze bestanden uitgebreid zijn, worden ze niet
opgenomen in de toelichting bij het meerjarenplan maar werden er aparte pdf’s van gemaakt.
Deze blijven tot op heden onveranderd.
Één pdf bevat de omgevingsanalyses van alle ondersteunende departementen:





Departement Algemeen Beleid
Departement Financiën
Departement Mens, Communicatie en Organisatie
Departement Logistiek
Departement Informatie- en Communicatietechnologie
Daarnaast werden er zes pdf’s gemaakt per beleidsdepartement apart:






Departement Ontwikkeling en Educatie
Departement Cultuur
Departement Vrije Tijd
Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Departement Leefmilieu
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Deze zijn terug te vinden op:
http://intranet.provant.be
Bestuur en organisatie -> Beleid -> Meerjarenplan -> Meerjarenplan 2014-2019
Provinciegriffier
Toelen Danny
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000
Budget 2015
Omschrijving financiële risico’s
1. Provinciefonds
In het budget 2014 werden de gevolgen van de interne staatshervorming ingeschreven. Bij deze
bevoegdheidsverschuiving van de provincies naar de Vlaamse overheid gebeurde de financiële
compensatie door een vermindering van het Provinciefonds. In diezelfde beweging werden door
Vlaanderen middelen bijgegeven aan de provincie voor Toerisme (116.960 EUR), Monumentenwacht
(178.000 EUR) en Regionale landschappen en Bosgroepen (1.042.520 EUR).
Vanaf het budget 2015 wordt het provinciefonds volledig geschrapt, inclusief de 1.337.480 EUR voor
Toerisme/Monumentenwacht/Regionale landschappen/Bosgroepen. De provincie Antwerpen wil dit
bedrag terugvorderen van de Vlaamse Overheid en heeft dit bedrag jaarlijks ingeschreven bij de
exploitatie-ontvangsten.
2. Afslanking provincies
In het Vlaams regeerakkoord 2014 werd de verdere afslanking van de provincies opgenomen. De
financiële consequenties zijn onduidelijk en vormen een financieel risico.
2.1. Persoonsgebonden bevoegdheden overdragen
De provincies oefenen niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uit, deze worden
overgenomen door een ander bestuursniveau. De mensen en middelen van deze bevoegdheden
worden mee overgenomen.
Risico: worden alle mensen/middelen meegerekend en hoe wordt dit berekend?
2.2. Geen opcentiemen onroerende voorheffing meer heffen
De financiële verevening voor de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden gebeurt
door de integratie van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing in de
basisheffing van Vlaanderen. Hierop wordt een besparing gerealiseerd en de opcentiemen
worden vervangen door een dotatie van de Vlaamse overheid.
Risico: hoe wordt de besparing verrekend, en hoe hoog is de dotatie van de Vlaamse overheid ?
2.3. Doorstorten aan stad Antwerpen van gedeelte Algemene Provinciebelasting
De provincie zal niet langer bovenlokale taken mogen uitoefenen en geen gebiedsgerichte
initiatieven meer mogen nemen in de stad Antwerpen. De opbrengst die de Algemene
Provinciebelasting in de stad Antwerpen genereert, moet worden doorgestort aan de stad.
Risico: welke initiatieven worden bedoeld en hoe worden de middelen berekend?
Provinciegriffier
Toelen Danny
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000
Budget 2015
Overzicht doelstellingen
Provinciegriffier
Toelen Danny
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
Overzicht doelstellingen : 2015
Provincie Antwerpen
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een
geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden.
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd
gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie.
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal
vrijetijdsaanbod.
PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen
het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen.
PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een
gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van
een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar
resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne
processen en responsabilisering van onze medewerkers.
PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken
dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader.
PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde
manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling.
BDS De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie Antwerpen
bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wij zijn
hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de vanzelfsprekende partner van
welzijnsorganisaties en lokale besturen voor bovenlokale noden en uitdagingen.
BDS We willen de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie,
en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit
voortvloeien, optimaliseren.
BDS Overig beleid Vrije Tijd, gericht op het ondersteunen en faciliteren van het provinciale
vrijetijdsbeleid.
BDS We verhogen de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord-Zuidproblematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg
te brengen.
BDS We verbeteren de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden
om zo mee te werken aan een solidaire samenleving.
BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van
civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk.
BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle
opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele
veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk.
Pagina
1
van
3
Overzicht doelstellingen : 2015
BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden
waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning
en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde
medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht.
BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen een voldoende en
kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie realiseren. Daarvoor nemen we zelf
initiatieven en ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld.
BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle
leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te
volgen, met de nadruk op technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en
levensbreed leren.
BDS We garanderen een schoolondersteunend aanbod door het CLB om zo sneller
ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen van leerlingen aangeboren en/of verworven - te onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om
competenties bij leerlingen te versterkenZo willen we het welbevinden van leerlingen vergroten,
hun kans op een succesvolle schoolloopbaan verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde
uitstroom verminderen.
BDS We ontwikkelen een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke
onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de
arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen.
BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we
voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen
BDS We zetten het financieel beheer verder in functie van de wettelijke en decretale bepalingen
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire
verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van
betalingen
BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het
samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging
van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen.
BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden
om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren
BDS Het departement ICT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale
dienstverlening vanuit hun ICT kennis en expertise te ondersteunen. DICT levert toegevoegde
waarde door de ICT dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te
vertalen. Daarnaast maken zij vanuit hun expertise bewust keuzes samen met alle betrokken
partijen om een coherent ICT beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijk kader.
BDS Overig beleid van de Dienst Mobiliteit, gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid.
BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden.
Pagina
2
van
3
Overzicht doelstellingen : 2015
BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het
doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van
kwalitatieve milieueducatie.
BDS Het provinciebestuur bouwt aan een geïntegreerd en actueel jeugd(werk)beleid voor álle
kinderen en jongeren met aandacht voor participatie van jeugd en jeugdwerk.
BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een
minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden.
Pagina
3
van
3
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000
Budget 2015
Organogram Provincie Antwerpen
Provinciegriffier
Toelen Danny
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
PROVINCIERAAD
DEPUTATIE
PROVINCIEGRIFFIER
- stafdienst
- griffie
- aansturing en coördinatie
departementen
Financieel beheerder
Dep. Financiën
Dep. Mens, Communicatie en
Organisatie
Dep. Logistiek
Dep. ICT
Dep.
Onderwijs
en
Educatie
Dep.
cultuur
Dep. Vrije
tijd
Dep.
Dep.
Welzijn,
Ruimtelijke
Dep.
Economie
ordening
Leefmilieu
en
en
Plattelands
mobiliteit
beleid
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000
Budget 2015
Schema TM1: Personeel
Inhoud!A1
Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Vastbenoemd
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Contractueel (niet-gesco)
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Gesco
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
TOTAAL
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Provinciegriffier
Toelen Danny
2015
728
224
110
180
165
49
432
180
100
73
53
26
13
6
2016
728
224
110
180
165
49
432
180
100
73
53
26
13
6
2017
728
224
110
180
165
49
432
180
100
73
53
26
13
6
2018
728
224
110
180
165
49
432
180
100
73
53
26
13
6
2019
728
224
110
180
165
49
432
180
100
73
53
26
13
6
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
1.173
410
210
259
219
75
1.173
410
210
259
219
75
1.173
410
210
259
219
75
1.173
410
210
259
219
75
1.173
410
210
259
219
75
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000
Budget 2015
Overzicht budgethouders
De deputatie is de enige budgethouder
Provinciegriffier
Toelen Danny
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code : 10000
Beleidsvelden per beleidsdomein
2015
Provinciegriffier
Toelen Danny
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
Beleidsvelden per beleidsdomein 2015
Code BD Code BV Code BI
11
Omschrijving
0100
0110
Algemeen Beleid
Politieke organen
Secretariaat
0114
0112
0115
Mens, Communicatie en Organisatie
Organisatiebeheersing
Personeelsdienst en vorming
Welzijn op het werk
0160
0490
0750
0860
0861
0869
Ontwikkeling en Educatie
Hulp aan het buitenland
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Jeugd
Centra voor leerlingenbegeleiding
Administratieve dienst voor het onderwijs
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0610
0290
0600
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Gebiedsontwikkeling
Overige mobiliteit en verkeer
Ruimtelijke planning
0111
Financiën
Fiscale en financiële diensten
0190
Informatie- en Communicatietechnologie
Overig algemeen bestuur
0529
0680
0740
0711
Vrije Tijd
Overige activiteiten inzake toerisme
Groene ruimte
Sport
Openluchtrecreatie
0500
0530
0550
0590
0629
0909
0949
0150
0911
0930
0959
0989
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Handel en middenstand
Land-, tuin en bosbouw
Werkgelegenheid
Overige economische zaken
Overig woonbeleid
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Overige gezinshulp
Internationale relaties
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Sociale huisvesting
Overige verrichting betreffende ouderen
Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
0040
0010
0030
0020
Algemene Financiering
Transacties in verband met de openbare schuld
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Financiële aangelegenheden
Fiscale aangelegenheden
13
16
19
12
15
18
21
00
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
2
van
3
Beleidsvelden per beleidsdomein 2015
Code BD Code BV Code BI
00
Omschrijving
0050
Algemene Financiering
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0113
0119
Logistiek
Archief
Overige algemene diensten
0700
0703
0709
0729
0791
0702
0720
0739
0790
Cultuur
Musea
Openbare bibliotheken
Overige culturele instellingen
Overig beleid inzake het erfgoed
Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Schouwburg, concertgebouw, opera
Monumentenzorg
Overig kunst- en cultuurbeleid
Erediensten
0319
0390
Leefmilieu
Overig waterbeheer
Overige milieubescherming
9999
Dummy Beleidsdomein
Dummy Beleidsveld
14
17
20
999
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
3
van
3
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000
Budget 2015
Overzicht entiteiten opgenomen onder Financiële Vaste Activa
Aandelen
Abc Antwerpen
Cipal
PONTES (IVCA Crematoriumbeheer)
De Ark
De Heibloem Olen
De Ideale Woning Antwerpen
Woonpunt Mechelen
De Noorderkempen Merksplas
De Vrije Woonst Mechelen
Kleine Landeigendom De Zuiderkempen Westerlo
Eigen Haard Herentals
Eigen Woning Puurs
Geelse Huisvesting
Gemeentelijke Holding NV
Goed wonen - Rupelstreek
Gew.Mij. Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken
Gezellige Woningen Bornem
Hooge Maey
IGEAN
IVAREM (vroeger Igemo)
Investeringscommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse
IOK Dienstverlenende vereniging
IVEKA
Klein Brabant Puurs
Lierse Maatschappij voor Huisvesting
Maatschappij voor huisvesting - kanton Heist o/d Berg
Molse Bouwmaatschappij
PIDPA
POM
Volkshuisvesting Willebroek (Sociale maatschappij voor)
Sociale bouw en kredietmaatschappij ARRO-Antwerpen
Sociale Bouwmaatschappij Schelle
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - Brussel
Vlaams Selectiecentrum v Overheidspersoneel cv
Vlaamse Landmaatschappij
De Watergroep (ex Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening)
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Volkswoningen Duffel
Voorkempen HE Wuustwezel
Woonhaven Antwerpen
Zonnige Kempen Westerlo
Zwijndrechtse Huisvestingmaatschappij
Provinciegriffier
Toelen Danny
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000
Budget 2015
Fiscaliteit
1.
Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting
Artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelasting bepaalt dat de provincies
niet gemachtigd zijn tot het heffen van opcentiemen op de personenbelasting.
2.
Aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
De huidige aanslagvoet bedraagt 290.
3.
Plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen
De belastingreglementen worden na goedkeuring door de provincieraad jaarlijks
gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal.
4.
Overzicht van de belastingen met wijzigende aanslagvoet
De tarieven van zowel de algemene provinciebelasting voor de gezinnen als de
provinciebelasting op de bedrijven worden jaarlijks geïndexeerd.
5.
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen
2015
2016
2017
2018
2019
Algemene
provinciebelasting
(gezinnen)
21.380.000
21.806.000
22.240.320
22.683.130
23.134.590
Provinciebelasting
(bedrijven)
34.160.000
34.844.800
35.542.896
36.255.554
36.980.042
143.908.000
146.786.000
149.721.000
152.715.000
155.769.000
Opcentiemen op de
onroerende
voorheffing
Provinciegriffier
Toelen Danny
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000
Budget 2015
Schema TM2. De financiële schulden
Inhoud!A1
Financiële schulden ten laste van het bestuur
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Periodieke aflossingen
D. Niet-periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (C+F)
Financiële schulden ten laste van derden
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Periodieke aflossingen
D. Niet-periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (C+F)
Provinciegriffier
Toelen Danny
2015
2016
2017
2018
2019
192.528.000
17.640.000
39.788.300
170.379.700
41.719.260
37.724.050
174.374.910
35.324.730
42.783.110
166.916.530
22.422.740
45.517.870
170.379.700
3.663.130
43.451.430
174.374.910
3.460.230
41.184.280
166.916.530
3.931.360
46.714.470
143.821.400
3.943.280
49.461.150
2015
2016
2017
2018
143.821.400
23.576.220
27.015.550
140.382.070
3.798.050
30.813.600
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried

Download Report