Toelichting meerjarenplan 2014-2019

TOELICHTING
MEERJARENPLAN
2014 - 2019
PROVINCIERAAD
DECEMBER
Departement Financiën
Dienst Begroting
INHOUDSTAFEL
Omgevingsanalyses
Omschrijving financiële risico’s
Overzicht beleidsdoelstellingen
Interne organisatie:
Organogram
Overzicht personeel
Overzicht budgethouders
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
Overzicht entiteiten onder Financiële Vaste Activa
Informatie over fiscaliteit
Financiële schulden
Omgevingsanalyses
Er werd een omgevingsanalyse gemaakt per beleidsdomein / departement. Omdat deze
bestanden uitgebreid zijn, worden ze niet opgenomen in de toelichting bij het meerjarenplan
maar werden er aparte pdf’s van gemaakt.
Één pdf bevat de omgevingsanalyses van alle ondersteunende departementen:





Departement Algemeen Beleid
Departement Financiën
Departement Mens, Communicatie en Organisatie
Departement Logistiek
Departement Informatie- en Communicatietechnologie
Daarnaast werden er zes pdf’s gemaakt per beleidsdepartement apart:






Departement Ontwikkeling en Educatie
Departement Cultuur
Departement Vrije Tijd
Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Departement Leefmilieu
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Deze zijn terug te vinden op:
http://intranet.provant.be
Bestuur en organisatie -> Beleid -> Meerjarenplan -> Meerjarenplan 2014-2019
Omschrijving financiële risico’s
1. Interne staatshervorming: provinciefonds
De Vlaamse Regering heeft in haar Vlaams regeerakkoord 2009-2014 de principes willen vastleggen
voor het versterken van de lokale democratie en het verhogen van de slagkracht van de overheid.
Daartoe heeft de Vlaamse Regering op 8 april 2011 het Witboek Interne Staatshervorming
goedgekeurd. De interne staatshervorming heeft vooral een bevoegdheidsverdeling tussen de drie
overheden (Vlaams niveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau) tot gevolg. Het witboek stelt
een financiële verevening voor, m.a.w. voor alle bevoegdheidsverschuivingen worden de financiële
gevolgen in kaart gebracht.
Bij een bevoegdheidsverschuiving van de provincies naar de Vlaamse overheid gebeurt de financiële
compensatie in eerste instantie door een vermindering van het Provinciefonds. Concreet is het
provinciefonds in 2014 gedaald met 13,6 miljoen euro.
In het meerjarenplan is deze daling structureel verwerkt. De hoogte van het provinciefonds is echter
afhankelijk van de beslissingen van de Vlaamse overheid en in deze zin een onzekere factor.
2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing kan de Vlaamse overheid de parameters van de
berekening aanpassen zonder financiële compensatie. Indien deze ontvangsten verminderen
ontstaat er onmiddellijk een budgettair probleem.
Overzicht doelstellingen : 2014
Provincie Antwerpen
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een
geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden.
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd
gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie.
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal
vrijetijdsaanbod.
PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen
het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen.
PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een
gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van
een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar
resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne
processen en responsabilisering van onze medewerkers.
PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken
dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader.
PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde
manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling.
BDS De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie Antwerpen
bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wij zijn
hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de vanzelfsprekende partner van
welzijnsorganisaties en lokale besturen voor bovenlokale noden en uitdagingen.
BDS Deze doelstelling wil de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de
Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die
hieruit voortvloeien, optimaliseren
BDS Overig beleid Vrije Tijd. Ondersteunen en faciliteren van het provinciale vrijetijds beleid.
BDS Verhogen van de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord-Zuid
problematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg
te brengen.
BDS Verbeteren van de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden
om zo mee te werken aan een solidaire samenleving.
BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van
civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk.
BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle
opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele
veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk.
Pagina
1
van
3
Overzicht doelstellingen : 2014
BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden
waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning
en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde
medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht.
BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen een voldoende en
kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie. Daarvoor nemen we zelf initiatieven en
ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld.
BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle
leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te
volgen, met de nadruk op technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en
levensbreed leren
BDS Behouden van het schoolondersteunend aanbod om sneller ontwikkelingsachterstanden,
leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen van leerlingen - aangeboren en/of verworven - te
onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om competenties bij leerlingen te
versterken met als doel hun welbevinden te vergroten, hun kans op een succesvolle
schoolloopbaan te verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde uitstroom te verminderen.
BDS Ontwikkelen van een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke
onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de
arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen.
BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we
voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen
BDS Het verder zetten van het financieel beheer in functie van de wettelijke en decretale
bepalingen
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire
verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van
betalingen
BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het
samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging
van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen.
BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden
om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren
BDS Het departement ICT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale
dienstverlening vanuit onze ICT kennis en expertise te ondersteunen. DICT levert toegevoegde
waarde door de ICT dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te
vertalen. Daarnaast maken we bewust keuzes samen met alle betrokken partijen om een coherent
ICT beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijke kader.
BDS Overig beleid van DMOB
BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden.
Pagina
2
van
3
Overzicht doelstellingen : 2014
BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het
doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van
kwalitatieve milieueducatie.
BDS Het provinciebestuur bouwt aan een geïntegreerd en actueel jeugd(werk)beleid voor álle
kinderen en jongeren met aandacht voor participatie van jeugd en jeugdwerk.
BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een
minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden.
Pagina
3
van
3
PROVINCIERAAD
DEPUTATIE
PROVINCIEGRIFFIER
- stafdienst
- griffie
- aansturing en coördinatie
departementen
Financieel beheerder
Dep. Financiën
�
Dep. Mens, Communicatie en
Organisatie
�
Dep. Logistiek
�
Dep. ICT
�
Dep.
Onderwijs
en
Educatie
Dep.
cultuur
Dep. Vrije
tijd
Dep.
Dep.
Welzijn,
Ruimtelijke
Dep.
Economie
ordening
Leefmilieu
en
en
Plattelands
mobiliteit
beleid
Schema TM1: Personeel
Inhoud!A1
Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Vastbenoemd
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Contractueel (niet-gesco)
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Gesco
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
TOTAAL
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Jaar 1
768
220
123
194
175
56
405
159
91
74
55
27
15
6
Jaar 2
766
220
121
194
175
55
404
158
91
74
55
27
15
6
Jaar 3
766
220
121
194
175
55
404
158
91
74
55
27
15
6
Jaar 4
766
220
121
194
175
55
404
158
91
74
55
27
15
6
Jaar 5
766
220
121
194
175
55
404
158
91
74
55
27
15
6
Jaar 6
766
220
121
194
175
55
404
158
91
74
55
27
15
6
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
1.188
384
214
276
232
83
1.185
383
212
276
232
82
1.184
383
212
275
232
82
1.184
383
212
275
232
82
1.184
383
212
275
232
82
1.184
383
212
275
232
82
Bestuur ... / Toelichting bij het meerjarenplan ... - ...
Overzicht budgethouders
departementshoofd Algemeen Beleid
Danny Toelen
departementshoofd Financiën
Wifried Van Gorp
departementshoofd Mens, Organisatie en Communicatie
Peter Sommen
departementshoofd Logistiek
Marc Hesters
departementshoofd Informatie- en CommunicatieTechnologie
Kurt Gorris
departementshoofd Onderwijs en Educatie
diensthoofd Provinciaal VeiligheidsInstituut
diensthoofd Provinciaal Suske en Wiske -Kindermuseum
diensthoofd Centrum voor LeerlingenBegeleiding
Winand De Smet
Liesbeth Fivez
Mati Mommaerts
Monique De Becker
departementshoofd Cultuur
diensthoofd Kasteel d'Ursel
diensthoofd Provinciaal BlbliotheekCentrum Vrieselhof
diensthoofd Monumentenwacht
Walter Rycquart
Koen De Vlieger-De Wilde
Marcel De Cock
Anne Bossens
departementshoofd Vrije Tijd
diensthoofd Provinciale Groendomeinen regio Mechelen
diensthoofd Provinciale Groendomeinen regio Kempen
diensthoofd Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen
Jef Mertens
Kristel Ketels
Lieve Stoops
Peter Verdyck
departementshoofd Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Wim Lux
departementshoofd Leefmilieu
diensthoofd Provinciaal Instituut voor Milieu-Educatie
Hilde van Look
Gerd Goris
departementshoofd Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Maarten Puls
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code : 10000
Beleidsvelden per beleidsdomein
2014
Provinciegriffier
Toelen Danny
Financieel beheerder
Van Gorp Wilfried
Beleidsvelden per beleidsdomein 2014
Code BD Code BV Code BI
Omschrijving
11
0100
0110
Algemeen Beleid
Politieke organen
Secretariaat
0010
0020
0030
0040
0050
Algemene Financiering
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0111
Financiën
Fiscale en financiële diensten
0112
0114
0115
Mens, Communicatie en Organisatie
Personeelsdienst en vorming
Organisatiebeheersing
Welzijn op het werk
0113
0119
Logistiek
Archief
Overige algemene diensten
0190
Informatie- en Communicatietechnologie
Overig algemeen bestuur
0160
0490
0750
0860
0861
0869
Ontwikkeling en Educatie
Hulp aan het buitenland
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Jeugd
Centra voor leerlingenbegeleiding
Administratieve dienst voor het onderwijs
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0700
0702
0703
0709
0720
0729
0739
0790
0791
Cultuur
Musea
Schouwburg, concertgebouw, opera
Openbare bibliotheken
Overige culturele instellingen
Monumentenzorg
Overig beleid inzake het erfgoed
Overig kunst- en cultuurbeleid
Erediensten
Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
0529
0680
0711
0740
Vrije Tijd
Overige activiteiten inzake toerisme
Groene ruimte
Openluchtrecreatie
Sport
0290
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Overige mobiliteit en verkeer
00
12
13
14
15
16
17
18
19
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
2
van
3
Beleidsvelden per beleidsdomein 2014
Code BD Code BV Code BI
Omschrijving
19
0600
0610
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Ruimtelijke planning
Gebiedsontwikkeling
0319
0390
Leefmilieu
Overig waterbeheer
Overige milieubescherming
0150
0500
0530
0550
0590
0629
0909
0911
0930
0949
0959
0989
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Internationale relaties
Handel en middenstand
Land-, tuin en bosbouw
Werkgelegenheid
Overige economische zaken
Overig woonbeleid
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Sociale huisvesting
Overige gezinshulp
Overige verrichting betreffende ouderen
Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
9999
Dummy Beleidsdomein
Dummy Beleidsveld
20
21
999
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
3
van
3
Overzicht entiteiten opgenomen onder Financiële Vaste Activa
Aandelen
Abc Antwerpen
Cipal
CVBA IVCA Crematoriumbeheer
De Ark
De Heibloem Olen
De Ideale Woning Antwerpen
De Mechelse Goedkope Woning
De Noorderkempen Merksplas
De Vrije Woonst Mechelen
De Zuiderkempen Westerlo
Eigen Haard Herentals
Eigen Woning Puurs
Geelse Bouwmaatschappij CV
Gemeentelijke Holding NV
Gewestelijke Maatschappij van Boom
Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken
Gezellige Woningen Bornem
Hooge Maey
IGEAN
Igemo Intercommunale
Investeringscommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse
IOK Intercommunale Ontwikk
IVEKA
Klein Brabant Puurs
Lierse Maatschappij voor Huisvesting
Maatschappij voor de huisvesting van het kanton Heist o/d Berg
Molse Bouwmaatschappij
PIDPA
POM Antwerpen
Samenwerkende maatschappij voor volkshuisvesting Willebroek
Sociale bouw en kredietmaatschappij ARRO-Antwerpen
Sociale Bouwmaatschappij Schelle
VHM Brussel
Vlaams Selectiecentrum v Overheidspersoneel cv
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Vlaamse Vervoermaatschappij
Volkswoningen Duffel
Voorkempen HE Wuustwezel
Woonhaven
Zonnige Kempen Westerlo
Zwijndrechtse Bouwmaatscha
Fiscaliteit
1. Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting
Artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelasting bepaalt dat de provincies
niet gemachtigd zijn tot het heffen van opcentiemen op de personenbelasting.
2. Aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
De huidige aanslagvoet bedraagt 290.
3. Plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen
De belastingreglementen worden na goedkeuring door de provincieraad jaarlijks
gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal.
4. Overzicht van de belastingen met wijzigende aanslagvoet
De tarieven van zowel de algemene provinciebelasting voor de gezinnen als de
provinciebelasting op de bedrijven worden jaarlijks geïndexeerd.
5. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Algemene
provinciebelasting
(gezinnen)
21.260.000
21.380.000
21.806.000
22.240.320
22.683.130
23.134.590
Provinciebelasting
(bedrijven)
33.940.000
34.160.000
34.844.800
35.542.896
36.255.554
36.980.042
136.533.000
139.264.000
142.049.000
144.890.000
147.788.000
150.744.000
Opcentiemen op de
onroerende
voorheffing
Schema TM2. De financiële schulden
Inhoud!A1
Financiële schulden ten laste van het bestuur
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Periodieke aflossingen
D. Niet-periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (C+F)
Financiële schulden ten laste van derden
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Periodieke aflossingen
D. Niet-periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (C+F)
2014
2015
233.235.000
38.791.130
194.443.870
5.001.780
43.792.910
2014
2016
194.443.870
30.990.000
39.148.360
186.285.510
4.107.580
43.255.940
2015
-
2017
186.285.510
44.251.260
38.231.820
192.304.950
4.240.360
42.472.180
2016
2018
192.304.950
37.309.730
43.533.260
186.081.420
4.697.510
48.230.770
2017
2019
186.081.420
33.697.740
46.397.230
173.381.930
4.852.240
51.249.470
2018
173.381.930
27.426.220
28.880.400
171.927.750
5.039.580
33.919.980
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bestuur ... / Toelichting bij het meerjarenplan ... - ...

Download Report