Bedrijfsplan
19 september 2014
> Samenwerkend en verbindend
> Inhoudsopgave
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
Hoofdstuk
blz.
Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland
Inleiding
Achtergrond en aanleiding
Sociaal domein
Participatiewet
Deelnemers
Regionale werkwijze
Bestuurlijke opdracht
Totstandkoming bedrijfsplan
Inhoud bedrijfsplan
Werkzaak Rivierenland
Korte schets van de regio Rivierenland
Kernpunten Werkzaak Rivierenland
Wettelijke taken
Extra taken
Inkomensverstrekking
Missie en visie
Werkzoekendenproces
Kader en uitgangspunten
Doelgroepen en klantprofilering
Doelstellingen Werkzaak Rivierenland
Waarden Werkzaak Rivierenland
Werkgeversdienstverlening
Programma Werk
Werkgevers
Re-integratie en loonkostensubsidie
Beschut werk
Marketingplanning
Analyse Werkzaak Rivierenland
Belangrijkste sectoren voor Werkzaak Rivierenland
Instrumenten werkgeversdienstverlening
Bestuurlijke organisatie Werkzaak Rivierenland
Juridische vormgeving
Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
Verordenende bevoegdheden
Stemverdeling
Bestuurlijke aansturing
Stichting Werkzaak Rivierenland Plus
Ambtelijke organisatie
Besturingsfilosofie personeel en organisatie
Hoofdstructuur
Besturingsprincipes
Bedrijfsvoeringstaken Werkzaak Rivierenland
Hoofdstructuur
Meerwaarde outsourcen
Formatie
Noodzakelijke formatie
Doelgroepformatie
Het Nieuwe Werken
HRM
Sociaal Plan
Medezeggenschap
Overige bedrijfsvoering
ICT
De ICT- ondersteuning is in drie componenten uitgewerkt:
Ad a) Infrastructuur
Ad b) Primair proces
Ad c) Ondersteunend proces
Projectkosten en exploitatiekosten ICT
Huisvesting
Uitgangspunten huisvesting
Inrichtingsconcept
Huisvestingsconcept
Werkpleksoorten en benodigde ruimtes
Locaties Werkzaak Rivierenland
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
9
11
11
11
11
11
11
11
11
12
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
2
7
Samenwerking
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt
UWV
Re-integratiepartners
Zorginstellingen
Onderwijsinstellingen
Gemeenten
Ketensamenwerking
8
Financiën
Inleiding
8.1
Huidige situatie
8.2
Meerjarenbegroting en startkosten Werkzaak Rivierenland
Meerjarenbegroting
Projectbegroting
8.3
Gevolgen voor gemeenten: kostenverdeling en financiering opstartkosten
Verdeelsleutels
Opstartkosten gedeeltelijk gedekt vanuit vermogen LANDER
8.4
Risico’s Werkzaak Rivierenland en gemeenten
8.5
Planning & Controlcyclus
Afkortingen
Bijlage 1: Werkzoekendenproces Werk & Inkomen Werkzaak Rivierenland
Bijlage 2: Organisatiemodel inclusief bedrijfsvoering
Bijlage 3: Organisatiemodel exclusief bedrijfsvoering
3
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
28
28
28
30
32
33
34
talent werkt voor
Rivierenland
Voor u ligt het bedrijfsplan van de Werkzaak Rivierenland. Het bedrijfsplan is een intensieve samenwerking tussen alle
betrokken deelnemers vanuit acht gemeenten binnen de regio Rivierenland, werkgevers, het UWV, de GR Sociale Dienst
Bommelerwaard en de GR Sociale Werkvoorziening LANDER tot stand gekomen. Een aantal werkgevers en ruim 70
medewerkers van de verschillende organisaties hebben hieraan meegewerkt en ik wil hierbij mijn waardering uiten voor
hun inzet en de geleverde kwaliteit. Zonder hun hadden we deze prestatie in 5 maanden tijd niet gerealiseerd.
Het gezamenlijk doorlopen traject heeft geleid tot voorliggend bedrijfsplan. Uitgangspunt is dat het samenvoegen van de
capaciteit van alle betrokken organisaties leidt tot de meest ondernemende infrastructuur voor werk en inkomen, in heel
Nederland, die uitgevoerd gaat worden door Werkzaak Rivierenland, centraal in Rivierenland.
De vraag van de werkgever binnen Rivierenland en daarbuiten is het uitgangspunt voor de processen van de organisatie.
Werkzoekenden worden door de medewerkers van Werkzaak Rivierenland zo efficiënt en effectief mogelijk geplaatst bij
deze werkgevers. Werkzaak Rivierenland mag in staat worden geacht om, ten opzichte van de huidige afzonderlijke
organisaties, meer kwaliteit te leveren tegen minder kosten. Deze conclusie wordt onderbouwd door het volgende:
■
Bundeling en schaalvergroting leggen de basis voor een kwalitatief betere dienstverlening aan werkgevers en
werkzoekenden in het Rivierenland en daarbuiten.
■
De bundeling van formatie en kennis over werkzoekenden creëert een schaal die beter in staat is de nieuwe
Participatiewet, waarin verschillende wetten en regelingen worden samengevoegd, uit te voeren.
■
Door de samenvoeging en intensieve samenwerking met het UWV, blijft de arbeidsmarktregio Rivierenland
behouden. Hierdoor ontvangen werkzoekenden de dienstverlening binnen de regio.
■
Werkzaak Rivierenland kan door haar schaal en bundeling van kennis meer betekenen voor werkgevers en
werkzoekenden dan de afzonderlijke organisaties.
■
Werkzaak Rivierenland gaat als werkgever meer bieden aan haar medewerkers, als het gaat om inhoudelijke
ontwikkeling en carrièreperspectief. Op basis van ervaringen weten we dat daarmee de arbeidssatisfactie van
medewerkers toeneemt.
Door bundeling van taken en huisvesting is het mogelijk om de taakuitvoering efficiënter uit te voeren. Dit levert voor de
komende jaren een besparing op van € 2 miljoen, namelijk van € 16,5 miljoen naar € 14,5 miljoen. Verder leidt de andere
wijze van dienstverlening naar werkgevers en werkzoekenden tot omzet of lagere uitkeringslasten waarmee de toekomstige
tekorten worden afgedekt.
Voorliggend bedrijfsplan gaat verder in op deze aspecten. Het betreft een uitwerking van vragen over dienstverlening,
formatie, kosten en de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de Werkzaak Rivierenland. Dit bedrijfsplan is bedoeld om
de besluitvorming, om al dan niet over te gaan tot de vorming van een gezamenlijke Werkzaak Rivierenland, te
ondersteunen.
Ik hoop dat u aan het lezen van dit bedrijfsplan net zoveel plezier beleeft als ik heb beleefd aan de weg daar naartoe.
Elfriede Boer MBA
Projectleider Werkzaak Rivierenland.
4
> 1. Inleiding
1.1 Achtergrond en aanleiding
Sociaal domein
Werkzaak Rivierenland is nadrukkelijk gepositioneerd in het totaal van het lokale en regionale sociaal domein. Werkzaak
Rivierenland heeft een rol in het Portaal van het sociaal domein.
De uitgangspunten van deze visie zijn:
■
Burger, huishouden en buurt centraal;
■
Wereld terug naar de burger (zelfstandige burger en terugtredende overheid);
■
Ondersteuning integraal en ontschot organiseren;
■
Krachtige burgers en krachtige professionals.
Werkzaak Rivierenland past de uniforme methode van vraagverheldering past toe.
Iedere gemeente organiseert één lokale toegang (zie ‘Contouren voor een sociaal Rivierenland’), het Portaal. In het Portaal
kan iedere inwoner terecht met vragen op alle negen levensgebieden. Binnen het Portaal is de inzet gericht om vragen
zoveel mogelijk op te lossen in de nulde of eerste lijn.
Ook Werkzaak Rivierenland heeft een rol in dit brede Portaal. Een aanvraag van een uitkering kan het eerste contactmoment
zijn. Wanneer blijkt dat er vragen zijn op meerdere levensgebieden wordt gekeken of "het keukentafelgesprek" binnen een
lokaal wijk- of gebiedsteam wordt gevoerd of binnen Werkzaak Rivierenland op locatie.
Participatiewet
Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting de Participatiewet in werking. De Participatiewet brengt de voorzieningen voor
bijstand, beschut werk en jonggehandicapten samen in één regeling. De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen
met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk.
Uit de toelichting op het (gewijzigde) wetsvoorstel zoals dat in december 2013 is aangeboden aan de Tweede Kamer:
‘De regering heeft de ambitie om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de
samenleving. Voor de meeste mensen is meedoen vanzelfsprekend; zij hebben een baan, kunnen voorzien in hun eigen
levensonderhoud en zijn ook op andere manieren maatschappelijk actief. Voor andere mensen is volwaardig meedoen
een grotere opgave. De regering wil ook aan deze mensen perspectief blijven bieden op volwaardig burgerschap. De mens
staat daarbij centraal. De regering gaat zo veel mogelijk uit van de eigen kracht van mensen en biedt ondersteuning waar
dit nodig is. Het wetsvoorstel voor de Participatiewet is op deze belangrijke uitgangspunten gebaseerd.
De regering streeft ernaar om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die plaats biedt voor jongeren
en ouderen en voor mensen met en zonder beperking. Het is essentieel om mensen tot hun recht te laten komen en ze in
staat te stellen zo veel mogelijk zelfstandig mee te doen aan de samenleving. Participatie, bij voorkeur via werk, zorgt voor
sociale, economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan
de sociale cohesie en de economie. In zo’n samenleving kan iedereen bijdragen aan het versterken van de economische en
sociale kracht van Nederland.’
Deelnemers
De gemeenten Tiel, Buren, Neerijnen, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, Maasdriel, Zaltbommel, Culemborg en
Geldermalsen, het UWV en het SW-bedrijf LANDER hebben voor de invoering van de Participatiewet de handen in één
geslagen. Gezien de gepresenteerde kabinetsplannen is dit een goede keuze. De hoeveelheid betrokken gemeenten én de
deelname van zowel het UWV als LANDER maken de samenwerking uniek.
5
Regionale werkwijze
Waarom is het belangrijk te investeren in een regionale werkwijze?
■
Het kabinet heeft in Nederland 35 arbeidsmarktregio’s aangewezen. Regio Rivierenland is er daar één van. Het is een
kleine arbeidsmarktregio die zich de komende jaren zal moeten bewijzen om te kunnen blijven voortbestaan.
Zonder regionale samenwerking is dat onmogelijk.
■
We willen dat zoveel mogelijk inwoners van Rivierenland economisch zelfstandig zijn. Daarvoor is werken en
daarmee de arbeidsmarkt voorwaardelijk. De arbeidsmarkt functioneert en ontwikkelt zich (sub)regionaal. De aard
van en de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt zijn allesbepalend voor het succes van Werkzaak
Rivierenland.
■
Veel expertise en aandacht is nodig om snel te kunnen inspringen op veranderende regelgeving in de sociale
zekerheid of dynamiek in de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld een grotere verantwoordelijkheid voor
arbeidsgehandicapten. Het regionaal samen inzetten van menskracht en middelen maakt het beter mogelijk om
adequaat op deze veranderingen te reageren.
■
De middelen voor Werk & Inkomen dalen. Het laatste kabinet Balkenende greep al fors in op de budgetten én Rutte I
en II gaan op die weg door. Deze bezuinigingen zijn ingegeven door de ineffectiviteit en inefficiëntie van het reintegratiebeleid van begin deze eeuw. Daarnaast hebben veel gemeenten in Rivierenland nu al te maken met
tekorten op het budget voor inkomen. De werkloosheid stijgt en de doorstroom van WW naar de bijstand door
aanstaande Rijksmaatregelen groeit. Alle reden om de krachten te bundelen. Het terugbrengen van de
organisatiekosten lukt beter als regionaal op een slimme manier wordt samengewerkt.
1.2 Bestuurlijke opdracht
Met de vaststelling van het organisatorisch model door de gemeenteraden in februari en maart 2014 hebben de
gemeenteraden de volgende opdracht meegegeven:
a. Een GR met een openbaar lichaam "Werk en Inkomen" uit te werken en vóór het zomerreces 2014 ter besluitvorming
aan te bieden aan de gemeenteraad
b. Het intrekkingsbesluit GR LANDER gelijktijdig ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.
c. Het intrekkingsbesluit GR Sociale Dienst Bommelerwaard gelijktijdig ter besluitvorming aan te bieden aan de
gemeenteraden van de gemeente Zaltbommel en de gemeente Maasdriel.
d. Het bedrijfsplan voor de GR met openbaar lichaam, onder a. bedoeld, verder uit te werken en daarin de financiële
scenario’s, de bezuinigingsopgave en de frictiekosten door te rekenen.
Met de aanbieding van het bedrijfsplan en de GR is voldaan aan de opdracht van de gemeenteraden. In het bedrijfsplan
wordt ingegaan op de opmerkingen en moties van de verschillende gemeenteraden die zijn gemaakt en ingediend bij de
behandeling van het inhoudelijk en organisatorisch model.
1.3 Totstandkoming bedrijfsplan
Het bedrijfsplan is het resultaat van een intensief proces waarin zowel bestuurlijk als ambtelijk alle betrokken deelnemers
nauw hebben samengewerkt.
De ambtelijke aansturing van het proces lag bij het projectleidersoverleg Werkzaak Rivierenland. De deelnemers van de
verschillende deelprojectgroepen kwamen uit de deelnemende gemeenten, Sociale Dienst Bommelerwaard, WAPR, UWV en
LANDER.
De bestuurlijke aansturing van het proces lag bij de stuurgroep waarin portefeuillehouders samenkwamen. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is de samenstelling van de stuurgroep gewijzigd.
Naast de stuurgroep is periodiek overleg gepleegd met het portefeuilleberaad (voorheen programmaraad Participerend)
waarin alle portefeuillehouders van de betrokken gemeenten samenkomen.
1.4 Inhoud bedrijfsplan
De inhoud van het bedrijfsplan is gevoed door de deelresultaten van verschillende werkgroepen. Door de werkgroepen zijn
de volgende onderwerpen uitgewerkt:
■
Werkgeversdienstverlening
■
Juridische vormgeving
■
Huisvesting
■
Financiën
■
Personeel en organisatie
■
ICT
■
Beleid
Omwille van de leesbaarheid van het bedrijfsplan is ervoor gekozen alleen de kern, die van belang is voor een zorgvuldige
besluitvorming, op te nemen in de hoofdtekst. De uitwerkingen van de werkgroepen is opgenomen in de bijlagen.
Het doel van het bedrijfsplan is om de bestuurlijke besluiten van februari/maart 2014 verder te concretiseren, zodat de
verschillende (beoogde) deelnemers aan Werkzaak Rivierenland op basis hiervan kunnen besluiten tot deelname aan
Werkzaak Rivierenland.
De deelnemers gaan bij vaststelling van het bedrijfsplan samen Werkzaak Rivierenland bouwen. Hiervoor wordt een
implementatiefase vormgegeven waarin bijvoorbeeld de plaatsing van werknemers wordt voorbereid. Het bedrijfsplan is de
basis voor de implementatiefase.
6
> 2. Werkzaak Rivierenland
2.1 Korte schets van de regio Rivierenland
De regio Rivierenland waarvoor Werkzaak Rivierenland werkt, omvat de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen,
Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Met een totaal van 4250 werkzoekenden
vanuit de Participatiewet en een bevolkingsomvang van ca. 225.000 inwoners.
De regio ligt centraal in Nederland en kenmerkt zich door werkgelegenheid binnen de groen- en tuinbouw, transport en
techniek, zorg en detailhandelbranche.
2.2 Kernpunten Werkzaak Rivierenland
Wettelijke taken
Werkzaak Rivierenland is een uitvoeringsorganisatie van wetgeving. De uitvoering heeft betrekking op alle taakonderdelen
van de Participatiewet (met uitzondering van bijzondere bijstand), de Wet Participatiebudget, het Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet sociale werkvoorziening
en de SUWI-wet.
Extra taken
Bij het uitwerken van Werkzaak Rivierenland zijn extra taken beschreven die elke deelnemer,
na toestemming van de overige deelnemers, onder kan brengen bij de Werkzaak:
■
uitvoering van schuldhulpverlening;
■
voorbereiding van beleid en verordeningen op het terrein van schuldhulpverlening;
■
uitvoering van minimaregelingen;
■
uitvoering van bijzondere bijstand;
■
voorbereiding van beleid en verordeningen op het terrein van minimaregelingen en bijzondere bijstand.
Over het uitvoeren van deze extra taken worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten met de betreffende deelnemer.
Inkomensverstrekking
De hoofdlijnen en het grootste deel van de regelgeving en het beleid betreffende Inkomen (de uitkeringen) is in landelijke
wetgeving vastgelegd. Daar voegen wij zo min mogelijk aan toe. Dat neemt niet weg dat Werkzaak Rivierenland op een
aantal punten nadere beleidsregels uitwerkt.
Het draagvlak voor uitkeringen in de samenleving is erg belangrijk. Daarom zetten wij zichtbaar in op handhaving. Hierbij
laten wij ons leiden door vier visie-elementen:
■
vroegtijdig informeren / informeren op maat;
■
optimalisering van de dienstverlening / dienstverlening op maat;
■
vroegtijdige detectie en afhandeling / controle op maat;
■
daadwerkelijk sanctioneren / sanctioneren op maat.
2.3 Missie en visie
Onze visie is: “Talent werkt voor Rivierenland”.
Onze missie is: Werkzaak Rivierenland wil de meest ondernemende infrastructuur voor werk en inkomen van Nederland zijn.
Werkzaak Rivierenland regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van werk. Dit doen we voor
werkzoekenden in Rivierenland en werkgevers in Rivierenland en daarbuiten.
De visie en missie van Werkzaak Rivierenland bepalen de doelen die we stellen, de resultaatgebieden waarop we werken en
de organisatieprincipes.
2.4 Werkzoekendenproces
De uitgangspunten voor het werkzoekendenproces zijn:
■
Vier profielen staan centraal om de dienstverlening aan te passen aan de behoeften van de werkzoekenden;
■
De vier profielen zijn gekoppeld aan de afstand tot de arbeidsmarkt: doel van het proces is de afstand tot de
arbeidsmarkt voor werkzoekende te verkleinen en hen naar hun maximale vermogen aan het werk te krijgen;
■
Werkzoekenden worden zoveel mogelijk aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid;
■
De activeringsperiode en drempel houden onnodige en oneigenlijke instroom in de bijstand af;
■
Het proces investeert aan de voorkant om aan de achterkant minder werkzoekenden minder lang in de uitkering te
houden;
■
Het proces sluit aan op andere sociale domeinen;
■
Het proces is gericht op de werkzoekende, maar betuttelt en verwent deze niet (zorgen dat in plaats van zorgen
voor).
In bijlage 1 vindt u het volledige werkzoekendenproces.
7
2.5 Kader en uitgangspunten
Wij leveren een bijdrage aan de samenhangende aanpak binnen het lokale en regionale sociaal domein. Wij gaan uit van
een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder
beperking. Onze missie is ‘Talent werkt voor Rivierenland’. Daarbij werken wij aan de doelstelling van de Participatiewet;
iedereen met arbeidsvermogen duurzaam naar werk toeleiden, liefst regulier werk.
Doelgroepen en profilering
Binnen de Werkzaak Rivierenland kennen we twee belangrijke doelgroepen: de werkgever en de werkzoekende. Goede
werkgeversdienstverlening is een essentiële succesfactor om daadwerkelijk meer banen te vinden voor mensen met en
zonder arbeidsbeperking.
Werkzoekenden worden gedefinieerd naar vier profielen.
■
Groep 1 is de groep met de kleinste afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Deze groep is in staat om direct, en in
ieder geval binnen drie maanden, reguliere arbeid te verrichten en daarmee uit te stromen. De weg naar reguliere
arbeid legt groep 1 grotendeels zelfstandig af. Werkzaak Rivierenland is gericht op het monitoren van de
werkzoekenden (bijvoorbeeld nakomen van de inspanningsverplichting) en het verstrekken van inkomen. De
dienstverlening is digitaal.
■
Groep 2 is een groep waaraan we tijdelijke ondersteuning bieden (korter dan 12 maanden). Werken op de reguliere
arbeidsmarkt is op termijn goed mogelijk. Om dit te kunnen realiseren, bieden we lichte ondersteuning, zoals het
ontwikkelen van werknemersvaardigheden, netwerkvaardigheden, aanbieden van taallessen en passend maken van
de werkplek. Naast ondersteuning naar werk, bieden we deze groep een (aanvullende) uitkering.
■
Groep 3 heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak is sprake van langdurige en in sommige gevallen zelfs
permanente ondersteuning (werken naar vermogen binnen 24 maanden). Groep 3 is een diverse groep: een groot
deel van de vroegere SW-medewerkers met een indicatie beschut werken valt onder deze groep. Groep 3 heeft
ondersteuning nodig om aan het werk te kunnen en te blijven. De ondersteuning kan bestaan uit het ontwikkelen
van vaardigheden, het vergroten van de belastbaarheid, begeleid en beschut werk en groepsdetacheringen. Naast
begeleiding ontvangt deze groep een (aanvullende) uitkering mogelijk met loonkostensubsidie en/of een SW-loon.
■
Groep 4 is de zogenaamde ‘zorggroep’. Voor deze groep is werken (ondersteund of op de reguliere arbeidsmarkt) op
dit moment niet passend en niet binnen 24 maanden binnen bereik. Deze groep krijgt buiten Werkzaak Rivierenland
ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit de Wmo. Uitkeringsverstrekking gebeurt wel vanuit Werkzaak Rivierenland.
Afbeelding 1: profielen binnen Werkzaak Rivierenland
Werkzaak Rivierenland
Gemeente
Werkzaak Rivierenland heeft een samenwerkingsrelatie in een keten met tal van partijen en partners. Daaronder een nauwe
en intensieve samenwerking en afstemming met de lokale uitvoering van minima regelingen
8
2.6 Doelstellingen Werkzaak Rivierenland
Werkzaak Rivierenland is een logische uitwerking van de regionale visie op het sociaal domein. Meer mensen aan het werk
op basis van hun kwaliteiten. Meer zelfredzaamheid. Werkzaak Rivierenland regelt dit door de verbinding te zijn tussen de
vraag naar en het aanbod van werk.
De twee hoofddoelstellingen van Werkzaak Rivierenland zijn:
1. De arbeidsmarktregio Rivierenland duurzaam versterken
a. Realiseren van minimaal 30% groei (tot en met 2018) van het aantal werkgevers waar we succesvol matchen
(ambitie 2018: 600 werkgevers waar een match is gemaakt).
b. Realiseren van een jaarlijkse groei met 10 bedrijven van het aantal werkgevers waar we een succesvolle
(tijdelijke) groepsplaatsing (> 5 werkzoekenden bij één bedrijf en één werksoort) verzorgen (ambitie 2015: 20
succesvolle groepsplaatsingen). Succesvol betekent dat werkzoekenden niet binnen 12 maanden na uitstroom
weer terug in de bijstand komen.
2. Met minder middelen meer mensen aan het werk helpen
a. Op termijn realiseren van een jaarlijkse besparing van € 2,1 mln. op het inkomensdeel van werkzoekenden in de
regio door (gedeeltelijke) werkaanvaarding.
b. Van alle werkzoekenden in de regio die inkomensondersteuning ontvangen, helpen we jaarlijks 15% aan het
werk (uitgangssituatie landelijke norm 2013: 11%).
c. Streng aan de poort: minimaal 50% van de aanvragen voor inkomensondersteuning afwijzen door de aanvrager
toe te leiden naar werk, naar een alternatieve uitkering of definitieve afwijzing op basis van aangetoonde fraude.
d. Consolideren van de verwachte bedrijfsvoeringkosten Werkzaak Rivierenland waarbij het
werkzoekendenbestand tot en met 2018 met 7,5% toeneemt.
2.7 Waarden Werkzaak Rivierenland
Om deze doelen te bereiken, zijn alle medewerkers van Werkzaak Rivierenland doordrongen van een aantal kernwaarden.
1. We voegen waarde toe voor onze stakeholders (werkgevers, werkzoekenden en gemeenten) en tevredenheid van
onze stakeholders staat centraal. Onze diensten sluiten aan bij de behoeften van onze belangrijkste stakeholders en
we toetsen voortdurend of zij tevreden zijn met onze dienstverlening.
2. De nieuwe GR richt zich op het continu verbinden, vernieuwen en verbeteren van de organisatie:
a. De vraag van de werkgevers staat centraal.
b. Innoveren door nieuwe dienstverleningsconcepten en nieuwe diensten te ontwikkelen voor werkgevers,
werkzoekenden en gemeenten en door nieuwe oplossingen te bedenken en nieuwe ideeën uit te proberen.
c. Streven naar excellente dienstverlening door te voorzien in behoeften van de werkgever, continu te verbeteren
en waarde voor de werkgever toe te voegen. De combinatie van innoveren en verbeteren zorgt voor een
evenwicht tussen excellente dienstverlening en creatieve ontwikkeling van nieuwe diensten.
Verbinden, ondernemen, vernieuwen, verbeteren en ondernemerschap zijn voor alle medewerkers van belang. Afhankelijk
van de bijdrage die een medewerker levert aan de organisatie kan het accent meer op één van deze waarden liggen.
Ondernemerschap
■
We vertalen ontwikkelingen in de omgeving naar nieuwe mogelijkheden voor de eigen organisatie.
■
We zien nieuwe kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van werkwijzen, diensten en oplossingen
en benutten die.
■
We houden rekening met zowel kosten als baten en bewaken budgetten en werkprocessen.
■
We streven naar hoge kwaliteit en vertrouwen erop het beter te kunnen doen dan anderen.
■
We combineren visie met hoge actiegerichtheid.
■
We investeren in de relatie en samenwerking met stakeholders.
■
We nemen afgewogen risico’s om een gewenst voordeel te behalen.
Resultaatgericht
■
We stellen en realiseren doelen die ons een focus geven en ons motiveren.
■
We maken de voortgang van onze doelen zichtbaar.
■
We willen waarde toevoegen.
■
We doen wat we beloven.
■
We willen een excellente organisatie zijn.
9
Samenwerken en verbinden
■
We werken samen voor het beste resultaat.
■
We werken samen om te leren van elkaar.
■
We werken samen met partners aan vernieuwing en verbetering.
■
We intensiveren samenwerkingsverbanden en zetten in op co-creatie en strategische allianties, die helpen bij het
realiseren van zowel onze doelen als die van onze partners, zodat we maatschappelijk gezien betere resultaten
leveren.
■
We werken intern intensief samen en met werkgevers, gemeenten, werkzoekenden, kennisinstituten, marktpartijen.
Als onderdeel van een netwerk van organisaties en door de kracht van partners te gebruiken leveren we betere
diensten, bouwen we kennis op en werken we goedkoper.
■
We stellen het gezamenlijk belang boven het eigen belang.
Netwerken
■
We bouwen en onderhouden een netwerk van relaties binnen en buiten de organisatie.
■
We zijn in staat om snel met de juiste mensen contact te maken en deze te mobiliseren.
■
We overtuigen anderen van een gemeenschappelijk voordeel.
■
We benutten ons netwerk en creëren win-win situaties.
■
We zorgen voor vaste contactpersonen voor werkgevers en werken daarbij in duo´s
(accountmanager en jobcoach) waar het gaat om relatiebeheer.
10
> 3. Werkgeversdienstverlening
Goede werkgeversdienstverlening is een essentiële succesfactor om daadwerkelijk meer banen te vinden voor mensen met
en zonder arbeidsbeperking. Hiervoor is het nodig dat wij de inzet van onze instrumenten zo organiseren, dat die inzet voor
werkgevers transparant en eenduidig is en geen onnodige administratieve lasten met zich mee brengt.
3.1 Programma Werk
Werkgevers
Werkgevers staan centraal binnen Werkzaak Rivierenland. Hoe zien zij de arbeidsmarkt? Wat verwachten zij als het gaat om
aannemen van werknemers? Belangrijke vraag is wat werkgevers willen van en met gemeenten. Onze focus richt zich op het
creëren van win-win situaties. Het primaire doel van Werkzaak Rivierenland is werkzoekenden verbinden aan de vraag van
werk- en opdrachtgevers
Re-integratie en loonkostensubsidie
Werkzaak Rivierenland zet re-integratie in en let daarbij scherp op de effectiviteit. Zoveel mogelijk doen we dat met een
plaatsing bij een werkgever. Werkzaak Rivierenland houdt rekening met het basispakket van re-integratie faciliteiten dat is
vastgelegd met sociale partners in de Werkkamer.
De Werkzaak Rivierenland wil veel gebruik maken van het instrument loonkostensubsidie. In de eerste plaats om zoveel
mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Op de tweede plaats om daarmee zoveel mogelijk te
besparen op het budget Inkomensdeel (BUIG). Hier zit een element van kosten/baten afweging in.
Beschut werk
De opbouw van beschut werk loopt als een geleidelijk pad. Werkzaak Rivierenland laat zich leiden door de ontwikkeling van
de omvang van de doelgroep, de beschikbare middelen en de mogelijkheden van het creëren van werkplekken binnen
Werkzaak Rivierenland en vooral ook in reguliere bedrijven en ondernemingen. Voor de afbouw van WSW-oud gaan wij uit
van in ieder geval een natuurlijk verloop van + 6% per jaar. De werknemers met een tijdelijk WSW arbeidscontract worden
per 2015 bezien op voortzetting van de arbeidsinschakeling binnen het kader van de Participatiewet. In het afbouwproces
van de WSW komen er momenten waarbij bedrijfseconomische aspecten in de overwegingen worden betrokken. Het
belang van de WSW werknemer laten wij daarbij zwaar wegen.
De instroom van arbeidsgehandicapten met arbeidsvermogen schatten wij op 85 personen per jaar. Voor deze groep is
passende kennis en expertise nodig voor een goede begeleiding en ondersteuning naar en tijdens werk.
3.2 Marketingplanning
Marketingplanning stelt Werkzaak Rivierenland beter in staat om in te kunnen spelen op allerlei veranderingen. Vooral door
het nemen van beter gefundeerde beslissingen op basis van informatie en analyses. Marketingcommunicatie is geen doel
op zich. Marketing moet maximaal bijdragen aan het realiseren van de twee eerder genoemde hoofddoelstellingen van
Werkzaak Rivierenland:
1. De arbeidsmarktregio Rivierenland duurzaam versterken;
2. Met minder middelen meer mensen aan het werk helpen.
3.3 Analyse Werkzaak Rivierenland
Optimale dienstverlening leidt tot meer arbeidskansen voor specifieke groepen werkzoekenden. De vragen en (latente)
behoeften van werkgevers staan centraal in de dienstverlening van Werkzaak Rivierenland. We noemen hier twee
opvallende punten uit de sterkte/zwakte analyse van de Werkzaak Rivierenland.
Op de eerste plaats herbergt Werkzaak Rivierenland een schat aan ervaring en kennis op het gebied van succesvol matchen
en bemiddelen in de regio Rivierenland. De werknemers moeten het sterke netwerk in en buiten de regio inzetten om de
arbeidsmobiliteit van de werkzoekenden zo groot mogelijk te maken.
Bij de huidige organisaties voor werk en inkomen is een zwakte dat de huidige ICT-structuur het matchingsproces
onvoldoende ondersteunt. Het ontbreekt aan een uniform werkproces om talent, kwaliteit en beschikbaarheid van
werkzoekenden actueel beschikbaar te krijgen en te houden. Het ontbreken van een actuele database met klantgegevens
(zowel werkgevers als werkzoekenden) is een bedreiging voor een succesvolle dienstverlening. Concurrenten kunnen
sneller schakelen. Bovendien geldt: onbekend maakt onbemind.
3.4 Belangrijkste sectoren voor Werkzaak Rivierenland
Werkgevers zijn de belangrijkste doelgroep van Werkzaak Rivierenland. Zij hebben de mogelijkheden om werkzoekenden
een baan te bieden. Werkzaak Rivierenland richt zich vooral op werkgevers uit een aantal regionale topsectoren. De selectie
van deze topsectoren is gedaan op basis van arbeidsmarktpotentie en aansluiting bij de werkzoekenden, groep 2 en 3.
11
De topsectoren in Regio Rivierenland voor Werkzaak Rivierenland zijn:
1. Transport & Logistiek
2. Techniek
3. Agro & Food
4. Productie
5. Horeca
6. Detailhandel
7. Zorg
8. Economisch/administratief
9. Overheid/veiligheid
10. Schoonmaak
3.5 Instrumenten werkgeversdienstverlening
Werkzaak Rivierenland wil als meest ondernemende infrastructuur voor werk en inkomen van Nederland staan voor een
brede en impactvolle dienstverlening aan werkgevers in het Rivierengebied en daarbuiten. Het serviceconcept van de
dienstverlening heeft drie pijlers: Werkzaak Rivierenland denkt mee, regelt en/of ontzorgt als het gaat over werk.
De ondernemende aanpak wordt weerspiegeld in de manier waarop de dienstverlening wordt aangeboden: iedere
werkgever krijgt maatwerk als het gaat om de producten, diensten en support (zie figuur 1). Vraaggestuurd werken, waarbij
de manier waarop wij de vraag oplossen (nog) meer aansluit bij de behoefte van de werkgever. De werkgevers hebben in de
interviewronde aangegeven dat men bereid is voor adviezen van Werkzaak Rivierenland te betalen.
12
Figuur 1: werkgeversdienstverlening Werkzaak Rivierenland
serviceconcept
/proposities
regelen
ontzorgen
meedenken
Adviseren
Werkzaak Rivierenland geeft
(online) arbeidsmarktinformatie
en geeft inzicht in trends en
ontwikkelingen, tekorten en
overschotten, kansen voor de
(nabije) toekomst, en sectorale
informatie over de regionale en
landelijke arbeidsmarkt.
Werkzaak Rivierenland geeft
(online) regionale
werkgeversinformatie en realiseert
een portal voor werkgevers met
bijvoorbeeld:
1) Verbinding met de landelijke
pagina's van het landelijk platform
werk.nl.
2) Presenteren van regionaal
nieuws, info, activiteiten, advies als
convenanten en arrangementen.
Werkzaak Rivierenland geeft
maatwerkdienstverlening op basis
van een gerichte vraag van de
werkgever. Dit kan bijvoorbeeld in
de vorm van een advies,
presentatie of training.
Werkzaak Rivierenland treedt op
als consultant/bedrijfsanalist
wanneer de gehele
arbeidsorganisatie van de
werkgever onder de loep wordt
genomen om te bekijken of het
arbeidsproces kan worden
opgeknipt in verschillende
functies die geschikt zijn voor
kandidaten met een beperking.
Dit advies kan ook op een
individueel of teamniveau worden
gegeven en heet dan
functiecreatie.
Betaalde dienstverlening behelst
ook het verstrekken van
informatie over de manier waarop
bedrijven invulling kunnen geven
aan sociaal ondernemerschap
(SROI) en Quotumwet.
We geven (maat)advies bij ontslag
& faillissement.
Matchen
(selfservice)
Werkzaak Rivierenland regelt dat
werkgevers en werkzoekenden
kunnen zoeken via zoekopdrachten en (online) gematcht
worden via vacature of CV.
Bemiddelen
Werkzaak Rivierenland bemiddelt
tussen vraag en aanbod: aan de
hand van de werkgeversvraag,
vacatures, afgesloten
convenanten of arrangementen,
worden potentiële kandidaten
geselecteerd en bemiddeld.
Hierbij kan ook gekozen worden
voor detachering of payroll, voor
individuen of groepen. Deze
dienstverlening wordt ingericht
door een accountmanager die in
dit geval de werkgever ook altijd
adviseert over mogelijk
interessante financiële regelingen.
Via een flexpool regelt Werkzaak
Rivierenland het leveren van
arbeidscapaciteit op zeer korte en
flexibele basis.
Werkzaak Rivierenland neemt na
een bedrijfsanalyse de selectie van
kandidaten uit handen en de
werkgever krijgt de keuze uit een
aantal kandidaten, die
bijvoorbeeld via een speedmeet
aan hem worden voorgesteld. We
leiden samen kandidaten op voor
de (verwachte) vraag op de
arbeidsmarkt. We begeleiden
kandidaten bij het ontwikkelen
van hun werknemersvaardigheden. Om risico’s tot nul te
reduceren wordt aan werkgevers
in sommige gevallen een no risk
polis geleverd als zij een kandidaat
aannemen.
Werkzaak Rivierenland geeft bij
bemiddeling altijd advies over
financiële regelingen zoals de
leerwerkcheque,
loonwaardesubsidie en gunstige
voorwaarden waardoor
kandidaten tegen lagere kosten
kunnen komen werken.
Met een bedrijfsanalyse brengen
senior consultants alle kansen in
kaart om arbeidsvraagstukken
efficiënt en duurzaam op te lossen.
13
> 4. Bestuurlijke organisatie Werkzaak Rivierenland
Met de vaststelling van het organisatorisch model door de gemeenteraden in februari en maart 2014 hebben de
gemeenteraden de opdracht gegeven om te komen tot een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam.
Belangrijk punt van aandacht hierbij was de keuze om de verordenende bevoegdheden wel of niet over te dragen.
4.1 Juridische vormgeving
Werkzaak Rivierenland is een Gemeenschappelijke Regeling met een openbaar lichaam die binnen het domein Werk en
Inkomen als uitvoeringsorganisatie in het leven wordt geroepen voor de regio Rivierenland. Het betreft een
uitvoeringsorganisatie waarin de betrokken gemeenten zijn vertegenwoordigd. De GR LANDER en de GR Sociale Dienst
Bommelerwaard worden op termijn (1 januari 2016) opgenomen binnen de GR Werkzaak Rivierenland.
4.2 Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
De positie van Werkzaak Rivierenland ten opzichte van de gemeenten is in bestuurlijk en beleidsmatig opzicht als volgt:
■
De gemeenteraden zijn voor de gemeenten opdrachtgever (in afbeelding 2 in het donkerblauw). Zij stellen de
inhoudelijke kaders vast en stellen hiervoor een budget beschikbaar. De gemeenteraden worden in hun rol als
opdrachtgever ondersteund door de colleges. De colleges worden ondersteund door hun financiële en strategisch
beleidsmedewerkers. Deze medewerkers zijn in dienst van de afzonderlijke individuele gemeenten en bewaken de
samenhang met het gemeentelijke beleid.
■
De gemeentelijke opdrachtnemers zijn de colleges (lichtblauw). De colleges, vertegenwoordigd door de
portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid, bepalen of de opdracht van de raad uitvoerbaar is en of zij in staat zijn deze
aan te nemen. Over de opdracht en de uitvoering daarvan vindt een gesprek plaats tussen college en raad.
■
Wanneer de opdracht door het college is aangenomen, wordt deze verstrekt aan Werkzaak Rivierenland. De colleges
zijn daarmee opdrachtgever aan de Werkzaak Rivierenland, waarbij het Algemeen Bestuur van Werkzaak
Rivierenland opdrachtnemer is (groene pijl).
■
Binnen Werkzaak Rivierenland zijn het Algemeen Bestuur (kaderstellend en toezichthoudend) en Dagelijks Bestuur
(als uitvoerder van de opdracht) opdrachtgever (donkerrood) aan Werkzaak Rivierenland.
■
De directie van Werkzaak Rivierenland vertaalt de opdracht naar de praktijk en geeft hier uitvoering aan (oranje). De
directie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoeringsorganisatie en het boeken van de
resultaten. Daarnaast is de algemeen directeur hét gezicht naar buiten: contacten met werkgevers, gemeenten, Rijk
en anderen.
■
De tactische en operationele beleidsfunctie ligt bij Werkzaak Rivierenland. Keuzes over methodieken en
werkprocessen en impact van nieuwe wetgeving op de uitvoering vraagt om specialistische kennis van en nabijheid
bij het werkveld.
Afbeelding 2: de positie van Werkzaak Rivierenland in het gemeentelijk domein
14
4.3 Verordenende bevoegdheden
In het organisatorisch model is voorgesteld om te kiezen voor overdracht van de verordenende bevoegdheid aan het op te
richten openbaar lichaam. Door verschillende gemeenteraden, onder andere van Culemborg en Tiel, zijn daar vragen over
gesteld, waardoor een nadere toelichting wenselijk is.
Juridisch betekent de overdracht alles of niets. Binnen de regeling kan wat betreft deze bevoegdheid geen diversiteit voor
de deelnemers bestaan. Er is dus geen keuze per verordening mogelijk.
Gelet op het feit dat er geen consensus is bij de gemeenteraden over het overdragen van de verordenende bevoegdheid,
wordt voorgesteld vooralsnog een Gemeenschappelijke Regeling op te richten die zich beperkt tot uitvoering en de
voorbereiding van beleid en verordeningen. Dit betekent dat de colleges en de burgemeesters van de deelnemende
gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling aangaan. De gemeenteraden zijn geen partij bij deze regeling, omdat zij
geen bevoegdheden overdragen. De raden zijn daarom niet vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Zij kunnen geen
leden voor het Algemeen Bestuur aanwijzen.
4.4 Stemverdeling
De stemverdeling moet voldoen aan de volgende criteria:
■
ongevoelig voor toekomstige wijzigingen in wetgeving;
■
aansluiten op de taken van de GR;
■
berusten op goed meetbare en eenduidige grootheden.
Op basis van deze criteria is gekozen voor de volgendestemverdeling: elke deelnemer heeft één stem.
Het algemene uitgangspunt ‘één stem per deelnemende gemeente’ doet recht aan het principe om zo min mogelijk
onderscheid te maken tussen de deelnemende gemeenten
4.5 Bestuurlijke aansturing
Werkzaak Rivierenland wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat
uit één lid per deelnemende gemeente. Het algemeen bestuur wijst een voorzitter aan. De voorzitter van het algemeen
bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. De directeur van Werkzaak Rivierenland is tevens secretaris van het
algemeen en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden, waaronder de voorzitter. Het dagelijks bestuur
bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.
4.6 Stichting Werkzaak Rivierenland Plus
LANDER heeft op dit moment een deel van het personeel aangesteld in een stichting, LANDER Plus. Het ombouwen van
deze stichting door al het personeel over te brengen naar de GR Werkzaak Rivierenland brengt bedrijfsvoeringsrisico’s met
zich mee. Het voorstel is daarom om deze constructie te handhaven. Daarvoor hoeft geen nieuwe stichting te worden
opgericht maar kunnen we, zoals het er nu uitziet, volstaan met een wijziging van de naam en statuten van de huidige
stichting LANDER Plus naar Werkzaak Plus. Dit betekent dat de volgende medewerkers per 1 januari 2016 overgaan naar
Werkzaak Rivierenland:
■
SW medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd in de GR LANDER.
■
Medewerkers met een ambtelijk dienstverband (ambtenaren) die in aanmerking komen voor overgang naar
Werkzaak Rivierenland.
In de stichting Werkzaak Plus krijgen de volgende medewerkers een dienstverband:
■
SW medewerkers in dienst van Stichting LANDER Plus.
■
WWB-ers in dienst van Stichting LANDER Plus.
■
Medewerkers (semi-ambtenaren) in dienst van Stichting LANDER Plus.
Personeel dat na 1 januari 2016 in dienst treedt bij Werkzaak Rivierenland krijgt een dienstverband in de stichting
Werkzaak Plus.
1 Met werkzoekenden worden alle inwoners bedoeld die in een werk- en/of uitkeringstraject zitten bij de GR Werkzaak Rivierenland
15
> 5. Ambtelijke organisatie
Het succes van Werkzaak Rivierenland hangt voor een belangrijk deel af van de medewerkers. Het is daarom cruciaal
medewerkers zó in te zetten, dat Werkzaak een excellente organisatie wordt. Dat kan alleen als medewerkers de kans krijgen
en benutten om hun kracht, talenten, kennis en vaardigheden in te zetten en te vergroten en als medewerkers bereid zijn
om te leren van en met elkaar.
5.1 Besturingsfilosofie personeel en organisatie
De besturingsfilosofie en het besturingsmodel Werkzaak Rivierenland geeft op hoofdlijnen aan op welke wijze we sturing
geven aan de nieuwe organisatie en welke uitgangspunten we hanteren voor de inrichting van de organisatie.
Werkzaak Rivierenland is een organisatie die ruimte biedt voor het continu verbeteren en vernieuwen van onze
dienstverlening, die ruimte biedt om continu te leren en waar de bedrijfsvoering doelmatig (efficiënt) en rechtmatig
verloopt. Managers zijn de inspirerende en drijvende kracht achter dit proces van verbeteren, vernieuwen en leren. Zij
stimuleren betrokkenheid en verbinding met de organisatie en faciliteren medewerkers om resultaatgericht te werken. Om
dat resultaat te halen, nemen en krijgen medewerkers verantwoordelijkheid om hun talenten, vaardigheden en kennis te
benutten en te ontwikkelen en bepalen medewerkers zoveel mogelijk zelf hoe, waar, wanneer, waarmee en met wie zij
werken.
5.2 Hoofdstructuur
Besturingsprincipes
De hoofdstructuur is gebaseerd op de volgende besturingsprincipes:
1. Waarde toevoegen voor onze stakeholders staat centraal in processen. Overige activiteiten worden zoveel mogelijk
geëlimineerd.
2. We geven ruimte aan het ontwikkelen van relatiebeheer want dit is een heel belangrijke activiteit in de organisatie.
3. We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie en hebben daarom een zo plat mogelijke
organisatie.
4. Snelheid in het doorgeleiden van werkzoekenden die kunnen werken is van belang. De organisatie wordt daarop
ingericht.
5. We sturen op ambities en kernwaarden.
6. We sturen op innoveren, verbeteren en leren van en met elkaar.
7. We sturen op resultaat vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid.
8. Systemen, regels en procedures sluiten aan bij de visie op de organisatie en ondersteunen de doelen, processen en
de gewenste samenwerking tussen mensen, afdelingen en externen en worden in overleg met gebruikers
ontwikkeld.
9. Het huisvestingsconcept sluit aan bij de visie op de organisatie en ondersteunt de doelen, processen en gewenste
samenwerking tussen mensen, afdelingen en externen.
Bedrijfsvoeringstaken Werkzaak Rivierenland
In de besturingsfilosofie en het besturingsmodel Werkzaak Rivierenland zijn twee scenario’s opgenomen voor de wijze
waarop de bedrijfsvoeringstaken kunnen worden georganiseerd:
Bedrijfsvoeringstaken volledig opgenomen in Werkzaak Rivierenland (bijlage 2).
■
Een deel van de bedrijfsvoeringstaken, dat niet verbonden is aan het primaire proces wordt uitbesteed aan derden
dan wel ondergebracht in één van de al bestaande samenwerkingsvormen tussen gemeenten in de regio
Rivierenland (bijlage 3).
Onder bedrijfsvoering vallen de volgende onderdelen: Communicatie, Facilitaire Zaken/Huisvesting, Financiën,
Informatievoorziening & Automatisering, Juridische Zaken, Planning & Control, Personeel & Organisatie, Juridische Zaken.
16
Hoofdstructuur
De hoofdstructuur van de organisatie is als volgt ingedeeld:
■
Algemeen directeur (eindverantwoordelijk en richt zich op contacten met colleges).
■
Manager primair proces (stuurt de teammanagers van de teams van het primair proces aan). Primair proces:
•
Team Werkgeversdienstverlening
•
Team Portaal
•
Regioteams (aantal nog onbekend)
•
Team Onderzoek en Ontwikkeling
■
Manager ondersteunend proces (stuurt teams en/of teammanagers aan in het ondersteunend proces,
afhankelijk van het aantal fte).
■
Ondersteunend proces:
•
Team Inkomen
•
Team Strategie en beleid
•
Team(s) Bedrijfsvoering
■
Het MT wordt gevormd door de algemeen directeur, de manager primair proces en de manager ondersteunend
proces. De MT-leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering waarbij de algemeen directeur de
eindverantwoordelijkheid heeft;
■
Teammanagers (het aantal teams en teammanagers wordt bepaald bij het uitwerken van de detailstructuur).
De detailstructuur zal het komend jaar verder worden uitgewerkt door de directeur en het nieuwe management van
Werkzaak Rivierenland.
Meerwaarde outsourcen
De meerwaarde om te outsourcen moet primair vanuit het perspectief van Werkzaak Rivierenland worden bekeken.
Werkzaak Rivierenland heeft de ambitie om de meest ondernemende infrastructuur voor werk en inkomen van Nederland
zijn. Alles wat hiertoe bijdraagt, omarmen we en alles wat deze ambitie onvoldoende ondersteunt, doen we niet.
De mogelijkheden tot outsourcen beoordelen we daarom de komende tijd op de volgende vier aspecten:
1. Verhogen kwaliteit dienstverlening/professionaliteit;
2. Verminderen kwetsbaarheid, bestendigen continuïteit;
3. Verlagen kosten (efficiency);
4. Verhogen kansen medewerkers.
Voorgesteld wordt vooralsnog te kiezen voor het scenario waarbij de bedrijfsvoering deels wordt uitbesteed. Daartoe wordt
in de periode juli t/m november 2014 een ambtelijk/bestuurlijke verkenning uitgevoerd alvorens door de colleges van de
deelnemende gemeenten een definitief besluit wordt genomen.
5.3 Formatie
Er is een inventarisatie gemaakt van de huidige formatie binnen de deelnemende organisaties. In deze inventarisatie is de
huidige personele inzet, de vacatures en inhuur op taken die worden overgedragen naar Werkzaak opgenomen. In totaliteit
omvat de formatie 185 fte ambtelijk voor Werk en Inkomen en 24 fte doelgroep formatie.
Noodzakelijke formatie
Zolang de detailstructuur niet is uitgewerkt, kunnen we de gewenste formatie per team niet exact doorrekenen. Wel
hebben we een grove inschatting gemaakt van de benodigde formatie op niveau van de hoofdstructuur van de organisatie.
Deze inschatting is gebaseerd op:
■
De inbreng huidige formatie deelnemende organisaties;
■
Een inschatting van de caseload die nu gemiddeld genomen voor de werkzoekenden binnen de deelnemende
organisaties wordt gehanteerd;
■
De doorrekening van een aantal beschreven processen.
17
Tabel 1: noodzakelijke formatie Werkzaak Rivierenland
Noodzakelijke formatie
Scenario
bedrijfsvoering in Werkzaak
Scenario
bedrijfsvoering deels bij derden
gewenst
ambtelijk
gewenst
ambtelijk
gewenst
totale
doelgroep formatie
gewenst
totale
doelgroep formatie
Primair proces
Portaal
5,74
5,74
5,74
5,74
inkomen (totaal)
37,59
37,59
37,59
37,59
O&O
21,23
24,12
21,23
Regioteam
50,68
50,68
50,68
Werkgeversdienstverlening
14,01
7,47
21,48
14,01
7,47
21,48
129,25
10,36
139,61
129,25
10,36
139,61
P&O
11,77
6,86
18,63
5,67
3,43
9,1
F&I
17,00
6,83
23,83
8,50
3,42
11,92
Management
12,00
12,00
12,00
12,00
Strategie en Beleid
7,92
7,92
7,92
7,92
2,89
2,89
24,12
50,68
Ondersteunend proces
48,69
13,69
62,38
34,09
6,85
40,94
Bedrijfsvoering bij derden
0,00
0,00
0,00
14,08
6,85
20,93
totaal Werkzaak
177,94
24,05
201,99
177,42
24,05
201,47
Extra tijdelijke formatie
(3 jaar)
10,00
10,00
10,00
Totaal bij start Werkzaak
187,94
10,00
187,42
Knelpunt in de berekening is het hoge percentage indirecte formatie dat door de deelnemende organisaties is ingebracht.
We kunnen niet uitsluiten dat een deel van de directe inzet mist in de inventarisatie en schatten dit risico in op een tekort op
de gewenste formatie van 10 fte op de formatie van de directe taken.
Doelgroepformatie
Werkzaak Rivierenland wil als werkgever werk bieden aan werkzoekenden. Wij hebben de overtuiging dat de inzet van
werkzoekenden ons zowel vanuit bedrijfseconomisch als sociaal-maatschappelijk perspectief voordeel biedt. Daarnaast
geldt natuurlijk dat we hierin een voorbeeldrol hebben richting werkgevers in de regio. Een deel van de formatie stellen wij
daarom beschikbaar voor werkzoekenden.
Het Nieuwe Werken
Het is de bedoeling om binnen Werkzaak Rivierenland de komende jaren toe te groeien naar een volledige toepassing van
het concept van Het Nieuwe Werken (HNW) om hiermee effectiever en efficiënter te werken. In HNW wordt de medewerker,
binnen bepaalde grenzen, de ruimte en de vrijheid gegeven om te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie hij of zij werkt.
Dit heeft effect op de huisvesting, ICT, dossiervorming, archivering, verantwoordelijkheid van de medewerker en de stijl van
leidinggeven.
Bij HNW is de werkplek flexibel. Naast werken op de locatie van Werkzaak Rivierenland werkt de medewerker (afhankelijk
van de functie) thuis, in de kantoren van de deelnemers waar het portaal ontsloten wordt en bij werkgevers.
Hierdoor heeft het kantoor van Werkzaak Rivierenland minder werkplekken nodig. Ervan uitgaande dat 50% van de
werkplekken onafhankelijk wordt ingericht is het aantal m2 per medewerker beperkter. Omdat de functie van het kantoor
wijzigt van primaire werkplek naar de plek waar formeel en informeel afstemming met elkaar plaatsvindt, wordt ook de
inrichting van het kantoor geschikt gemaakt voor HNW.
18
Dossiers en archieven binnen de Werkzaak Rivierenland zijn uitsluitend digitaal. Omdat op termijn één werkzoekende, één
dossier, één regisseur binnen het sociaal domein wenselijk is, wordt gewerkt volgens vastgelegde procedures en processen
en met gestandaardiseerde opbouw van dossiers.
Een belangrijke en onmisbare schakel in HNW is ICT. Medewerkers hebben de beschikking over de middelen die hen in staat
stellen plaats- en tijdonafhankelijk te werken.
Bij HNW is de medewerker verantwoordelijk voor het realiseren van het afgesproken resultaat.
Leidinggevenden en medewerkers maken resultaatafspraken die worden besproken, vastgelegd en gevolgd in een cyclus
van gesprekken. De medewerker werkt resultaatgericht vanuit vertrouwen van de leidinggevende. De leidinggevende
coacht en faciliteert de medewerker bij het behalen van de afgesproken resultaten.
5.4 HRM
Sociaal Plan
De intentie is om in 2014 te komen tot één sociaal plan voor alle gemeenten en LANDER. De gesprekken hierover zijn begin
2014 gestart.
Uitgangspunten bij de totstandkoming van het sociaal plan zijn ondermeer:
1. Medewerkers volgen hun taak. Een uitzondering hierop zijn de managementfuncties en sleutelfuncties. Het wervingen selectieproces voor management en sleutelfuncties vindt separaat van het plaatsingsproces plaats.
2. Medewerkers behouden structureel een gelijkwaardig pakket aan arbeidsvoorwaarden. Er zullen
arbeidsvoorwaardelijke verschillen zijn. Partijen willen niet bezuinigen op arbeidsvoorwaarden en ook niet alle
verschillen compenseren.
3. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt gewaarborgd zodat de werkgelegenheid in stand kan blijven.
Werkzaak Rivierenland zal als goed werkgever blijven investeren in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers,
gericht op hun duurzame inzetbaarheid.
4. Het sociaal plan is zo volledig mogelijk. Het Sociaal Plan Werkzaak Rivierenland regelt het plaatsingsproces en de
sociale en rechtspositionele gevolgen van de vorming van de Werkzaak Rivierenland.
De vakbonden hebben in april 2014 het overleg vanwege het cao conflict met de gemeenten vooralsnog voor de duur van
drie maanden opgeschort. De mogelijke planning is om voor najaar 2014 het sociaal plan gereed te hebben.
Zodra de bonden het overleg met de werkgever hervatten, worden de onderhandelingen over het sociaal plan voortgezet.
Op het moment dat wij met de bonden een onderhandelingsakkoord over dit sociaal plan sluiten, wordt u hierover
afzonderlijk geïnformeerd.
Medezeggenschap
We hechten groot belang aan medezeggenschap. In de aanloop naar Werkzaak Rivierenland zijn de volgende
medezeggenschapsorganen opgericht en/of betrokken:
•
•
•
Bijzondere Ondernemingsraad (BOR)
In de BOR zijn alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd. In een convenant zijn afspraken gemaakt over
bevoegdheden en het functioneren van de BOR.
De WOR-bestuurders van de deelnemende gemeenten hebben uit hun midden één vertegenwoordiger
aangewezen, die zal optreden als WOR-bestuurder voor de BOR. Het convenant is vastgesteld door alle
deelnemende gemeenten en organisaties.
Op het moment dat Werkzaak Rivierenland feitelijk (operationeel 1 januari 2016) van start gaat, zal door de
bestuurder conform de wettelijke regels (Wet op Ondernemingsraden WOR) een medezeggenschapsorgaan moeten
worden ingesteld. Tot dat moment zal de BOR blijven bestaan.
Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO)
In het proces van inrichting van de Werkzaak komen frequent rechtspositionele aspecten aan de orde. Hiervoor is het
BGO ingesteld. In het BGO zijn alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd. In een convenant zijn afspraken
gemaakt over bevoegdheden en het functioneren van het BGO. Vanuit alle deelnemende partijen zijn er twee
bestuurders gemandateerd. Deze bestuurders voeren de onderhandelingen over het sociaal plan met de vakbonden
en werknemersvertegenwoordiging.
Op het moment dat de Werkzaak Rivierenland feitelijk (operationeel 1 januari 2016) van start gaat, zal door de
bestuurder conform de wettelijke regels een GO moeten worden ingesteld. Op dat moment zal het BGO ophouden
te bestaan.
Werkzoekenden/cliëntenraden
Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende cliëntenraden van de deelnemende organisaties.
Op dit moment is er nog geen overkoepelende cliëntenraad in de regio waardoor het gesprek en advisering lokaal
zal plaatsvinden.
19
> 6. Overige bedrijfsvoering
6.1 ICT
In deze paragraaf wordt specifiek aandacht besteed aan de consequenties van de vorming van de Werkzaak voor de ICTvoorzieningen binnen deze organisatie en daaraan gerelateerde projectmatige en structurele exploitatiekosten.
De ICT- ondersteuning is in drie componenten uitgewerkt:
a) Infrastructuur;
b) Primair proces;
c) Ondersteunend proces.
Ad a) Infrastructuur
Om alle medewerkers binnen Werkzaak Rivierenland efficiënt te ondersteunen in hun werkprocessen, is een basis- en
werkplekautomatisering een vereiste. Onder basis- en werkplekautomatisering wordt een PC, Ipad of laptop verstaan met
Microsoft Office365. In het mobiele apparaten beleid wordt uitgewerkt welke apparaten dit zijn en hoe de toewijzing van de
diverse apparaten aan (groepen) gebruikers plaatsvindt.
Veel van de applicaties die de processen ondersteunen zijn niet geïnstalleerd op de werkplek maar op centrale
computersystemen (servers). Alle computersystemen zijn locatie- en werkplekonafhankelijk toegankelijk door middel van
een beveiligde internetverbinding. Als uitgangspunt geldt het beveiligingsbeleid zoals uitgewerkt door de gemeente Tiel.
Het ondersteunen van HNW betekent dat op verschillende locaties van Werkzaak Rivierenland een WIFI verbinding
aanwezig moet zijn. Tevens zullen de specificaties van het WIFI zodanig moeten zijn dat er geen onderscheid is tussen een
vaste lijnverbinding of een WIFI- verbinding.
Naast de computersystemen is randapparatuur nodig om documenten te printen en/of te scannen. Medewerkers moeten
elke printer, scanner of Multi Functional Printer, ook thuis, kunnen gebruiken.
Ad b) Primair proces
Om het primaire proces te ondersteunen, zijn op hoofdlijnen drie functionaliteiten nodig. Deze komen in verschillende
benamingen voor, maar kunnen worden samengevat tot:
■
Workflow management. Dit omvat het gecontroleerd, geautoriseerd en geautomatiseerd uitvoeren van
werkprocessen en het hieruit genereren van documenten. Deze functionaliteit wordt geboden door applicaties als
GWS (Centric) en WBS van UWV.
■
Digitale Archivering of wel Document Management. Digitale archivering omvat de functionaliteit voor het digitaal
opslaan van documenten, het rubriceren en indexeren en het terugvinden van documenten. Deze functionaliteit
wordt geboden door applicaties als verseon (Circle), Decos D5 (Decos), Corsa (BCT).
■
Er zijn twee expertisesystemen nodig in Werkzaak Rivierenland. Dariuz is een methodiek voor het meten van
competenties en loonwaarde en ERP is een geïntegreerd systeem voor het ondersteunen van productieactiviteiten
zoals voorraadbeheer, productie en levering.
Ad c) Ondersteunend proces
Binnen de uitvoering van de ondersteunende processen kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde systemen.
Diverse functies moeten ondersteund worden. Hiervoor zijn meerdere systemen nodig: financiële administratie,
salarisadministratie, HRM, toegangsbeveiliging, managementinformatie, tijdverantwoording en een website.
Voor de ondersteunende processen worden de keuzes bij voorkeur gemaakt voor de cloudoplossing.
Er wordt uitgegaan van het gegeven dat binnen Werkzaak Rivierenland voor al deze functionaliteiten één of meerdere
systemen aanwezig moeten zijn. Aan het eind van dit jaar worden de keuzes gemaakt welke systemen het beste aansluiten
qua functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
20
Figuur 2: functionele architectuur Werkzaak
Projectkosten en exploitatiekosten ICT
De financiën voor de ICT omgeving zijn op te splitsen in twee delen:
1. Het deel aangaande de ICT organisatie en infrastructuur. Hieronder valt het personeel, de hardware onderdelen als
servers en netwerken, de werkplekken en telefonie.
2. De kosten voor projecten. Hier gaat het om de projecten die uitgevoerd dienen te worden voor de inrichting van de
totale ICT omgeving voor Werkzaak Rivierenland, maar ook projecten die in later stadium moeten worden
uitgevoerd voor optimalisering van de nieuwe organisatie en efficiency verbetering en veranderingen ten gevolge
van wet- en regelgeving.
Uitgaande van de voorgestelde oplossing is een begroting opgesteld voor het project en voor de jaarlijkse ontwikkelkosten.
Binnen de kaders van deze begroting wordt dit nader uitgewerkt in de inrichtingsfase.
6.2 Huisvesting
Het begrip huisvesting krijgt in Werkzaak Rivierenland een vernieuwende en effectieve vorm. Voor veel functies binnen
Werkzaak Rivierenland betekent huisvesting dat medewerkers digitaal verbonden zijn met werkgevers, werkzoekenden en
andere professionals. De werklocatie is flexibel in te vullen door de medewerkers: buiten de deur en/of bij werkgevers,
waardoor een optimale dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers plaatsvindt. Er is één landingspunt in de regio
waar medewerkers een bureauwerkplek kunnen vinden, wanneer zij collega’s willen ontmoeten voor samenwerking.
Daarnaast is thuis of op locatie werken goed mogelijk, zodat Het Nieuwe Werken concreet inhoud krijgt.
Uitgangspunten huisvesting
Als algemene uitgangspunten voor de locatie van Werkzaam Rivierenland gelden:
1. Gelegen in arbeidsmarktregio Rivierenland.
2. Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.
3. Indien mogelijk, herbezetting van vrijkomende gebouwen gemeenten en werkvoorziening LANDER.
4. Het dienstverleningsconcept Werkzaak Rivierenland is uitgangspunt.
5. De contouren van de besturingsfilosofie en het besturingsmodel vertalen in de huisvesting.
21
Inrichtingsconcept
Bij de inrichting van het werkplekconcept worden de vijf pijlers gebruikt als eis aan sfeer en beleving: flexibiliteit, eenheid,
veiligheid en privacy, uitstraling en zichtbaarheid. Deze eisen komen terug in afwerking van plafond, wanden, indeling,
signing etc.
Huisvestingsconcept
Om beter te kunnen inspelen op de verschillende taken die de medewerkers van Werkzaak Rivierenland uitvoeren, zijn
verschillende soorten werkplekken gedefinieerd. Tevens wil Werkzaak Rivierenland haar huisvesting flexibel en
(kosten)efficiënt gebruiken. Om hier gehoor aan te geven zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd:
• Geen persoonsgebonden werkplekken: iedereen mag gebruik maken van alle beschikbare plekken;
• Plaats- en tijdonafhankelijk werken: iedereen heeft de beschikking over middelen en gegevens om overal en altijd te
kunnen werken;
• Activiteitsgericht werken: in het inrichtingsconcept worden verschillende soorten ruimtes gecreëerd die aansluiten
bij de behoefte van het werk dat op dat moment gedaan wordt;
• Organisatorische opvang van pieken: sturen op het vermijden van piekdagen waarop iedereen tegelijk op kantoor
aanwezig is;
• Verhouding werkplek/medewerkers: in verband met tijd- en plaatsonafhankelijk werken is rekening gehouden met
gemiddeld 1 werkplek per 1,7 fte.
Werkpleksoorten en benodigde ruimtes
Aan de hand van het organisatiemodel is per onderdeel bekeken wat werknemers doen (klanten ontvangen, overleggen,
concentreren, trainen, begeleiden productiewerkzaamheden etc.) en hoe zij werken (digitaal, fysiek contact etc.).
Op basis van deze uitgangspunten en met input van het werkplekconcept van het UWV is tot een mix van verschillende
ruimtes gekomen in drie verschillende zones (klantzone, productie en kantoorzone).
Aan de hand van het huisvestingsconcept en de inventarisatie van de verschillende werkpleksoorten is een inventarisatie
gemaakt van de benodigde ruimtes. Uit deze inventarisatie blijkt dat ongeveer 1.400 m2 nodig is voor kantoorfuncties en
circa 6.000 m2 voor productie werkzaamheden.
Locaties Werkzaak Rivierenland
De gemeenten en LANDER hebben in beeld gebracht welke locaties en vierkante meters zij kunnen aanbieden aan
Werkzaak Rivierenland. De algemene uitgangspunten zijn daarna als afwegingskader gebruikt. Het voorstel is om de
kantoorfuncties en UWV te huisvesten in het Stadhuiscomplex in Tiel. De huisvesting van de productietaken vindt plaats op
de locatie van LANDER in Geldermalsen (Poppenbouwing). Tot 2018 zal ook productie plaatsvinden op de locatie
Zaltbommel (Unieweg). Drie belangrijke argumenten voor dit voorstel zijn:
• Concentratie van de huisvesting op zo min mogelijk locaties;
• Geïntegreerde dienstverlening met UWV is alleen mogelijk in het Stadhuiscomplex in Tiel;
• De bedrijfsvoeringsonderdelen worden uitbesteed aan een externe partij (locatie onbekend)
• Het is het meest toekomst bestendige voorstel, gelet op de verdere afbouw van de productie in Geldermalsen.
Deze locatiekeuze vergt een investeringsbudget van € 1,7 miljoen (inbouwpakket) en een jaarlijkse exploitatielast van € 0,68
miljoen. Ter vergelijking: het huidige domein werk en inkomen vraagt op tien verschillende locaties een ruimtegebruik van
18.000 m2 tegen een exploitatielast van € 1,85 miljoen per jaar.
22
> 7. Samenwerking
Werkzaak Rivierenland heeft een samenwerkingsrelatie met tal van partijen. Naast gemeenten en werkgevers noemen we
hier een aantal andere samenwerkingspartijen. In willekeurige volgorde:
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt
Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) is een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. POA heeft
ervoor gezorgd dat het regionaal arbeidsmarktbeleid weer op de politieke agenda staat. Ook is het arbeidsmarktonderzoek
nieuw leven ingeblazen, is er budget voor de versterking van het regionaal organiserend vermogen en is er budget
beschikbaar gesteld voor projecten en actieprogramma’s. De focus ligt op dit moment op de uitvoering van subsidiegestuurde programma’s en projecten op het gebied van jeugdwerkloosheid, zorg en welzijn, techniek, logistiek en transport
en tuinbouw.
UWV
Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen blijft buiten de Participatiewet verantwoordelijk voor de
uitkeringsverstrekking aan jong gehandicapten met een duurzame arbeidsongeschiktheid voor minimaal 80%. Ook de WW
is een taak van het UWV.
Het UWV is binnen de Participatiewet van belang vanwege de rol bij de indicatie voor duurzaam volledig arbeidsongeschikt,
bepaling van de doelgroep voor de garantiebanen (Quotumwet), en indicatie voor beschut werk.
Hiernaast is het UWV, samen met werkgevers een belangrijke samenwerkingspartner binnen het regionale werkbedrijf.
Re-integratiepartners
De begeleiding van werkzoekenden op weg naar werk, wordt hoofdzakelijk geboden vanuit de eigen Werkzaak
Rivierenland. Waar specifieke deskundigheid nodig is, bijvoorbeeld specifieke werkinhoudelijke begeleiding op de werkplek
tijdens de eerste periode nadat een werkzoekende is geplaatst in een baan, dan kan dit extern worden ingekocht bij een reintegratiepartner.
Zorginstellingen
Gedurende het gehele werkzoekendenproces, van melding tot en met werkaanvaarding, zijn medewerkers van Werkzaak
Rivierenland alert op signalen van mogelijke problematiek op andere leefgebieden dan uitsluitend binnen het domein werk
en inkomen. Waar zich deze problemen voordoen, doet Werkzaak Rivierenland een beroep op de eigen kracht van de
inwoner, wijst de weg naar andere tweedelijnsorganisaties of, indien verdergaande diagnose nodig is voor duiding van de
problematiek, naar andere dienstverleners in het lokale of regionale portaal voor het in kaart brengen van de problematiek.
Waar sprake is van multiproblematiek, waaronder binnen het domein werk en inkomen, zal intensieve samenwerking op
dossierniveau worden gezocht met deze partners.
Onderwijsinstellingen
Om een goede overgang van school naar werk te borgen en werkloosheid te voorkomen, is samenwerking met
onderwijsinstellingen van belang voor Werkzaak Rivierenland. Door een pro-actieve samenwerking dient te worden ingezet
op preventie (voorkoming van schooluitval, gerichte opleidingen die aansluiten bij de vraag van werkgevers).
Vanuit het Passend onderwijs is een goede afstemming en schakeling nodig tussen scholen en Werkzaak Rivierenland voor
aanstaande schoolverlaters die, met ondersteuning, naar de arbeidsmarkt moeten.
Daarnaast is het belangrijk werkzoekenden die (om)scholing nodig hebben, snel te kunnen plaatsen op bijvoorbeeld een
beroepsgerichte opleiding.
Gemeenten
In haar rol als uitvoerder van andere beleidsterreinen zoals economische zaken en handhaving zijn de gemeenten ook
belangrijke partners waarmee communicatie en samenwerking belangrijk is. Het gaat om verbinden van beleid, het
integraal benaderen van beleids- en zelfs domeinoverstijgende onderwerpen en het zoeken van noodzakelijke afstemming.
Ketensamenwerking
In de ketens van onderwijs, zorg, werk etc. zijn de verschillende onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons succes
wordt bepaald door optimale samenwerking tussen de schakels in de keten, met gezamenlijke focus op het realiseren van
een optimaal resultaat. We zetten de juiste expertise in, op het juiste moment, we hebben de werkzoekende/inwoner in
iedere schakel van de keten in beeld en we voorkomen uitval en herhaling (verspilling). In de keten zijn we gericht op het
beperken van de inzet van collectieve middelen.
23
> 8. Financiën
Uit de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel Participatiewet:
‘Met de Participatiewet komt er één gebundeld re-integratiebudget voor gemeenten. Het kabinet creëert een sociaal
deelfonds, in ieder geval bestaande uit het Participatiebudget, nieuwe middelen voor de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning en voor de uitvoering van de Jeugdwet. Er is een toekomstbestendig financieel stelsel
nodig, dat voldoende mogelijkheden biedt om te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Om gemeenten in
staat te stellen hun burgers volwaardig te laten participeren in de samenleving, worden geldstromen eenvoudiger en
eenduidiger ingericht.'
Inleiding
Ten behoeve van het definitieve besluit van de gemeenteraden over Werkzaak Rivierenland zijn de financiële gevolgen voor
de deelnemende gemeenten in beeld gebracht. Gestart is met het in beeld brengen van de huidige situatie, rekening
houdend met de ontwikkelingen die van rijkswege op de gemeenten afkomen. Vervolgens is de meerjarenbegroting voor
Werkzaak Rivierenland gemaakt en zijn de startkosten voor de nieuwe organisatie inzichtelijk gemaakt. De gevolgen voor de
gemeenten op het gebied van kostenverdeling zijn in beeld gebracht, net als de financieringsmogelijkheden voor de
startkosten en er is een inschatting gedaan van de risico’s ten aanzien van Werkzaak Rivierenland en de achterblijvende
organisaties. Daarnaast is de planning & controlcyclus uitgewerkt.
Nog niet alles is duidelijk. De definitieve budgetten in het kader van de Participatiewet zijn nog niet bekend, het is niet zeker
of de aangeleverde formatie voor de doorrekening van de personele kosten de definitieve formatie van Werkzaak betreft en
de uitkomsten van het sociaal plan zijn nog niet bekend. Dit betekent dat de hieronder genoemde cijfers op relevante
onderdelen zijn gebaseerd op aannames. Het advies is daarom om in het laatste kwartaal van 2014 de cijfers opnieuw door
te rekenen.
8.1 Huidige situatie
De huidige situatie betreft de aan Werkzaak gerelateerde kosten en opbrengsten op basis van de begrotingen 2014 van de
deelnemende gemeenten, LANDER en de Sociale Dienst Bommelerwaard. Ook de verwachte (reeds bekende) ontwikkeling
in de geldstromen vanuit het rijk zijn van belang omdat deze hoe dan ook op de gemeenten afkomen.
De conclusie is dat wanneer de gemeenten in Rivierenland niet samenwerken op het gebied van Werk en Inkomen, dat in
2020 een gezamenlijke kostenpost geeft van € 13 tot ruim € 15 miljoen. In de meerjarenbegroting in de volgende paragraaf
is aangegeven welk verschil samenwerken in de Werkzaak Rivierenland maakt.
Tabel 2: financieel beeld bij ongewijzigd beleid (2015 – 2020)
€*1.000,-
Consolidatie
Totale baten (excl. netto omzet)
Totale directe kosten doelgroep
Subtotaal subsidieresultaat
Netto omzet producten/diensten
Totale organisatielasten
Subtotaal bedrijfsvoeringsresultaat
Bedrijfsresultaat
73.432
74.671
-1.239
7.050
16.529
-9.479
-10.718
Effect korting
werkdeel
Effect korting
WSW
Ontwikkeling tekort
-588 tot -1.058
-1.995 tot -3.455
-13.301 tot -15.231
24
8.2 Meerjarenbegroting en startkosten Werkzaak Rivierenland
De eerste opzet van de begroting Werkzaak is primair gebaseerd op de bijdragen van de verschillende deelprojectgroepen,
aangevuld met een aantal specifieke uitvragen en aannames door de projectgroep financiën. Daarbij is gebruik gemaakt
van de uitgevoerde nulmeting om te kunnen bepalen wat momenteel de gemeentelijke baten en lasten zijn.
Helaas zijn de ontwikkelingen nog niet zover dat we in staat zijn een volwaardige raming op te leveren. Er staat nog een
aantal punten open. Daarvan is de belangrijkste dat het landelijk financieel kader voor de Participatiewet nog niet
beschikbaar is. Wel is de korting op de WSW in de begroting verwerkt. Dit betekent dat we op een aantal onderdelen
melden dat sprake is van een risico of een nog openstaand punt.
Meerjarenbegroting
Onderstaande begroting gaat uit van de structurele baten en lasten vanaf het moment dat Werkzaak operationeel is, ic
2016. Daarmee wordt een inschatting gemaakt van de structurele effecten. De opstartkosten, inclusief de kosten 2015 vallen
niet onder deze begroting.
Tabel 3: meerjarenbegroting Werkzaak Rivierenland (2017 - 2020)
€*1.000,Totale baten (excl netto omzet)
Totale directe kosten doelgroep
Subtotaal subsidieresultaat
Netto omzet producten/diensten
Totale organisatielasten
Subtotaal bedrijfsvoeringsresultaat
Bedrijfsresultaat
2016
70.242
73.794
-3.552
7.404
14.146
-6.742
-10.294
MJB 2017 – 2020
2017
2018
68.252
66.412
72.164
70.629
-3.912
-4.217
8.069
8.768
14.146
14.146
-6.078
-5.378
-9.989
-9.595
2019
64.552
69.039
-4.487
9.463
14.146
-4.683
-9.170
2020
62.752
67.449
-4.697
10.198
14.146
-3.949
-8.645
Kengetallen:
% Organisatiekosten/totale baten
% Bedrijfsresultaat/totale baten
% Rijksvergoeding/directe kst doelgroep
% Netto omzet/organisatie kst
18%
-13%
95%
52%
19%
-13%
95%
57%
19%
-12%
94%
67%
19%
-12%
93%
72%
19%
-13%
94%
62%
Bij ongewijzigd beleid hebben de gemeenten in Rivierenland gezamenlijk een kostenpost van in totaal € 13 tot ruim € 15
miljoen. De oprichting van Werkzaak Rivierenland betekent dat deze kostenpost in 2020 fors wordt teruggedrongen tot
€ 8,6 miljoen (inclusief tekort LANDER). Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de organisatiekosten van Werkzaak circa € 2
miljoen lager zijn dan de huidige organisatiekosten op basis van de nulmeting. De omzet neemt vanaf 2016 jaarlijks toe
door het genereren van loonwaarde voor de (gemeentelijke) werkzoekenden uit doelgroep 3 (effect nieuwe werkwijze
Werkzaak). Met name door deze 2 posten kan de korting op de rijkssubsidie worden opgevangen.
25
Projectbegroting
In de eerste jaren worden extra kosten voor Werkzaak Rivierenland verwacht voor opbouw van de organisatie zoals extra
formatie voor de opstartfase, begeleiding en ontwikkeling van medewerkers, investeringen in ICT, afstoten huisvesting
LANDER. Samenvattend is een budget voor opstartkosten benodigd ad € 5,0 miljoen
Tabel 4: projectbegroting opstartkosten Werkzaak Rivierenland (2015 – 2018)
€ *1.000
Totaal
2015
2016
2017
2018
2019
P&O
Extra formatie opstartfase
(2016 - 2018)
2.277
-
759
759
759
-
Begeleiding medewerkers
44
-
44
-
-
-
Opleiding en ontwikkeling
200
100
100
-
-
-
Mobiliteit
270
-
90
90
90
-
Overgangsjaar 2015
623
623
-
-
-
-
ICT
715
239
238
238
-
-
Zaltbommel (locatie Unieweg)*
1.575
-
525
525
525
-
Culemborg (participatiehuis)
205
-
103
68
34
-
Digitalisering dossiers
Uitvoering marketingplan
(ism UWV)
70
-
70
-
-
-
25
25
-
-
-
-
Totaal
6.004
987
1.929
1.715
1.374
-
100
193
171
137
-
6.605
1.087
2.122
1.865
1.408
-
5.030
1.087
1.597
1.361
987
-
Huisvesting
Onvoorzien
Totaal kosten
Exclusief Zaltbommel
(locatie Unieweg)
10% 601
* Deze post is LANDER-gerelateerd en wordt alleen door de LANDER-gemeenten verrekend.
Tegenover deze kosten staat in 2019 een verwachte boekwinst van € 2 miljoen.
Culemborg is met ongeveer 600 inkomensvoorzieningen en 750 cliënten één van de grotere deelnemers binnen Werkzaak.
Ten behoeve van de begeleiding van cliënten naar werk maakt de gemeente Culemborg sinds 2011 gebruik van het
Participatiehuis; een re-integratie instrument dat gehuisvest is op het bedrijventerrein in Culemborg. Ten behoeve van een
optimale integratie van het ontwikkelde instrument binnen Werkzaak Rivierenland is een overgangsperiode wenselijk
waarin de ontvlechting van het pand en het instrument plaatsvindt. De gezamenlijke financiering van het pand in
Culemborg wordt vanaf 2016 in drie jaar afgebouwd. In deze periode wordt, net als bij andere re-integratie instrumenten,
onderzocht op welke wijze het instrument optimaal kan worden geïntegreerd in de doelen en werkwijze van Werkzaak.
Ondertussen staat het instrument Participatiehuis open voor alle werkzoekenden van Werkzaak Rivierenland.
Het voorstel is om uit te gaan van een risicoreserve van maximaal 3% van de totale baten. Hiervan is 2% bestemd voor het
opvangen van tekorten zonder direct effect op de gemeentelijke begrotingen. Feitelijk wordt hiermee speelruimte voor de
gemeenten gecreëerd om de tekorten in hun begrotingen te kunnen verwerken. De resterende 1% is bedoeld voor
fluctuaties in de opbrengst uit commerciële activiteiten (omzet). Op basis van de begroting 2016 bedraagt de benodigde
risicoreserve € 2,3 miljoen.
8.3 Gevolgen voor gemeenten: kostenverdeling en financiering opstartkosten
Verdeelsleutels
In het organisatorisch model is voorgesteld om de toerekening van de werkelijke baten en lasten van het i-deel en w-deel
aan de diverse gemeenten volledig in stand te laten. Dit geldt ook voor de situatie na de invoering van de Participatiewet.
Ook de toekenning van WSW-taakstelling en subsidie blijft ongewijzigd, zodat samenwerking op dit vlak geen
herverdelingseffecten met zich brengt.
Of daadwerkelijk geen herverdelingseffecten door het werken in Werkzaak optreden, is de vraag. De uitstroom van
werkzoekenden zal niet rechtevenredig aan de verdeling van de werkzoekenden over de gemeenten plaatsvinden,
waardoor alsnog verschillen in subsidieresultaat kunnen optreden. Omdat voor de subsidiestromen geen solidariteit geldt,
heeft Werkzaak Rivierenland een inspanningsverplichting om de (gedeeltelijke) uitstroom zoveel mogelijk naar
evenredigheid te laten plaatsvinden. Hiervoor kan een kritische prestatie indicator (kpi) worden opgesteld.
26
De grote geldstroom is nog in ontwikkeling, de nieuwe budgetten in het kader van de Participatiewet vanaf 2015 zijn niet
bekend. Dit geldt zowel voor de beschikbare middelen voor de Participatiewet als voor de verdeling ervan over de
gemeenten, omdat gelijktijdig met de invoering van de Participatiewet een nieuwe verdeelsystematiek wordt
geïntroduceerd.
Dit pleit ervoor om per definitie te kiezen voor een tijdelijke verdeelsleutel zonder solidariteit totdat hier meer helderheid
over is. Het voorstel is om deze tijdelijke verdeelsleutel te hanteren voor de jaren 2015 en 2016 en in 2016 nader onderzoek
te doen naar de gewenste verdeelsleutel en mogelijkheden voor solidariteit voor de lange termijn.
De verdeelsleutel is nu dus alleen nodig voor de zogenaamde kleine geldstroom, analoog aan LANDER bestaande uit de
organisatiekosten minus de omzet uit commerciële activiteiten. Uitgangspunt is dat de verdeelsleutel betrekking heeft op
de standaard-diensten van Werkzaak Rivierenland.
Bij het onderzoek naar de verdeelsleutel zijn de volgende criteria gehanteerd:
■
Zo min mogelijk herverdeeleffecten;
■
Weergave profijtbeginsel;
■
Eenvoudig;
■
Toepasbaar voor alle gemeenten, ook wanneer niet alle standaard-diensten van Werkzaak Rivierenland worden
afgenomen;
■
Houdbaar (= langdurig toepasbaar).
De voorkeursvariant is kostenverdeling op basis van het aantal werkzoekenden per gemeente. Met deze verdeelsleutel
wordt het beste recht gedaan aan de relatie tussen de kosten van de dienstverlening en de aan de gemeente geleverde
dienstverlening.
Tabel 5: indicatieve* verdeelsleutels
Gemeente
Buren
Culemborg
Geldermalsen
Maasdriel
Neder-Betuwe
Neerijnen
Tiel
West Maas en Waal
Zaltbommel
Verdeelsleutel
werkzoekenden
3%
18%
8%
8%
2%
4%
41%
5%
11%
100%
In geld (Werkzaak
2016)
202
1.214
539
539
135
270
2.764
337
742
7.084
Huidige kosten incl.
tekort LANDER**
115
2.230
952
992
692
332
3.564
548
1.309
10.732
* In de meerjarenbegroting is tot nu toe gerekend met extra loonwaarde van groep 3 in de vorm van omzet. Deze omzet verlaagt
de uitvoeringskosten, die over de gemeenten verdeeld worden volgens de vastgestelde verdeelsleutel. De loonwaarde van groep 3
kan echter ook tot stand komen door (gedeeltelijke) uitstroom. In dat geval is er minder omzet en verschuift het voordeel van het
bedrijfsvoeringsresultaat (kleine geldstroom) naar het subsidieresultaat (grote geldstroom).
** In dit bedrag is het huidige tekort van LANDER ad € 1.229.000 meegerekend, wat momenteel uit de reserves van LANDER wordt
betaald.
27
Opstartkosten gedeeltelijk gedekt vanuit vermogen LANDER
Voor de opstartkosten en vermogen van Werkzaak Rivierenland geldt een andere verdeelsleutel dan bij de
organisatiekosten. De verdeelsleutel is op basis van verhouding nulmeting inkomsten LANDER ten opzichte van totaal. Het
totaal aan opstartkosten is ruim € 7,3 miljoen. De verdeelsleutel voor de opstartkosten is 43% Wsw en 57% werkzoekenden.
Hierdoor houden we rekening met de gemeenten Buren en Neder Betuwe die niet participeren in het werkzoekende
percentage en de gemeente West Maas en Waal die niet participeert in de Wsw.
Financiering van de opstartkosten is gedeeltelijk mogelijk vanuit het vermogen van LANDER. Hierbij is rekening gehouden
met de positie van West Maas en Waal, omdat deze gemeente niet participeert in LANDER en niet heeft bijgedragen aan de
vermogensopbouw. Ook mogelijke toekomstige opbrengsten, bijvoorbeeld door boekwinst bij de verkoop van voormalige
LANDER-panden, komen alleen ten goede aan de deelnemers van de GR LANDER.
Het vermogen van LANDER wordt over de huidige deelnemers verdeeld op basis van de tot nu toe voor LANDER
gehanteerde verdeelsleutel, zijnde de gemiddelde SE per gemeente over de laatste drie jaar.
Tabel 6: financiering opstartkosten (op basis van 57% werkzoekenden en 43% Wsw)
Gemeente
Buren
Culemborg
Geldermalsen
Maasdriel
Neder-Betuwe
Neerijnen
Tiel
West Maas en Waal
Zaltbommel
% WWB
0
20
8
7
0
4
44
7
10
WWB €
0
836
334
292
0
168
1.838
292
418
4.178
% LANDER
% LANDER
9
15
9
9
7
4
1.33
0
13
284
473
284
284
221
126
1.040
0
410
3.152
Totaal* €
284
1.309
618
576
221
294
2.878
292
828
7.330
Afgedekt via
LANDER
528
803
517
500
365
247
1.905
753
5.618
Nog
bijbetalen*
-244
506
101
76
-144
47
973
292
75
1.712
* x 1.000
Het is mogelijk om de bedragen uit de laatste kolom over een termijn van drie jaar verdeeld in te brengen bij Werkzaak
Rivierenland.
8.4 Financiële risico’s Werkzaak Rivierenland en gemeenten
De belangrijkste risico’s voor Werkzaak Rivierenland zijn enerzijds de ontwikkeling van de rijkssubsidies en anderzijds de
personeelskosten (definitieve formatie en sociaal plan). Dit zijn de onderdelen waar de komende maanden helderheid over
moet komen, zodat bij een volgende rekenexercitie deze risico’s gemitigeerd worden.
Voor de gemeenten hebben de risico’s betrekking op de mogelijke gevolgen van het sociaal plan in de aanloop naar de GR
en de mogelijkheid voor het afbouwen van frictiekosten. Uitgangspunt is namelijk dat de gemeenten zelf hun frictiekosten
oplossen.
Specifiek voor de LANDER-gemeenten speelt het risico van niet tijdig afstoten van een van de panden. Hier staat tegenover
dat een mogelijke boekwinst van dit pand ten gunste komt van die gemeenten.
8.5 Planning & Controlcyclus
De planning & controlcyclus is vooral van belang voor de sturing en beheersing van Werkzaak Rivierenland. Sturing is
enerzijds een interne aangelegenheid van Werkzaak Rivierenland (directie en bestuur) en anderzijds een (externe)
aangelegenheid van de deelnemende gemeenten vanwege het budgetrecht en de sturing op verbonden partijen.
Om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen toezicht te houden op en richting te geven aan de nieuwe
verbonden partij Werkzaak Rivierenland is meer informatie nodig dan een begroting en jaarrekening. Daarom wordt
voorgesteld dat Werkzaak Rivierenland tweemaal per jaar een voortgangsrapportage over het lopende jaar opstelt,
bijvoorbeeld in mei (over de periode tot medio april) en oktober (over de periode tot eind augustus). De
voortgangsrapportages gaan over afwijkingen ten opzichte van de begroting en bevatten financiële informatie, informatie
over de ontwikkeling van de groepen en in- en uitstroom. Met het vaststellen van de voortgangsrapportages wordt de
begroting gewijzigd.
De voorgeschreven algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting kunnen worden verwoord in een
kadernota.
28
Voor het richtinggeven aan Werkzaak Rivierenland kan gebruik gemaakt worden van een meerjarenprogrammabegroting,
waarin het meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland financieel vertaald is.
In de tijd gezien kan de planning & controlcyclus er als volgt uitzien, uitgaande van de laatste AB-vergadering voor het
zomerreces in de tweede helft van juni en een maximale doorlooptijd voor gemeenten van 10 weken.
Product
Meerjarenprogrammabegroting (eenmaal per 4 jaar vanaf
het eerstvolgende begrotingsjaar); gevolgd door jaarlijks een
financiële begroting met de programmaspeerpunten van de
betreffende jaarschijf: jaar t+1
Eerste voortgangsrapportage jaar t
Tweede voortgangsrapportage jaar t
Kadernota uitgangspunten begroting jaar t+2
Jaarrekening jaar t-1
29
Planning beschikbaar voor gemeenten (jaar = t)
1 april
15 mei
15 oktober
15 oktober
1 april
> Afkortingen
AB
BGO
BOR
BUIG
CRM
DB
ERP
GR
HR
IM
PIJOFACH
RAR
WSW
WWB
Algemeen Bestuur
Bijzonder Georganiseerd Overleg
Bijzonder Ondernemersraad
Budget Inkomensdeel
Customer Relationship Management (klantbeheersysteem)
Dagelijks Bestuur
Enterprise Resource Planning (productiesysteem)
Gemeenschappelijke Regeling
Human Resource
Informatiemanagement
Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën,
Automatisering, Communicatie en Huisvesting
Regionale Archiefdienst Rivierenland
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet Werk en Bijstand
30
31
Bijlage 1
Werkzoekendenproces Werk & Inkomen Werkzaak Rivierenland
Bijlage 2
Organisatiemodel inclusief bedrijfsvoering
Bijlage 3
Organisatiemodel exclusief bedrijfsvoering
copyright © 2014
Vormgeving: Idem Design [email protected] www.idemdesign.nl

uitnodiging 19 mei - Samen voor Rivierenland

Overzicht van buurtbuslijnen waar u kunt reizen met de OV

LOREM IPSUM LLA - Afspraken huisarts en specialist

LOREM IPSUM LLA - Afspraken huisarts en specialist

automatisch incasso

Bijlage J: Raad van Bestuur

Download dit bestand - Gemeente Aartselaar

LOREM IPSUM LLA - Afspraken huisarts en specialist

Arm in de Betuwe

23 November 2014 - Gereformeerde Kerk Almkerk