2014 Voorjaarsnota Gemeente Berkelland Gemeente Berkelland Postbus 200 7270 HA Borculo 0545 – 250250 www.gemeenteberkelland.nl [email protected] Twitter: Gem_Berkelland Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................ 1 Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling ................................................................................ 3 Ontwikkelprogramma decentralisaties en transities (awbz en jeugdzorg) ...................................... 4 Programmalijn 1.2. Sport ................................................................................................................. 5 Programmalijn 2.1. Werkgelegenheid.............................................................................................. 6 Programmalijn 2.2 Recreatie & Toerisme ........................................................................................ 8 Programmalijn 3.2. Leefomgeving ................................................................................................. 10 Programmalijn 3.3. Overig doorgaand ruimtelijk beleid ................................................................. 11 Programmalijn 4.1. Besturen met Betrokkenheid .......................................................................... 13 Programmalijn 4.3. Overig doorgaand bestuurlijk beleid............................................................... 14 Overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................. 15 Paragraaf: Verbonden partijen ....................................................................................................... 17 Begrotingsuitgangspunten 2015 .................................................................................................... 18 Bijlage 1: Investeringslijst 2015 ..................................................................................................... 22 Verantwoording foto’s voorjaarsnota 2014 .................................................................................... 27 Inleiding Inleiding Voor u ligt de voorjaarsnota 2014. De voorjaarsnota 2014 is vooral een financiële voorjaarsnota. Beleidsmatige ontwikkelingen zijn alleen in deze voorjaarsnota opgenomen als de ontwikkelingen nieuw zijn ten opzichte van de laatst gepubliceerde factsheets. De voorjaarsnota is onderdeel van de begroting- en verantwoordingcyclus. De hele begroting- en verantwoordingcyclus bestaat uit vier documenten. 1. Begroting 2. Voorjaarsnota 3. Najaarsnota 4. Jaarverslag/Jaarrekening De voorjaarsnota speelt ook een rol in de begroting- en verantwoordingcyclus van 2014. In deze voorjaarsnota staan ook de begrotingsuitgangspunten voor 2015. Met die begrotingsuitgangspunten gaan we de begroting 2015 opstellen. In een schema ziet dat er zo uit. Cyclus 2014 Begroting 2014 Voorjaarsnota 2014 Cyclus 2014 Najaarsnota 2014 Jaarverslag/ Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Voorjaarsnota 2015 Wat is het doel van deze voorjaarsnota? In deze voorjaarsnota geven we vooral aan waar we afwijken van de begroting 2014. Uw Raad stelt de begroting vast. Dit betekent ook dat u afwijkingen in die begroting vast moet stellen. Worden de afwijkingen niet vastgesteld dan kan dit betekenen dat de accountant aan het eind van het jaar zegt dat onze inkomsten en uitgaven niet rechtmatig zijn. Afwijkingen lichten we maar één keer toe. In de meeste gevallen is dit op de programmalijn. Als de afwijking leidt tot een wijziging van bijvoorbeeld de reserves of algemene baten en lasten lichten we de afwijking daar niet nog een keer toe. Ook zitten in de voorjaarsnota vragen over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Deze onderwerpen vallen onder het budgetrecht van uw Raad. Als we gebruik willen maken van reserves kan dat alleen nadat u dat goed vindt. Het goedkeuren van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is dus ook een doel van de voorjaarsnota. Tot slot staan in deze voorjaarsnota de uitgangspunten voor de begroting 2015. Het gaat hier vooral om de technische uitgangspunten. Uitgangspunten die het gevolg zijn van wijziging in beleid als gevolg van een nieuw coalitieakkoord zijn nog niet opgenomen in deze voorjaarsnota. Zover mogelijk zullen we die alsnog in de begroting 2015 verwerken. Bij de begroting 2015 zullen we dit dan toelichten. Resultaat De voorjaarsnota heeft een positief resultaat van € 667.744. Dit betekent dat we ten opzichte van de begroting 2014 € 667.744 minder uitgeven in 2014. Het geld dat we overhouden voegen we toe aan de algemene reserve. De voorjaarsnota heeft ook gevolgen voor het meerjarenperspectief. Voordat we die gevolgen noemen zeggen we eerst iets over het meerjarenperspectief. 1 Inleiding Meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief dat we hier presenteren is gebaseerd op aannames. We starten het meerjarenperspectief met de cijfers van de begroting 2014. In de tweede rij zijn de ontwikkelingen weergegeven die we op grond van de miljardennota zouden verwachten. Daarbij is voor 6 miljard aan extra bezuinigingen aangekondigd. Als we naar 2014 kijken zien we dat verwachtte ontwikkeling nog niet zichtbaar is. De meest logische verklaring hiervoor is dat de echte bijstelling van de algemene uitkering bij de meicirculaire 2014 plaatsvindt. Dan worden de kortingen waarschijnlijk verwerkt in de bedragen die gemeenten krijgen. De laatste regel laat de ontwikkeling uit deze voorjaarsnota zien. Bedragen x € 1.000 Meerjarenperspectief begroting 2014 Gevolgen miljarden nota (6 miljard extra bezuiniging) Voorjaarsnota Saldo 2014 2015 2016 2017 2018 0 -2.367 -2.805 -3.428 -3.941 -723 -1.060 -1.365 -1.395 -1.665 668 -281 -281 -281 -281 -55 -3.708 -4.451 -5.104 -5.887 2 Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling Overheveling budget uit 2013 Bij de najaarsnota 2013 is besloten het restantbudget uit 2013 voor de projecten plattelandsontwikkeling over te hevelen naar 2014. Dit is gebeurd door bij de jaarrekening 2013 het restantbudget in de algemene reserve te storten. Om het budget in 2014 weer beschikbaar te hebben moeten we het nu uit de algemene reserve halen. Voor de projecten plattelandsontwikkeling gaat het om een bedrag van € 465.532. Plattelandsontwikkeling Overheveling budget plattelandsvernieuwingsprojecten 2013 3 2014 2015 2016 2017 2018 -465.352 -465.352 0 0 0 0 Ontwikkelprogramma decentralisaties en transities Ontwikkelprogramma decentralisaties en transities (awbz en jeugdzorg) Subsidie Voormekaar De pilot Voormekaar in Beltrum en Ruurlo zijn als pilot ondergebracht in het Regio Contract. Daarbij zijn ook de uren van medewerkers voor subsidie ingebracht. We krijgen de uren inderdaad gesubsidieerd. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 50.000. . Kwartiermaker Voormekaarteams Om de vijf samen te stellen Voormekaarteams aan te sturen is besloten een kwartiermaker aan te stellen. Deze aanstelling is voor de duur van een jaar. De lasten worden gedekt door een beroep te doen op de middelen van de pakketmaatregel AWBZ (algemene baten en lasten). Voorlopig gaan we uit van kosten tot een bedrag van € 90.000. Decentralisaties en transities Subsidie Voormekaar Kwartiermaker Voormekaarteams 4 2014 2015 2016 2017 2018 -40.000 50.000 -90.000 0 0 0 0 Programmalijn 1.2. Sport Programmalijn 1.2. Sport Overheveling budget uit 2013 Bij de najaarsnota 2013 is besloten het restantbudget uit 2013 voor de combinatiefunctionarissen over te hevelen naar 2014. Dit is gebeurd door bij de jaarrekening 2013 het restantbudget in de algemene reserve te storten. Om het budget in 2014 weer beschikbaar te hebben moeten we het nu uit de algemene reserve halen. Voor de combinatiefunctionarissen gaat het om een bedrag van € 28.633. Privatisering Olympia ‘22 Het bestaande beleid is om zoveel mogelijk het onderhoud van sportaccommodaties te privatiseren. Vanuit deze gedachte hebben wij ook met korfbalcomplex van Olympia ’22 geprivatiseerd. Olympia ’22 krijgt voor het overnemen van de taken voor het beheer en onderhoud van de sportvelden een afkoopsom mee. De afkoopsom bedraagt € 115.000. Deze afkoopsom brengen we ten laste van de reserve privatisering sportaccommodaties. Budget combinatiefunctionarissen Van het rijk krijgen we vanaf 2014 een hogere bijdrage voor de combinatiefunctionarissen. We verhogen daarom het budget voor de combinatiefunctionarissen met € 54.600. Sport Overheveling budget combinatiefunctionarissen 2013 Privatisering Olympia '22 Combinatiefunctionarissen 5 2014 2015 2016 2017 2018 -198.233 -28.633 -115.000 -54.600 0 0 0 0 Programmalijn 2.1. Werkgelegenheid Programmalijn 2.1. Werkgelegenheid Aanpassing budgetten Wsw, Volwasseneneducatie en Re-integratie Het rijk heeft voorlopige budgetten 2014 bekend gemaakt. De toekenningen zijn lager dan begroot. Voor deze taken is de rijksbijdrage leidend. De bijdrage aan de SDOA voor deze taken wordt daarom met hetzelfde bedrag verlaagd. Wwb uitkeringen Ten tijde van het opstellen van de SDOA begroting 2014 (januari 2013) was de verwachting dat we de recessie achter de rug zouden hebben. De werkelijkheid is een andere. De werkloosheid neemt in 2014 nog toe. Ook het aantal klanten van de SDOA stijgt nog steeds. Wij verwachten nu € 1.425.000 meer aan uitkeringslasten dan begroot. Het grootste gedeelte van deze lasten worden gedekt uit extra rijksbijdragen. (Zie Rijksbijdrage Wwb en Mau) Rijksbijdrage Wwb en Mau De voorlopige buig-uitkering 2014 (rijksbijdrage inkomensvoorziening) is € 7.351.000. dit is € 3.245.000 meer dan begroot. Als gevolg van de hogere uitkering neemt ons 10% eigen risico voor dat we in aanmerking komen voor de meerjarige aanvullende uitkering toe. Dit betekent dat we € 325.000 meer aan uitkeringslasten zelf moeten betalen. Inmiddels zijn er berichten dat de BUIG uitkering met 8% naar beneden wordt bijgesteld. Het gaat hier om een tussentijds bericht. In augustus of september volgt de definitieve vaststelling van de BUIG voor 2014. Een lagere BUIG bijdrage zou voor ons een positief effect hebben doordat ons eigen risico afneemt. Omdat het om een tussentijds bericht gaat kiezen wij ervoor om deze ontwikkeling nu niet te verwerken maar de definitieve vaststelling af te wachten. Dit gebeurt dan in de najaarsnota. Inburgering Met ingang van 2013 is de rijksbijdrage inburgering vervallen. Per nieuw gehuisveste volwassen Statushouder of verblijfsvergunninghouder vergoedt het COA nu € 1.000 voor de maatschappelijke begeleiding gedurende het eerste jaar. Via de SDOA wordt deze begeleiding uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. De kosten zijn € 2.000 per volwassene. De verwachting is dat er 24 volwassenen in 2014 in Berkelland gehuisvest worden. Per saldo zijn de kosten voor Berkelland € 24.000. Het gaat hier om een verschuiving in onze begroting omdat we deze bijdrage moeten verantwoorden aan het Rijk. Het leidt niet tot extra kosten. Aanpassing bijdrage bedrijfsvoeringskosten SDOA De SDOA maakt in de eerste bestuursrapportage 2014 melding van enkele incidentele budgetaanpassingen. Per saldo wordt de bijdrage van de gemeente € 72.000 lager dan begroot. Jaarrekening 2013 SDOA De SDOA meldt in de jaarrekening 2013 een positief resultaat op de bedrijfsvoering. Het Dagelijks Bestuur stelt in het resultaatbestemmingsvoorstel aan het Algemeen Bestuur voor om € 318.000 uit te betalen aan de gemeente Berkelland. Subsidie Humanitas en Schuld op Maat Voor het begeleiden van financiële thuisadministraties is aan Humanitas en Schuld op Maat in 2014 subsidie verleend. In de begroting zijn deze lasten deels geraamd binnen algemene lasten en baten. Het tekort wordt gedekt uit het structurele overschot kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 6 Programmalijn 2.1. Werkgelegenheid Werkgelegenheid Lagere bijdrage volwasseneducatie Lagere bijdrage WSW Lagere bijdrage SDOA volwasseneducatie Lagere bijdrage SDOA WSW Verhoging rijksbijdrage inkomensdeel Hogere uitkeringslasten inkomensdeel (incl. eigen bijdrage) Lagere lasten re-integratie Lagere lasten inburgering Lagere bijdrage inburgering Lagere bijdrage bedrijfsvoering SDOA Hogere bijdrage BTW inhuur personeel Resultaat jaarrekening 2013 SDOA Subsidie Humanitas en Schuld op Maat Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 2015 2016 2017 2018 55.764 -81.000 -103.000 81.000 103.000 1.100.602 -1.425.000 23.000 12.000 -36.000 -19.000 91.000 318.000 -13.313 4.475 -262.236 -81.000 -103.000 81.000 103.000 1.100.602 -1.425.000 23.000 12.000 -36.000 -19.000 91.000 -262.236 -81.000 -103.000 81.000 103.000 1.100.602 -1.425.000 23.000 12.000 -36.000 -19.000 91.000 -262.236 -81.000 -103.000 81.000 103.000 1.100.602 -1.425.000 23.000 12.000 -36.000 -19.000 91.000 -262.236 -81.000 -103.000 81.000 103.000 1.100.602 -1.425.000 23.000 12.000 -36.000 -19.000 91.000 -13.313 4.475 -13.313 4.475 -13.313 4.475 -13.313 4.475 7 Programmalijn 2.2. Recreatie & Toerisme Programmalijn 2.2. Recreatie & Toerisme Overheveling budget uit 2013 Bij de najaarsnota 2013 is besloten het restantbudget uit 2013 voor de projecten recreatie en toerisme over te hevelen naar 2014. Dit is gebeurd door bij de jaarrekening 2013 het restantbudget in de algemene reserve te storten. Om het budget in 2014 weer beschikbaar te hebben moeten we het nu uit de algemene reserve halen. Voor de projecten recreatie en toerisme gaat het om een bedrag van € 8.681. Opheffen Recreatieschap Achterhoek en Liemers Het algemeen bestuur van het recreatieschap Achterhoek en Liemers heeft besloten het recreatieschap op te heffen en het beheer en de exploitatie van de recreatieplassen over te dragen aan het RGV Holding BV in Arnhem. Afgesproken is dat het beheer en onderhoud van de fietspaden per 1 januari 2014 overgaat naar de voormalige deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Berkelland heeft ruim 50 km fietspad in beheer en onderhoud gekregen. Voor afkoop groot onderhoud en exploitatie hebben we op basis van genormeerde berekeningen een bedrag van € 411.900 ontvangen. Het onderhoud van de fietspaden gaat deel uitmaken van het jaarlijks regulier fietspaden onderhoud. De afkoopsom voor het onderhoud is op basis van de normering voldoende voor de komende 8 – 10 jaar. Wij denken echter door “kwantumkorting” bij de aanbestedingen meer voordeel te kunnen behalen. Wij stellen voor de ontvangen afkoopsommen te storten in de reserve “wegenonderhoud”. Daarnaast hebben wij tijdelijk tot augustus 2016 één medewerker van de RAL overgenomen die vervolgens voor een deel wordt gedetacheerd bij de Stichting Achterhoeks Toerisme (STAT). Hiervoor hebben wij eenmalig een afkoopsom van € 59.000 ontvangen. Hieruit kunnen wij de lasten in 2014, 2015 en grotendeels 2016 bekostigen. Toeristenbelasting Op basis van ervaringscijfers kan de opbrengst toeristenbelasting met € 10.000 worden verhoogd. Voor de controle op deze belasting maken we gebruik van een extern bedrijf. De kosten hiervan ramen we op € 6.000. Stichting Achterhoek Toerisme In de begroting staat nog een subsidie bedrag voor recreatie en toerisme van € 90.000. Dit bedrag kan naar beneden worden bijgesteld. Wij betalen een subsidie van € 70.200 aan de Stichting Achterhoek Toerisme. Lokale toeristische ontwikkeling Met ingang van 2014 is de subsidie aan VVV Berkelland gestopt. Daardoor is er ruimte ontstaan om in te zetten op lokale toeristische productontwikkeling. Door de aanstelling van een regio coördinator Berkelland via achterhoek toerisme. Hiervoor is € 55.000 beschikbaar gesteld. Dit komt in de plaats van de subsidie aan VVV Berkelland. Hiervoor was in de begroting € 95.000 opgenomen. 8 Programmalijn 2.2. Recreatie & Toerisme Recreatie en toerisme Overheveling budget recreatie en toerismeprojecten 2013 Opheffen Recreatieschap Achterhoek en Liemers Toeristenbelasting Subsidie stichting Achterhoek toerisme Lokale toeristische ontwikkelingen . 9 2014 2015 2016 2017 2018 526.019 -8.681 470.900 4.000 19.800 40.000 63.800 63.800 63.800 63.800 4.000 19.800 40.000 4.000 19.800 40.000 4.000 19.800 40.000 4.000 19.800 40.000 Programmalijn 3.2. Leefomgeving Programmalijn 3.2. Leefomgeving Onderzoek Noordtak Betuweroute langs N18/A18 Aanleiding voor het onderzoek is de moeizame inpassing van goederenvervoer via de bestaande IJssellijn. Het havenbedrijf Rotterdam en Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland hebben begin 2014 besloten gezamenlijk een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een nieuwe goederenspoorlijn gebundeld met de A18/N18. Besloten is twee samenhangende onderzoeken uit te voeren: een deelonderzoek naar de economische baten (trekker Havenbedrijf). een onderzoek naar de ruimtelijke kant (trekkers de provincies Overijssel en Gelderland). Het onderzoek beperkt zich tot een quick scan van één variant van een nieuwe goederenspoorlijn langs de A18 en N18 tussen Zevenaar en Oldenzaal. Gekeken wordt naar de (on-)mogelijkheden voor een combinatie van goederen en personenvervoer op dezelfde lijn. En of er voldoende marktpotentieel is voor een regionale goederenoverslag door regionale partijen. De quickscan wordt in april opgeleverd en in mei met de Regio besproken. Het Algemeen bestuur van de Regio Achterhoek volgt de ontwikkelingen actief om hierop te kunnen anticiperen. 10 Programmalijn 3.3. Overig doorgaand ruimtelijk beleid Programmalijn 3.3. Overig doorgaand ruimtelijk beleid Verbetering proces van (bouw)vergunningverlening. Er is de afgelopen jaren veel veranderd. De klantvraag is veranderd. Aanvragers willen meer weten en hebben behoefte aan begeleiding. Hierdoor kost het in behandeling nemen van aanvragen meer tijd. Bovendien is het aantal eenvoudige aanvragen duidelijk verminderd, terwijl de complexere aanvragen zijn toegenomen. Ook de termijnen zijn verkort. Verder hebben we te maken met digitalisering. Hierdoor is het nodig om dit proces opnieuw te bekijken. Dit gaan we doen door middel van een leantraject. De kosten voor het traject zijn € 17.800. Deze kosten worden gedekt uit de onderzoekskosten die we op algemene baten en lasten hebben gereserveerd. Groen onderhoud Het groenonderhoud van het zwembad “Het Vinkennest” maakte deel uit van het onderhoudsbestek “openbaar groen”. Nu het zwembad is overgedragen aan de ConeGroup vervallen deze kosten. Een bedrag van € 10.000 wordt afgeraamd. Daarnaast nemen ook de lasten van groenonderhoud bij andere sportsaccommodaties af. Dit voordeel bedraagt € 60.899. Deze voordelen storten we eenmalig in de reserve privatisering sportaccommodaties. Alvalstoffenplan 2014 - 2018 Op 15 oktober 2013 heeft de raad het Afvalstoffenplan 2014 – 2018 vastgesteld. Bij de vaststelling van het Afvalstoffenplan zijn ook enkele budgetten beschikbaar gesteld welke wij nu in deze Voorjaarsnota vertalen in de begroting 2014. Het gaat in grote lijnen over: Onderwerp Incidenteel Structureel € 173.000 Gratis beschikbaar stellen groene afvalcontainer € 24.000 Verhoging subsidie inzet perskraakwagens oud papier inzameling 0 Brengpunt grof tuinafval € 14.000 € 51.000 Verhogen inzamelfrequentie plastic afval € 173.000 Totaal € 89.000 Genoemde mutaties hebben geen gevolgen voor de afvalbegroting 2014. Openbare verlichting Wij hebben over 2012 en 2013 nog een bijdrage van de provincie tegoed in de kosten van openbare verlichting. Het gaat om een bedrag van € 52.800. Zwerfafval Met ingang van dit jaar komt Berkelland tien jaar lang in aanmerking voor een jaarlijkse bijdrage van € 53.500 van de stichting Afvalfonds. Deze bijdrage moeten we inzetten voor het tegengaan en het opruimen van zwerfafval. We moeten hiervoor jaarlijks bij genoemde stichting een plan indienen. De kosten van de maatregelen in het plan kunnen we dekken uit de subsidie. Verkoop gemeentewerf Eibergen Wij hebben overeenstemming bereikt met Gubouw B.V. uit Groenlo tot verkoop van de voormalige gemeentewerf aan de Kiefte 12 in Eibergen voor en bedrag van € 310.000. De verkoop krijgt op 1 augustus 2014 zijn beslag. Tot die datum verhuren wij de voormalige werf aan Gubouw B.V. voor € 7.000 per maand. De te betalen huursom (€ 49.000) wordt in mindering gebracht op de koopsom. Zowel de verhuuropbrengst als de verkoopopbrengst voegen we toe aan 11 Programmalijn 3.3. Overig doorgaand ruimtelijk beleid de algemene reserve omdat er de afgelopen jaren door verkoop van voormalige gemeentewerven voldoende middelen (rente en afschrijving) beschikbaar zijn gekomen om de hogere lasten van de nieuwbouw te dekken. Administratieve ondersteuning ODA Berkelland voert de financiële administratie uit van de ODA. Aanvankelijk hadden we de accountants- en verzekeringskosten in onze eigen administratie opgenomen. Deze zouden we dan weer doorbelasten. Uit praktische overweging betaalt de ODA deze kosten nu rechtstreeks van haar budget. Per saldo blijft een voordelig resultaat over, omdat de ODA haar uitgaven met een prijsontwikkeling heeft aangepast en we hierdoor voor onze eigen uren een hogere vergoeding ontvangen. Herstellen kunstobject centrum Eibergen In het centrum van Eibergen zijn afgelopen jaren bronzen hekjes rond de kastanjebomen en bronzen boomroosters gestolen. In eerste instantie ging het enkele jaren geleden om de diefstal van 12 boomroosters. In reactie hierop hebben we in 2008 enkele 10-tallen bronzen boomroosters laten vastlassen. Sindsdien zijn er geen bronzen boomroosters meer gestolen. Nu hebben de bronzen hekjes rondom de kastanjebomen de aandacht van het dievengilde getrokken. In totaal zijn er inmiddels 20 bronzen hekdelen gestolen. Het totale beeld van de hekjes rond de kastanjebomen is door de diefstal verstoord en de palen waaraan de hekjes vastzaten zijn krom. De kosten voor het herstellen van het kunstobject bedragen € 55.000. Het normale budget is niet voldoende om het kunstobject te kunnen herstellen. Daarom willen we € 45.000 uit de reserves halen voor het herstel van dit kunstobject. Overig ruimtelijk beleid Verbetering proces (bouw)vergunningverlening Onderhoud groen Afvalstoffenplan Bijdrage openbare verlichting Verkoop gemeentewerf Eibergen Administratieve ondersteuning ODA Extra dividend Twence (verbonden partijen) Herstel kunstobject Centrum Eibergen 2014 2015 2016 2017 2018 117.894 -17.800 70.899 -262.000 52.800 310.000 5.995 3.000 -45.000 -12.106 -12.106 -12.106 -12.106 70.899 -89.000 70.899 -89.000 70.899 -89.000 70.899 -89.000 5.995 5.995 5.995 5.995 12 Programmalijn 4.1. Besturen met Betrokkenheid Programmalijn 4.1. Besturen met Betrokkenheid Bijdrage Regio Achterhoek De Regio Achterhoek heeft haar begroting gewijzigd. Deze wijziging leidt voor Berkelland tot een lagere bijdrage. Het voordeel is € 20.147 Afrekening 2013 Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie heeft in 2013 geld overgehouden. Het geld dat over is wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Berkelland gaat het om een bedrag van € 18.000. Bezoek koninklijk paar Op 6 mei brengt het Koninklijk paar een bezoek aan Berkelland. De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Hierdoor kunnen we nog geen exacte raming van de kosten geven. Voor zover we nu kunnen overzien zal ongeveer € 15.000 nodig zijn. Het budget zal met name voor het huren en plaatsen van hekwerk zijn en voor het bekostigen van een aantal activiteiten. De kosten van het bezoek dekken we uit onvoorzien. Besturen met betrokkenheid Bijdrage Regio Achterhoek Afrekening rekenkamercommissie Bezoek koninklijk paar 13 2014 2015 2016 2017 2018 23.147 20.147 18.000 -15.000 20.147 20.147 20.147 20.147 20.147 20.147 20.147 20.147 Programmalijn 4.3. Overig doorgaand bestuurlijk beleid Programmalijn 4.3. Overig doorgaand bestuurlijk beleid Financiering Basisregistratie Kadaster Per 1 april 2014 zijn gemeenten overgegaan op budgetfinanciering van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Dit betekent dat de kosten van de Basisregistratie Kadaster voortaan uit het Gemeentefonds worden betaald. Dit draagt bij aan het streven naar efficiency binnen de overheid. De nieuwe verrekenwijze leidt wel tot een korting op het Gemeentefonds. Daar staat tegenover dat wij geen kosten meer zijn verschuldigd aan het Kadaster. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 13.000. Wij verwerken dit nu in de begroting. Overig doorgaand bestuurlijk beleid Lagere kosten Kadaster 14 2014 2015 2016 2017 2018 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Programmalijn: Overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien Overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien Overige dekkingsmiddelen Algemene uitkering Wij krijgen iedere maand van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een specificatie van onze algemene uitkering. De specificaties tot en met april geven aan dat onze algemene uitkering hoger uitvalt dan begroot. De hogere algemene uitkering komt vooral doordat een aantal van de verdeelmaatstaven hoger uitkomt dan begroot. De algemene uitkering komt naar verwachting € 200.000 hoger uit dan verwacht. Algemene baten en lasten Verdeling onderhoudsbudgetten groot gebouwenonderhoud 2014 In de begroting 2014 is onder de algemene baten en lasten structureel een bedrag van € 416.000 opgenomen voor groot onderhoud aan onze gemeentelijke gebouwen. We hebben ook voor dit jaar het noodzakelijke onderhoud in kaart gebracht en geprioriteerd. Op basis van deze prioriteitenstelling verdelen we nu de budgetten over de desbetreffende producten. Aanpassing subsidies In de voorjaarsnota 2013 stond dat we de subsidie van gesubsidieerde instellingen in 2014 indexeren. Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend wat het precieze indexpercentage was. Daarom hebben we in de stelpost prijsstijgingen rekening gehouden met deze verhoging. Nu we weten wat het percentage is passen we de budgetten aan. Daarnaast is het in verband met het rechtmatig verstrekken van de subsidies van belang dat we aangeven welke instelling welke subsidie krijgt. Om die reden volgt hieronder een lijstje met instellingen en of verenigingen die een subsidie van ons krijgen met het subsidiebedrag 2014. Bibliotheek Oost Achterhoek Stichting voor Kunst en Cultuur Stichting Achterhoek Toerisme Bureau Slachtofferhulp GSJ Lindenhout Betula Bureau Halt BeMo Stichting Sport Federatie Berkelland € € € € € € € € € 560.725 7.220 50.400 11.198 49.545 717.116 20.708 80.000 76.275 Kostenplaatsen Overheveling budget uit 2013 Bij de najaarsnota 2013 is besloten het restantbudget uit 2013 voor opleidingen over te hevelen naar 2014. Dit is gebeurd door bij de jaarrekening 2013 het restantbudget in de algemene reserve te storten. Om het budget in 2014 weer beschikbaar te hebben moeten we het nu uit de algemene reserve halen. Voor opleidingen gaat het om een bedrag van € 51.775. Informatievoorziening en automatisering Toenemende informatisering en automatisering leiden ook tot stijging van de licentiekosten voor applicaties. Daar staat tegenover dat we door bijvoorbeeld gunstiger aanbestedingen van onze telefoniecontracten voordeliger uit zijn. De verschuiving in de begroting tussen verschillende posten is budgettair neutraal. 15 Programmalijn: Overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien Vrijvallende middelen buitendienst In de Najaarsnota 2012 hebben wij u gemeld dat in de loop van 2012 twee medewerkers de buitendienst hebben verlaten. De vacatures die daardoor zijn ontstaan, zijn niet ingevuld. De uit te voeren activiteiten worden uitbesteed. De budgetten moeten daar nog wel aan worden aangepast. Inhuur kantinepersoneel Voor de bedrijfsvoering van het bedrijfsrestaurant maken we gebruik van enkele medewerksters van Hameland. De kosten hiervan hebben we de afgelopen jaren gedekt uit het flexbudget van personeel. Aangezien de medewerksters ook in de toekomst ingezet blijven, stellen we voor het flexbudget te verlagen en de structurele lasten voor het kantinepersoneel te verhogen. Premie WGA-verzekering gemeentepersoneel De premie voor de verzekering WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor gemeentepersoneel is in een jaar gestegen van 0,19% naar 0,997%. Dit leidt tot een aanzienlijke kostenverhoging. We beraden ons voor 2015 over een goedkopere oplossing. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Bijdrage Humanitas en Schuld op Maat Verbetering proces (bouw)vergunningverlening Kwartiermaker Voormekaar Overheveling budget opleidingen 2013 Premie WGA verzekering Extra dividend Alliander (verbonden partijen) Extra dividend BNG (verbonden partijen) Extra dividend Vitens Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (verbonden partijen) Onvoorzien 2014 2015 2016 2017 2018 513.863 200.000 8.838 17.800 90.000 -51.775 -146.000 277.000 88.000 15.000 -192.668 -192.668 -192.668 -192.668 8.838 8.838 8.838 8.838 -146.000 -146.000 -146.000 -146.000 -55.506 -55.506 -55.506 -55.506 15.000 Mutaties reserves In deze voorjaarsnota worden een aantal toevoegingen en onttrekkingen gedaan aan de reserves. Hieronder is kort weergegeven om welke toevoegingen en onttrekkingen het gaat. Algemene reserve Algemene reserve Nuon Inkomensreserve Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve afval Egalisatiereserve investeringen Algemene reserve bouwgrondexploitaties Infrastructurele werken Kwaliteitsimpuls wonen Nieuwbouw gemeentehuis Beeldende kunst Vernieuwing amateurkunst Privatisering sportaccommodaties Onderhoud gebouwen Onderhoud wegen Onderwijshuisvesting Totaal Stand op 1 januari 2014 Voorjaarsnota 2014 Stand na voorjaarsnota 18.650.195 -195.441 18.454.754 9.604.583 0 9.604.583 28.602.099 0 28.602.099 6.440.666 0 6.440.666 1.811.883 -259.000 1.552.883 9.632.346 0 9.632.346 1.797.280 0 1.797.280 1.433.323 0 1.433.323 1.126.838 0 1.126.838 4.106.488 0 4.106.488 51.000 -35.000 16.000 66.620 0 66.620 158.611 -44.101 114.510 334.714 0 334.714 1.084.325 411.900 1.496.225 1.201.334 0 1.201.334 86.102.305 -121.642 85.980.663 16 Paragraaf: Verbonden partijen Paragraaf: Verbonden partijen Alliander Alliander heeft een goed jaar achter de rug. De omzet is gestegen van 1.674 miljoen euro in 2012 naar 1.744 miljoen euro in 2013. De kosten zijn licht gestegen in 2013. Een van de oorzaken van de kostenstijging zijn de te betalen precariorechten aan gemeenten: van 43 miljoen euro naar 59 miljoen euro in 2013. Daling van de operationele kosten is nodig, omdat de gereguleerde tarieven in de jaren 2014-2016 zullen dalen. De uitvalduur van netten is in 2013 gedaald van gemiddeld 24,5 minuten naar 24 minuten. Het uit te keren dividend over 2013 bedraagt 125 miljoen euro. Dit is hoger dan voorgaande jaren (2012: 74,4 miljoen, 2011: 113 miljoen euro).Naar verwachting zal het dividend in de komende jaren weer lager zijn door de verlaging van de gereguleerde tarieven in de jaren 2014-2016. Het hogere uit te keren dividend resulteert voor Berkelland in een voordeel van € 277.000. BNG BNG Bank heeft over 2013 een nettowinst behaald van EUR 283 miljoen. Ondanks een belangrijke stijging van het renteresultaat komt dit neer op een daling van EUR 49 miljoen ten opzichte van 2012. Dit laatste is vooral het gevolg van lagere marktwaarde van een aantal bezittingen en een andere waardering van de derivaten. Omdat er veel ontwikkelingen waren en zijn die winst van de BNG kunnen beïnvloeden zijn we bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een lage winst van de BNG. De winst die de BNG heeft gemaakt is hoger dan wij verwachtten. Hierdoor krijgen we € 88.000 meer aan dividend dan verwacht. Twence De winst van Twence is iets gestegen. Dit is vooral het gevolg van lagere rentelasten. De omzet van Twence is ook gedaald. Dit komt vooral door schade aan een van de turbines van de afvalenergiecentrale en schade aan de tandwielkast en het houttranssport van de biomassaenergiecentrale. De hogere winst betekent wel dat we iets meer dividend krijgen dan begroot. Het gaat om een bedrag van € 3.000. Dit extra dividend voegen we toe aan de egalisatiereserve afval. Vitens De productie van drinkwater door en de omzet van Vitens zijn in 2013 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012. De kosten zijn gedaald van 311,9 miljoen in 2012 naar 306,1 miljoen euro in 2013. Daarmee is het bedrijfsresultaat toegenomen. Ook het totale resultaat is toegenomen. Het hogere resultaat leidt ook tot een hogere dividenduitkering. Wij krijgen € 15.000 meer dividend van Vitens. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers In de periode 2015-2018 stijgt de bijdrage van de gemeente Berkelland met € 55.506. Deze stijging is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke eisen voor goed archiefbeheer en het in stand houden en bevorderen van cultureel erfgoed. 17 Begrotingsuitgangspunten 2015 Begrotingsuitgangspunten 2015 Inleiding Voor het opstellen van de begroting 2015 is het van belang dat de Raad een aantal uitgangspunten vaststelt. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor de begroting 2015 uitgewerkt. Afwijkingen als gevolg van nieuwe inzichten op de uitgangspunten worden bij de begroting 2015 gemotiveerd. Beleid De begroting 2015 heeft als vertrekpunt het bestaande beleid 2014. Beleidswijzigingen als gevolg van een nieuw coalitieakkoord zullen waar mogelijk verwerkt worden in de begroting 2015. Nieuw beleid Van nieuw beleid is sprake wanneer wij nieuwe taken krijgen toebedeeld of wanneer wij van mening zijn dat wij nieuwe taken moeten uitvoeren om bepaalde ontwikkelingen te realiseren. Nieuw beleid is ook nieuwe investeringen en bestaande investeringen die uitgebreid worden met nieuwe toepassingen. In de begroting 2015 houden wij geen rekening met een stelpost voor nieuw beleid. Wij gaan uit van het principe dat voor nieuw beleid oud beleid wordt verminderd. In Bijlage 1 zijn de investeringen en het nieuw beleid opgenomen waarmee wij rekening willen houden in de begroting 2015. Loonontwikkeling Het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft in haar prognose van maart 2014 de verwachting dat de lonen in de overheidssectoren in 2014 met 2½ % stijgen. De CAO gemeenteambtenaren liep tot 31 december 2012. Voor 2013 en 2014 moeten nog nieuwe afspraken gemaakt worden. Naast de looneis van de vakbond zitten in de loonontwikkeling ook andere werkgeverslasten bijvoorbeeld de ontwikkeling van de pensioenpremies. We voorzien voor 2015 dat de loon- en premiestijging beperkt zal blijven tot de 2½ %. Prijsontwikkeling Voor 2015 wordt door het Centraal Plan Bureau een stijging van het consumentenprijsindexcijfer verwacht van 1½% en voor overheidsconsumptie materieel 1¾ %. Vanwege de ombuigingstaakstelling is de afgelopen jaren terughoudend omgegaan met prijsontwikkeling. We verhogen de budgetten niet standaard met de prijsontwikkeling. We vinden het echter onverantwoord om geen prijsontwikkeling te ramen in de begroting. Wij stellen voor om voor de gevolgen van de prijsontwikkeling een stelpost van 1¾ % over de externe budgetten op te nemen in de begroting 2015. Rente De visie van verschillende banken laat op termijn een stijging van de rente zien. Wij houden in onze begroting tot nu toe rekening met 5%. Ondanks de lagere rente willen wij voor de begroting 2014 toch uitgaan van 5%. Dit voorkomt dat we onnodige schommelingen krijgen op de producten. Als we nu verlagen maar op middellange termijn de rente verder stijgt, moeten we al snel weer het renteniveau aanpassen. Daarom vinden wij het beter het renteniveau op 5% te handhaven. Voor het gedeelte wat binnen de kasgeldlimiet met kort geld gefinancierd mag worden gaan we op basis van de renteverwachting wel uit van een lager percentage van 2,5. Afschrijvingen Voor bestaande activa worden de afschrijvingsnormen gehanteerd zoals beschreven in het afschrijvingsbeleid dat eind 2011 is vastgesteld door uw Raad. Afschrijving vindt lineair plaats en de lasten gemoeid met de afschrijving worden in het jaar van investering volledig meegenomen. In de raming van de kapitaallasten worden in het eerste jaar van de investering zowel rente als afschrijving volledig meegenomen. 18 Begrotingsuitgangspunten 2015 Reserves Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van het resultaat voor bestemming. Dat wil zeggen dat het saldo van baten en lasten van de verschillende programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien wordt bepaald, zonder dat hierin toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen. Vervolgens kunnen toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaatsvinden. Toerekenen rente De rente die we berekenen over de reserves hoeven we niet toe te voegen aan de reserves. Bij het vaststellen van de begroting 2009 is al besloten om de rente over € 5.000.000 te gebruiken om de begroting sluitend te krijgen. Het huidige beleid gaat nog een stap verder. We gebruiken ook de rente over de gewenste buffer om de begroting sluitend te maken. Daarnaast gebruiken we een gedeelte van de rente over de rest van de reserves om de begroting sluitend te maken. We voegen aan de meeste reserves nog maar 2 van de 5% rente toe. Hieronder is aangegeven hoeveel rente aan welke reserve wordt toegevoegd. Algemene reserve Egalisatie Afval Egalisatie Riolering Egalisatie Investeringen Bouwgrondexploitatie Inkomensreserve Infrastructurele werken Werf Gemeentehuis Beeldende kunst Vernieuwing amateurkunst Investeringssubsidies Privatisering sportaccommodaties Onderhoud gebouwen Onderhoud wegen Onderwijshuisvesting 0% over de eerste € 5.000.000 2% over het resterende bedrag. 2% van de rente die we niet aan andere reserves toevoegen 0% 0% 5% 0% 5% 2% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 2% 2% 2% Vrijval kapitaallasten De vrijval van de kapitaallasten kan gebruikt worden voor vervangingsinvesteringen. Over vervangingsinvesteringen spreken we als de investering dezelfde eigenschappen heeft als de eerdere investering. Nieuwe toepassingen vallen in principe onder nieuw beleid. De vrijval van de kapitaallasten voor 2015 is € 75.195. De vrijval voor 2015 is laag. Dit kent een aantal oorzaken. In eerste instantie heeft dit te maken met de verlengde afschrijvingstermijnen. Hierdoor neemt de vrijval per jaar af, maar duurt het ook langer voordat investeringen helemaal zijn afgeschreven. We treffen nu een jaar waarin weinig investeringen helemaal zijn afgelopen. Daarnaast zien we een negatieve vrijval voor onderwijs. Hier is dus sprake van een lastenstijging ten opzichte van 2014. Voor onderwijs komt dit doordat de subsidie voor het onderwijsplein nog niet binnen is. Hierdoor kan deze bijdrage nog niet in mindering worden gebracht op de investering. Er ontstaan zo hogere lasten. Bij riolering zijn de lasten € 78.440 hoger dan begroot. Dit komt doordat we eind 2013 een aantal extra maatregelen hebben genomen om wateroverlast te voorkomen. Deze maatregelen waren nog niet verwerkt in de begroting 2014. De vrijval is op nul gezet omdat de aanvullende maatregelen wel passen binnen het Gemeentelijk rioleringsplan. 19 Begrotingsuitgangspunten 2015 Onderwerp Materieel/voertuigen buitendienst Wegen Onderwijs Gemeentehuis ICT Afval Riolering Overig Totaal Vrijval 1.350 7.425 -165.384 155.312 43.051 547 0 32.894 75.195 Onvoorzien In de begroting moet een bedrag voor onvoorzien worden opgenomen. De norm die de toezichthouder hanteert bedraagt 0,6% van de algemene uitkering en de belastingcapaciteit samen. Gezien het huidige gebruik lijkt een bedrag van € 200.000 echter voldoende. Onderuitputting Onderuitputting is de benaming voor incidentele voordelen van uiteenlopende aard die in een bepaalde situatie en jaarlijks kunnen optreden. Gezien het incidentele karakter van de onderuitputting kan dit ook slechts als incidenteel dekkingsmiddel worden ingezet. Wij hanteren een raming voor onderuitputting van € 250.000. Rioolheffing Wij wensen de rioolrechten zo laag mogelijk te houden. Investeringen in de riolering worden sterk afgewogen op urgentie, nut en noodzaak. Basis voor de investeringen en het onderhoud vormt het Gemeentelijk Rioleringsplan wat de Raad op 14 mei 2013 heeft vastgesteld. We gaan voor de begroting 2015 uit van kostendekkende rioolrechten. Inzet van de egalisatiereserve riolering kan hier deel van uit maken. Gelet op de verwachte inflatie zullen de tarieven waarschijnlijk beperkt stijgen. Afvalstoffenheffing We gaan voor de begroting 2015 uit van een kostendekkende afvalstoffenheffing. Leges/Tarievenbeleid Diensten die door de gemeente verricht worden voor derden moeten naar onze mening zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Ons tarievenbeleid is er op gericht dit te realiseren. Toeristenbelasting Sinds 2008 is het tarief voor de toeristenbelasting € 1 per persoon per overnachting. Ondanks de inflatie van de afgelopen jaren willen wij het tarief voor de toeristenbelasting in 2015 handhaven op € 1 per persoon per overnachting. Dit om het toerisme niet te ontmoedigen. Tarieven begraafplaatsen Diensten die door de gemeente verricht worden voor derden moeten naar onze mening zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Voor de begraafplaatsen passen we dit principe niet toe. We houden de tarieven gelijk aan 2014. Uren investeringen In de begroting 2014 worden de uren eigen personeel voor investeringen in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Onroerende zaakbelasting Voor 2015 laten we de OZB met 1¾ % stijgen. Dit komt overeen met de verwachte inflatie. Gesubsidieerde instellingen 20 Begrotingsuitgangspunten 2015 Vanaf 2014 indexeren we de budgetcontracten en meerjarige subsidie afspraken weer. Uitgangspunt voor budgetcontracten is één ‘accrespercentage’ voor het totale subsidiebedrag. Daarbij wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van een aantal factoren. Voor de meeste contracten/afspraken hanteren we het volgende index methode voor 2015.. 80% van de prijsmutatie overheidsconsumptie lonen en salarissen en 20% van de prijsmutatie algemene prijsontwikkeling zoals gepubliceerd in de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van in het jaar 2014 voor het jaar 2013. Omdat op dit moment de meicirculaire nog niet gepubliceerd is kunnen we het definitieve percentage nog niet meegeven. Op basis van voorlopige cijfers van het CBS zou de indexering neerkomen op 0,9%. Voor de zwembaden is het indexpercentage opgebouwd uit iets meer onderdelen. Waaronder de ontwikkeling van de energieprijzen. De cijfers voor indexering zijn nog niet bekend. Met de huidige bekende cijfers komen we voor 2015 uit op een index van 2,08% Huurprijzen accommodaties Voor de aanpassing van de huurprijzen sluiten wij voorlopig aan bij de verwachte stijging van het consumentenprijsindexcijfer. In de begroting 2015 gaan we voorlopig uit van een stijging van de huurprijzen van 1¾%. Daarnaast kijken we naar marktconforme tarieven. Algemene uitkering Vanaf 2012 is de algemene uitkering in principe weer gekoppeld aan de rijksuitgaven. De ontwikkeling van de algemene uitkering is op dit moment nog niet bekend. Voor de algemene uitkering houden wij in de begroting 2015 rekening met de cijfers zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze publiceert in de mei of juni circulaire. Kerngegevens Verder wordt bij het opstellen van de begroting uitgegaan van de volgende kerngegevens, die ook door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties worden gebruikt voor het berekenen van de Algemene uitkering: Aantal inwoners 44.500 Aantal wooneenheden 19.550 Gemeenschappelijke regelingen Voor gemeenschappelijke regelingen hebben we met de gemeenten in de Regio Achterhoek een richtlijn afgesproken. Voor de begrotingen 2015 komt deze richtlijn er op neer dat de inwonerbijdrage van een gemeenschappelijke regeling moet dalen met 0,94%. Daarbij is het uitgangspunt wel dat er sprake is van ongewijzigd beleid. Verdeling overschotten Bij de herschikking van de reserves is afgesproken dat we elk jaar bij de begrotingsuitgangspunten aangeven hoe we eventuele overschotten verdelen over de reserves. Voor 2014 stellen we voor eventuele overschotten bij de voor- en najaarsnota toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de jaarrekening zullen we dan een apart voorstel doen om een eventueel voordelig resultaat te bestemmen. Deze manier van werken is ingegeven door de financieel onzekere tijden. We willen voorkomen dat we in het jaar al resultaten bestemmen die we aan het eind van het jaar niet blijken te hebben. Als voorbeeld verwijzen we naar 2009. Bij de voor- en najaarsnota zijn de resultaten gedeeltelijk toegevoegd aan bestemmingsreserves. Bij de jaarrekening is het tekort onttrokken aan de algemene reserve. Eigenlijk is in 2009 dus meer toegevoegd aan de bestemmingsreserves dan gewenst. 21 Investeringslijst 2015 Bijlage 1: Investeringslijst 2015 Toelichting Het voorstel van de investeringslijst is tot stand gekomen door te kijken naar de beschikbare middelen en de noodzaak van bepaalde investeringen. Het combineren van noodzaak en beschikbare middelen heeft tot de onderstaande investeringslijst geleid. Als beschikbare middelen gelden de vrijval van de kapitaallasten en eventueel reserves. Voor afval en riolering geldt dat investeringen gedekt worden via de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Vrijval van kapitaallasten voor deze onderdelen zorgen voor een verlaging van de tarieven terwijl nieuwe investeringen de tarieven weer verhogen. Voor de riolering geldt dat alle opgenomen investeringen onderdeel uitmaken van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het gewenste nieuwe beleid heeft vooral betrekking op wegen en voertuigen. Omdat de vrijval voor deze onderwerpen nauwelijks investeringen mogelijk maakt hebben we gekeken naar de totale vrijval. Ook is vanwege de beperkte vrijval dit jaar gebruik gemaakt van de reserve infrastructurele werken om investeringen in wegen mogelijk te maken. Deze reserve is in het leven geroepen juist om wegen te herstellen en herinrichten. Naast het gebruik van de reserve infrastructuur maken we ook gebruik van de algemene reserve om aanpassingen te doen die voortvloeien uit de aanleg van de N18. Tot slot maken we gebruik van de reserve onderhoud wegen om achterstallig onderhoud weg te werken. In de investeringslijst zijn geen investeringen in het onderhoud van scholen opgenomen. Dit komt omdat er een wetsvoorstel is waarbij het onderhoud van scholen overgaat naar de schoolbesturen. Naar verwachting gaat de wet nog dit jaar in. Investeringen 1. Bijdrage rotonde Wessel van Eylllaan (investering € 450000/bijdrage ineens) De provincie gaat aan het werk met de N 315. In het definitieve ontwerp voor het wegvak Ruurlo-Neede is een rotonde bij de Wessel van Eylllaan opgenomen. De provincie vraagt nu een bijdrage van ons van € 450.000. De kruising staat op de lijst van 25 gevaarlijkste kruisingen in Gelderland. Op de laatst gemaakte lijst staat het kruispunt op nr. 23 met 6 letselongevallen en 9 schadeongevallen in 5 jaar. In de voorverkenning is gemeld dat een rotonde hiervoor een oplossing geeft. De gemeentelijke bijdrage voor deze rotonde kan met 50% worden gereduceerd. Het is daarvoor noodzakelijk om er voor te zorgen dat de verbetering van deze kruising door het poho mobiliteit wordt geplaatst op het bestedingsplan van BDU-gelden 2015 voor de regio Achterhoek. Als de BDU-gelden beschikbaar komen dan betekent dit dat de gemeente voor deze rotonde kan volstaan met een bijdrage van € 225.000. Vooralsnog gaan wij uit van een bijdrage voor deze rotonde van € 450.000. 2. Bijdrage rotonde G.L. Rutgersweg/N315 (investering € 400.000/bijdrage ineens) In het kader van de aanpassingen aan het onderliggende wegennet is in 2015 de rotonde bij de G.L. Rutgersweg aan de orde. Van de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van € 400.000. Tijdens de spits zijn er nu al problemen op de kruising van de N315 en de oversteek met de G.L. Rutgersweg. Door de toename van de intensiteiten als gevolg van autonome groei en als gevolg van de nieuwe N18 wordt oversteken moeilijk en loopt het verkeer op de zijwegen verder vast. Bij het oversteken wordt meer risico genomen waardoor een toename van ongevallen te verwachten is. Een rotonde is daarom nodig. 3. Herinrichting Leppinkstraat Eibergen (investering € 225.000/jaarlast € 16.875) De Mr. Leppinkstraat tussen Beltrumseweg en Hupselseweg is aan herinrichting toe. Aan de zijde van de Beltrumseweg ligt een rare onduidelijk brede plaat asfalt. De straat zelf moet ingericht worden overeenkomstig het 30 km/u regime. Daarnaast heeft ProWonen nieuwbouwplannen op de plek van de bestaande woningen. Dit kunnen we dan combineren. 4. Herinrichting wegen fase 2 Haarlo (investering € 360.000/jaarlast € 27.000) Het gehele rioolstelsel in Haarlo wordt gefaseerd vervangen. Regenwater wordt afgekoppeld. Het rioolplan is inmiddels gereed. Voor fase 1 zijn voor riolering en wegen al 22 Investeringslijst 2015 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. middelen gereserveerd. Fase 1 en 2 worden gelijktijdig in uitvoering genomen. Met vervanging van de riolering is in het GRP rekening gehouden. De herinrichting van de openbare ruimte wordt uit de algemene middelen gefinancierd. Leeuwerikstraat Eibergen riolering(investering € 125.000/jaarlast € 9.375) In de wijk ten zuiden van de Klaashofweg is een gedeelte van de Nachtegaalstraat en de hele Leeuwerikstraat nog niet heringericht. De Nachtegaalstraat is in voorgaande jaren al op het investeringsplan gezet maar tot op heden nog niet gehonoreerd. De Leeuwerikstraat wordt nu opgevoerd omdat deze straat het laatste jaar erg veel problemen geeft ten aanzien van de riolering. In 2013 is de straat veelvuldig open gebroken om de onderliggende riolering te kunnen repareren. De riolering in de gehele Leeuwerikstraat geeft dusdanig veel problemen dat deze ernstig aan vervangen toe is. Herinrichting Nachtegaalstraat Eibergen (investering € 175.000/jaarlast € 13.125) De Nachtegaalstraat tussen Leeuwerikstraat en Groenloseweg is het laatste deel van de wijk wat nog niet aangepast is aan de 30 km/u inrichting. Dit weggedeelte begin nu slecht te worden en is aan herinrichting toe. Daarnaast komt uit de rioolinspectie naar voren dat het riool op verschillende plekken gerepareerd dient te worden om verder inspoelen te voorkomen. Fietspaden Grolseweg Beltrum (investering € 850.000/jaarlast € 26.250 eenmalige bijdrage € 500.000) De fietspaden langs de Grolseweg zijn onderdeel van het secundaire bovenlokale fietsnetwerk. De fietspaden zijn een schakel in de verbinding Borculo-Beltrum-Groenlo. De kern Groenlo voorziet in meerdere regionale voorzieningen waaronder voortgezet onderwijs. De route is een schoolroute en een route voor woon-werkverkeer. Beide fietspaden hebben last van wortelopdruk waardoor er een verkeersonveilige situatie is ontstaan. In 2014 wordt er een projectvoorstel ingediend bij de provincie (BDU). Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in het oplossen van de probleempunten en achterstallig onderhoud. Deze laatste is niet subsidiabel. Herinrichting Lindevoort Rekken (investering € 232.500/jaarlast € 17.438) De Lindevoort gelegen tussen de Hölterweg en huisnummer 10 en de Zonderkamp is het asfalt zeer slecht. Op verschillende delen vallen er gaten in. Dit asfalt is zo dun dat frezen en een nieuwe deklaag aanbrengen niet mogelijk is. Door het asfalt te vervangen door straatwerk ontstaat er een hedendaagse uitstraling en worden de straten ingericht volgens het 30 km/u regime Herinrichting Hoornhorststraat Beltrum (investering € 180.000/jaarlast € 13.500) In de Hoornhorststraat, tussen Mr. Nelissenstraat en de Zuivelstraat, vertoont het asfalt ernstige schades in de asfaltdeklaag. Duidelijk is aan het soort schade te zien dat naast het asfaltconstructie ook de fundering ‘op’ is. Bij de herinrichting kan de straat meteen volgens het 30 km/h regime ingericht worden. Herinrichting Bergstraat fase 2 (vanaf Hengeler tot Borculoseweg) Neede (investering € 150.000/jaarlast € 11.250) Het 1ste gedeelte van de Bergstraat wordt aanvullend meegenomen in de werkzaamheden van het wijk plan de Berg. Dit gedeelte valt hier buiten. De straat wordt opnieuw ingericht. De weg zal als 30 km gebied worden ingericht. Herinrichting J.W. Hagemanstraat Eibergen (investering € 250.000/jaarlast € 18.750) Het asfalt in de Hagemanstraat is aan vervanging toe. Op diverse plekken is het asfalt slecht en zitten er diverse klinkervakken in van rioolreparaties. Daarnaast is de uitstraling absoluut niet meer van deze tijd en sluit niet aan bij de inrichting van het aanliggende centrum. Voor de riolering staat er ook grootschalig onderhoud / vervanging op de planning. Nu is het moment om dit gecombineerd uit te voeren.Er is een mogelijkheid dit in fases uit te voeren. Herinrichten De Zonnenberg Ruurlo (investering € 175.000/jaarlast € 13.125) De huidige asfaltverharding is in zodanige staat dat vervanging hoog nodig is. Op diverse stukken asfalt blijft water staan. Om de buurt weer op te waarderen en een betere uitstraling te geven wordt het asfalt vervangen door klinkers. De huidige verdeling van de openbare verlichting is niet optimaal. Met een nieuw verlichtingsplan wordt er bij gedragen aan een betere sociale veiligheid en leefbaarheid. Herinrichting Graaf Wichmanstraat Borculo (investering € 900.000/jaarlast € 67.500) Deze straat is al een aantal jaren op de schop genomen door gemeente, waterschap en 23 Investeringslijst 2015 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. nutsbedrijven. Nu ondergronds, op 1 regenwaterafvoerleiding na, de rioolleidingen zijn vernieuwd kan de straat en de openbare ruimte er om heen worden heringericht conform de eisen van deze tijd. De weg vormt samen met de al goed ingerichte Lichtenhorst en Needseweg een belangrijke verbinding tussen de Rondweg en de Barchemseweg. Het tracé dateert van begin 20e eeuw; toen ingericht als spoorlijn richting Ruurlo en tramlijn richting Barchem-Deventer. Nu maakt buslijn 56, Borculo – Deventer, gebruik van deze route. De huidige weg bestaat uit een klinkerverharding op een slechte fundatie. Door zettingen in de ondergrond moet deze weg meer dan gemiddeld opnieuw worden gestraat. Als gevolg hiervan ziet de straat eruit als een armoedige golvende lappendeken van verschillende soorten klinkers. De nieuwe inrichting van de Graaf Wichmanstraat wordt net als de Lichtenhorst, een rijbaan met naastliggende rode fietsstroken uitgevoerd in geluid reducerend asfalt. Tegelijk met de weg worden ook parkeerplaatsen aangelegd en de straatverlichting vernieuwd. De aansluiting met de Barchemseweg wordt uitgevoerd als voorrangskruising. Bij deze kruising zijn plannen voor aanleg van een mini transferium (bushalte met fietsenstalling en parkeerhavens). Votex bladzuigveegmachine (investering € 50.000/jaarlast € 7.500) De huidige machine is versleten. Er zijn veel reparaties nodig. We gebruiken de machine de hele herfstperiode voor het ruimen van blad in alle kernen. Agria-tractor tweewielig (investering € 21.500/jaarlast € 3.225) De motor is al twee keer gereviseerd. De machine wordt gebruikt voor het maaien van picknickplaatsen en recreatieve paden. Smalspoor tractor (investering € 68.000/jaarlast € 10.200) Tractor wordt ingezet op begraafplaatsen voor aan- en afvoer zand ten behoeve van openen en dichten graven. Verder ingezet op moeilijk bereikbare plekken en vegen van fietspaden in de hele gemeente. De bedrijfszekerheid is niet meer te garanderen. Rolbezem voor smalspoor tractor (investering € 4.500/eenmalige bijdrage) De huidige machine is versleten. Takkenschaar mobiele kraan (investering € 7.250/jaarlast € 1.088) Gebruikt voor het knippen van zwaar bosplantsoen in de berm langs wegen buiten de kom. Diverse werktuigen en/of hulpstukken (investering € 10.500/jaarlast € 1.575) Rotorkopeg, schijveneg en vaste tand cultivator die worden gebruikt voor recreatieve paden en zandwegen. Bestelauto-pick-up (investering € 55.000/jaarlast € 8.250) Het gaat om een auto met opbouw afvalcontainer voor inzameling vuilnisbakken in de hele gemeente binnen en buiten de kom. Het voertuig is geschikt voor alternatieve brandstof. Het huidige voertuig is aan vervanging toe. Aanhanger (investering € 4.000/eenmalige bijdrage) Gebruikt voor vervoer van materieel, gereedschap en hulpstukken ten behoeve van het delven van graven en begrafenissen. Aktiewagen (investering € 12.500/jaarlast € 1.875) Deze actiewagen gebruiken we voor het geheel of gedeeltelijk afzetten van wegen bij calamiteiten en wegwerkzaamheden. De huidige wagen voldoet niet meer aan gestelde eisen in de Wegenverkeerswet. Herinrichting fietsenstalling busplein Neede (investering € 30.000/jaarlast € 4.500) Het busplein in Neede is voorzien van 2 fietsenstallingen. De stallingen zijn oud en aan het einde van hun levensduur. Daarnaast veroorzaakt de stalling direct naast het voormalig café problemen (hangjeugd etc.). Om het voor de fietsgebruikers aantrekkelijker te maken dienen de 2 bestaande stallingen opgeruimd te worden. Eén grote stalling komt dan terug op het perceel ter hoogte van de Hofstraat. Deze nieuwe stalling wordt goed zichtbaar en onaantrekkelijk voor hangjeugd door het aanbrengen van een laag dak. Waar mogelijk wordt in overleg met ProWonen het terrein herverdeeld. Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra (KVOW) (investering € 10.000/eenmalgie bijdrage) Wij willen met het KVOW starten in de vier kernen van Berkelland. De kosten komen in elk geval voor een certificaat op ongeveer € 1.500 per kern. Totaal zal voor de verslaglegging etc. circa € 10.000 noodzakelijk zijn. 24 Investeringslijst 2015 25. Vervangen ondergrondse (glas)containers (investering € 40.000/jaarlast € 6.000) Uit de praktijk is gebleken dat ondergrondse (glas)containers gemiddeld 10 jaar meegaan. Daarom hebben we een begin gemaakt met het jaarlijks vervangen van een/tiende deel van de containers. 26. Renoveren riolering Leppinkstraat Eibergen (investering € 70.000/jaarlast € 4.900) In het GRP is rekening gehouden met het vervangen of renoveren van de riolering in de Leppinkstraat in 2014. Dit werk kan gecombineerd worden met de herinrichtingswerkzaamheden. In het GRP is voor het renoveren of vervangen van deze riolering € 70.000 beschikbaar. 27. Ombouw riolering fase 2 Haarlo (investering € 840.000/jaarlast € 58.800) Het gehele rioolstelsel in Haarlo wordt gefaseerd vervangen. Regenwater wordt afgekoppeld. Het rioolplan is inmiddels gereed. Voor fase 1 zijn voor riolering en wegen al middelen gereserveerd. Fase 1 en 2 worden gelijktijdig in uitvoering genomen. Met vervanging van de riolering is in het GRP rekening gehouden. De herinrichting van de openbare ruimte wordt uit de algemene middelen gefinancierd. 28. Leeuwerikstraat Eibergen riolering(investering € 85.000/jaarlast € 5.950) De bovenliggende verharding is ook aan vervanging toe en kan dan aan het 30 km/h regime in de wijk aangepast worden. Indien mogelijk combineren met de herinrichting van de Nachtegaalstraat 29. Nachtegaalstraat Eibergen (investering € 50.000/jaarlast € 3.500) De Nachtegaalstraat tussen Leeuwerikstraat en Groenloseweg is het laatste deel van de wijk wat nog niet aangepast is aan de 30 km/u inrichting. Dit weggedeelte begin nu slecht te worden en is aan herinrichting toe. Daarnaast komt uit de rioolinspectie naar voren dat het riool op verschillende plekken gerepareerd dient te worden om verder inspoelen te voorkomen. 30. Reguliere rioolvervanging en renovatie (investering € 545.000/jaarlast € 38.150) Taakstelling uit GRP € 724.802 x 75%. Afhankelijk van inspecties kan dit bedrag verdeeld worden. 31. Renoveren rioolgemalen (investering € 45.000/jaarlast € 6.750) 32. Onderzoek riolering (investering € 50.000/eenmalige bijdrage) Onder andere voor onderzoek naar het actualiseren afgekoppelde oppervlaktes/verhard oppervlak per kern, klimaatverkenning per kern, beoordelen inspectieresultaten 33. Meten en monitoren riolering (investering € 20.000/eenmalige bijdrage) Gedrag in rioolstelsels monitoren en analyseren 34. J.W. Hagemanstraat Eibergen (investering € 235.000/jaarlast € 16.450) Het asfalt in de Hagemanstraat is aan vervanging toe. Op diverse plekken is het asfalt slecht en zitten er diverse klinkervakken in van rioolreparaties. Daarnaast is de uitstraling absoluut niet meer van deze tijd en sluit niet aan bij de inrichting van het aanliggende centrum. Voor de riolering staat er ook grootschalig onderhoud / vervanging op de planning. Nu is het moment om dit gecombineerd uit te voeren.Er is een mogelijkheid dit in fases uit te voeren. 35. Graaf Wichmanstraat Borculo (investering € 350.000/jaarlast € 24.500) (zie hierboven) 36. Renovatie en reparaties aan bestaande riolering Graaf Wichmanstraat (investering € 175.000/jaarlast € 12.250) Gelijktijdig met de werkzaamheden voor het leggen van het regenwaterriool in de Graaf Wichmanstraat kunnen waar nodig delen van de bestaande gemengde riolering worden gerepareerd of worden gerenoveerd. 37. Afkoppelen Bergstraat fase 2 (vanaf Hengeler tot Borculoseweg) Neede (investering € 300.000/jaarlast € 25.000) Het 1ste gedeelte van de Bergstraat wordt aanvullend meegenomen in de werkzaamheden van het wijkplan de Berg. Dit gedeelte valt hier buiten. Het riool is ook aan vervanging toe en tevens zal dit gedeelte ook worden afgekoppeld. Door nu dit riool te leggen en aan te sluiten op het regenwaterriool in de Borculoseweg kunnen in de toekomst andere gebieden worden afgekoppeld en hierop aangesloten worden 38. Vervangende nieuwbouw Willem Sluiterschool Eibergen (invesering € 1.380.621/jaarlast € 96.643) 25 Investeringslijst 2015 Door de samenwerking van de drie protestants christelijke scholen in Eibergen ontstaat de behoefte aan een aan nieuwe gepaste huisvesting. 39. 1e Inrichting speellokaal Willibrordusschool Ruurlo (investering € 7.373/jaarlast € 860) 40. Huur huisvesting Rehoboth school in Kulturhus Ruurlo (Jaarlast € 55.000) De Rehoboth school wil graag ruimtes voor onderwijs huren in het Kulturhus Ruurlo. 41. Cofinanciering LEADER Achterhoek Krimp (investering € 438.000/jaarlast € 62.500) De regio Achterhoek is aangemerkt als local action group en probeert de leader status te verkrijgen voor de Achterhoek krimp. Een plan moet nog worden geschreven. Uiteindelijk zal de provincie in moeten stemmen met de voordracht. Het gaat in totaal om een budget van 3,5 miljoen voor de gehele Achterhoek voor een periode van 7 jaar. Er geldt een cofinancieringsverplichting van 50%. Nr 1 2 3 4 5 6 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 8 9 10 11 12 13 34 35 36 37 38 39 40 41 Onderwerp Investerings Aantal Jaarlast Opmerking bedrag jaar Wegen Bijdrage rotonde Wessel van Eyllaan 450.000 1 450.000 Uit algemene reserve Bijdrage rotonde G.L. Rutgersweg 400.000 1 400.000 Uit algemene reserve Herinrichten Leppinkstraat Eibergen 225.000 40 16.875 Herinrichten wegen Haarlo 360.000 40 27.000 Uit infrastructurele werken Herinrichten Leeuwerikstraat Eibergen 125.000 40 9.375 Herinrichten Nachtegaalstraat Eibergen 175.000 40 13.125 Uit infrastructurele werken Fietspaden Grolseweg Beltrum 350.000 40 26.250 Uit infrastructurele werken Groot onderhoud Fietspaden Grolseweg Beltrum 500.000 0 500.000 Uit onderhoud wegen 2.585.000 1.442.625 Voertuigen materieel Votex bladzuigveegmachine 50.000 10 7.500 Agria-tractor tweewielig 21.500 10 3.225 Smalspoor tractor 68.000 10 10.200 Rolbezem voor smalspoortractor 4.500 1 4.500 Takkenschaar voor mobiele kraan 7.250 10 1.088 Diverse werktuigen 10.500 10 1.575 Bestelauto pick-up 55.000 10 8.250 Aanhanger 4.000 1 4.000 Actiewagen 12.500 10 1.875 Overig Herinrichten fietsenstalling busplein Neede 30.000 10 4.500 Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra 10.000 1 10.000 Algemene reserve Afval Vervangen ondergrondse containers 40.000 10 6.000 Afvalstoffenheffing Riolering Leppinkstraat Eibergen 70.000 50 4.900 Rioolrecht Ombouw riolering Haarlo fase 2 840.000 50 58.800 Rioolrecht Leeuwerikstraat Eibergen 85.000 50 5.950 Rioolrecht Nachtegaalstraat Eibergen 50.000 50 3.500 Rioolrecht Reguliere vervangingen en renovatie 545.000 50 38.150 Rioolrecht Renoveren rioolgemalen 45.000 10 6.750 Rioolrecht Onderzoek riolering 50.000 1 52.500 Rioolrecht Meten en monitoren riolering 20.000 1 21.000 Rioolrecht Niet uit te voeren investeringen Herinrichten Lindevoort Rekken 232.500 40 17.438 Herinrichten Hoornhorststraat Beltrum 180.000 40 13.500 Herinrichten Bergstraat fase 2 150.000 40 11.250 Herinrichten J.W. Hagemanstraat Eibergen 250.000 40 18.750 Herinrichten De Zonneberg Ruurlo 175.000 40 13.125 Herinrichten Graaf Wichmanstraat Borculo 900.000 40 67.500 J.W. Hagemanstraat Eiberegen 235.000 50 16.450 Graaf Wichmanstraat 350.000 50 24.500 Renovatie Graaf Wichmanstraat 175.000 50 12.250 Afkoppelen Bergstraat Neede fase 2 300.000 30 25.000 Vervangende nieuwbouw Willem Sluiterschool Eibergen 1.380.621 50 96.643 1e inricihting speellokaal Willibrordusschool Ruurlo 7.373 15 860 Huur huisvesting Rehoboth school in kulturhus Ruurlo 55.000 1 55.000 Cofinanciering LEADER Krimp 438.000 7 62.500 26 Verantwoording foto’s Verantwoording foto’s voorjaarsnota 2014 Voorjaarsnota Voorkant Gemeentehuis Borculo Jolanda Gersen 27 Voorjaarsnota 2014 Gemeente Berkelland Postbus 200 7270 HA Borculo 0545 – 250250 www.gemeenteberkelland.nl [email protected] Twitter: Gem_Berkelland
© Copyright 2024 ExpyDoc
