Kaderbrief begroting 2015

G E M E E N T E 34*
BEUNINGEN
Raadsvoorstel
Onderwerp
Nummer(agenda)
Registratienummer
Registratiecode
Auteur
Status
Publicatiedatum
Kaderbrief begroting 2015
BW14.00423
min i
M U I ii ii in in ii
Marc Haasjes
Openbaar
27 mei 2014
Raadsvergadering
Commissie 1
Datum
Commissie 2
Datum
B&W-vergadering
Portefeuillehouder
1 j u l i 2014
Fin en AZ
18 j u n i 2014
Samenleving
16 j u n i 2014
27 mei 2014
J.J. Driessen
Samenvatting
De kaderbrief bij de begroting 2015 is de voorloper op de begroting 2015-2018. In deze kaderbrief worden
enkele actuele ontwikkelingen geschetst. Ook wordt het financieel perspectief, zoals op dit moment bekend,
voor de komende jaren weergegeven. In de kaderbrief stelt de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de
begroting van volgend jaar. Daarnaast wordt in de kaderbrief het nieuw beleid voor 2015 - 2018 benoemd en
wordt alvast een voorstel voor de te maken keuzes in het nieuw beleid gedaan.
Besluit o m
De uitkomsten van de kaderbrief mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2015-2018.
Inleiding
De financiële positie van de gemeente Beuningen blijft zeer kwetsbaar. Na het inzichtelijk worden van de
omvang van de financiële problematiek binnen het grondbedrijf van de gemeente Beuningen zijn direct
maatregelen genomen. Bij het vaststellen van zowel de begroting 2012 als de begroting 2013 zijn
gelijktijdig de uitkomsten van 2 forse bezuinigingsrondes gepresenteerd. Wanneer de gemeente de
bezuinigingsrondes goed afrondt en verder geen knelpunten ontstaan, dan is het voor de gemeente
Beuningen mogelijk om de begroting weer sluitend te krijgen en op eigen kracht de knelpunten binnen het
grondbedrijf weg te werken in een lange, maar aanvaardbare termijn (laatste termijn 2028).
De toekomst blijft echter grillig. Opnieuw wordt de gemeente geconfronteerd met risico's die de financiële
positie van de gemeente onder druk zetten. De decentralisaties binnen het sociaal domein gaan gepaard
met kortingen op de financiële middelen die de gemeenten ontvangen. Dit betekent een grote opgave voor
de gemeente Beuningen. De kortingen zullen binnen het sociaal domein moeten worden opgevangen. Dit
uitgangspunt geldt nog steeds in deze kaderbrief.
Om adequaat te reageren op de komende veranderingen is het beschikken over actuele informatie
noodzakelijk. Helaas is de meicirculaire nog niet beschikbaar op het moment van schrijven van deze
kaderbrief. Deze meicirculaire zal veel informatie moeten geven over de middelen die de gemeenten
ontvangen in het kader van de drie decentralisaties. Daarnaast vindt een herijking van het gemeentefonds
plaats en de gevolgen van deze herijking worden definitief gepubliceerd i n de meicirculaire. Ook andere
ontwikkelingen, zoals de doordecentralisatie onderhoud schoolgebouwen staat in deze circulaire. Zodra
meer bekend wordt over de meicirculaire, dan wordt hierover apart gerapporteerd aan de gemeenteraad.
Financiële ontwikkelingen
Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is de totale (geld)
waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en
diensten) gedurende een periode (meestal een jaar). Het BBP
is een belangrijke maatstaf voor de economische prestaties
van een land. De ontwikkelingen van het BBP staan in de
grafiek hiernaast aangegeven.
De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van
2014 met 1,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.
Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het eerste
kwartaal met 0,5 procent gekrompen. De zachte winter
zorgde voor lagere aardgasproductie en -consumptie.
%-volumemuterties
I
II
III
2010
IV
I
11 11 1IV
2011
iT.o.v. jaar eerder
Bron: C B S
1 | 1 | I I | IV
2012
1 | 1 | |
| IV
2013
-T.o.v. vorig kwartaal
'14
Het aantal banen van werknemers is in het eerste kwartaal van 2014 verder afgenomen. In vergelijking met
een jaar eerder zijn er 112 duizend banen minder. De
x min
x 1 000
800 -i
8,1
werkloosheid is in april 2014 toegenomen met 3 duizend
7fin
8,0
/uu en kwam uit op 687 duizend personen. Dat is 8,7 procent
7* iQ
ouu
van de beroepsbevolking. Het aantal openstaande
7.8
500
vacatures is in bijna alle sectoren gegroeid. Hiermee
7 T
;i nn
f ,f
|
neemt het aantal vacatures voor het derde kwartaal op r i j
300 7.6
toe. De loonontwikkeling blijft stabiel. In het eerste
75
200 '
1 II III IV 1 II III IV 1 II III IV I II III IV I II III IV 1 II III IV I
kwartaal van 2014 waren de cao-lonen 1,0 procent hoger
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14
dan een jaar eerder. De cao-loonstijging ligt hiermee iets
i Banen (rechteros)
onder de inflatie.
Bron. C B S
-Werkloze beroepsbevofcing (Inkeras)
F i n a n c i ë l e ontwikkelingen gemeente Beuningen
De financiële positie van de gemeente Beuningen blijft voor langere termijn kwetsbaar. Uit de jaarrekening
2013 van de gemeente blijkt dat de totale reservepositie verder verminderd is. Dit komt onder andere
doordat de bezuinigingen gefaseerd worden ingevoerd. Dit bleek reeds uit de begroting 2013, die ook al
aangaf dat 2013 negatief zal aflopen. Daarnaast is het noodzakelijk geweest om in het grondbedrijf enkele
verliezen te nemen en verdere voorzieningen te treffen.
Het wegwerken van de negatieve reserve gaat tot 2029 duren. De tekorten in het grondbedrijf belasten de
jaarlijkse begroting met een rentelast van C 0,9 miljoen en een bedrag van C 1,6 miljoen voor het
wegwerken van de tekorten. Vanaf 2028 is de reserve naar verwachting weer positief. Het bereiken van de
omvang van de gewenste reservepositie zal na 2028 nog vele jaren in beslag nemen.
Door de verplichting om een deel van de begrotingsruimte vrij te maken ten behoeve van het wegwerken
van de tekorten, wordt de begroting van de gemeente Beuningen steeds minder beïnvloedbaar. Andere
redenen die dit veroorzaken zijn de toenemende samenwerking op verschillende terreinen. De bijdragen
aan gemeenschappelijke regelingen zijn de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van onder andere de
regionalisering van de brandweer, de samenwerking op het terrein van de belastingsamenwerking, de
invoering van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, de samenwerking automatisering en het regionale
werkbedrijf. De toenemende druk op de begroting als gevolg van de bezuinigingen zorgen ook voor steeds
minder flexibiliteit.
O n t w i k k e l i n g e n begroting h u i d i g b e l e i d
Door verschillende oorzaken zullen wijzigingen optreden ten opzichte van de door de gemeenteraad
vastgestelde programmabegroting 2014. Deze wijzigingen worden, zoals gebruikelijk, pas na de
zomervakantie aangeboden aan de gemeenteraad in de Zomernota. Vooruitlopend op de Zomernota wordt
in deze kaderbrief al inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen de gemeente verwacht.
Ontwikkelingen begroting huidig beleid
Na vaststelling van de programmabegroting 2014 (gemeenteraad november 2013) hebben een aantal
ontwikkelingen plaatsgevonden die gevolgen hebben voor de begroting 2015 en de volgende jaren (zie
bijlage 2 ) :
*
Tussentijdse
(bestuurs)rapportages
In de gemeenteraad van december 2013 is de herfstnota vastgesteld. De herfstnota is de laatste
financiële rapportage over 2013, maar geeft ook de gevolgen voor de jaren na 2013 weer. In de
herfstnota zijn de ontwikkelingen van de algemene uitkering verwerkt, zoals deze staan beschreven
in de septembercirculaire. Ook is in de herfstnota aangegeven dat de concessie vergoeding ARN
hoger uitvalt en dat de kosten bijzondere bijstand stijgen door de hogere uitgaven bewindvoering.
In de programmabegroting 2015 zullen ook de gevolgen van de Zomernota 2014 (gemeenteraad
september 2014) worden verwerkt. Bij het opstellen van deze kaderbrief is de uitkomst van de
Zomernota 2014 nog niet bekend.
2
«
Herijking
gemeentefonds
Vanaf 2015 vindt een herijking van het gemeentefonds plaats. In maart 2014 is reeds een overzicht
gegeven van de herverdeeleffecten. Hieruit blijkt dat de gemeente Beuningen een voordeelgemeente
is bij de herijking. Oorzaak hiervoor is o.a. dat het bedrag dat de 4 grote gemeenten in Nederland
ontvangen wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland. Een ander oorzaak is dat de
gemeenten landelijk minder geld uitgeven aan onderwijshuisvesting en overige educatie. Dit
betekent met name een negatieve bijstelling voor gemeenten met veel VO-leerlingen. De gemeente
Beuningen heeft geen VO-leerlingen en deze negatieve bijstelling treedt dus niet op voor de
gemeente Beuningen. Volgens de voorlopige berekeningen ontvangt de gemeente Beuningen
structureel ĉ 188.000 meer aan algemene uitkering als gevolg van de herijking.
»
Met gerealiseerde
bezuinigingen
De gemeente Beuningen heeft in de afgelopen vier jaren, drie grote bezuinigingsrondes gehad. De
totale bezuinigingstaakstelling is structureel C 9,7 miljoen. Hiervan is C 8,5 miljoen gerealiseerd. Het
resterende bedrag staat nog taakstellend open. Van een aantal van de bezuinigingen is zeker dat
deze niet gehaald gaan worden:
a. Leges
publiekszaken
Uit de in 2012 gehouden begrotingsscan bleek dat de gemeente Beuningen ten opzichte van
andere vergelijkende gemeenten achterblijft met de inkomsten leges bevolkingszaken. Op basis
van deze uitkomst is in de bezuinigingsronde 2013 een taakstelling opgenomen om C 38.000
meer aan leges bevolkingszaken te verkrijgen. In de afgelopen periode is door het R ijk echter
besloten het tarief voor paspoort, identiteitskaart en rijbewijs te maximeren. De gemeente
Beuningen hanteert voor alle documenten reeds het maximumtarief. Het realiseren van de
extra opbrengst van structureel C 38.000 is dus niet meer mogelijk.
b. Compensatie loon- en prijsstijging gemeenschappeli
j ke
regelingen en regionale
instellingen
Bij de bezuinigingsronde 2012 is als taakstelling opgenomen dat de financiële bijdrage aan
gemeenschappelijke regelingen en regionale instellingen met 10 7o wordt gekort. Deze korting
zou oplopen in de jaren 2012 - 2015 (2,5 Zo per jaar). Aanvullend is door de gemeenteraad van
Beuningen besloten om de bijdrage niet te indexeren voor prijs- en salarisontwikkelingen.
Alhoewel dit ook het standpunt van de regiogemeenten was in 2012, is met name op dit
0
0
laatste onderdeel de gemeente Beuningen alleen komen te staan in de regio. De meeste
gemeenten hebben aangegeven wel vast te houden aan de korting van 10 7o, maar de
0
indexering voor prijzen en salarissen achteraf wel toe te staan. Doordat de Veiligheidsregio ook
een aanvullende bezuinigingstaakstelling op de brandweer toepast van 5 Zo en doordat de
MARN is ingekrompen en daardoor minder kost, wordt een deel van deze bezuiniging alsnog
gerealiseerd. Toch zal de gemeente een structureel deel van de taakstelling van C 55.000 niet
0
realiseren.
«
Korting huishoudelij ke
hulp
De gemeenten worden vanaf 2015 40 A) gekort op de integratie-uitkering WMO huishoudelijke zorg
die de gemeente ontvangt. Door deze korting op de algemene uitkering zal het voor de gemeente
noodzakelijk zijn om de kosten op dit beleidsveld ook te verminderen met het bedrag van de korting.
De uiteindelijke korting komt uit op C 575.000 structureel. Doordat deze korting reeds vroegtijdig
was aangekondigd, heeft de gemeente Beuningen hierop geanticipeerd door een aantal besparingen
binnen de huishoudelijke zorg niet structureel in te boeken. Dit betreft de besparing als gevolg van
de gunstige aanbesteding ( č 100.000), de lagere kosten PGB (C 12.000) en de hogere inkomsten
eigen bijdrage (C 40.000). Het resterende tekort als gevolg van de bezuiniging huishoudelijke zorg is
0
dan C 423.000.
»
Nadelen grondbedrij f j aarrekening
2013
Het grondbedrijf heeft in 2013 een aantal extra voorzieningen moeten treffen (met name Hutgraaf)Daarnaast zal een bedrag van de bezuinigingstaakstelling in het grondbedrijf niet worden
gerealiseerd. Dit komt doordat verschillende plannen niet doorgaan (bijvoorbeeld Asdonck) of
overeenkomsten met ontwikkelaars zijn afgesloten (Waterdorp, Hutgraaf). Als gevolg hiervan is de
3
algemene reserve van het grondbedrijf verminderd en zal de jaarlijkse bijdrage vanuit de begroting
om het tekort in 14 jaar weg te werken moeten worden verhoogd met G 175.000.
Dit extra tekort wordt C 100.000 structureel verminderd als de verplichting om de kosten van de
aanleg Beuningse Boys ten laste van de grondexploitatie Hutgraaf te brengen vervalt (zie kader).
Beuningse
Boys -
Hutgraaf
Bij de verhuizing van cle Beuningse Boys naar de Schoenaker is besloten dat de dekking van deze investering ten laste
gebracht moet worden van de grondexploitatie Hutgraaf. Ter uitvoering van dit besluit wordt jaarlijks vanuit het
grondbedrijf een bijdrage verstrekt aan de algemene dienst ter grootte van de jaarlijkse kapitaallast van de Beuningse Boys.
Om deze bijdrage ook voor de toekomst (looptijd tot 2051) mogelijk te maken is het gezien de uitkomst van de
aanbesteding Hutgraaf noodzakelijk geweest om ten behoeve van de grondexploitatie Hutgraaf een voorziening te treffen
van C 3.340.000.
Deze voorziening is getroffen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf, waardoor deze reserve in de afgelopen jaren
verminderd is met C 3.340.000. Om de algemene reserve grondbedrijf aan te vullen wordt de komende 14 jaar een bedrag
ten laste van de begroting gebracht.
Duidelijk is dat het niet mogelijk is gebleken om de verhuizing van de Beuningse Boys ten laste van het grondbedrijf te
brengen. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse bijdrage vanuit het grondbedrijf ter grootte van de kapitaallast te stoppen. De
kapitaallast investering Beuningse Boys komt vanaf dat moment volledig ten laste van de begroting. Hierdoor is het
mogelijk om de voor de Hutgraaf getroffen voorziening van C 3.340.000 volledig te laten vrijvallen. Hierdoor verbetert de
algemene reserve van het grondbedrijf en kan de jaarlijkse storting vanuit de begroting in deze reserve aanzienlijk worden
verminderd. Het voordeel dat dit oplevert is C 100.000 meer dan het nadeel dat ontstaat doordat het grondbedrijf geen
bijdrage meer verricht in de kapitaallast van de Beuningse Boys.
«
Opbrengsten
erfpachten
Jaarlijks ontvang het grondbedrijf C 78.000 aan erfpachtopbrengsten. Deze opbrengsten worden aan
de algemene reserve grondbedrijf toegerekend, maar zijn nooit opgenomen in de begroting. Doordat
de algemene reserve van het grondbedrijf negatief is en deze aangevuld wordt vanuit de begroting,
kan de erfpachtopbrengst ook in de begroting worden opgenomen.
»
Besparing
automatisering
Vanaf 2016 wordt de automatisering geregionaliseerd. De verwachting is dat dit voor de gemeente
Beuningen een besparing op moet leveren. Van deze besparing wordt voorlopig rekening gehouden
met een structureel voordeel van C 100.000. In 2015 kan een voordeel worden gerealiseerd, doordat
bepaalde investeringen nog tijdelijk kunnen worden uitgesteld en daardoor de reeds geraamde
kapitaallast in 2015 vrij kan vallen.
Financiën
In de tabel 'overzicht kaderbrief begroting 2015' (bijlage 2) staan de huidige bekende financiële
consequenties van de gemeente Beuningen aangegeven (bedragen x C 1.000,00).
Het saldo programmabegroting 2014 - 2017 komt uit de vastgestelde programmabegroting 2014. Bij de
behandeling van de programmabegroting 2014 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de
meerjarenbegroting 2015 - 2017. Doordat de gemeenteraad het nieuw beleid 2015 - 2017 en het
dekkingsvoorstel 2015 - 2017 formeel nog niet heeft vastgesteld, worden deze posten gecorrigeerd. Deze
correctie resulteert in het "Saldo begroting huidig beleid". Dit saldo is voor alle jaren 2015 - 2018 negatief.
De ontwikkelingen begroting huidig beleid staan reeds eerder in dit voorstel beschreven. Het nieuw beleid
voor de begroting 2015 - 2018 staat toegelicht in de bijlagen 3 en 4.
4
Nieuw beleid
Het nieuw beleid wordt vanaf dit jaar niet meer gesplitst in "onontkoombaar" en "overige voorstellen aan
de raad". In de toelichting bij het nieuw beleid wordt aangegeven in hoeverre sprake is van een wettelijke
verplichting. Gezien de beperkte omvang van het nieuw beleid, met name voor 2015, heeft het apart
inzichtelijk maken van "onontkoombaar" en "overige voorstellen aan de raad" geen toegevoegde waarde.
Gezien de financiële positie van de gemeente Beuningen is slechts in zeer beperkte mate ruimte voor nieuw
beleid. Aangezien de provincie Gelderland de gemeente Beuningen ook in 2015 onder preventief toezicht
zal plaatsen, zal zij met name kritisch staan tegenover nieuw beleid dat leidt tot een uitzetting van de
begroting. Vanwege deze reden zal voor de instandhouding van zwembad De Plons en het organiseren van
een vorm van muziekonderwijs geen extra geld gevraagd worden, maar ruimte gezocht worden binnen het
betreffende programma welzijn. Dit programma betreft o.a. de producten bibliotheek, muziekonderwijs en
zwembaden. Om deze structurele ruimte vanaf 2015 te kunnen vinden zal het wel noodzakelijk zijn om de
kosten van de uittredesom van de Stroming in 2014 rechtstreeks ten laste van de algemene reserve
algemene dienst te brengen.
Dekkingsvoorstel
In het dekkingsvoorstel is aangegeven op welke wijze het saldo van de begroting huidig beleid en het
nieuw beleid gedekt wordt. Het dekkingsvoorstel bestaat uit de stijging van de OZB i.3%) en de leges (l,5 Zo
prijsindexering). Daarnaast vinden een aantal technische correctie op de begroting plaats:
0
«
Kapitaallasten hjaar investeren 100 Zo ramen
Voor nieuwe investeringen wordt in het jaar van de investering de volledige kapitaallast berekend.
De werkelijke kapitaallast wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari van het
begrotingsjaar. Voor nieuwe investeringen is de boekwaarde per 1 januari nihil, waardoor de
kapitaallasten in het eerste jaar voor nieuw investeringen volledig vrij kan vallen. Om het verschil
tussen de jaarrekening en de begroting te verkleinen wordt deze vrijval in het eerste jaar volledig
ingeboekt.
»
Aanpassen
budgetten
In 2014 heeft de gemeente Beuningen weer een sluitende begroting bereikt. Een sluitende
begroting is noodzakelijk om te voorkomen dat de reservepositie verder onder druk komt te staan.
Om de begroting voor 2015 sluitend te maken worden een aantal budgetten in 2015 eenmalig
aangepast. Het voordeel dat hieruit voortvloeit is C 220.000. Hierbij kan gedacht worden aan het
vrijvallen van een deel van het budget 'wervingskosten personeel' als gevolg van de voortdurende
vacaturestop. Ook is het mogelijk om de voor E-government beschikbaar gestelde tijdelijke
middelen een jaar op te schorten en zullen de kosten van de GPS-transitie van de GBKN naar
verwachting niet volledig noodzakelijk zijn.
0
Bezuiniging
Door de korting op de algemene uitkering met betrekking tot de Wmo (meer specifiek de huishoudelijke
zorg) vanaf 2015, zal het voor de gemeente noodzakelijk zijn om de kosten op dit beleidsveld ook te
verminderen met het bedrag van de korting. De financiële gevolgen staan beschreven op pagina 3 b i j
korting huishoudelijke hulp. Om deze bezuiniging te realiseren zal de gemeenteraad een separaat voorstel
worden aangeboden.
5
Begrotingsresultaat
Het uiteindelijke begrotingsresultaat zal naar verwachting C 4.000 zijn. In 2016 is het resultaat eenmalig
negatief, maar daarna zal het begrotingsresultaat weer positief zijn. In onderstaande tabel staan de
verwachte begrotingsresultaten per jaar aangegeven. Het negatieve begrotingssaldo in 2016 komt ten laste
van de algemene reserve algemene dienst.
2017
Uiteindelijk begrotings
4
resultaat
-332
303
2018 ļ
546
bedragen xť 1.000,00
Risico's
Decentralisaties
Een groot financieel risico voor de gemeente Beuningen komt voort uit de decentralisaties van de
participatiewet, de jeugdzorg en verschillende taken vanuit de AWBZ. In de meicirculaire zal meer
duidelijkheid gegeven worden over de definitieve budgetten die naar de gemeenten gaan, maar deze
meicirculaire is op het moment van opstellen van deze kaderbrief nog niet gepubliceerd. De voorlopige
budgetten voor de jeugdzorg en de AWBZ zijn C 7,6 miljoen. Als gevolg van het begrotingsoverleg
hervorming langdurige zorg met de fracties van W D , PvdA, D66, Christenunie en SGP komt tijdelijk extra
budget naar de gemeenten toe. De verwachting is dat dit extra bedrag ligt rond de C 0,2 miljoen voor
Beuningen. De totale inkomsten voor de decentralisatie jeugdzorg en de extra taken AWBZ komt hierdoor
op ongeveer C 7,8 miljoen structureel.
Het maken van een juiste inschatting van de kosten is lastig. De gemeente Beuningen heeft informatie
aangeleverd gekregen van Vektis (centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars),
maar deze informatie geeft over verschillende jaren verschillende uitkomsten. In 2013 is een uitvraag bij de
instellingen gedaan door Spectrum en deze is in 2014 geactualiseerd. Ook deze informatie leidt nog tot
extra vragen. Uiteindelijk zal deze uitvraag in combinatie met de beschikbare budgetten, voortvloeiend uit
de meicirculaire, de basis moeten zijn voor de aanbesteding. De gemeenteraad wordt over deze
aanbesteding aanvullend geïnformeerd.
Doordat de kosten lastig zijn in te schatten, wordt in deze kaderbrief uitgegaan van het gegeven dat de
beschikbare budgetten toereikend moeten zijn. In het R egionaal Transitie Arrangement Jeugd is
aangegeven dat de regio Nijmegen een basispercentage garandeert onder het voorbehoud dat de
beschikbare financiën in 2015 van de regiogemeenten toereikend zijn. Met de instellingen die nu nog
bekostigd worden vanuit de AWBZ is ook aangegeven dat de korting vanuit het rijk gevolgen heeft voor de
omvang heeft voor de mogelijkheden van de gemeente om budget beschikbaar te stellen om zorg in te
kopen. Het financieel kader is het beschikbare budget.
Door de extra middelen die voortkomen uit het reeds genoemde begrotingsoverleg is met name rekening
gehouden met de besparing op de zorg die voortkomt uit de AWBZ middelen. Deze korting van
oorspronkelijk 25 7o wordt in 2015 teruggebracht naar 6 Zo en in 2016 naar lP/o. De korting na 2016 zal
wel 25 Zo blijven.
0
0
0
Taakstellende
bezuinigingen
In het dekkingsvoorstel bij de begroting 2014-2017 staat nog een taakstellende bezuiniging open oplopend
tot structureel C 1,5 miljoen. Een deel van dit bedrag (ongeveer C 0,3 miljoen) is ondertussen gerealiseerd,
en een deel van C 0,1 miljoen zal niet gerealiseerd worden. Per saldo staat dan nog steeds C 1,1 miljoen als
taakstellende bezuiniging open.
WWB Inkomensdeel
Vanaf 2015 moet het totale tekort WWB van C 380.000 weer terug zijn gebracht naar de helft (C 190.000).
De mogelijkheid om dit te realiseren is erg onzeker, mede gezien de huidige groei van het aantal aanvragen
bijstand. Niet duidelijk is in welke mate het verdeelmodel van het inkomensdeel zo aangepast gaat worden
dat de inkomsten en uitgaven vanaf 2015 meer in evenwicht zijn.
Renteontwikkelingen
Door het lager begroten van de rentekosten (financieringstekort Ą Zo in plaats van 5 Zo en kasgeldlimiet zelfs
2 Zo in plaats van 5 Zo) loopt de gemeente risico bij toekomstige rentestijgingen.
0
0
0
0
Woonlastendruk
De gemeente Beuningen heeft volgens het onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie
van de Lagere Overheden (COELO) een gemiddelde woonlast in 2014 van C 777,00.
Met deze woonlastendruk staat de gemeente Beuningen volgens COELO op de 320e plaats op
de rangordelijst (nummer 1 heeft de laagste lasten). Door een stijging van 3 Zo voor de OZB en een extra
stijging van de rioolheffing van C 15,00 (conform het vGRP) bovenop de prijsindexering van l,5 Zo, zal de
gemiddelde woonlast uitkomen in 2015 op C 809,00 per meerpersoonshuishouden.
0
0
Bijlage
1. Financieel overzicht kaderbrief begroting 2015 a t l 4 0 0 1 6 0 1 .
2. Groslijst nieuw beleid 2015 - 2018 (voorstel) atl4001602.
3. Groslijst nieuw beleid 2015 - 2018 toelichting atl4001603.
4. U itgangspunten programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016 - 2018 atl4001604.
5. Verdeling producten over programma's at 14001605.
6. Routingformulier at 14001600.
Burgemeester en wethouders,
A.H.W.M. Koeken RA
secretaris
drs. CF. van Eert
burgemeester
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 01 j u l i 2014.
į
De griffier
de voorzitter,
I
7

Download Report