Aanpassing meerjarenplanning 2014 – 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 • Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 • Jaarlijks te actualiseren in functie van nieuwe feiten, opportuniteiten, omstandigheden • Enkel aanpassing ‘financiële nota’; strategische nota ongewijzigd • Samenstelling: – Aangepaste financiële schema’s – Motivering van de wijziging – Gewijzigde bijlagen meerjarenplan 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 2 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 • Personeel: – Indexsprong in 2015 – Verschuivingen binnen lokaal bestuur Puurs – Afschaffing gesco-statuut vanaf 2015 (hogere patronale bijdragen, wel compensatie) • Werking – Geen wijzigingen; groei 1% • Toelagen: – OCMW kunstmatige verhoging voor vervroegde terugbetaling lening – investeringstoelage – Aanpassing dotatie politiezone 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 3 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Toelage aan hulpverleningszone Rivierenland: nieuw – Toelage aan AGB in functie van positief resultaat op kasbasis – Verhoogde toelage in sectoren jeugd, sport, cultuur en welzijn (+5 à 10%) • Financiële uitgaven (intresten) – Daling in functie van minder nieuwe opnemingen • Ontvangsten – Belastingen: verlaging APB van 7,9% naar 7,8% – Ontvangen toelagen: verminderen voor vrijetijdssector 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 4 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 De gemeente Puurs is structureel in evenwicht – Dubbele evenwichtsvoorwaarde BBC wordt voldaan: • Jaarlijks positief resultaat op kasbasis • Positieve autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode (2,3 miljoen euro in 2019) – Beperkte stijging van de uitgaven • Werking +1% per jaar • Personeel: niet-vervanging van 6 VTE n.a.v. pensioen; • Werkingstoelage OCMW neemt toe vanwege personeelsoverdracht + kunstmatige verhoging wegens vervroegde terugbetaling lening; • Werkingstoelage politiezone werd aangepast en groeit met gemiddeld 3% per jaar 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 5 Aanpassing meerjarenplan 2014-2018 • Nieuw: werkingstoelage en investeringstoelage aan hulpverleningszone Rivierenland • Werkingstoelage aan AGB Puurs: in functie van te behalen evenwicht (positief resultaat op kasbasis) • Stijging 5 tot 10% van de werkingstoelagen in sectoren sport, jeugd, cultuur en welzijn 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 6 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 7 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 8 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Tarieven belastingen en retributies • Verlaging tarief aanvullende personenbelasting: – 2013: 8% -> 7,9% – 2015: 7,9% -> 7,8% – 2016: 7,8% -> 7,7% • Aanpassing groeipercentage OOV en APB in meerjarenplanning tot 2,5% 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 9 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 • Vergelijking belastingen met buurgemeenten Opcentiemen onroerende Aanvullende belasting op de voorheffing personenbelasting 2014 2015 2014 2015 Bornem 1475 1475 7,50% 7,50% Sint-Amands 1500 1500 8,50% 8,50% Willebroek 1575 1575 8,10% 8,00% Londerzeel 1550 1550 7,90% 7,90% Boom 1550 1550 8,50% 8,50% Niel 1550 1550 8,40% 8,30% Gemiddeld 1533 1533 8,15% 8,12% Puurs 1495 1495 7,90% 7,80% 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 10 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 • Afbouw van de schuld ondanks behoud hoog investeringsritme – 42 miljoen euro investeringen en investeringssubsidies – Ontvangsten uit verkopen patrimonium en investeringssubsidies – Jaarlijks exploitatie-overschot – Nieuwe leningen beperkt tot 3 miljoen euro in 2017 – Schuld-afbouw: • 2014: 34 miljoen euro • 2019: 22,3 miljoen euro 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 11 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 12 Prioritair beleid 2014-2019 • Prioritair beleid bestuursperiode 2014-2019 – Domein vrije tijd en samenleven • Kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving in een aangepaste infrastructuur – Eigen organisatie en regie initiatieven derden – Participatie kansengroepen – Vernieuwing en uitbreiding vrijetijdsinfrastructuur » Klimax III » Investeringssubsidies jeugdlokalen Ruisbroek (2015) en Liezele (2016) » Sportpark Lichter: grondverwervingen in 2015 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 13 Prioritair beleid 2014-2019 • Kwaliteitsvol welzijns- en zorgbeleid – Maximaal in stand houden sociale dienstverlening – Maatschappelijke dienstverlening op maat – Sociale tewerkstellings- en activeringskansen • Sterke gemeenschapsvorming en -ontwikkeling – Inzetten op bib-werking en cultuureducatie – Flankerend onderwijsbeleid – Optimaliseren kinderopvang (korte opvang) – Verhoging financiële ondersteuning 5 à 10% 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 14 Prioritair beleid 2014-2019 – Domein publieke ruimte • Verzorgde leefomgeving met aantrekkelijke dorpskernen – Bewaken en optimaliseren ruimtelijke kwaliteit » Masterplan Hondsmarkt en omgeving – Opwaardering dorpskernen » Kalfort » St.-Katharinastraat en omgeving – Groene oases » Park Dorpshart » Oude Vaborsite Ruisbroek » Kerktuin Kalfort 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 15 Prioritair beleid 2014-2019 • Veilige wegen – Liezele-Dorp/Wolfstraat – Fietsverbinding Bornem: aanbesteding in 2015 – Energie-aanpassing openbare verlichting – Studie Hof-ten-Berglaan/Kloosterhof/Scheeveld – Studie R.Verbelenstraat/Tersagostraat • Optimaliseren rioleringsinfrastructuur – Subsidiëring IBA’s – Studie Veurtstraat/St.-Jozefstraat/Hoge Dreef 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 16 Prioritair beleid 2014-2019 • Groen- en recreatieruimte – Speelbos Breendonk – Groene ring – Landschapspark Fort Liezele – Permanente vernieuwing speelterreinen • Erfgoed – Renovatie Fort Liezele fase II – Renovatie parochiekerk Liezele 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 17 Prioritair beleid 2014-2019 • Containerpark – Vernieuwing betonvloer en aanleg loskade (verhoging comfort voor de klanten): 770.000 euro in 2015 • Milieu – Energie-investeringen gemeentelijke gebouwen – Milieutoelagen – Afvalpreventie en –verwerking – Sensibilisering/duurzaamheid 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 18 Prioritair beleid 2014-2019 • Kwalitatief, betaalbaar en duurzaam woonaanbod – Nieuwe verkavelingen: » Dullaard (verkocht in 2014); » Schaafstraat: aanleg in 2015; » start RUP Haverblok in 2015 – RUP Fabiolapark – RUP Merkenveld – Sociale koop- en huurwoningen – Ruimte voor nieuwe woon-zorgcentra 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 19 Prioritair beleid 2014-2019 – Domein veiligheidszorg • Actiepunten politiezone Klein-Brabant – Opvoeren strijd tegen diefstallen – Grotere verkeersveiligheid – Plaatsen ANPR-camera’s • Start hulpverleningszone Rivierenland 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 20 Prioritair beleid 2014-2019 – Domein algemeen bestuur • • • • Functionele integratie gemeente en OCMW 2015: modernisering dienstencentrum Paepenheide Voorbereiding uitbouw Huis van de Puursenaar Digitalisering – Sterke basis ICT – E-government – Webshop/nieuwe webstek – Aangepaste software 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 21 Budget 2015 • Beleidsnota • Financiële nota – Exploitatiebudget (schema B2) – Investeringsbudget (schema B3 en B4) – Liquiditeitenbudget (schema B5) • Toelichting 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 22 Budget 2015 • Exploitatiebudget Uitgaven (personeel, werking, subsidies, rentelasten) Inkomsten (belastingen, subsidies, dienstverlening, dividenden) 2.392.591 - 23.348.311 25.740.902 • Investeringsbudget Uitgaven Inkomsten (subsidies, verkopen) 229.865 - 10.866.385 10.636.520 • - • Andere uitgaven en inkomsten Aflossingen leningen Opneming nieuwe leningen Terugvordering van toegestane leningen Budgettair resultaat van het jaar • Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar • Resultaat op kasbasis 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 2.314.392 4.632.101 0 2.317.709 151.666 182.486 30.820 23 Budget 2015 • Autofinancieringsmarge Exploitatiebudget zonder intrestlasten leningen Netto aflossingen en intresten leningen • Autofinancieringsmarge 3.321.516 3.243.317 78.199 Puurs voldoet in 2015 aan het dubbel evenwichtscriterium 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 24 Met dank aan alle medewerkers, raadsleden en schepenen 18 december 2014 Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015 25
© Copyright 2024 ExpyDoc
