Begroting huurdersvereniging BRES Januari 2014

Begroting huurdersvereniging BRES
Januari 2014
Huurdersvereniging BRES
Pelikaanhof 136
2312 EH Leiden
[email protected]
Inleiding begroting 2014
Onderstaande begroting is een conceptversie van de inkomsten en uitgaven zoals BRES
die verwacht in 2014 te doen. De bedragen zijn gebaseerd op de uitgaven en kosten van
afgelopen jaren evenals het beleid dat BRES volgend jaar wil gaan voeren. Een nadere
toelichting van de posten is de vinden op de volgende pagina’s.
Begroting 2014
Begroting 2014
Inkomsten
Uitgaven
Realisatie 2013
(voorlopig)
Inkomsten
Begroting 2013
Inkomsten
Uitgaven
Uitgaven
Opbrengsten
Contributie
Subsidie
Rente
€ 8.000,00
€ 29.702,00
€ 60,00
€ 5.701,37
€ 25.037,00
€ 51,09
€ 7.900,00
€28.950,00
€ 50,00
Kosten
Huur kantoor
Kantoormeubilair
€ 3.485,00
€ 50,00
€ 3.394,32
€ 35,00
€ 3.450,00
€ 100,00
Bestuurdersvergoeding
Ondersteuning ASW
Overige advieskosten
Onkosten vrijwilligers
Scholing
Versnaperingen
Verzekering
Reiskosten
€ 12.600,00
€ 10.355,00
€ 2.520,00
€ 50
€ 200,00
€ 210,00
€150,00
€ 12.600,00
€ 7.554,00
€ 2.520,00
€ 41,97
€ 136,48
€ 197,23
€ 35,27
€ 12.705,00
€ 10.000
€ 2.520,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 190,00
€ 100,00
Administratiekosten
Bewonerscommissie
Kantoorartikelen
Ledenvergaderingen
Promotie
Representatie
Website/mailings
Internet/telefoon
€ 280,00
€ 200,00
€ 1.750,00
€ 1.250,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 233,32
€ 0,00
€ 75,00
€ 1.254,43
€ 3.331,15
€ 15,00
€ 387,20
€ 240,16
€ 300,00
€ 100,00
€ 400,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 390,00
€ 260,00
Abonnementen
FHLO
LHS-lidmaatschap
€ 150,00
€ 1.707,00
€ 300,00
€ 120,45
€ 1.661,00
€ 150,00
€ 1.661,00
Lustrumviering
HO-samenwerking
€ 3.200,00
€ 5.500
-
-
Onvoorziene kosten
€ 1.000,00
-
€ 1.000,00
Verlies
€ 8.245,00
Totaal
€ 46.007,00
€ 3.042,52
€ 46.007,00
€ 33.831,98
€2.976,00
€ 33.831,98
€ 39.876,00
€39.876,00
Toelichting op de opbrengsten
Algemene toelichting
Afgelopen jaar had BRES een dubbele begroting: één voor de reguliere kosten en
opbrengsten, en één voor de kosten die specifiek gemaakt zouden worden voor het
fusieproces. Voor 2014 is dit niet meer nodig en is er maar één begroting, omdat de
integratie van SLS Wonen in DUWO grotendeels voltooid is. Dit heeft wel tot gevolg dat
er kosten die vorig jaar in de fusiebegroting zaten nu in de reguliere begroting zijn
opgenomen.
Een tweede verandering ten opzichte van vorig jaar zijn de contributies. SLS Wonen zal
in 2014 het systeem van DUWO overnemen. Bij SLS werden huurders lid als ze dit
aangeven op hun huurcontract. Bij DUWO worden huurders automatisch lid en kunnen
ze het vervolgens aangeven als ze geen lid willen zijn. Dit heeft tot gevolg dat de
contributie-inkomsten van de huurdersverenigingen van DUWO over het algemeen
hoger zijn dan die van BRES. In principe is deze verandering dus positief voor de
financiën van BRES, maar zijn de gevolgen op dit moment moeilijk te schatten.
Contributie
Het is voor BRES op dit moment moeilijk om een schatting te doen wat betreft de
opbrengsten aan contributies in 2014. Dit heeft als reden de overgang naar het
contributiesysteem van DUWO per januari 2014. Verwacht wordt dat BRES een stijging
aan contributies zal hebben in 2014, maar schat voorzichtig om meer verlies op de
begroting te voorkomen
Subsidie SLS/DUWO
De begrootte inkomst aan subsidie is de bijdrage aan subsidie van SLS/DUWO zoals
vastgelegd in de financiële afspraken, geïndexeerd op inflatie.
Rente
Dit bedrag is afgeleid van de voorlopig opgebouwde rente in 2013.
Toelichting op de kosten
Huur kantoorruimte
De verwachte uitgaven aan huur is de huur die afgelopen jaar betaald is, geïndexeerd op
de (voorlopige) inflatie. Dit omdat SLS/DUWO de huren ieder jaar verhoogd met
maximaal de inflatie.
Kantoor meubilair
Onder deze post valt al het meubilair dat te vinden is in het kantoor van BRES. Deze post
is voor 2014 lager begroot dan de afgelopen jaren, omdat uit realisaties van diezelfde
jaren blijkt dat er zelden evenveel uitgaven gedaan worden als begroot.
Bestuurdersvergoeding
De bestuurdersvergoeding die vorig jaar vastgesteld is en aan de ALV is voorgelegd zal
ook dit jaar uitgekeerd worden.
Ondersteuning ASW/Team Wonen
BRES wordt ieder jaar bijgestaan door een adviseur van ASW/Team Wonen. In overleg
met ASW/Team Wonen is vastgesteld dat het aantal uren advies in 2013 voldeed en
daarom ook in 2014 zal worden afgenomen. Het uurtarief van ASW/Team Wonen is
ietwat gestegen, vandaar dat er meer begroot is.
Overige advieskosten
BRES zal net als afgelopen jaar een extern adviseur in het bestuur hebben. Dit
bestuurslid huurt niet bij SLS/DUWO en krijgt daarom geen bestuurdersvergoeding,
maar een aparte vergoeding.
Onkosten vrijwilligers
Onder deze post vallen de bedankjes voor vrijwilligers, zoals de kascommissie.
Scholing
BRES wilde afgelopen jaar meer doen met scholing, maar is daar niet aan toegekomen.
Daarom is besloten in voor 2014 niets te begroten. De mogelijkheid tot scholing van
bestuursleden is hiermee niet uitgesloten: mogelijkerwijs wordt er via het samenwerkingsverband met de andere huurdersverenigingen van DUWO alsnog scholing
geboden aan bestuursleden.
Versnaperingen
Onder versnaperingen valt al het eten en drinken dat in het kader van de bestuursvergaderingen genuttigd wordt. Omdat er het afgelopen jaar niet zoveel gebruik
gemaakt is van deze post als begroot is het bedrag naar beneden bijgesteld.
Reiskosten
Onder reiskosten vallen de kosten die bestuursleden maken om te reizen naar
vergaderingen en andere bijeenkomsten die vallen onder de uitvoer van bestuurstaken.
Het bedrag dat is begroot is gebaseerd op het aantal verwachte overleggen buiten
Leiden maal de reiskosten.
Administratiekosten
Onder deze post vallen alle kosten die gemaakt worden om de BRES-administratie op
orde te houden, zoals de kosten voor betalingsverkeer en de KvK-inschrijving. Afgelopen
jaar vielen deze kosten lager uit dan verwacht, maar BRES heeft vooralsnog geen reden
om aan te nemen dat dat in 2014 ook het geval zal zijn.
Bewonerscommissies
BRES zou graag bewonerscommissies ondersteunen in hun werkzaamheden. Uit de
realisaties van de afgelopen jaren blijkt echter dat de enkele bewonerscommissies die
actief zijn in SLS/DUWO-panden geen financiële steun nodig hebben. Zodoende heeft
BRES besloten voor 2014 geen geld te reserveren.
Kantoorartikelen
De post kantoorartikelen is bedoeld voor uitgaven aan (fysieke) kantoorbenodigdheden,
zoals toners voor de printer. Afgelopen jaar viel deze post lager uit vanwege een kapotte
printer, maar naar verwachting zal de post in het komend jaar weer zoals normaal
gebruikt worden.
Ledenvergaderingen
Minimaal één keer per jaar houdt BRES een ALV voor haar leden. Het geld gereserveerd
voor de ALV gaat naar de uitnodigingen, locatie en borrel achteraf. De locatie van
afgelopen jaar voldeed niet, en bovendien zou het kunnen dat BRES vanwege de
integratie met DUWO meer leden krijgt. Vandaar dat het bedrag begroot hoger is dan het
bedrag gerealiseerd in 2013.
Promotie
BRES heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in promotie. Een voordeel van die
investering is dat de kosten voor 2014 naar verwachting minder hoog zullen zijn dan
afgelopen jaar. Zo zullen er naar verwachting minder kosten zijn aan welkomstcadeaus
en flyers.
Representatie
BRES verwachtte afgelopen jaar veel kosten te maken aan representatie; kosten die
gemaakt worden voor borrels, etentjes en bijeenkomsten met andere organisaties. Dit
bleek uiteindelijk mee te vallen, omdat in veel gevallen de kosten voor dergelijke
bijeenkomsten gedragen werden door andere organisaties. De post is daarom lager
begroot dan afgelopen jaar.
Website/mailings
Voor de website en de nieuwsbrief heeft BRES een contract met een hostingbedrijf. Het
systeem werkt naar tevredenheid, dus BRES zal ook komend jaar gebruik maken van de
service.
Internet/telefoon
Het kantoor van BRES heeft een telefoon- en internetaansluiting. De kosten die de
provider hiervoor rekent zullen naar verwachting iets omhoog gaan vanwege de inflatie.
Abonnementen
BRES heeft abonnementen op tijdschriften voor corporaties en huurdersverenigingen.
De kosten hiervoor zullen naar verwachting iets stijgen of gelijk blijven. Komend jaar
gaat BRES kijken naar de wenselijkheid van het aanhouden van deze abonnementen,
maar voor komend jaar zal er nog geld gereserveerd worden.
FHLO
BRES is aangesloten bij de Federatie Huurdersverenigingen van Leiden en Omstreken.
Het bedrag dat op deze post is begroot staat voor de contributie die BRES komend jaar
zal afdragen.
LHS-lidmaatschap
BRES is betrokken bij het Landelijke Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS). Deze
organisatie is de opvolger van het eerdere LOSh (Landelijk Overleg Studentenhuurdersverenigingen) en heeft tot doel de kennisuitwisseling tussen studentenhuurdersverenigingen.
Lustrumviering
In 2014 zal BRES haar derde lustrum vieren. Er wordt geld gereserveerd om een
lustrumviering te kunnen organiseren voor leden, oud-bestuursleden en organisaties
waarmee samengewerkt wordt.
HO-samenwerking
Dit is een nieuwe post op de begroting. Hieronder valt de afdracht van BRES aan het
Samenwerkingsverband met de andere huurdersorganisties (HO’s) van DUWO. Een
toelichting van de kosten is te vinden in de begroting van de samenwerkingsovereenkomst.
Onvoorziene kosten
BRES houdt rekening met eventuele onvoorziene kosten die voortkomen uit onvoorziene situaties.
Verlies
Zoals de begroting laat zien is er momenteel een flinke verliespost opgenomen om de
resultatenrekening in balans te krijgen. BRES hoopt dan ook dat het nieuwe
contributiesysteem inderdaad positief zal uitpakken voor de financiën.

Download Report