begroting 2015 kosten opbrengsten begroting 2014 realisatie 2014 (prognose1/8) kantoorkosten programma kosten € 259,994.00 € 190,000.00 € 212.58 € 143,490.00 € 228.34 € 145,000.00 totaal € 449,994.00 € 356,068.00 € 373,344.00 APG (WMF grant) overig € 380,000.00 € 70,000.00 € 304,000.00 € 52,000.00 € 304,000.00 € 62,000.00 totaal € 450,000.00 € 356,000.00 € 366,000.00 Activiteit Total I I.1.1 Community en participation Actief ondersteunen van de gemeenschap I.1.2 I.1.3 I.1.4 I.2.1 I.2.2 I.2.3 Communicatie en ontmoeten I.2.4 I.3.1 Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing Onvoorzien II II.1.1 Content Inhoudelijk focus: natuur, WO II, WLM en gender gap II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.2.1 Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen II.2.2 II.3.1 II.4.1 II.5.1 II.5.2 II.5.3 Educatie Software ontwikkeling als activiteit voor WMNL Internationale samenwerking Onvoorzien materiele kosten Uren € 190,000.00 6553 € 5,000.00 80 FOKA (Fonds Kleine Activiteiten) Inventariseren aan welke concrete vormen van ondersteuning mensen iets hebben Ontwikkelen van gerichte activiteiten om de steun aan andere Wikimedia-projecten dan Wikipedia en Wikimedia Commons te versterken Faciliteren van discussies of werkgroepen, dialoog met de gemeenschap in Nederland versterken. Wikizaterdagen, wikicafé etc Wikimedia Conferentie Nederland Vergoeding van reis- en verblijfskosten om deelname leden community aan (internationale) bijeenkomsten mogelijk te maken steun geven aan initiatieven tot verbetering van de omgangsvormeno.a. door de inzet van experts te faciliteren (mediators, coaches) of gerichten trainingen aan te bieden Inzet ter ondersteuning community initiatieven en onverwachte kansen 96 € 3,000.00 € 8,000.00 200 96 120 160 120 € 25,000.00 80 € 13,000.00 160 € 5,000.00 € 2,000.00 290 Inhoudelijk focus: WO II Inhoudelijk focus: natuur, WLM gender gap. Wikipedian in Residence programma Samenwerking met GLAMs richting WikiSource stimuleren twee proefprojecten onderzoeken of software-ontwikkeling een relevante taak kan zijn voor WMNL Internationale GLAM Wiki-conferentie Internationale samenwerking op kernthema's Deelname aan internationale bijeenkomsten Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen € 4,750.00 € 4,750.00 € 4,750.00 € 4,750.00 260 260 120 240 € 1,000.00 240 € 1,000.00 € 19,500.00 120 120 60 € 40,000.00 € 2,000.00 240 40 140 400 III III.1.1 III.2.1 III.3.1 III.4.1 IV IV.1 IV.2 Communicatie Motivaction onderzoek Publieksactie 2 proactief omgaan met de pers incl trainingen aanbieden in het omgaan met de pers. sociale media, website, nieuwsbrieven, folders Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen Bestuur en organinisatie Verenigingszaken Financien en rapportage IV.3 Kantoor IV.4 Bestuur € 17,000.00 80 € 2,500.00 60 € 4,000.00 480 geschrapt ivm kosten 200 ledenwerving ledenadministratie ALV en andere ledenevents Ontwikkeling jaarplan, begroting APG aanvraag Overige fondsenwerving Donateurswerving en administratie Maandrapportage, kwartaal- en jaarrapportage APG Jaarrekening, jaarverslag en audit Financieel beheer en administratie Office management HR Opleiding en training Bestuurskosten Ondersteuning bestuur Activiteit € 3,000.00 € 6,000.00 € 5,000.00 40 56 60 80 48 80 48 150 100 700 400 80 100 25 materiele kosten 124 Uren € 2,000.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 4,000.00 Planning & Mijlpalen personeelskosten Salaris Pensioen Reiskosten w-w Vergoedingen huisvestingskosten Huur Energie/schoonmaak etc Telefonie Internet en hosting Inrichting kantoorkosten IT en communicatie Reiskosten € 15,000.00 € 5,000.00 € 6,500.00 € 3,500.00 € 850.00 Kantoorartikelen Software € 2,400.00 € 4,300.00 Hardware Onderhoud € 3,200.00 Administratiekosten Accountant Bankkosten Boekhoudsysteem Verzekeringen Diversen totaal kosten € 259994 € 184,403.00 € 5,500.00 € 10,711.00 € 480.00 Representatie Eten & Drinken (kantoor) Reiskosten nationaal Reiskosten int. € 7,000.00 € 600.00 € 6,000.00 € 1,350.00 € 750.00 € 750.00 € 500.00 € 1,200.00