: 7\. ĩ - Bestuurlijke informatie gemeente Noordenveld

G E M E E N T E
Paraaf secretaris
NOOR D E N V E L D
Paraaf direct leidinggevende
î
- -ATniicc V/AÍS-, i ! ^ ! wkŰPQi
1
1111
ADVIES
I
AAN
BURGEMEESTER
N
O DERWERP
EN W E T H O U D E R S
Datum
9 mei 2014
Taakveld
IO
Opsteller
I.W. Plijter
Telefoon
214
Registratie
BW14.0347
1 "
M
Ontwerpbegroting 2015, jaarrekening 2013 en jaarverslag 2013
gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Drenthe
I
E E R D E R E BESLUITVORMING
OPENBAAR
actief
ja
passief
nee
ìINfORMERENŴIBèKKEN EN ŵ-í--
'
ja
nee
INFORMATIE RAAD
ADA
ACTIEF
Ontwerpbegroting 2015, jaarrekening en jaarverslag 2013, aanbiedingsbrief, 1e
begrotingswijziging 2014 en taakstelling veiligheidsregio Drenthe 2014 en 2015.
I
fVOOR GESTELO-'BESLlllT
ja
I
O
nee
r
OR
nee
1. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2015, de jaarrekening en het
jaarverslag 2013, de aanbiedingsbrief, de begrotingswijziging 2014 en de
taakstelling VRD 2014-2015
2. Voorliggende ontwerpbegroting, jaarrekening, jaarverslag, aanbiedingsbrief,
begrotingswijziging en taakstellingsnotitie VRD aan de gemeenteraad voorleggen
conform bijgevoegd raadsvoorstel;
: 7\.
MIDDELEN INZET
ĩ
Investering
Jaarlast
e 1.377.642,00
Dekking
6371110/39378
3. De gemeenteraad vragen om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2015;
4. de reactie van de gemeenteraad communiceren met de gemeenschappelijke
regeling veiligheidsregio voordat op 25 juni 2014 de begroting ter vaststelling op
de agenda van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Drenthe staat.
I
fļpSLUIĨVB&W
^B^ANJ)Elļ|G;lŅ4|i
Vergadering B&W d.d.
13 mei 2014
Raadscommissie d.d.
2 8 mei 2 0 1 4
Raad d.d.
11 juni 20 14
PARAFEN B&W
Corrform
Besluit d.d.
Bespreken
Burgemeester
H. Kosters
G. Alssema
A.H. Wekema
R.J. Auwema
ARCHIEF
-
Paraaf verzending
Verzonden
d.d.
Aangekomen
d.d.
- -
-
'- - -
1. Inleiding
De gemeente Noordenveld heeft van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de jaarstukken
ter kennisname en de ontwerpbegroting 2015 voor een zienswijze ontvangen. De VRD is een organisatie die zich
richt op de organisatie en uitvoering van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De ontwerpbegroting
2015 van de VRD staat in het teken van de bezuinigingen en afronding van de regionalisering van de brandweer. De
omvang van de begroting bedraagt in totaal C 30.748.048. De inkomsten van de VRD bestaan uit een rijksbijdrage
(Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)) en gemeentelijke bijdragen. De voorgestelde financiële bijdrage
van de gemeente Noordenveld in de ontwerpbegroting 2015 VRD is C 1.377.642,00.
2. Jaarverslag en jaarrekening 2013
Deze documenten zijn ter kennisgeving bijgesloten. Per 1-1-2014 is de organisatie en de gemeenschappelijke
regeling van de VRD gewijzigd als gevolg van de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer. Bijgesloten
jaarverslag en jaarrekening beschrijven de resultaten van de "oude" gemeenschappelijke regeling. 2013 is afgesloten
met een negatief resultaat van C 46.372,-. Dit negatief resultaat wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.
De gemeente Noordenveld ondervindt hiervan geen direct nadeel.
3. Begroting 20141 preventief toezicht
De taakstelling voor de begroting 2014 VRD was als stelpost in de begroting verwerkt. Dit was aanleiding voor de
provincie Drenthe om preventief toezicht op te leggen. De stelpost wordt door de begrotingswijziging ingevuld en
verwerkt in de begroting 2014. De taakstelling voor 2014 bedraagt C 1.476.000. Deze begrotingswijziging in
combinatie met de besluitvorming over de ontwerpbegroting 2015 vormt input voor het gesprek met de provincie over
het preventief toezicht.
4. Ontwerpbegroting 2015
De begroting is opgebouwd uit de programma's "Brandweerzorg", "Multidisciplinaire Veiligheid" en "GHOR". Per
programma worden de volgende vragen beantwoord:
- Wat willen we bereiken?
- Hoe voeren we het beleid uit?
- Wat zijn de speerpunten voor het komend jaar?
4.1 Bezuinigingstaakstelling 2015
In de begroting van 2015 is de bezuinigingstaakstelling (de tweede 5 Zo bezuinigingstaakstelling van de 10Zo
bezuinigingstaakstelling die de VRD is opgelegd) verwerkt. Voor Noordenveld betekent dit een verlaging van de
bijdrage aan de VRD met C 73.761 ten opzichte van 2014.
De verwachting is dat deze taakstelling gerealiseerd kan worden zonder dat er extra frictiekosten ontstaan en zonder
dat er ingeboet wordt op kwaliteit. Deze verwachting komt voort uit de bottum-up benadering van de
bezuinigingsvoorstellen. In de notitie taakstelling VRD 2014-2015 zijn de voorstellen benoemd en uitgewerkt. De
hoofdlijn is:
- de 0-lijn wordt gehanteerd;
- er vindt een herdefiniëring van kwaliteit plaats, waarbij gekeken wordt naar de aanwezige risico's in de regio;
- werkprocessen worden verder geharmoniseerd I aangepast;
- de organisatie VRD gaat zich doorontwikkelen en terug in formatieomvang.
0
0
4.2 Ontwikkelingen
4.2.1 Loon- en prijscompensatie
In de begroting 2015 is de nullijn gehanteerd. Voorheen werden in de meerjarenraming op voorhand loon en
prijsontwikkelingen meegenomen. Door het hanteren van de nullijn is er een beleidswijziging opgetreden die
financiële gevolgen heeft voor de toekomst. Het niet beschikbaar stellen van financiële middelen om de loonen prijsstijgingen op te vangen betekent in de praktijk een extra bezuinigingstaakstelling. Voor het
meerjarenperspectief wordt, op basis van de meicirculaire 2013 voor het gemeentefonds, daarom een nieuwe
beleidslijn (systeemkeuze) voorgesteld waarbij de cao-stijgingen en prijsstijgingen structureel in de begroting
verwerkt worden in het jaar nadat de cao-stijging definitief is geworden. Voor 2014 en 2015 blijft daarmee op
begrotingsbasis de O-lijn gehandhaafd. Met ingang van 2016 is in het meerjarenperspectief de
looncompensatie (2 Zo) en prijscompensatie (1,6 Zo) structureel meegenomen.
0
0
4.2.2 Demografische ontwikkelingen
In het verleden was er sprake van een toename van het aantal inwoners in Drenthe. Door vergrijzing en
migratie is het aantal inwoners in Drenthe per 1 januari 2013 ten opzichte van 1 januari 2012 met 889
inwoners afgenomen. Er zijn geen beleidsafspraken gemaakt om anders om te gaan met de systematiek van
het berekenen van de bijdrage per inwoner. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage 2015 gedeeld wordt
door minder inwoners. Deze systeemkeuze leidt tot een marginale stijging van de bijdrage per inwoner met C
0,01. Als deze trend zich doorzet kunnen hierdoor verschillen in de gemeentelijke bijdrage ontstaan. De totale
kosten van de VRD stijgen echter niet ten opzicht van de begroting 2014.
4.3 Kanttekeningen
4.3.1 Korting op meldkamers
Als bezuiniging heeft de minister van Veiligheid en Justitie landelijk een korting van C 50 miljoen op de
meldkamers toegepast. Dit is gerealiseerd door vermindering van 25 naar 10 landelijke meldkamers. Uit
voorlopige berekeningen blijkt dat dit leidt tot een korting van 2,5Zo op het gemeentefonds of een korting op de
BDUR. Over deze bezuiniging en de gevolgen hiervan op het gemeentefonds volgen nog gesprekken met de
minister.
0
4.3.2. Werkkostenregeling
In 2015 moet de werkkostenregeling worden ingevoerd. De werkkostenregeling is een fiscale regeling voor
verstrekkingen aan werknemers. In de regeling wordt inzichtelijk gemaakt welke verstrekkingen belast en
onbelast zijn. Een werkgever mag maximaal 1,5^0 van de loonsom onbelast verstrekken. Over het meerdere
moet de werkgever (de VRD) belasting betalen. De VRD kan ervoor kiezen om (een deel van) de belasting te
verleggen naar de werknemer. Voor de VRD is 2014 een proefjaar voor de werkkostenregeling, zodat het
risico inzichtelijk wordt.
4.3.3. Gemeentefonds en loon- en prijscompensatie
Het voorstel van de VRD om structureel prijs- en looncompensatie op te nemen in de begroting vloeit
voort uit de gedachte dat hiermee voorkomen kan worden dat tussentijds terug moet worden gegaan
naar de gemeenteraden en dat gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd worden.
Kanttekening hierbij is dat gemeenten ten dele worden gecompenseerd, dat deze middelen vrij
besteedbaar zijn en niet terug te leiden zijn naar een percentage.
4.3.4 Kwaliteit brandweerzorg
De VRD zal de komende maanden, op basis van de notitie taakstelling VRD 2014-2015, aan de slag met
een organisatievisie voor de toekomst. Hierbij zullen principiële discussies over kerntaken,
verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage en definiëring van kwaliteit onvermijdbaar zijn. Bij de
regionalisering van de brandweer is afgesproken dat een van de uitgangspunten is dat er geen
brandweerposten worden gesloten.
4.3.5 BTW-compensatie
Vanwege de regionalisering van de brandweer worden de brandweerkosten vanaf 1-1-2014 gezien als
regionale taken en zijn als gevolg hiervan niet meer BTW compensabel. Veiligheidsregio's kunnen
inkoop BTW op wettelijk taken niet declareren bij het BTW compensatiefonds. Ter compensatie hiervan
ontvangen de veiligheidsregio's een hogere uitkering via de BDUR. Over de precieze uitwerking is nog
onduidelijkheid. In hoeverre de verhoging van de BDUR de 21 Zo stijging op inkoop van wettelijke
brandweertaken compenseert is momenteel niet inzichtelijk.
0
4.3.6 Demarcatiegesprekken
De gesprekken met de VRD en de gemeente inzake het gebouwenbeheer en de demarcatielijsten zijn
nog gaande. In deze gesprekken worden afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de
gebouwen en welke kosten voor welke 'partij (gemeente of VRD) zijn.
5 Communicatie
Dit voorstel is onder meer afgestemd met de financieel consulent van het taakveld Interne Ondersteuning.
In verband met de behandeling van de documenten in de gemeenteraad heeft afstemming met de griffie
plaatsgevonden.
6 Voorstel
Gelet op bovenstaande stel ik u voor om:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2015, de jaarrekening en het jaarverslag 2013, de aanbiedingsbrief, de
begrotingswijziging 2014 en de taakstelling VRD 2014-2015
2. Voorliggende ontwerpbegroting, jaarrekening, jaarverslag, aanbiedingsbrief, begrotingswijziging
taakstellingsnotitie VRD aan de gemeenteraad voor te leggen conform bijgevoegd raadsvoorstel;
en
3. De gemeenteraad te vragen om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2015;
4. De reactie van de gemeenteraad te communiceren met de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio voordat op
25 juni 2014 de begroting ter vaststelling op de agenda van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Drenthe
staat.

Download Report