Presentatie Begroting Berséba – juni 2014

Begroting Berséba
Schooljaar 2014/2015, incl. Meerjarenperspectief
Algemene Ledenvergadering 16 juni 2014
Stappen
• Richtinggevende Meerjarenbegroting 2014/15 – 2020/21
• Taakstellende Begroting 2014/15
• Geactualiseerde Meerjarenbegroting 2015/16 – 2020/21
ALV 16 juni 2014
2
Ontwikkeling Rijksbijdragen OCW
(bedragen * € 1mln)
15,3 15,5 15,6
15,6 15,8 15,8
16,1 16,3 16,2
16,6 16,7 16,6
17,6 17,7 17,5
18,5 18,5 18,4
9,6 9,3 9,5
2014/15
2015/16
2016/17
Meerjarenbegroting
2017/18
2018/19
2019/20
Taakstellende Begroting
Actualiteit
2020/21
Lager in taakstellende begroting t.o.v. mjb door lagere leerlingaantallen en tariefsverlaging
Vanaf 2015/16 summiere afwijkingen taakstellende begroting en actualiteit t.o.v. mjb
Actualiteit schooljaar 2014/15 licht hoger dan taakstellende begroting door iets betere
beschikking DUO
ALV 16 juni 2014
3
Budget Schooljaar 2014/15
(bedragen * 1.000)
Meerjarenbegroting
Taakstellende Begroting
Actualiteit
Landelijk € 422
Landelijk € 1.523
Landelijk € 1.693
Regionaal € 9.171
Regionaal € 7.826
Regionaal € 7.834
• Ondersteuningsbudgetten BAO cluster 3 t.g.v. € 1.040.00,- naar landelijk budget (in
taakstellende begroting) en € 170.000,- hoger (actualiteit)
• Licht hogere landelijke personele en overhead kosten
• Lichte stijging landelijke kosten SO cluster 4
ALV 16 juni 2014
4
Budgetten regio’s
Schooljaar 2014/15
bedragen * € 1.000
1.463
1.932
Regio Noord Oost
Regio Midden
Regio Randstad
Regio Zeeland
2.477
1.961
ALV 16 juni 2014
5
Verdeling over Regio’s meerjarenperspectief
(bedragen * € 1.000)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1.463
1.919
1.902
1.882
1.872
1.918
1.958
2.477
3.368
3.438
3.535
3.605
4.003
4.425
1.961
2.507
2.582
2.717
2.804
3.176
3.540
1.932
2.823
2.723
2.684
2.643
2.660
2.667
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Noord Oost
Midden
Randstad
ALV 16 juni 2014
Zeeland
6
Overdracht SBO’s
Schooljaar 2014/15
(bedragen * 1.000)
Meerjarenbegroting
Taakstellende Begroting
Beschikkingen
Overdracht € 1.413
Overdracht € 1.167
Overdracht € 1.166
AB-Middelen € 273
AB-middelen € 304
AB-middelen € 341
Daling overdracht in taakstellende begroting t.o.v. mjb door 19 leerlingen
minder op de teldatum 1-10-2013
Beschikkingen worden in de komende weken verzonden
Betalingen zullen maandelijks plaatshebben rond de 25e
ALV 16 juni 2014
7
Overdracht SBO naar regio’s
Schooljaar 2014/15
bedragen * € 1.000
700
625
600
500
397
400
Overdracht in €
301
300
200
Aantal lln.
240
183
133
57
100
75
0
Regio Noord Oost
Regio Midden
Regio Randstad
ALV 16 juni 2014
Regio Zeeland
8
Ondersteuningsbudgetten
en arrangementen BAO
•
•
Basisondersteuning: € 12.500,- per school + bedrag per leerling
Overgangsregeling negatieve herverdeeleffecten lichte ondersteuning
–
•
Overgangsregeling zware ondersteuning
–
–
•
•
Indien negatief effect samenvoeging swv’n > € 10.000, 80% compensatie in 2014/15 en 40% in
2015/16
Rugzakfinanciering vervalt vanaf 1-8-2015
Zorgplicht school blijft; plan met ouders; school ontvangt middelen vanuit de regio
Ondersteuningsbudgetten o.b.v. indicatie
Ontwikkeling basisondersteuning in meerjarig perspectief
–
Mogelijk toename leerlingen op het SO en kosten grensverkeer (in begroting meegenomen)
ALV 16 juni 2014
9
Overdrachten Schooljaar 2014/15
o.b.v. schoolmodel
(bedragen * 1.000)
Meerjarenbegroting
Taakstellende Begroting
Beschikkingen
€ 3.734
€ 3.815
€ 3.832
40 % van de OCW-middelen gaat naar het BAO
Beschikkingen worden in de komende weken verzonden
Betalingen zullen maandelijks plaatshebben rond de 25e
ALV 16 juni 2014
10
Schooloverdrachten in regio’s
Schooljaar 2014/15
bedragen * € 1.000
637
1.008
Regio Noord Oost
Regio Midden
Regio Randstad
Regio Zeeland
1.130
1.057
ALV 16 juni 2014
11
Gemiddeld bedrag per ll.
(bedragen * € 1)
129
131
131
101
98
107
100
74
NOORD OOST
MIDDEN
Meerjarenbegroting
78
118
119
78
RANDSTAD
Taakstellende Begroting
Actualiteit
ZEELAND
Stijging Zeeland van taakstellende begroting t.o.v mjb veroorzaakt door foutieve prognose
aantal SBO-leerlingen
ALV 16 juni 2014
12

Download Report