Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es
Ondernemersplan 2014 - 2016
Voor meer informatie over de Berflo BV kunt u contact opnemen met:
Frank Eekelder
telefoon: 06-51499810
e-mail: [email protected]
Versie 2.3.5 - 8 november 2013
Opmaak en vormgeving: Roy Roemaat
1
Voorwoord
Begin 2012 ontstonden de eerste ideeën voor een bewonersbedrijf in de Berflo Es. Geert Walgemoed en Roy
Roemaat waren toen aanwezig op een door het LSA, het ministerie van BZK en KEI georganiseerde conferentie
"Ruimte voor Burgers". De conferentie ging over de rol van bewoners. We zagen de successen van de
wijkenaanpak maar ook zeker de tekortkomingen. De visitatiecommissie wijkenaanpak, onder leiding van de heer
Deetman, is ook op de tekortkomingen gestuit. Nu er moet worden bezuinigd is het een goed moment nogmaals
te wijzen op het feit dat de wijkaanpak anders kan en anders moet.
Figuur 1 : Geert Walgemoed en Roy Roemaat op de fundamenten van een voormalige boerderij in Veldwijk Zuid.
De grootste inspirator van de conferentie was Phillip Blond. Phillip Blond is als oprichter van de denktank
ResPublica de belangrijkste adviseur achter de Engelse Big Society-agenda. In een bevlogen speech betoogt hij
dat oud-links en oud-rechts hebben gefaald en dat de maatschappij binnenstebuiten moet worden gekeerd. De
verzorgingsstaat heeft de aandachtswijken er niet bovenop geholpen. Het heeft mensen passief en
individualistisch gemaakt. De vrije markt zorgt ervoor dat rijken rijker worden en armen, armer. “Kapitalisme is niet
populair onder mensen zonder kapitaal!” De bezitloze klasse kan alleen opklimmen wanneer ze toegang krijgt tot
collectief bezit, betoogt hij. Burgers moeten bezit, zeggenschap en daarmee verantwoordelijkheid krijgen, ook
voor hun eigen wijk. “Alleen al vanuit puur economisch perspectief moeten mensen aan de bodem van de
samenleving niet als passieve klasse worden behandeld, maar als producenten. Daarmee zorg je ervoor dat ze niet
bij elk klein probleem aankloppen bij de overheid. Nee, ze moeten zelf hun problemen kunnen oplossen.” Hij
vertelt dat grote bedrijven een rol kunnen spelen door zich nog meer te richten op opleiden en werkverschaffing
in wijken. Hij zegt dat er een enorm potentieel aan vrijwilligers is. Hoe je die krijgt? “Het klinkt misschien een
beetje gek, maar vraag het ze! Vraag of mensen concreet iets willen doen. Je zult verbaasd zijn over het antwoord.
En, geef vrijwilligerswerk de status die het verdient. Het is toch raar dat mensen geen status kunnen verlenen aan
vrijwilligerswerk? Terwijl status zo onnoemelijk belangrijk is.”
Development trusts
Een manier om mensen kansen te geven om producent te worden, is hen de mogelijkheid te bieden een gebouw
te verwerven. Vanuit dat gebouw kunnen bewoners zowel activiteiten uitvoeren en diensten verlenen, als eigen
geld verdienen. Daarnaast kunnen ze vanuit dat wijkgebouw onafhankelijke professionals aansturen. In Engeland
bestaan er al 500 van deze development trusts. Het is een juridische term voor een wijkonderneming met een
bestuur dat voor de meerderheid bestaat uit bewoners.
2
Een aantal bewoners uit verschillende wijken uit het land zijn op studiereis geweest naar Liverpool om
development trusts te bezoeken. Daar hebben zij zelf ondervonden wat loslaten is. Het moment is nu daar om
echt iets te veranderen.
Experiment
Na de conferentie heeft het LSA besloten het experiment BewonersBedrijven te starten. Als Wijkraad Berflo Es
hebben we direct besloten om mee te doen en is er een groep gevormd die zich is gaan bezighouden met de
eerste plannen. Na ruim een jaar hebben heel wat brainstormsessie geresulteerd in dit ondernemersplan.
Dit ondernemersplan ligt nu voor u. Een volgende stap op weg een, naar wij hopen, snelle realisatie van een
unieke broedplaats, in een kansrijke wijk, voor een nieuwe initiatieven van, voor en door bewoners uit de Berflo Es.
Wij hopen op uw enthousiaste ondersteuning.
Namens
Alle actieve bewoners die afgelopen jaar hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit ondernemersplan.
3
4
Samenvatting
De Berflo BV is een Bewonersbedrijf. Een initiatief van de wijkraad Berflo Es, ondersteund door het (LSA) Landelijk
Samenwerkingsverband Aandachtswijken, dat erop is gericht bewoners hun eigen wijk te laten ontwikkelen. In de
volksmond wordt het Bewonersbedrijf Berflo Es de Berflo BV genoemd. Deze naam doet een besloten
vennootschap als rechtspersoon vermoeden maar wordt in werkelijkheid een stichting. De (voorlopige) naam
Berflo BV is puur gekozen als metafoor en als handelsnaam. Daarnaast is gekozen om elk product/project van het
Bewonersbedrijf te laten beginnen met een B, ook wel de Berflo B’s genoemd.
De groep die de Berflo BV gaat opzetten, bestaat uit enthousiaste wijkbewoners, die allen hun eigen kwaliteiten
en inzichten meebrengen om van de Berflo BV een succes te maken. De bewoners van de Berflo Es willen door
middel van de Berflo BV meer ‘eigenaar’ worden van hun wijk. De Berflo BV is belangenbehartiger van de wijk en
haar bewoners in vele opzichten. Het motief van de Berflo BV is het verbeteren van levenskwaliteit voor de Berflo
Es bewoners. In overleg met een notaris heeft het LSA voorbeeldstatuten opgesteld voor een stichting die zoveel
mogelijk recht doen aan de doelstelling van het Bewonersbedrijf. Ook de Berflo BV gebruikt deze statuten als
basis.
Het stichtingsbestuur bestaat uit wijkbewoners en professionals uit het bedrijfsleven. Naast dit bestuur is de Berflo
BV opgebouwd uit een zakelijk leider die de uitvoering van de projecten coördineert en (wijkondernemers) die
producten en diensten ontwikkelen en exploiteren. Deze worden ondersteund door een team van vrijwilligers uit
de Berflo Es.
De Berflo BV wordt zichtbaar door de Berflo BalieBus die zal rondtrekken door de wijk en die tevens een
ontmoetingsplek vormt voor de wijkbewoners.
De Berflo BV wordt professioneel ondersteund bij het maken van een financieel plan en bij de administratie
tijdens de uitvoering door de Rabobank en AccountAdvies.
De Berflo BV richt zich op de behoeften van bewoners van de Berflo Es. Dit is een groep mensen, waarvan een
deel een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is, dat zij door de Berflo BV worden ondersteund in het
verkleinen van die afstand. De Berflo BV streeft naar samenwerking met bestaande instellingen en organisaties
werkzaam in de Berflo Es en daarbuiten. Op dit moment worden bestaande talenten in de wijk onvoldoende
benut. Kansen liggen in het vasthouden van talenten, het benutten van bestaande kwaliteiten en het overnemen
van (overheids)taken waarop bezuinigd moet worden.
Producten en diensten die de Berflo BV wil realiseren zijn: de Berflo BalieBus, een informatiecentrum, de Berflo
Bestelauto, een taxi op basis van “u vraagt, wij draaien”, en er zijn mogelijkheden tot het verbouwen van eigen
groenten en kruiden voor de verkoop en voor de voedselbank. Voor deze producten/projecten is een aanvraag
ingediend van € 60.000 bij Stichting Doen. Daarnaast gaat de Berflo BV een aantal overheidstaken op het gebied
van groenonderhoud etc. op zich nemen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Gemeente Hengelo en de
Woningcorporatie Welbions. In de verdere toekomst ziet de Berflo BV mogelijkheden in het kleinschalig
exploiteren van maatschappelijk vastgoed om daarmee tevens leegstand te voorkomen. De ambitie van de Berflo
BV is op termijn één van de braakliggende terreinen aan te kopen en hierop een milieuvriendelijk
strobalengebouw te laten verrijzen. De Berflo BV gaat alle producten en diensten aanbieden voor een lage prijs en
de eventuele winst die wordt gemaakt vloeit direct terug in de organisatie en wordt aangewend voor verdere
ontwikkelingen in de Berflo Es.
Op financieel gebied wordt er van het LSA een startkapitaal van € 95.000 gevraagd, dat ten goede komt aan de
ontwikkeling van verschillende projecten en het verwachte exploitatie tekort. Er wordt gestreefd naar
zelfvoorziening. Producten en diensten worden vormgegeven door wijkbewoners. Daartoe wordt door hen een
zogeheten Product Format ingevuld, dat leidt tot een zo concreet, efficiënt en volledig mogelijk formuleren van
producten en diensten waar behoefte aan is in de wijk. De Berflo BV is één bedrijf, maar gaat in werkelijkheid uit
meerdere kleinere bedrijfjes bestaan. Er wordt gestart met een zestal projecten die afzonderlijk begroot zijn. De
totale exploitatie hiervan voegen we aan de samenvatting toe.
5
Tabel 1: Exploitatieoverzicht
1e jaar
2e jaar
3e jaar
97.700,00
12.000,00
15.000,00
14.500,00
7.500,00
40.000,00
7.500,00
1.200,00
122.200,00
14.500,00
5.000,00
25.000,00
8.500,00
60.000,00
8.000,00
1.200,00
154.200,00
17.000,00
5.000,00
33.000,00
9.000,00
80.000,00
9.000,00
1.200,00
7.500,00
6.500,00
1.000,00
7.500,00
6.500,00
1.000,00
7.500,00
6.500,00
1.000,00
Bruto winst
90.200,00
114.700,00
146.700,00
Personeelskosten
Salariskosten directie
Ingehuurd personeel
Vrijwilligersvergoedingen
Kantinekosten
86.400,00
66.500,00
17.000,00
2.900,00
78.400,00
58.500,00
17.000,00
2.900,00
78.400,00
58.500,00
17.000,00
2.900,00
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten computerapparatuur
Afschrijvingskosten transportmiddelen
14.900,00
300,00
800,00
2.800,00
11.000,00
14.900,00
300,00
800,00
2.800,00
11.000,00
14.900,00
300,00
800,00
2.800,00
11.000,00
Bedrijfskosten
Hulpstoffen en klein gereedschap
Huur materialen
6.600,00
4.500,00
2.100,00
4.600,00
2.500,00
2.100,00
3.600,00
2.000,00
1.600,00
Transportkosten
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud
Verzekeringen
Belastingen
Overige vervoerskosten
9.670,00
2.900,00
3.050,00
1.850,00
470,00
1.400,00
9.790,00
2.950,00
3.050,00
1.900,00
490,00
1.400,00
10.200,00
3.000,00
3.100,00
1.900,00
800,00
1.400,00
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
3.950,00
2.200,00
750,00
1.000,00
4.050,00
2.300,00
750,00
1.000,00
4.150,00
2.400,00
750,00
1.000,00
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Drukwerk
2.750,00
2.750,00
-
1.550,00
1.550,00
-
1.550,00
1.550,00
-
Algemene kosten
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
10.800,00
1.350,00
4.500,00
750,00
950,00
3.250,00
10.050,00
1.350,00
4.500,00
750,00
950,00
2.500,00
10.050,00
1.350,00
4.500,00
750,00
950,00
2.500,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Totale kosten
136.270,00
124.540,00
124.050,00
Resultaat
-46.070,00
-9.840,00
22.650,00
Omzet
Omzet advertenties
Omzet subsidies/sponsoring
Opbrengst verhuur
Opbrengst vervoer
Omzet verkochte producten
Bijdrage instellingen
Bijdrage wijkbewoners
Bijdrage projecten
Inkopen
Inkoop grondstoffen
Diensten derden
Bijdrage Berflo Beheer
6
7
Inhoudsopgave
VOORWOORD ................................................................................................................................................................. 2
SAMENVATTING ............................................................................................................................................................ 5
INHOUDSOPGAVE.......................................................................................................................................................... 8
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.
DE BERFLO BV .......................................................................................................................................................10
TOTAALBEELD ................................................................................................................................................................................................. 11
MISSIE............................................................................................................................................................................................................. 11
VISIE ................................................................................................................................................................................................................ 11
DOELEN .......................................................................................................................................................................................................... 11
STRATEGIE ...................................................................................................................................................................................................... 12
DE LOCATIE .................................................................................................................................................................................................... 12
DE ONTWIKKELAARS ...................................................................................................................................................................................... 17
SAMENWERKINGSPARTNERS ......................................................................................................................................................................... 20
DE BERFLO BV IN DETAIL ....................................................................................................................................21
BERFLO BALIEBUS .......................................................................................................................................................................................... 22
BERFLO BOERDERIJ ........................................................................................................................................................................................ 23
BERFLO BESTELAUTO ..................................................................................................................................................................................... 24
BERFLO BEHEER.............................................................................................................................................................................................. 25
BERFLO BEDRIJFSPAND .................................................................................................................................................................................. 26
BERFLO BULLETIN .......................................................................................................................................................................................... 27
BEDRIJFSVOERING EN MARKETING ..................................................................................................................29
STICHTING BEWONERSBEDRIJF BERFLO ES .................................................................................................................................................. 30
MEERWAARDE BERFLO BV ........................................................................................................................................................................... 30
PERSONEEL ..................................................................................................................................................................................................... 30
VERGUNNINGEN / REGELGEVING / VERZEKERINGEN ................................................................................................................................... 31
VERGUNNINGEN .......................................................................................................................................................................................... 31
REGELGEVING ............................................................................................................................................................................................... 32
VERZEKERINGEN........................................................................................................................................................................................... 32
ONTWIKKELTRAJECT ...........................................................................................................................................34
4.1
ADVISERING ................................................................................................................................................................................................... 35
4.2
FASERING ........................................................................................................................................................................................................ 35
4.2.1 FINANCIERING .............................................................................................................................................................................................. 35
4.2.2 BUSINESS TOT BUSINESS AFSPRAKEN ........................................................................................................................................................ 35
4.2.3 INRICHTING .................................................................................................................................................................................................. 35
4.2.4 MARKETING ................................................................................................................................................................................................. 35
4.2.5 OPERATIONEEL EN FINANCIEEL PLAN ........................................................................................................................................................ 36
4.2.6 PERSONEEL ................................................................................................................................................................................................... 36
4.3
TOEKOMST ..................................................................................................................................................................................................... 36
8
5.
ANALYSE ................................................................................................................................................................37
5.1
SWOT ANALYSE. .......................................................................................................................................................................................... 38
5.2
OMGEVINGSANALYSE .................................................................................................................................................................................... 39
5.2.1 EXTERNE OMGEVING ................................................................................................................................................................................... 39
5.2.2 MESO-OMGEVINGSANALYSE .................................................................................................................................................................... 42
6.
FINANCIEEL PLAN ................................................................................................................................................46
6.1
RENDABELE ONDERNEMING NA 3 JAAR ....................................................................................................................................................... 47
6.2
DEELPROJECTEN ............................................................................................................................................................................................. 50
6.2.1 ALGEMEEN.................................................................................................................................................................................................... 50
6.2.2 TOELICHTING ALGEMEEN ............................................................................................................................................................................ 52
6.2.3 BERFLO BALIEBUS........................................................................................................................................................................................ 53
6.2.4 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BALIEBUS ........................................................................................................................................... 55
6.2.5 BERFLO BOERDERIJ ...................................................................................................................................................................................... 56
6.2.6 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BOERDERIJ .......................................................................................................................................... 58
6.2.7 BERFLO BESTELAUTO ................................................................................................................................................................................... 59
6.2.8 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BESTELAUTO ....................................................................................................................................... 61
6.2.9 BERFLO BEHEER ........................................................................................................................................................................................... 62
6.2.10 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BEHEER ............................................................................................................................................... 64
6.2.11 BERFLO BEDRIJFSPAND ............................................................................................................................................................................... 65
6.2.12 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BEDRIJFSPAND ................................................................................................................................... 67
6.2.13 BERFLO BULLETIN ........................................................................................................................................................................................ 68
6.2.14 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BULLETIN ............................................................................................................................................ 70
6.2.15 TOTAAL INVESTERINGEN ............................................................................................................................................................................. 71
6.3
FONDSEN EN SUBSIDIES ................................................................................................................................................................................ 72
6.4
SPONSORING ................................................................................................................................................................................................. 72
7.
RANDVOORWAARDEN........................................................................................................................................73
9
1. De Berflo BV
Een levensloopbestendige en ondernemende wijk waar mensen met verschillende interesses en culturele
achtergronden elkaar treffen. Waar ze kunnen sporten, hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen leren en
werkervaring kunnen opdoen. Waar ze hun hele leven kunnen blijven wonen. Een wijk die mensen bindt.
Een wijk, waar maatschappelijke bevlogen bewoners en ondernemers hun krachten bundelen, nieuwe innovatieve en
duurzame initiatieven ontwikkelen en bewoners uitdagen te bewegen en te werken aan een betere leef kwaliteit en
gezondheid. De verbindende schakel tussen bewoners uit de wijk Berflo Es.
Klinkt dit als toekomstmuziek? Integendeel. Stichting Wijkraad Berflo Es ontwikkelt op dit moment samen met
bewoners en organisaties het bewonersbedrijf Berflo Es. In de volksmond wordt het bewonersbedrijf Berflo Es ook wel
de Berflo BV genoemd. Deze naam doet een besloten vennootschap als rechtspersoon vermoeden maar wordt in
werkelijkheid een stichting. De (voorlopige) naam Berflo BV is puur gekozen als metafoor en als handelsnaam.
Daarnaast is gekozen om elk project van de Berflo BV te laten beginnen met een B, ook wel de Berflo B's genoemd.
Het werkgebied van de Berflo BV is in grote lijnen de herstructureringswijk Berflo Es in Hengelo Overijssel.
De gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions investeren fors in de vernieuwing van de Berflo Es. Onder de
titel Berflo Mooi worden er sinds 2005 1400 van de 4000 woningen vernieuwd, wordt er een nieuwe multifunctionele
accommodatie gebouwd en komt er een nieuw winkelcentrum. De herstructurering gaat hand in hand met een
uitgebreid sociaaleconomisch programma. Onder de noemer ‘Kansen scheppen, stappen maken' bundelen
corporatie, gemeente, FC Twente Scoren in de wijk en de Wijkraad Berflo Es hun inzet voor het creëren van condities
voor sociale stijging van de wijkbewoners en de investeringen in leefbaarheid.
Om al de investeringen duurzaam het maken en na afloop van de herstructurering de leef kwaliteit op peil te
houden is het van belang nu, een vanuit de bewoners gedragen beweging in gang te zetten waarmee de wijk Berflo
Es "eigendom" wordt van haar bewoners. Het concept BewonersBedrijven past perfect in deze beweging. Hierdoor is
gekozen het bewonersbedrijf Berflo Es op te richten.
10
1.1 Totaalbeeld
De Berflo BV is een nieuw te realiseren onderneming van, voor en door bewoners uit de Hengelose wijk Berflo Es.
Bewoners werken hier samen aan veelbelovende initiatieven op het gebied van economie, werkgelegenheid,
duurzaamheid en leefbaarheid. Een broedplaats voor nieuwe sociale- en economische initiatieven in de Berflo Es.
De Berflo BV verenigt bewonersinitiatieven die met goede faciliteiten en een intensievere samenwerking verder
willen groeien, zodat ze werkelijk van betekenis kunnen zijn voor bewoners in de wijk of in Hengelo. Binnen het
Berflo BV staat de talentontwikkeling van bewoners centraal. De Berflo BV biedt bewoners van de Berflo Es de
kans om zowel op vrijwilligersniveau als op professioneel niveau hun talenten te ontwikkelen. De Berflo BV biedt
hiermee een unieke kans aan bewoners van de Berflo Es om zich te laten inspireren door toptalenten.
De Berflo BV is een verzamelplaats voor bewoners met allerlei verschillende interesses en verschillende culturele
achtergronden. De Berflo BV biedt een zeer diverse aanbod en de Berflo BV biedt met de Berflo BalieBus en het
Berflo Bedrijfspand een unieke verzamelplaats waar talenten elkaar kunnen ontmoeten.
En de Berflo BV is een netwerk van ondernemers met een maatschappelijke drijfveer en zorgt als leer/werk bedrijf
voor werkgelegenheid. De Berflo BV leidt bewoners op in een motiverende en inspirerende omgeving in beheer,
onderhoud, horeca en management.
En de Berflo BV vervult een actieve rol in de aanpak van vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn en wonen.
De Berflo BV doet dat door:
x
x
Het in samenwerking met bijvoorbeeld zorginstelling Aveleijn ontwikkelen en aanbieden van
programma's voor dagbesteding.
Het in samenwerking of in opdracht van de lokale overheid uitvoeren van wijk- en doelgroepgerichte
activiteiten die de nadruk leggen op participatie en ontplooiing van talent.
De Berflo BV werkt momenteel samen met woningcorporatie Welbions, gemeente Hengelo, stichting FC Twente:
"Scoren in de wijk", en de zorginstellingen Carint Reggeland en Aveleijn.
1.2 Missie
Het verbeteren van de leef kwaliteit voor alle mensen die leven en werken in de wijk Berflo Es.
De Berflo BV biedt bewoners van de Berflo Es de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en biedt bewoners in
de Berflo Es en in Hengelo een stimulerende omgeving om met elkaar te sporten, te recreëren, te leren en te
werken.
1.3 Visie
Samenwerken om een sociaal duurzame organisatie op te zetten die inspeelt op de lokale behoeften door het
ontwikkelen en beheren van projecten op het gebied van economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en
leefbaarheid.
1.4 Doelen
De Berflo BV stelt de volgende operationele doelen:
x
x
x
x
zich ontwikkelen om bewonersinitiatieven mogelijkheden te bieden om hun initiatief te verbeteren en
daarmee meer bewoners te verleiden tot (langere) deelname.
meer bewoners uit de Berflo Es betrokken te krijgen initiatieven door een product te bieden in een
aantrekkelijke omgeving.
bewoners te interesseren voor initiatieven waar zij in de eigen subcultuur minder snel mee in aanraking
komen en bewoners uit verschillende subculturen met elkaar te laten samenwerken aan de verbetering
van de leef kwaliteit van de Berflo Es.
een wijk creëren waar bewoners bij willen horen, een bijdrage aan willen leveren en waar bewoners
mogelijkheden kunnen creëren om werkervaring op te doen.
11
De Berflo BV stelt de volgende maatschappelijke, bestuurlijk en politiek gedragen doelstellingen:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
het stimuleren van ondernemerschap
het stimuleren van werkgelegenheid voor wijkbewoners
het stimuleren van maatschappelijke deelname en in het bijzonder specifieke subgroepen.
het stimuleren van vrijwilligerswerk
het tegengaan van schooluitval door het bieden van een aantrekkelijk leer en leer/werk alternatief.
het stimuleren van een actieve deelname van bewoners aan de civil society
het stimuleren van talentontwikkeling
het stimuleren van een gezonde leefstijl
het stimuleren van binnenstedelijke herontwikkeling.
1.5 Strategie
De Berflo BV wordt een BewonersBedrijf voor en door bewoners van de Berflo Es. Wij kiezen in de organisatie voor
een constructie waarbij de missie van de Berflo BV wordt gewaarborgd door een onafhankelijke stichting,
Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es.
Het bestuur van Stichting BewonersBedrijf Berflo Es draagt zorg voor de continuïteit van de Berflo BV. Het bestuur
bestaat voor minimaal de helft uit bewoners aangevuld met externe professionals die een aantoonbare relatie
hebben met de Berflo Es. Een voorbeeld hiervan kan zijn een oud wijkwethouder. Er is bewust gekozen om
externe professionals zitting te laten nemen in het bestuur voor hun specifieke kennis en expertise. De dagelijkse
leiding is in handen van de zakelijk leider en de projectcoördinatoren.
Het verdienmodel van de Berflo BV is weliswaar gestoeld op winst maar deze winst vloeit weer terug naar de wijk.
Met de winst uit commerciële activiteiten worden sociale activiteiten betaald. Op deze manier wordt er een sociaal
en economisch rendement gehaald.
1.6 De Locatie
De Berflo BV wil zich in eerste instantie vestigen in een nog te
realiseren ruimte aan de Jasmijnstraat in de buurt Veldwijk Zuid.
Woningcorporatie Welbions bouwt momenteel aan de
Jasmijnstraat een nieuw appartementencomplex. Op de begane
grond van dit complex is een ruimte opgenomen voor algemeen
gebruik. Welbions zoekt een invulling voor deze ruimte is en is
voornemens deze ruimte aan de Berflo BV te verhuren.
De Berflo Es
De Berflo Es is een wijk in het zuidelijk stadsdeel van Hengelo. De
wijk telt
Figuur 2: Appartementen complex
momenteel zo’n
Klimopstraat. Identiek complex komt aan de
6.551 inwoners
Jasmijnstraat.
en 3.305
woningen, waarvan 37% koopwoningen. 51% van de
woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. De wijk
omvat drie bedrijfsterreinen en vier woonbuurten: Berflo Es
Noord, Berflo Es Zuid, Veldwijk Noord en Veldwijk Zuid. Drie
van de vier woonbuurten worden vernieuwd.
In de wijk wonen 18,2% jong volwassenen (18-29 jaar) en
7,5 % één-ouder gezinnen, het gemiddelde besteedbaar
inkomen per huishouden ligt met € 26.700 onder het
Hengelose gemiddelde van € 31.900. 28,5% van de
inwoners heeft een niet-Nederlandse achtergrond waarvan
17,7% van Turkse origine.
12
Berflo Es in cijfers
Figuur 3: Aantal inwoners woonbuurten 2010-2013
Veldwijk Zuid
Veldwijk Noord
2011
2012
2013
Berflo Es Zuid
Berflo Es Noord
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Tabel 2: Berflo Es in cijfers
Berflo Es
Noord
Berflo Es
Zuid
Veldwijk
Noord
Veldwijk
Zuid
Totaal
Aantal inwoners
3.311 (50,5 %)
1.611 (24,6 %)
796 (12,1 %)
833 (12,8%)
6.551
Aantal woningen
1.753 (53 %)
717 (21,7 %)
420 (12,7 %)
415 (12,6 %)
3.305
Berflo Es in cijfers
1 januari 2013
Tabel 3: Bevolking naar geslacht en leeftijd
13
0 - 3 jaar
4 - 11 jaar
12 - 17 jaar
18 - 24 jaar
25 - 39 jaar
40 - 54 jaar
55 - 64 jaar
65 - 74 jaar
75 jaar en ouder
Totaal
Berflo Es Noord
Berflo Es Zuid
Veldwijk Noord
Veldwijk Zuid
Totaal
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
66
132
78
156
399
408
192
133
108
1.672
71
117
82
140
359
332
183
158
197
1.639
40
78
51
70
191
199
97
65
41
832
47
69
60
61
172
168
88
54
60
779
23
30
14
49
154
91
28
17
7
413
19
30
23
77
104
72
32
17
9
383
12
41
15
40
82
97
51
49
27
414
12
39
23
44
88
83
55
44
31
419
141
281
158
315
826
795
368
264
183
3.331
149
255
188
322
723
655
358
273
297
3.220
Tabel 4: Bevolking naar burgerlijke staat
Berflo Es Noord
1.672 (50,5 %)
1.153 (34,8 %)
275 (8,3 %)
211 (6,4 %)
3.311
Ongehuwd
Gehuwd
Gescheiden
Verweduwd
Totaal
Berflo Es Zuid
808 (50,1 %)
588 (36,5 %)
153 (9,5 %)
62 (3,9 %)
1.611
Veldwijk Noord
510 (64 %)
200 (25,1 %)
73 (9,3 %)
13 (1,6 %)
796
Veldwijk Zuid
406 (48,7 %)
317 (38,1 %)
72 (8,6 %)
38 (4,6 %)
833
Totaal
3.396 (51,8 %)
2.258 (34,5 %)
573 (8,8 %)
324 (4,9 %)
6.551
Berflo Es Zuid
1.145 (71,1 %)
159 (9,8 %)
307 (19,1 %)
1.611
Veldwijk Noord
438 (55 %)
90 (11,3 %)
268 (33,7 %)
796
Veldwijk Zuid
523 (62,8 %)
141 (16,9 %)
169 (20,3 %)
833
Totaal
4.694 (72,1 %)
780 (12 %)
1.077 (16,6 %)
6.511
Tabel 5: Bevolking naar etniciteit
Berflo Es Noord
2.588 (78,1 %)
390 (11,8 %)
333 (10,1 %)
3.311
Nederlands
Westers
Niet- Westers
Totaal
Tabel 6: Aantal huishoudens
(Echt)paren zonder
kinderen
(Echt )paren met
kinderen
1 ouder gezin
Drie of meer
volwassenen
1 persoon
Totaal
Berflo Es Noord
473 (27 %)
Berflo Es Zuid
220 (30,7 %)
Veldwijk Noord
87 (20,8 %)
Veldwijk Zuid
144 (34,7 %)
Totaal
924 (27,9 %)
347 (19,8 %)
195 (27,3 %)
79 (18,8 %)
74 (17,8 %)
695 (21,1 %)
68 (3,9 %)
13 (0,7 %)
58 (8,1 %)
9 (1,2 %)
35 (8,4 %)
7 (1,6 %)
36 (8,8 %)
3 (0,7 %)
197 (5,9 %)
32 (1 %)
852 (48,6 %)
1.753
235 (32,7 %)
717
212 (50,4 %)
420
158 (38 %)
415
1.457 (44,1 %)
3.305
Tabel 7: Gemiddeld besteedbaar inkomen
Bron: CBS 2010
1 persoon
Paar zonder
kinderen
Paar met
kinderen
Totaal
Berflo Es Noord
17.900
32.000
Berflo Es Zuid
19.500
30.900
Veldwijk Noord
15.200
onbekend
Veldwijk Zuid
17.500
35.700
Berflo Es
17.700
31.900
Hengelo
19.400
35.000
39.400
36.600
onbekend
onbekend
38.000
44.300
26.700
31.900
Tabel 8: Gemiddelde economische waarde
14
Economische
waarde
Berflo Es Noord
€ 147.780
Berflo Es Zuid
€ 157.749
Veldwijk Noord
€ 86.495
Veldwijk Zuid
€ 138.814
Totaal
€ 141.774
Berflo Es Zuid
360 (45,1%)
439 (54,9%)
Veldwijk Noord
56 (12,9%)
379 (87,1%)
Veldwijk Zuid
147 (27,2%)
394 (72,8%)
Totaal
1.344 (36,8 %)
2.313 (63,2%)
Berflo Es
Noord
10%
7,4%
0,3%
Berflo Es
Zuid
25,4%
11,1%
0,1%
Veldwijk
Noord
12,9%
7,6%
0,2%
Veldwijk
Zuid
19,2%
8,7%
2,2%
Totaal
15,1%
8,4%
0,5%
21,3%
22,9%
9,2%
14,0%
19,1%
7,2%
46,2%
11,1%
70,7%
2,5%
32,4%
12,4%
56,6%
8,3%
51,4%
Tabel 9: Woningvoorraad naar eigendom
Koopwoning
Huurwoning
Berflo Es Noord
781 (41,5%)
1.101 (58,5%)
Tabel 10: Woningvoorraad naar type
Rijtjeswoning
Hoekwoning
Geschakelde
woning
Twee-een
kap
Vrijstaand
Eengezin
Bron van bovenstaande gegevens: http://hengelo.buurtmonitor.nl/
Berflo Es Noord
Berflo Es Noord bestaat uit een mix van vooroorlogse woningen uit de jaren dertig en woningen uit de jaren
tachtig en negentig. De typische (koop)woningen uit de jaren dertig geven de buurt een karakteristieke uitstraling.
In dit deel wonen de mensen met een hoger inkomen. De buurt valt niet onder het fysieke
herstructureringsprogramma.
Berflo Es Zuid
Berflo Es Zuid is van oudsher een volkse buurt van zo’n 717 woningen; circa 200 eengezinswoningen en 100
etagewoningen, gebouwd in hoge dichtheden en dicht op de straat. De sociale samenhang is groot en de
doorstroming laag. Het is de buurt waar als eerste in de gehele wijk een sloop-nieuwbouwtraject van start is
gegaan. In 2009 zijn de eerste woningen opgeleverd.
Veldwijk Noord
Veldwijk Noord is een multiculturele buurt met veel goedkope, gestapelde huurwoningen uit de jaren vijftig en
zestig. Aan de randen van de buurt en langs het spoor staan wat oudere woningen. Het totale woningbestand
telde voor de herstructurering 720 woningen. Er woonden toen ruim 1.300 mensen waarvan een relatief groot
deel jong volwassenen.
Veldwijk Zuid
Veldwijk Zuid bestaat uit 428 (gestapelde) huurwoningen uit de jaren zestig. De ruim 1.200 bewoners, met vele
nationaliteiten, zijn over het algemeen alleenstaand en een aanzienlijk deel is van middelbare leeftijd. Een relatief
groot deel van de bewoners behoort tot de lagere inkomensgroep en heeft een uitkering.
De drie bedrijventerreinen omvatten ongeveer 300 bedrijven en instellingen, die goed zijn voor 3.000
arbeidsplaatsen: 7% van het totale aantal in Hengelo werkzame personen. We zijn ons er terdege van bewust dat
deze bedrijven potentiële opdrachtgevers zijn. Het heeft onze aandacht.
15
Sport
Sport zet de wijk op de kaart. De oefenvelden van FC Twente liggen in de wijk en het Fanny Blankers Koen-stadion
met de jaarlijkse internationale atletiek wedstrijd de Fanny Blankers Koen spelen (FBK-games) geeft de wijk kleur.
Verder heeft de wijk een sportpark, een tennishal en het pretpark de Waarbeek. De aanwezigheid van topsport
biedt goede kansen voor de wijk en haar bewoners. Verder loopt als vijf jaar het succesvolle project Scoren in de
wijk waar de vedetten van FC Twente zich inzetten voor de jongeren in de wijk.
Overig
Verder zijn er verschillende winkelgebieden, drie basisscholen en een ROC. Het spoor en het station van Hengelo
scheidt de wijk af van de rest van de stad.
Figuur 4: Het FBK-Stadion
16
Herstructurering Berflo Es
De Berflo Es ondergaat een grootscheepse vernieuwing- van de 4000 woningen worden er 1400 aangepakt. Het
doel van de vernieuwing is om van de Berflo Es weer een stevige wijk te maken op ruimtelijk, sociaal en
economisch vlak. De wijk moet weer een omgeving worden waar bewoners zich kunnen ontplooien. Daartoe
trekken een fysiek programma en een sociale agenda voor de wijk gelijk op.
Figuur 5: Impressie van de herstructurering van de Berflo Es Zuid.
1.7 De ontwikkelaars
Stichting Wijkraad Berflo Es
Stichting Wijkraad Berflo Es heeft het initiatief genomen om de Berflo BV te ontwikkelen in haar werkgebied de
wijk Berflo Es te Hengelo. In de visie van de Wijkraad Berflo Es vergoot de Berflo BV niet alleen de
aantrekkelijkheid van het woon- en leefgebied van de wijk Berflo Es, maar levert de onderneming een
constructieve en positieve bijdrage aan de maatschappelijke positie van bewoners in de Berflo Es. Stichting
Wijkraad Berflo Es ondersteund met haar inzet de bewoners die bevlogen, met ambitie en met hun talent het
succes van de Berflo BV willen realiseren.
Namens de stichting Wijkraad Berflo Es
Roy Roemaat
Roy is 14 jaar geleden voor zijn studie in de wijk komen wonen. Na een aantal jaren begon hij zich te bemoeien met
de leefbaarheid rondom zijn woning. Al snel daarna werd hij lid van de bewonerscommissie en niet veel later van de
Wijkraad. Roy is nu al zo’n 8 jaar voorzitter van de Stichting Wijkraad Berflo Es. In het dagelijks leven heeft Roy een
eigen ICT-bedrijf. Roy is één van de initiatiefnemers van de Berflo BV. “Ik zie al jaren projecten komen en gaan. De
wijk zit midden in een herstructurering en “alles” is nu mogelijk. Hoe gaat dat als de wijk klaar is? Hoe lang blijft de
wijk dan mooi? We moeten nu zorgen dat we een duurzame organisatie neerzetten die de wijk mooi en op peil kan
houden. Een wijk waar bewoners zelf “eigenaar” zijn van hun leefomgeving zodat ze zich inzetten voor de wijk.
17
Geert Walgemoed
Er is volop werk aan de winkel, willen wij de kansen die de alomtegenwoordige crisis biedt ook ten volle benutten.
Waar gevestigde instellingen de plank misslaan, moeten bewoners zelf aan het roer gaan staan om de Berflo Boot
door de storm te loodsen. Geert is oud welzijns- en vormingswerker, bruggenbouwer, inspirator en motivator,
netwerker, actief lid bewonerscommissie, wijkraad en LSA, beroepsvrijwilliger en mantelzorger.
Bewoners
Barrie Blok
Barrie is een aantal jaren geleden vanuit het midden van het land in de wijk komen wonen. De 50 jarige Barrie is
psychiatrisch verpleegkundige in de thuiszorg en woont samen. Ik ben bij de Berflo BV betrokken geraakt omdat ik
het leuk vind om iets voor de wijk te doen. Met een groep medebewoners zo'n bewonersbedrijf oprichten vind ik
geweldig. Eindelijk iets duurzaams neerzetten onafhankelijk van subsidies. Prachtig. Maar ook met elkaar bepalen
welke richting het op moet...mooi.”
Majella Silvis
Majella woont nu 15 jaar in de wijk Berflo Es en voelt zich zeer verbonden met de wijk. "Ik ben administratief
medewerkster (ook wel kwaliteitsmanager genoemd) bij Buurt Sociale Activering in de wijk Berflo Es. Verder ben ik
vrijwilligster bij de buurt- en speeltuinvereniging Twekkelerwegkwartier en ben ik redacteur bij de Berflo Tribune
(online wijkkrant). De Berflo BV spreekt mij heel erg aan omdat ik verbonden ben met de wijk. Ik ken veel mensen uit
de wijk en zou graag willen dat deze mensen op een goede manier ook bezig kunnen zijn binnen de Berflo BV, zodat
er meer werkgelegenheid komt en de wijk zelfredzaam kan worden."
Zakelijk leider
Frank Eekelder
Mijn naam is Frank Eekelder en kom uit een echte ondernemersfamilie. Groeide op in de Achterhoek, waar
“noaberschap” mij leerde dat je met elkaar verantwoordelijk bent voor de omgeving waarin je leeft. Ik deed als
projectmanager werkervaring op bij woningcorporatie Welbions in Hengelo, waardoor ik ook de wijk Berflo Es beter
leerde kennen. Sinds juni 2013 ben ik betrokken bij de Berflo BV. Ik vind het prachtig in de functie van zakelijk leider
vanuit de bewonerskant de handen ineen te slaan en samen met o.a. Welbions te werken aan verbetering van de
wijk. Ik ben een bruggenbouwer, en zie een geweldige uitdaging in dit experiment om alle betrokken partijen
(bewoners, gemeente, woningcorporatie, zorginstellingen, wijkondernemers, en geldschieters) bij elkaar te krijgen, en
zodoende een bloeiend en duurzaam bewonersbedrijf te ontwikkelen om te laten zien dat het ook anders kan.
Projectcoördinator
Corry van der Meij
Corry van der Meij: Inmiddels werk ik dertig jaar bij sociale zaken van de gemeente Hengelo. In die dertig jaar heb ik
verschillende functies gehad. De eerste 10 jaar was ik bijstandsmaatschappelijk werkster en daarna heb ik acht jaar
verschillende Europese en landelijke projecten voor sociale zaken uitgevoerd.
Sinds 12 jaar werk ik in de Berflo Es. Ik ben coördinator Buurtgerichte Sociale Activering en begeleid buurt en
wijkbewoners die in een sociaal isolement zijn of dreigen te raken. Wij activeren de wijkbewoners om mee te doen
aan wijkactiviteiten en de wijk weer te gebruiken als springplank naar de maatschappij.
Als coördinator van buurtgerichte sociale activering ben ik nauw betrokken bij de begin fase en ontwikkeling van de
Berflo BV. Dit is een kolfje naar mijn hand. Enerzijds ben ik erg betrokken en motiverend naar de cliënten en
anderzijds denk en doe ik graag mee aan nieuwe ontwikkelingen. Ik ben een bouwer maar ben ook in staat om het
gebouwde langdurig te onderhouden. Mijn functie zie ik als spin in het web. Het goed organiseren van de projecten
en het onderhouden van het netwerk waardoor de vrijwillige buurtbewoners zo optimaal mogelijk hun werk kunnen
doen. Ik verheug mij er op om mijn steentje bij te dragen in de ontwikkeling van de Berflo BV.
18
Externe professionals
Hans Kok
Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, en kwam in 1989 in de
gemeenteraad van Hengelo namens de PvdA. Van 1976 tot 1996 was hij leraar Nederlands en opleidingscoördinator
aan de Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs (V.H.B.O.) in Enschede. Van 1994 tot 1998 was hij portefeuillehouder
afval en milieu van het Kaderwetgebied Regio Twente. Vanuit die functie was hij president-commissaris van de AVI
bv en statutair directeur.
In 1998 werd hij wethouder Hart van Zuid, Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Mondiaal Beleid
in de gemeente Hengelo. In 2002 kreeg hij de portefeuilles Hart van Zuid, Milieu, Ruimtelijke Ordening,
Emancipatiebeleid, Minderheden beleid en Mondiaal Beleid en van 2006 tot 2008 de portefeuilles Hart van Zuid,
Huis voor Europa, herstructurering Berflo Es en Brouwerijterrein, Stationsomgeving/WTC, Volkshuisvesting, Stedelijke
Vernieuwing, Verkeer en Vervoer. Ook maakte hij negen jaar deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Euregio en
van de Regio Twente. In 2008 werd hij lid van het Comité van de Regio's van de Europese Unie en in 2010 voorzitter
van de Euregio Mozer Commissie.
Op 1 januari 2008 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Hof van Twente als opvolger van Ank
Bijleveld-Schouten, die staatssecretaris werd. In 2008 werd hij twee keer getroffen door een hartaanval. Na een
hartoperatie zette hij zijn werk voort in september van dat jaar. Op 2 februari 2011 maakte hij bekend zijn functie
neer te leggen als burgemeester van de gemeente Hof van Twente om medische redenen op advies van zijn medisch
specialisten. De Koningin verleende hem per 8 februari 2011 eervol ontslag. Vanaf 15 februari 2011 is hij ZZP’er met
2 bedrijven: ARTISCONNECT en Hans Kok Advies.
Peter Pinkhaar
Peter komt oorspronkelijk uit Ridderkerk. Na de ambachtsschool is hij gaan werken. Naast zijn werk heeft hij
bouwkunde gestudeerd. Daarna heeft hij de dagopleiding aan de sociale academie De Horst gevolgd en in een latere
fase de master Management en Organisatie afgerond. Na een aantal jaren als bewonersondersteuner en coördinator
van buurthuizen is Peter gaan werken bij een woningcorporatie in de Bijlmermeer. De woningcorporatie is zijn passie
geworden: werken in het maatschappelijk klaverblad van welzijn, werken, weten en wonen. Hij was acht jaar
directeur van woningcorporatie Wooncompagnie in Noord-Holland toen hij in 2003 naar Hengelo kwam. Daar gaf
hij leiding aan de transitie van de corporatie tot een buurt- en wijkgerichte onderneming. De wijkvernieuwing van de
Berflo Es was de grootste uitdaging voor de corporatie. In de visie van Peter is wijkvernieuwing gericht op het
verkleinen van sociale en economische achterstanden van de bewoners en het verbeteren van de huisvesting in de
wijk. In 2004 is over deze aanpak een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten.
Begin 2013 is Peter bij de corporatie Welbions vertrokken. Hij richt zich nu op ondersteuning, coaching en interimmanagement bij transitie van woningcorporaties.
Door zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de wijkvernieuwing heeft Peter een bijzondere band met de Berflo Es
en haar inwoners. De wijkvernieuwing is nog niet afgerond. Het initiatief van het bewonersbedrijf Berflo BV komt
voort uit het proces van wijkvernieuwing.
Vera de Hart
Studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na haar afstuderen in 1985 is zij begonnen
als beleidsmedewerker bij de NVZD, een beroepsvereniging van bestuurders in de zorg. Daar was zij belast met de
portefeuilles belangenbehartiging en professionalisering. Na een overstap te hebben gemaakt in de zakelijke
dienstverlening, is zij in 1998 gestart in het HR- management binnen de zorgsector. Sedert 2012 is zij freelance
adviseur in personele en organisatievraagstukken. Door haar juridische en HR- achtergrond is zij ook actief als
voorzitter van bezwaren- en klachtencommissies.
In de stad Hengelo is zij actief als voorzitter van de voedselbank Midden Twente, secretaris van het WMO
pilotprojectprogramma Doe Mee en lid van het oprichtingsbestuur van de Berflo BV.
19
Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken.
Het landelijk samenwerkingsverband aandachtswijken (LSA) is een landelijke vereniging van actieve bewoners. Het
LSA is een experiment BewonersBedrijven gestart. In het Experiment BewonersBedrijven ondersteunt het LSA 10
tot 15 groepen bewoners met begeleiding en startkapitaal om te komen tot een BewonersBedrijf. De principes in
het experiment zijn ontleend aan de Engelse Community Enterprises en Development Trusts.
1.8 Samenwerkingspartners
De Berflo BV werkt met diverse partners samen aan de ontwikkeling van de Berflo BV. De samenwerking kan
bestaan uit verschillende vormen van meedenken tot investeren.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
Welbions
gemeente Hengelo
Aveleijn
Carrint Reggeland
Transition Town Hengelo
Buurtgerichte Sociale Activering
SWB
Rabobank Centraal Twente
AccountAdvies
Kamer van Koophandel
Roneco IT Solutions
Stichting Wijkraad Berflo Es
Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken
Stichting DOEN
Provincie Overijssel
Custom Camp
Hans Kok Advies
Peter Pinkhaar
Vera de Hart
2. De Berflo BV in detail
De Berflo BV is weliswaar één bedrijf maar bestaat in werkelijkheid uit meerdere kleinere bedrijfjes/projecten. De
Berflo BV heeft de potentie en de ambitie om uit te groeien naar een onderneming met een breed scala aan
producten en diensten.
Bij de start van de Berflo BV zal echter gestart worden met een zestal projecten beschreven, namelijk:
x
x
x
x
x
x
Berflo BalieBus
Berflo Boerderij
Berflo Bestelauto
Berflo Beheer
Berflo Bedrijfspand
Berflo Bulletin
Het experiment De Berflo BV is geslaagd als het na 3 jaar zelfvoorzienend is en als er 4 van de 6 projecten succesvol
zijn.
De Berflo BV richt zich op alle inwoners van de Berflo Es, van jong tot oud. Met de zestal projecten waar we mee
starten hebben we voor alle leeftijdsgroepen een product of dienst.
21
2.1 Berflo BalieBus
Om ervoor te zorgen dat de Berflo BV zichtbaar wordt voor de
bewoners uit de wijk Berflo Es, is het idee opgepakt een veertig
jaar oude SRV wagen, die de Berflo BV in haar bezit heeft, om te
bouwen tot een multifunctionele wagen. De wagen, die op vaste
dagen en tijdstippen door de wijk zal rondtrekken, krijgt een
informerende, adviserende, ondersteunende en inventariserende
functie en wordt door ons Berflo BalieBus genoemd.
We willen alle bewoners uit de Berflo Es zoveel mogelijk bij de
projecten betrekken, daarom zijn twee kunstenaars medio
Figuur 6: De Berflo BalieBus
februari gestart met het bezoeken van een aantal basisscholen in
de wijk. Leerlingen werden uitgedaagd ideeën te spuien over hoe zij dachten dat de Berflo BalieBus er uit mag
komen te zien. Dit heeft al tot verrassende en zeer creatieve ideeën geleid. Uiteindelijk zijn alle betrokken
bewoners uitgenodigd om te komen tot een gezamenlijk ontwerp, dat de oude SRV-wagen om zal toveren tot
een aantrekkelijke mobiele ontmoetingsplek voor de wijk. Het ontwerp zal in eerste instantie in de vorm van
tekeningen aan de bewoners van de wijk worden getoond, waarna over zal worden gegaan tot het daadwerkelijk
verbouwen van de SRV wagen.
De Berflo BalieBus is bedoeld als een informatiecentrum. Wijkbewoners kunnen er terecht voor advies, hulp en
ondersteuning. De Berflo BalieBus wordt als het ware een rijdend loket waar ook ondersteuning en advisering
voor (individuele) wijkbewoners gevraagd kan worden. Bewoners vinden elkaar dus zowel vóór als achter de balie,
waardoor ze doorlopend met elkaar in gesprek zijn over wat er speelt in de wijk en met henzelf.
De ondersteuning- en adviesfunctie kan voorlopig nog breed opgevat worden. Het kan gaan over zaken als
informatiewinning en/of bemiddeling op de gebieden van wonen, werken, opvoeding, wet- en regelgeving,
schuld(sanering), uitkeringen, formulieren, belastingen en/of wijkproblematiek. Via folders, de website en het
online magazine het Berflo Bulletin wordt aangegeven voor welke zaken bewoners waar, en wanneer terecht
kunnen.
Uitgangspunt is dat de bewoners van de Berflo Es met de kennis van de vraag de BalieBus bemensen. De
bewoners bepalen via de Berflo BV waar eventueel professionals ingezet moeten worden en welke diensten en
welke deskundigheid naar de wijk gehaald (ingekocht) moet worden bij bepaalde organisaties. Bewoners bepalen
wat nodig is en waarvoor en door wie extra wordt geïnvesteerd in tijd en geld. Zo garanderen we dat er
vraaggericht wordt gewerkt. Bewoners onderzoeken eerst zelf wat nodig is en hoe dat bereikt kan worden.
Zelfsturing, zelfstandigheid en de beschikbare talenten uit de wijk worden zo optimaal benut met het
noaberschap als onderlegger, waarbij de onderlinge samenwerking van bewoners wordt gestimuleerd.
De Berflo BalieBus wordt ook een soort documentatiecentrum voor de wijk. Door de ontmoetingen van de
buurtbewoners aan de balie ontstaat meer inzicht in wat er leeft, maar weet men ook beter wie er leeft in de wijk.
Waar liggen talenten? Waar kunnen we die voor inzetten? Gaandeweg ontstaat een Berflo Baliebak, met
informatie die we weer kunnen gebruiken voor het opzetten van andere projecten. Vandaar ook het belang van
een snelle start van dit project.
Via de Berflo BalieBus ontstaat er een direct contact tussen de Berflo BV en de bewoners en de bewoners
onderling uit de wijk Berflo Es. Een rondrijdend loket als deze bestaat nog niet.
De verkregen informatie kan uitgewisseld worden en ondersteuning bieden bij projecten die de Gemeente
Hengelo en de Woningcorporatie in de wijk willen uitvoeren. Tevens kan de BalieBus een plek zijn voor het geven
van informatie, uitdelen van folders. De Berflo BV gaat de BalieBus ook verhuren aan o.a. zorginstellingen en
andere externe partijen voor o.a. spreekuren, infodagen, inloopavonden etc. Zorginstellingen Aveleijn en Carint
gaven aan graag gebruik te willen maken van de BalieBus. De intentie is om samen met o.a. de Gemeente
Hengelo, Woningcorporatie Welbions en de zorginstellingen op te trekken en de wijk leefbaarder te maken.
In het ontwerp van de bus wordt ruimte gelaten voor verkochte advertenties van onder andere de Gemeente
Hengelo, Welbions en ondernemers uit de wijk.
22
2.2 Berflo Boerderij
De Berflo Es kent een aantal braakliggende terreinen. Deze lege plekken in de wijk, waarvan het groen niet wordt
onderhouden, worden zeker in het najaar en de winter door de bewoners in de wijk als onprettig en onveilig
ervaren. Deze vaak langdurig braakliggende terreinen verminderen de leefbaarheid in de wijk.
Deze stille en veelal verwaarloosde terreinen moet ‘nieuw leven’ worden ingeblazen. Dat doet de Berflo BV door
deze terreinen (tijdelijk) te gebruiken voor duurzame projecten waarmee ook inkomsten gegenereerd kunnen
worden. De Berflo Boerderij is zo’n project.
Onder de Berflo Boerderij verstaan we o.a. het verbouwen van biologische groenten en kruiden op braakliggende
terreinen. Deze grote “volkstuin” zal in ieder geval worden beheerd en onderhouden door de bewoners uit de
wijk, waarbij de ethische –en ontwerpprincipes van de permacultuur worden gehanteerd. Philip Gortemaker is een
expert op dit gebied en heeft zich met een 4-tal andere “groene” bewoners al opgeworpen als vrijwilliger.
Het gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen in de Berflo Es ligt met € 26.700 onder het Hengelose
gemiddelde van € 31.900. Hoewel het gemiddeld besteedbaar inkomen in de Berflo Es € 26.700 is, moeten meer
dan 44% van de bewoners in deze wijk rondkomen met een gemiddeld besteedbaar inkomen van € 17.700.
Omdat een laag inkomen en gezond eten vaak niet samen gaan kiest de Berflo BV ervoor in eerste instantie aan te
bieden aan de bewoners uit de Berflo tegen een lage prijs, om daarmee gezond eten betaalbaar te maken en te
stimuleren. Daarnaast gaat de Berflo BV via de Berflo Boerderij maaltijden aanbieden en groente- en fruitmarkten
organiseren in de wijk en daarbuiten. Hierdoor kan de Berflo BV extra inkomsten genereren waarbij we ook
nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de ondernemers in de wijk.
Ook willen we bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden om in het project te participeren.
We ondersteunen bewoners bij het vinden van een baan, en daarmee hun terugkeer in de samenleving, door het
opdoen van werkervaring. In ieder geval vinden ze bij ons een plek om bezig en onder de mensen te zijn.
De Berflo BV is in gesprek met Transition Town Hengelo, een platform voor duurzame initiatieven, zorginstelling
Aveleijn, de voedselbank en cateringgroepen over de behoeftes en de mogelijkheid om hierin samen op te
trekken. Ook zij delen onze overtuiging dat we met initiatieven als deze de wijk netter, schoner en leefbaarder
maken. De braakliggende terreinen krijgen een functionele bestemming ten gunste van de wijk.
Daarnaast wil de Berflo BV een eigen permanente fysieke locatie voor de opslag en de verkoop van groente en
fruit en het kunnen bereiden en aanbieden van (afhaal)maaltijden. De ambitie van de Berflo BV is op termijn één
van de braakliggende terreinen aan te kopen en hierop een milieuvriendelijk strobalengebouw te laten verrijzen.
De Berflo Boerderij als sociaal, economisch, ecologisch, levendig en bruisend hart van de wijk Berflo Es. In de
opstartfase begint de Berflo BV met de uitvoer van genoemde activiteiten op de locatie aan de Jasmijnstraat. De
Berflo BV heeft een 3-tal zoeklocaties (leegstaande gebouwen) op het oog om deze werkzaamheden gaandeweg
uit te breiden.
De Gemeente Hengelo en Woningcorporatie Welbions hebben toegezegd dat de Berflo BV tenminste één
braakliggend terrein, gedurende 3 tot 5 jaar, om niet mag gebruiken voor de verbouw van groente en kruiden. De
intentie is dat we een schitterend gelegen braakliggend terrein naast de sportvelden van de HVV voor dit doel in
gebruik mogen nemen. We hebben de Gemeente Hengelo tevens uitgedaagd na te denken over het instellen van
een regelvrije zone wat de bouw en exploitatie van een eventueel strobalengebouw kan vergemakkelijken.
23
2.3 Berflo Bestelauto
Het idee voor dit project komt onder andere voort uit een veelgehoorde klacht van bewoners uit de wijk die
afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Voor de gehele wijk is slechts één buslijn beschikbaar. Voor het
overgrote deel van de bewoners uit de Berflo Es betekent dit dat de dichtstbijzijnde halte op tenminste één
kilometer afstand ligt. Voornamelijk voor bewoners die slecht ter been zijn is dit een hele opgave.
Een andere aanleiding voor dit project is dat tot eind 2013, 65 plussers uit de gemeente Hengelo gratis gebruik
kunnen maken van het openbaar vervoer binnen de eigen gemeentegrenzen. De gemeente Hengelo is
voornemens de subsidie voor dit project met ingang van 1 januari 2014 stop te zetten of in ieder geval te
versoberen. Door deze bezuiniging worden alleen al in de Berflo Es ruim 900 bewoners gedupeerd. De bewoners
van de Berflo Es krijgen te maken met duurder openbaar vervoer.
Een derde reden is, dat door de crisis meer mensen op zoek gaan naar mogelijkheden tot het verlagen van de
maandlast. De Bestelauto is een goed alternatief voor het eigen vervoer.
De vraag naar een betaalbaar vervoermiddel groeit en het bewonersbedrijf wil de bewoners hierin tegemoet
komen.
De Berflo BV wil voor de bewoners in- en buiten de wijk een elektrische auto ter beschikking stellen. De auto, die
met chauffeur gehuurd kan worden, zal in eerste instantie worden ingezet voor mensen die zijn aangewezen op
vervoer. Zeker voor mensen met een beperking (bijvoorbeeld slecht ter been, of slechtziend), en/of een smallere
beurs, biedt de Berflo Bestelauto een uitkomst. Doordat de Bestelauto wordt bemenst door medewijkbewoners
van de gebruikers wordt met het aanbieden van deze dienst tevens voorkomen dat mensen in een isolement
raken. Bijkomend aspect is dat we met name voor bewoners met een chronische ziekte, die daar begeleiding in
nodig hebben, de zorgkosten kunnen beperken.
Tegen een geringe vergoeding kunnen alle bewoners uit zowel de Berflo Es als ook de bewoners uit de Gemeente
Hengelo van de diensten van de Berflo Bestelauto gebruik maken. De Berflo Bestelauto is een project dat we ook
onder de aandacht hebben weten te brengen bij een autobedrijf Huiskes-Kokkeler uit Hengelo. In de gesprekken
met dit bedrijf werd duidelijk dat zij bereid zijn het project te ondersteunen door een tegemoetkoming in de
eventuele aankoop of leasekosten. Daarnaast behoort het gratis aanbrengen van de bestickering tot de
mogelijkheden. Verder kan dit project worden gefinancierd door o.a. sponsoring en/of een bijdrage van
woningcorporatie Welbions en subsidies van de gemeente Hengelo. Als tegenprestatie bieden we de
mogelijkheid tot reclame op de auto.
De administratie loopt via de Berflo BalieBus en/of Berflo Bedrijfspand.
De Berflo Bestelauto wordt evenals de Berflo BalieBus en andere initiatieven via folders, de website en het initiatief
de Berflo Bulletin onder de aandacht gebracht.
24
2.4 Berflo Beheer
Corporaties en Gemeentes zullen naar verwachting de komende jaren minder middelen hebben voor het
noodzakelijk onderhoud. Dit zal grote gevolgen gaan hebben voor de leefomgeving van bewoners. Om
verpaupering in de wijk de Berflo Es te voorkomen is het idee Berflo Beheer ontstaan.
De Berflo BV wil verschillende taken in het fysiek onderhoud van de wijk op zich nemen. Hierbij moet men denken
aan aanvullend onderhoud van openbaar groen, het verwijderen van zwerfafval, en het schoonhouden van de
portieken in de flats.
Tevens kan de Berflo BV toezicht houden op de werking van trapverlichting, het vervangen van kapotte lampen en
het kan kleine reparaties verrichten. Daarnaast gaat Berflo Beheer bijdragen aan het onderhoud van de lokale
speelvoorzieningen en bankjes. Ook wil de Berflo BV zich in kunnen zetten voor herbestrating, wanneer dit niet
verder gaat dan enkele losliggende tegels.
De Berflo BV wil de Gemeente Hengelo en de woningcorporatie Welbions tegemoet komen doordat het de
uitvoer van de omschreven taken in haar eigen wijk goedkoper kan uitvoeren. Door de uitvoer te verschuiven naar
de Berflo BV wordt tevens efficiënter invulling gegeven aan het fysieke onderhoud van de wijk, omdat de Berflo
BV dicht bij de wijk en haar bewoners staat. Daardoor is de Berflo BV goed op de hoogte van concrete behoeften.
De Berflo BV ziet in de uitvoer van werkzaamheden voor deze instanties ook een springplank naar andere
opdrachtgevers.
De Berflo BV heeft de mogelijkheden tot overname van- en/of aanvullende taken uitvoerig met de Gemeente
Hengelo en woningcorporatie Welbions besproken. We hebben onze ideeën, door middel van een fietstocht door
de wijk en een gezamenlijk bezoek aan het inmiddels gestarte Bewonersbedrijf in Leeuwarden, kunnen
verhelderen. Hierdoor werd de manier waarop kan worden samengewerkt en de rol die eenieder hierin kan spelen
verduidelijkt. Dit heeft ertoe geleid dat we met beide partijen concrete afspraken hebben kunnen maken over het
starten van een pilot. Deze pilot houdt in dat de Berflo BV zelf vier plekken in de wijk mag aanwijzen waarmee het
graag wil starten.
De intentie van de corporatie en de gemeente is dat, afhankelijk van de resultaten, de werkzaamheden na een jaar
kunnen worden uitgebreid naar andere delen in de wijk. Ook is in een convenant tussen de woningcorporatie
Welbions en de Gemeente Hengelo vastgelegd dat het initiatieven zoals de Berflo BV voor tenminste 4 jaar zal
ondersteunen. Het convenant is ter inzage beschikbaar.
25
De Berflo Es heeft voor de uitvoer opgeleide vrijwilligers beschikbaar en de Berflo BV kan vanuit het sociale
netwerk goed signaleren en bemiddelen, wanneer het gaat om gerichte klachten in de wijk betreffende fysiek
onderhoud. De Berflo BV ziet ook kansen voor (langdurig) werklozen uit de wijk en wil hen de mogelijkheid
bieden zich te verbinden aan de uitvoer van deze taken om hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. In de
uitvoering van het groenbeheer gaat de Berflo BV samenwerken met de SWB (sociale werkplaats). Zij beschikken
tevens over groot materieel wat de Berflo BV in het begin een forse investering bespaart. De Berflo BV moet voor
dit project wel investeren in een auto ten behoeve van het vervoer van goederen voor de omschreven
werkzaamheden. Gedacht wordt aan een tweedehands Caddy met trekhaak, die tevens wordt ingezet als
ondersteuning bij andere projecten van de Berflo BV en voor het genereren van neveninkomsten, uit bijvoorbeeld
hulp bij kleine verhuizingen en (grof)vuilophaal. De Berflo BV kan om niet gebruik maken van een aanhanger die
in het bezit is van speeltuin ’t Twekkelerwegkwartier.
Door het onderhouden van de wijk in de ruimste zin van het woord, worden bewoners gestimuleerd de buurt
schoon te houden en zich hiervoor in te zetten. De leefbaarheid wordt bevorderd en bewoners worden ook meer
verantwoordelijk voor hun eigen woonomgeving. De waardering voor de wijk zal hiermee toenemen. De
uitstraling van de wijk verbetert aanzienlijk, waarmee eveneens de woningwaarde stijgt en woningen makkelijker
te verhuren en/of te verkopen zijn. Het zet de Gemeente Hengelo op de kaart.
2.5 Berflo Bedrijfspand
De Berflo BV wil een eigen pand dat tevens onderdak kan bieden aan de Berflo BalieBus en het Berflo Bestelauto.
De Berflo BV wil haar onderneming verder ontwikkelen vanuit een fysieke locatie, zodat de Berflo BV voor de
bewoners uit de wijk niet slechts zichtbaar wordt via de Berflo BalieBus.
Op een aantal plekken in de Berflo Es kampt de wijk met leegstand van vastgoed. Evenals de braakliggende
terreinen vermindert leegstand de leefbaarheid in de wijk. De Berflo BV zou één van deze vastgoedpanden
(tijdelijk) in gebruik kunnen nemen als eigen onderkomen, totdat het betreffende pand een andere invulling krijgt
of gesloopt wordt. Door hergebruik van leegstaande panden wordt tevens verpaupering voorkomen.
Met de Gemeente Hengelo en Woningcorporatie Welbions zijn onze intenties ten aanzien van dit product/project
besproken. Beide instanties zijn van mening, dat het hebben van een fysieke locatie voor de Berflo BV een vereiste
is. De gesprekken hebben ertoe geleid dat we in een nieuwbouwproject in Veldwijk Zuid een ruimte van circa 250
m2 vrijgesteld van huur kunnen gaan gebruiken. Een win-win situatie: genoemde instanties willen graag reuring in
het nieuwe deel van de wijk en de Berflo BV heeft hiermee een vaste fysieke locatie, waarmee het ook geld gaat
verdienen door de exploitatie en het beheer van dit pand ten behoeve van diverse maatschappelijke en culturele
activiteiten, functies en diensten. Deze ruimte is vanaf april 2014 te gebruiken. Tot die tijd vestigen we ons in het
TWK aan de Heraklesstraat 2 Hengelo, waarvoor eveneens geen huur in rekening wordt gebracht.
In het kader van de ontwikkeling van de wijkeconomie wil de Berflo BV op termijn ook andere leegstaande
panden in gebruik nemen waarmee het geld wil verdienen, door het op commerciële basis verhuren van vastgoed.
Het commerciële vastgoed van de Berflo BV voorziet in flexibele huisvesting van o.a. jonge of startende
ondernemingen. Op deze manier creëert de Berflo BV een gegarandeerd inkomen voor de lange termijn. Dit
inkomen wordt gebruikt om andere projecten voor de gemeenschap te financieren.
Deze continue inkomensstroom kan alleen gegarandeerd worden als er voortdurend geïnvesteerd wordt in het
onderhoud en de ontwikkeling van het vastgoed.
Wil de Berflo BV geld met vastgoed kunnen verdienen moet het eigenaar zijn van het vastgoed, of deze ter
beschikking krijgen. Dit kan op verschillende manieren:
‡
Zelf investeren in aankoop of nieuwbouw van vastgoed.
‡
De eigenaren kunnen een gebouw voor een symbolisch bedrag ter beschikking stellen.
‡
Eigenaren kunnen een gebouw voor bepaalde tijd ter beschikking stellen.
‡
Loterijen of andere liefdadigheidsinstellingen kunnen bijdragen in de aankoop van vastgoed.
26
Op dit moment is er een multifunctionele accommodatie, bekostigd door de Gemeente Hengelo, in aanbouw,
waarin een drietal basisscholen uit de Berflo Es gehuisvest gaan worden. De huidige locaties van deze scholen
komen leeg te staan. De Berflo BV is in gesprek met de eigenaren van deze panden om te onderzoeken of één of
meerdere locaties (tijdelijk) in gebruik kunnen worden genomen door de Berflo BV.
2.6 Berflo Bulletin
Figuur 7: Screenshot van de Berflo Tribune
Berflo Bulletin is een online magazine dat helder, transparant en
laagdrempelig verslag doet van de Berflo Es in woord en vooral, in
beeld. Een sterk visueel georiënteerde website van, voor en door
bewoners. Het doel van het magazine is bewoners bij hun
leefomgeving te betrekken en dingen die spelen bespreekbaar te
maken.
Het online magazine, dat de naam Berflo Tribune kreeg, is in het
najaar van 2005 van start gegaan en heeft sindsdien een aantal
voorpublicaties gemaakt. Die voorpublicaties, waaronder
bijvoorbeeld een open brief aan wethouder Guido Weber, hebben
er toe geleid dat er een discussie op gang is gebracht over het
mogelijk maken van particuliere woningbouw binnen de
herstructureringsactiviteiten van de Berflo Es.
Per 20 april 2006 is het Berflo Tribune officieel van start gegaan. De Berflo Tribune werd tot voor kort gerealiseerd
door een redactie van vrijwilligers die werd begeleid door een projectteam van FC Twente 'Scoren in de Wijk'.
Na jarenlange ondersteuning en begeleiding vond het projectteam van FC Twente “Scoren in de Wijk” het tijd om
het project over te dragen aan de wijkbewoners. De Berflo BV heeft zich hierom gemeld en onlangs de Berflo
Tribune overgenomen.
Stichting Wijkraad Berflo Es, initiatiefnemer van de Berflo BV, dient als tussenstation om het Berflo Bulletin na
oprichting van de Berflo BV onder te brengen bij de Berflo BV. Stichting Wijkraad Berflo Es heeft in haar ICT
huisleverancier, Roneco IT Solutions, een partner gevonden die bereid is een aanzienlijk bedrag te willen
investeren. De Berflo Tribune wordt daarmee van een update naar de laatste stand der techniek voorzien. Tevens
zal het magazine van een grondige facelift worden voorzien.
De Berflo BV wil na de overname van de Berflo Tribune de redactiestatuten en de naam wijzigen in Berflo Bulletin.
Een van de punten die in de statuten staat, is dat er geen reclame-uitingen geplaatst mogen worden op/in de
Berflo Tribune. De Berflo BV wil de kosten voor dit project geheel terugverdienen met reclame-inkomsten. De
Berflo BV tracht dit te realiseren door:
x
x
x
Advertentie-inkomsten van lokale bedrijven uit de wijk.
Advertentie-inkomsten van bedrijven uit Hengelo.
Advertentie-inkomsten vanuit Google Adsense.
Om dit doel te kunnen realiseren moet de Berflo Bulletin technisch op punten worden aangepast om integratie
met sociale media en Google Adsense te kunnen realiseren. Alle technische hoogstandjes zullen worden
geïntegreerd in het nieuwe online magazine van de Berflo Es.
27
28
3. Bedrijfsvoering en Marketing
De stichting Bewonersbedrijf Berflo Es exploiteert en borgt de continuïteit van de Berflo BV. Stichting Bewonersbedrijf
Berflo Es is verantwoordelijke voor het economische rendement en het sociaal rendement van de Berflo BV.
Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es wordt opgericht door het onderstaande oprichtingsbestuur:
x
x
x
x
x
x
x
Geert Walgemoed, bewoner en bestuurder Stichting Wijkraad Berflo Es
Roy Roemaat, bewoner en voorzitter Stichting Wijkraad Berflo Es
Barrie Blok, bewoner
Majella Silvis, bewoner
Hans Kok, oud bewoner en oud wethouder van Hengelo
Peter Pinkhaar, oud directeur woningcorporatie Welbions
Vera de Hart, freelance adviseur personeels- en organisatievraagstukken
Deze 7 ontwikkelaars nemen bestuurlijke verantwoordelijkheid en dragen daarmee zorg voor een stabiel en solvabel
bedrijf. Samenwerkingspartners zoals Welbions, de gemeente Hengelo en Aveleijn zijn geen partij in de Stichting, zij
leggen zich toe op hun professionalisme.
De Berflo BackOffice verzorgt de centrale registratie en administratie zowel richting de zakelijk leider en de project
coördinatoren als richting het bestuur. Noodzakelijk voor een goede beheersbaarheid van de Berflo BV.
De zakelijk leider heeft de dagelijkse leiding, is ondernemend, draagt zorg voor de contract onderhandelingen en
weet ideeën en vragen van bewoners om te zetten in haalbare projecten.
29
3.1 Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es
De exploitatie van de Berflo BV is in handen van een onafhankelijke stichting, Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es.
Deze borgt de continuïteit van de Berflo BV.
Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es is verantwoordelijke voor:
x
x
x
x
x
de facilitaire organisatie
de inhoudelijke coördinatie en communicatie met stakeholders
coördinatie van het marketingbeleid
de financiële administratie
de liquiditeit en solvabiliteit
De Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es heeft een bestuur bestaande uit bewoners van de Berflo Es en
externe deskundigen die een aantoonbare relatie hebben met deze wijk.Het bestuur bestaat uit een oneven
aantal leden, waarbij het aantal bewoners dat zitting gaat nemen ten alle tijden in de meerderheid is. Het
oprichtingsbestuur van "Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es" heeft 4 bewoners en 3 externen.
Het oprichtingsbestuur van de Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es zal bestaan uit Geert Walgemoed, Roy
Roemaat, Majella Silvis en Barrie Blok, Hans Kok, Peter Pinkhaar en Vera de Hart. Deze 7 bestuursleden nemen
bestuurlijke verantwoordelijkheid en dragen daarmee zorg voor een stabiel en solvabel bedrijf. Het bestuur kan
worden uitgebreid met vertegenwoordigers die de Berflo BV ook in de netwerken van wijkeconomie, leer/werkbedrijven en sport en cultuur kunnen vertegenwoordigen.
De samenwerkingspartners van de Berflo BV zijn zelf geen partij in de Stichting. Zij doen waar zijn goed in zijn. Wij
voorkomen daarmee dat partners naast inhoudelijke relaties met elkaar ook een afhankelijke economische relatie
hebben. De kans bestaat dat dit zal leiden tot onwerkbare verhoudingen.
Stichting Wijkraad Berflo Es
Er is een duidelijke scheiding tussen de stichting Wijkraad Berflo Es en stichting Bewonersbedrijf Berflo Es. De
doelstellingen van de stichting Wijkraad Berflo Es zijn wezenlijk anders dan de doelstellingen van stichting
Bewonersbedrijf Berflo Es. De Wijkraad Berflo Es houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de
bewoners van de Berflo Es. De Berflo BV houdt zich daarin tegen bezig met uitvoerende taken in de Berflo Es.
3.2 Meerwaarde Berflo BV
In de eerste plaats is het in zijn geheel al een uniek concept. Een bewonersbedrijf dat wijkgenoten samen verbind
in de verbetering van de dienstverlening in hun wijk. Het is een experimenteel concept dat nog in de
kinderschoenen staat, maar wel veelbelovend is. Door de oprechte betrokkenheid van bewoners voor hun eigen
wijk, zullen naar verwachting diensten veel meer behoeften vervullend zijn dan nu het geval is.
3.3 Personeel
De Berflo BV heeft een bescheiden en doelmatige organisatie
Zakelijk leider
De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de organisatie. De zakelijk leider staat in voor de
uitvoering van het zakelijk beleid dat samen met het bestuur wordt uitgezet. De zakelijk leider coördineert,
consolideert en controleert de zakelijke en administratieve ondersteunende activiteiten van de Berflo BV, met het
doel in overleg het bestuur het kader te bepalen (in termen van personeel, middelen en budget) waarin de
activiteiten van de Berflo BV zullen plaatsvinden en dat voldoet aan de ontwikkelde doelstellingen op korte,
middellange en lange termijn. Binnen die contouren is de zakelijk leider verantwoordelijk voor de
begrotingsopmaak en staat hij in voor de permanente opvolging van het budget en de verschillende
projectbegrotingen. De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de contacten met opdrachtgevers en betrokken
partners en coproducenten. Hij zorgt voor een efficiënt georganiseerde administratie en boekhouding. De zakelijk
leider is ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de Berflo BV en rapporteert over zijn werkzaamheden
aan het bestuur. Hij krijgt de belangrijke taak om coproducenten, investeerders en verdelers te vinden. De zakelijk
leider is ondernemend en weet ideeën en vragen van bewoners om te zetten in haalbare projecten.
30
BackOffice
Het personeel van de BackOffice ondersteund zowel de zakelijk leider als het bestuur met secretariële en
administratieve taken.
Projectcoördinator
De Berflo BV heeft voor elk project een projectcoördinator. De projectcoördinator is binnen een project
verantwoordelijk voor het aanbrengen van structuur en orde in kwalitatieve informatiestromen en het
opstarten/uitvoeren van processen ter ondersteuning van één of meerdere projecten. Hierbij heeft de
projectcoördinator een signalerende rol bij knelpunten en verstoringen in de voorgang van het project en het
zoeken naar mogelijke oplossingen
Kerntaken zijn o.a.:
x
x
x
x
x
x
Bewaken van de voortgang van een project
Opstellen en beheren van het projectarchief
Verrichten van administratieve werkzaamheden
Verzorgen van de communicatie binnen een project
Verantwoordelijk voor de financiële project beheersing
Opstellen en beheren van de planning
Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn het belangrijkste van de organisatie. Zonder vrijwilligers is er geen Berflo BV. De vrijwilligers
worden geworven uit het bestaande netwerk van actieve bewoners in de Berflo Es. Door te laten zien wat wij met
de Berflo BV voor ogen hebben hopen we meer bewoners te enthousiasmeren om zich ook (vrijwillig) in te zetten
voor de Berflo BV. De intentie van de Berflo BV is om vrijwilligers een vergoeding te geven voor de verrichte
werkzaamheden. Deze vergoeding zal naar rato worden uitbetaald op basis van het aantal uren dat de vrijwilligers
zich heeft ingezet.
Marketing medewerker
De marketingmedewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren en onderhouden van het communicatieplan. Het
voeren van een effectieve communicatiestrategie vereist een groot netwerk in de Berflo Es en met stakeholders.
3.4 Vergunningen / regelgeving / verzekeringen
3.4.1 Vergunningen
Bouwvergunning
De Berflo BV heeft voor het realiseren van de Berflo Boerderij een bouwvergunning nodig. Het bestemmingsplan
moet aangepast worden voordat er een bouwvergunning kan worden afgegeven. In het kader van het experiment
heeft de gemeente Hengelo aangegeven een vergunningsvrije zone te willen onderzoeken. Dit zou betekenen dat
er geen bouwvergunning direct nodig is op korte termijn. Op langere termijn zal dan wel gekeken moeten worden
naar de juiste vergunningen.
Gebruikersvergunning
Bij het in gebruik nemen van zowel de Berflo Boerderij als het Berflo Bedrijfspand is een gebruikersvergunning
nodig van de brandweer. Deze moet 3 maanden van te voren worden aangevraagd. Voorwaarden voor
voorzieningen ten behoeve van publieke activiteiten zijn vastgelegd in het gebruiksbesluit.
Horeca exploitatievergunning
Voor de exploitatie van ondersteunende horeca is een horecaexploitatievergunning en een Drank- en
horecawetvergunning nodig. Er moet altijd een van de leidinggevenden in opgenomen zijn. Aanvraagvergunning
duurt 12 weken. De ondersteunende horeca moet voldoen aan inrichtingseisen Drank- en Horecawet.
31
3.4.2 Regelgeving
Waterleidingwet
Veilig leidingwater aan derden: In de inrichting en bouw moet worden voldaan aan verplichtingen ten aanzien van
legionella preventie en zorgplicht schoon drinkwater.
Voedsel en Warenautoriteit (VWA)
Deze is belast met Handhaving Warenwet en Drank- en Horecawet. Informatie op maat op de site van VWA. O.a.
hygiënische voedselbereiding. Ieder horecabedrijf moet werken volgens de HACCP ofwel Hygiënecode. Er dient
altijd een Hygiëne codeboek binnen een bedrijf aanwezig te zijn. De ondernemer moet hier gebruikelijk mee om
weten te gaan. Tevens moeten ondernemers er zorg voor dragen dat hun medewerkers volledig op de hoogte zijn
van de hygiënecodes en is het verstandig dat ook zij de cursus hygiënecode voor de horeca volgen. Tijdens de
openingsuren van een horecagelegenheid, dient er altijd één persoon aanwezig te zijn die in het bezit is van het
diploma sociale hygiëne.
Arbo
Bij personeel in dienst verplicht contract afsluiten met Arbo dienst Iedere werkgever is verplicht één of meerdere
bedrijfshulpverleners in het bedrijf aanwezig te hebben. De Arbodienst ziet hier streng op toe.
Diploma Horeca Ondernemersvaardigheden
Horecabranche, brouwers en de banken hebben een overeenkomst gesloten, waarin staat dat een hov-diploma
als minimale eis wordt gesteld voor het starten van een eigen bedrijf. De startende ondernemer zal eerst in het
bezit moeten zijn van dit diploma, voordat men met hulp van een bank of brouwerij een eigen zaak kan beginnen.
3.4.3
x
x
x
x
32
Verzekeringen
Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Collectieve Opstalverzekering
Collectieve Inventarisverzekering
Bestuursaansprakelijkheid verzekering
33
4. Ontwikkeltraject
De Berflo BV wordt in drie jaar tijd gerealiseerd. Voordat de Berflo BV op 1 januari 2014 haar deuren officieel opent,
moet er nog veel voorbereidend werk worden verzet. Er worden fondsen en startkapitaal aangevraagd om de kosten
te dekken voor:
x
x
x
de eenmalige aanschaf van materialen
de aanloopverliezen in de opstartjaren
de trainings- en coaching trajecten van personeel.
Er worden afspraken gemaakt over opdrachten met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte.
Er wordt een marketingplan ontwikkeld en een operationeel plan. De Berflo BV werkt een gedetailleerd plan uit voor
de bedrijfsvoering en voor de financiële exploitatie.
Het experiment De Berflo BV is geslaagd als het na 3 jaar zelfvoorzienend is en als er 4 van de 6 projecten succesvol
zijn.
34
4.1 Advisering
De Berflo BV zal in het ontwikkelingstraject advies krijgen van specialisten van onder andere het LSA, gemeente
Hengelo, Welbions, Hans Kok Advies, Peter Pinkhaar, Vera de Hart, collega BewonersBedrijven, Kamer van
Koophandel Oost Nederland, Rabobank Centraal Twente, AccountAdvies en Roneco IT Solutions.
De Kamer van Koophandel, de Rabobank Centraal Twente, Roneco IT Solutions en AccountAdvies hebben allen
aangegeven geïnteresseerd te zijn om binnen hun MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) de Berflo
BV van advies te dienen.
4.2 Fasering
Tabel 11: Planning deelprojecten
2014
Q1
Q2
Q3
Q4
2015
Q1
Q2
Q3
Q4
2016
Q1
Q2
Q3
Q4
Berflo Beheer
Berflo Bestelauto
Berflo Boerderij
Berflo BalieBus
Berflo Bulletin
Berflo Bedrijfspand
Locatie TWK
4.2.1 Financiering
In de periode september 2013 tot en met januari 2014 moeten fondsen en subsidies worden aangevraagd ter
dekking van de eenmalige inrichting, ter dekking van aanloopverliezen in de opstartjaren en ter dekking van
training en coaching trajecten van personeel.
4.2.2 Business tot Business afspraken
In de periode september tot en oktober 2013 moeten er afspraken over opdrachten voor Berflo Beheer worden
gemaakt met Welbions en gemeente Hengelo. Er moeten concrete opdrachten worden geformuleerd en de
financiële afspraken moeten worden gemaakt.
In de periode november tot en met december 2013 moeten contracten worden aangegaan met opdrachtgevers.
4.2.3 Inrichting
In de periode november 2013 moet de Berflo BackOffice worden ingericht. De Berflo BackOffice zal tijdelijk
worden gehuisvest bij Buurt- en Speeltuinvereniging Twekkelerwegkwartier. Medio 2014, als de gewenste locatie
aan de Jasmijnstraat is opgeleverd, zal de Berflo BackOffice daar intrekken.
4.2.4 Marketing
Er moet uiterlijk vanaf januari 2014 gewerkt worden aan een Marketing plan. Eerste uitdaging is met een knaller
de Berflo BV direct goed in de markt te zetten en direct een grote groep bewoners te bereiken. De reguliere
communicatie-instrumenten moeten per mei 2014 operationeel zijn.
35
4.2.5 Operationeel en Financieel plan
Er moet vanaf november 2013 worden gewerkt aan een operationeel plan.
Het bestuur werkt een gedetailleerd plan uit voor de bedrijfsvoering en voor de financiële exploitatie, met daarin
aandacht voor Risico management op basis van:
x
x
x
x
Kritische succes factoren
Kritische prestatie Indicatoren
Valkuilen en Obstakels
de liquiditeits- en solvabiliteitsbegroting
Aan de hand hiervan wordt duidelijk welke maatregelen de Berflo BV moet nemen in een op te zetten
calamiteitenfonds en de wijze waarop zij haar Stakeholders management moet onderhouden.
Deze fase moet in januari 2014 worden afgerond.
4.2.6 Personeel
In de periode november 2013 tot eind maart 2014 moeten de vrijwilligers worden geworven. Er hebben zich al een
aantal vrijwilligers verbonden aan de Berflo BV maar er moeten er nog meer bij om de continuïteit te waarborgen.
4.3 Toekomst
In de toekomst zien we mogelijkheden voor een zonnepanelen park in de wijk. Hierover zijn we in gesprek met
Essent en Twente Milieu.
Eveneens behoort het verzamelen, herstellen en pimpen van tweedehands kleding tot een mogelijk product in de
nabije toekomst.
36
5. Analyse
De Berflo BV is een uniek initiatief. Er is nauwelijks vergelijkingsmateriaal. Binnen het landelijke experiment
BewonersBedrijven zijn er nu één ander BewonersBedrijven in uitvoering. Voordeel van het landelijke experiment is
dat je van elkaar kunt leren. Zo heeft een delegatie van de Berflo BV een bezoek gebracht aan het Bewonersbedrijf
Heechterp Schieringen in Leeuwarden.
Om de inhoudelijke aannames te kunnen onderbouwen, heeft de Berflo BV daarom een externe omgevingsanalyse
uitgevoerd. Daaruit zijn sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Berflo BV gedistilleerd.
De externe omgevingsanalyse uitgevoerd en een meso omgevingsanalyse aan de hand van Porter’s 5 krachtenmodel.
Daaruit zijn de 5 meest van toepassing zijnde sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen gedestilleerd. Deze zijn
opgenomen in onderstaande paragraaf 5.1, de SWOT analyse.
Uiteraard heeft de Berflo BV sterke kanten. De oprichters hebben een diep geworteld netwerk in de wijk, stad en
regio. Er is voldoende ervaring in het opzetten van nieuwe ondernemingen. De Berflo BV kan met haar vernieuwde
en aanvullend aanbod een grote groep bewoners bereiken.
In de Berflo Es en zelfs in Hengelo zijn voor 5 van de 6 projecten geen ondernemingen die soort gelijke producten
enof diensten aanbieden. Alleen Berflo Beheer heeft concurrentie met ondernemingen die dezelfde werkzaamheden
verrichten. Berflo Beheer onderscheid zich van de concurrentie door te werken met bewoners uit de wijk.
37
5.1 SWOT Analyse.
Sterkten
1.
2.
3.
4.
5.
De Berflo BV heeft een groot netwerk binnen de gemeente, bedrijven, instellingen en vooral ook de wijk zelf.
Daarnaast is er een voorgeschiedenis opgebouwd door onder andere Scoren in de wijk, diverse
bewonersorganisaties en commissies die al geruime tijd nauw samenwerken en zich buigen over
verschillende zaken die spelen in de wijk. De Berflo Es is een wijk waar men nauw met elkaar verbonden is en
waar iedereen elkaar kent. De bewoners zijn zeer divers. Door projecten in het verleden is een duidelijk beeld
ontstaan over de behoeften van de Berflo Es. Door de herstructurering is een goed beeld ontstaan voor wat
er leeft in de wijk.
De Berflo BV is een innovatief concept en biedt een verscheidenheid aan diensten en producten met een
groot bereik onder de bewoners
De bundeling en samenwerking van organisaties die werkzaam zijn in de wijk binnen de Berflo BV biedt
synergievoordelen in de bedrijfsvoering en marketing. De Berflo BV werkt als één overkoepelende
organisatie.
De Berflo BV biedt stages en stagebegeleiding t.b.v. leerwerktrajecten.
Het personeel is met name afkomstig uit de Berflo Es.
Zwakten
1.
2.
3.
4.
5.
De Berflo Es is een grote wijk met veel potentie, deze potentie wordt niet altijd even goed benut. De eigen
kracht van de wijkbewoners wordt niet voldoende onderkend. 2/3 van de huizen in de Berflo Es valt niet
onder de herstructurering. Voor de bewoners van deze huizen is onvoldoende aandacht. Na herstructurering
volgt terugkeer voor een deel van de bewoners naar hun oude wijk, de behoeften van deze mensen zijn nog
onvoldoende in kaart gebracht. Dit geldt ook voor de behoeften van nieuwe bewoners. Daarnaast is de mate
van betrokkenheid bij deze groep mensen nog onbekend.
De Berflo Es is nog in ontwikkeling en daarom onzeker over haar draagkracht en of zij daadkrachtig genoeg
zijn om in te springen op kansen die overheden door bezuinigingen laten liggen. De gedachten en
gesprekken beperken zich tot een select groepje en zijn onvoldoende gedeeld met de overige wijk.
De Berflo BV heeft in de aanloopjaren een begrotingstekort.
Door een lang traject van ontwikkeling is er gevaar voor afnemend commitment onder de belanghebbende.
De organisatorische, pedagogische en didactische vaardigheden zijn nog in ontwikkeling.
Kansen
1.
2.
3.
4.
5.
De slechte woning markt zorgt er voor dat mensen niet snel verhuizen. In gebieden waar de doorstroming
voorheen hoog was is die nu stabiel. Toch zijn er nog altijd veel nieuwe bewoners, wat betekent dat nieuwe
talenten kunnen worden aangewend om de wijk te verbeteren.
De overheid bezuinigt op veel taken, veel van deze taken komen in aanmerking voor overname door de
Berflo BV. Verder zou de Berflo BV haar netwerk kunnen uitbreiden in andere delen van de stad.
In het kader van de herstructurering is er lokale aandacht voor de ontwikkeling van de Berflo Es. De
herstructurering is nog in volle gang in Veldwijk Noord.
Er is aandacht bij Europese, landelijke en lokale overheden en fondsen voor stimulering van
BewonersBedrijven.
Ervaringen uit eerdere initiatieven in de Berflo Es kunnen we gebruiken.
Bedreigingen
1.
2.
3.
4.
5.
38
Door herstructurering verhuizen bewoners tijdelijk of definitief naar andere delen van de stad. Voordat
mensen terug komen is er vaak veel tijd verstreken en is de verbondenheid met de Berflo Es verwaterd.
Mensen zijn ontevreden over de onderhoudswerkzaamheden die de overheid verricht, het vervoer van
mindervalide mensen dat gedetacheerd is verloopt niet naar wens en de werkloosheid onder bewoners is
groot en zal mogelijk zo blijven, omdat de bewoners veelal laaggeschoold zijn er onvoldoende leerplekken
aanwezig.
De belangen van bewoners worden niet voldoende behartigt, omdat overheden deze voor hen invullen. Ook
bepalen overheden het budget. Deze factoren houden zelfstandigheid en eigenaarschap in eigen wijk tegen.
Er is afhankelijkheid van externe partners voor de realisatie van de Berflo BV.
Het verkrijgen van onvoldoende vrijwilligers.
5.2 Omgevingsanalyse
5.2.1 Externe omgeving
Onder de externe omgeving vallen alle onbeheersbare invloeden en groeperingen die hun oorsprong buiten de
Berflo BV vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de buurtmonitor waarbij beleid, maar ook maatschappelijke
ontwikkelingen in kaart worden gebracht.
5.2.1.1
Demografische factoren
In onderstaande omgevingsanalyse worden de demografische, economische, sociaal culturele en politiekjuridische aspecten van het direct verzorgingsgebied beschreven. Naast het directe verzorgingsgebied
onderscheiden we ook de stad Hengelo, de provincie en het land.
De Berflo Es
In hoofdstuk 1 hebben we de wijk Berflo Es al op basis van de buurtmonitor geanalyseerd. We zullen hier niet
weer de gegevens weergeven.
5.2.1.2
Economische factoren
Het Hengelose bedrijfsleven blijft gebukt gaan onder de recessie. Overal in Nederland hebben bedrijven op het
gebied van omzet en personeel last van de crisis. Over de verwachte omzet ontwikkeling zijn bedrijven positief.
Over de personeelssterkte blijft een meerderheid van de bedrijven pessimistisch. Het aantal nieuw gevestigde
bedrijven in de Berflo Es is in 2012 (332) met 3% afgenomen t.o.v. 2011 (339).
Economie en werkgelegenheid 2012
Tabel 12: Economie en werkgelegenheid Berflo Es 2012
Banen
4
0
995
0
Vestigingen
1
0
26
0
0
70
227
17
35
15
2
3
201
120
0
0
44
93
5
13
12
1
2
60
14
0
94
389
31
28
2.231
10
17
19
15
332
Werk
Werkzoekenden
2011
336
2012
331
Vastgoed en bedrijventerreinen
Winkelruimte (m2 bvo)
Aantal winkels
2011
4.538
19
2012
3.449
17
landbouw, bosbouw en visserij (A)
winning van delfstoffen (B)
industrie (C)
productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom,
gekoelde lucht (D)
winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E)
bouwnijverheid (F)
groot- en detailhandel; reparatie van auto's (G)
vervoer en opslag (H)
logies, maaltijd- en drankverstrekking (I)
informatie en communicatie (J)
financiële instellingen (K)
verhuur van en handel in onroerend goed (L)
advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (M)
verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (N)
openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (O)
onderwijs (P)
gezondheids- en welzijnszorg (Q)
cultuur, sport en recreatie (R)
overige dienstverlening (S)
Totaal
39
Werkgelegenheid
Het aantal werkzoekenden in de Berflo Es is in de periode februari 2011 en februari 2012 ligt gedaald. Stedelijk is
het aantal werkzoekende in dezelfde periode met 2 % gestegen naar 2.820 werkzoekende. In 2013 is het aantal
werkzoekende in de Berflo Es gestegen naar 380.
Het aantal niet-werkende werkzoekende is de afgelopen jaren al afgenomen in de Berflo Es. Dit komt met name
door de fysieke ingrepen in het aantal huurwoningen.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Niet-werkende werkzoekende
[aantallen]
657
551
416
391
440
336
331
380
Niet-werkende werkzoekende [%]
8,7%
7,4%
5,8%
5,8%
6,7%
5,2%
5,1%
5,7%
Aantal inwoners
7539
7475
7129
6695
6503
6502
6537
6640
Inkomen
Ondanks de crisis blijft het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in de Berflo Es ligt stijgen. Het Hengelose
gemiddelde stijgt echter minder hard.
Gemiddeld besteedbaar
huishoudinkomen Berflo Es
Gemiddeld besteedbaar
huishoudinkomen Hengelo
5.2.1.3
2007
24.900
2008
25.500
2009
26.200
2010
26.700
30.700
31.500
31.800
31.900
Sociaal-culturele factoren
In deze paragraaf wordt op basis van de buurtmonitor van de gemeente Hengelo een overzicht gegeven van de
belangrijkste conclusies op het gebied van sociale-culturele gegevens van de wijk Berflo Es.
De gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions maken zich sterk voor de continuïteit van de gevoerde
wijkenaanpak. Uit de enquête leefbaarheid en veiligheid blijken de volgende feiten:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.2.1.4
22% voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. 27% voelt zich in het algemeen wel eens onveilig.
De Berflo Es-er geeft zijn wijk een 6,5 qua veiligheid.
27% geeft aan slachtoffer te zijn van een delict in de wijk.
45% vindt dat er goede speelplekken zijn voor kinderen.
74% vindt de wijk goed verlicht.
55% vindt dat de perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden.
55% vindt dat de wegen goed zijn onderhouden.
De sociale cohesie soort een 6.
23% geeft aan actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren.
De leefbaarheid van de Berflo Es krijgt een 7.
De fysiek kwaliteit van de woonomgeving krijgt een 5,4
De score voor sociale overlast is 1,7 (0 = weinig voorkomend en 10 = veel voorkomend.)
De score voor verkeersoverlast is 4,5 (0 = weinig voorkomend en 10 = veel voorkomend.)
De score voor overige overlast is 1,8 (0 = weinig voorkomend en 10 = veel voorkomend.)
Politiek Juridisch
In deze paragraaf worden de politieke en juridische elementen van de omgeving aangekaart. Dit wordt op
nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau gedaan.
40
De Berflo Es is voor de overheid een urgentiegebied. Hierdoor heeft de wijk de volle aandacht en ontstaan er
mooie initiatieven om de wijk om te toveren tot een prachtwijk.
Nationaal
Het kabinet Balkenende IV heeft landelijk 40 aandachtswijken (krachtwijken) vastgesteld. De Berflo Es was één van
de 56 aandachtswijken maar is van de lijst geschrapt. Omdat in de 16 geschrapte wijken al wel
herstructureringsopgaven in gang waren gezet is er een speciaal programma ontwikkeld, genaamd de 40+ wijken.
De Berflo Es kreeg hierdoor toch nog extra aandacht op het gebied van wonen, werken, leren, integreren en
veiligheid waardoor verder ontwikkeld kon worden naar krachtwijk.
Provinciaal
De provincie Overijssel heeft in haar coalitieakkoord 2011-2015 de samenleving uitgenodigd aan de slag te gaan
met het vasthouden en ontwikkelen van de 'kracht van Overijssel': de regionale economie, de ruimtelijke kwaliteit,
de sociale kwaliteit en het leefklimaat. Overijsselaars hebben oog voor elkaar en voor hun leefomgeving en zetten
zich daar graag voor in. Dat laatste blijkt uit de vele bewonersinitiatieven: van gezamenlijke energie-inkoop tot
culturele evenementen, van dorpshuis tot particulier natuurbeheer. Vaak vragen deze activiteiten wel om een
financiële investering en soms is kennis van professionals nodig.
Het begrip sociale kwaliteit bevat vier componenten die in samenhang aanwezig zijn, te weten:
x
x
x
x
sociale cohesie: het geheel van sociale relaties en de kwaliteit van deze relaties tussen mensen in de
samenleving, gebaseerd op gedeelde normen en waarden, sociale verbanden en identiteiten;
sociaaleconomische zekerheid: de mate waarin mensen kunnen beschikken over materiële en
immateriële bronnen om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren;
eigen kracht: het versterken en ontwikkelen van eigen capaciteiten en het versterken van
zelfredzaamheid;
maatschappelijke participatie: de mate waarin mensen toegang hebben tot of deel uit maken van sociale
relaties in het economische, sociale en culturele leven.
Gemeentelijk
In de Berflo Es vindt sinds 2005 een grootscheepse herstructureringsopgave plaats. In de afgelopen 8 jaar is er al
voor vele miljoenen geïnvesteerd in de wijk. Fysiek is er een hoop veranderd. Deels is hierdoor de sociale
infrastructuur veranderd. Mensen moeten al dan niet gedwongen verhuizen of tijdelijk hun huis verlaten voor
groot onderhoud. De samenstelling van de wijk is hierdoor veranderd. Genoemde cijfers in de extern omgeving
geven al een veel positiever beeld dan de cijfers uit het onderzoek naar de sociale kwaliteit uit 2005. Toch zijn we
er nog niet. De herstructurering is in Veldwijk Noord nog in volle gang. De Berflo BV is er voor om de sociale
kwaliteit nog verder te doen stijgen en ook te behouden voor de wijk.
Kansen scheppen, stappen maken
In 2009 is een gezamenlijk plan van bewoners, instellingen, corporaties en gemeente ontwikkeld om de Berflo Es
in economisch en sociaal opzicht te verstevigen. In de afgelopen jaren heeft deze samenwerking al geresulteerd in
de volgende projecten:
x
x
x
x
x
In 2004 is: “Scoren in de wijk” gestart, een samenwerking tussen gemeente, FC Twente en
maatschappelijke organisaties. Het project draagt bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de
wijk door allerlei activiteiten, zoals een voetbalcursus en een theaterproductie.
In 2005 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen gemeente en corporatie over de
herstructurering van de Berflo Es.
Het project ‘vitale coalities’ (2007) was gericht op het bieden van kansen aan bewoners om door middel
van nieuw ondernemerschap, werk en sociale activering te participeren, een bijdrage te leven aan de
leefbaarheid van de wijk en gedeeltelijk een eigen inkomen te verdienen.
In 2008 is het project “Het werkt in de wijk” gestart om bewoners en bedrijven in te schakelen bij
werkzaamheden die voortkomen uit de herstructurering. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat
wijkbewoners aan de slag zijn gegaan bij een sloop- en een beveiligingsbedrijf.
Gemeente, woningcorporatie en zorg- en welzijnsinstellingen werken samen aan een
levensloopbestendige wijk: voldoende aangepaste woningen, een breed en afgestemd zorg- en
dienstenaanbod en een toegankelijke woonomgeving. Dit krijgt vorm in een woonzorgzone.
41
x
x
x
In 2008 is de samenwerkingsovereenkomst Brede School gesloten. Basisscholen, kinderopvang en
peuterspeelzaal werken samen aan een Brede School om de ontwikkelingskansen van kinderen in de wijk
te vergroten en een breed en afgestemd aanbod voor de jeugd te ontwikkelen.
Een centrum voor ontmoeting en activiteit, dat wordt met een multifunctionele accommodatie beoogd.
In 2008 is een programma van eisen en een intentieovereenkomst MFA opgesteld.
Realisatie van het Cruijff Court FC Twente Hengelo in de Berflo Es in 2008. Op verzoek van de
initiatiefgroep Cruijff Courts is een Cruijff Court in de Berflo Es gerealiseerd.
De samenwerking leidt tot nieuwe verbindingen in de wijk. Mensen zetten zich in om de wijk een positieve impuls
te geven. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het gebruik van “buurtbonnen” die met rijksmiddelen door de gemeente
beschikbaar worden gesteld voor bewonersinitiatieven. Ondanks alle inzet hebben partners in 2009 geconstateerd
dat harde en meetbare resultaten echter moeilijk te geven zijn en zien partners nog niet de vooruitgang die ze
beogen. Dit kwam deels doordat bewoners en professionals nog te weinig op de hoogte zijn van elkaars
activiteiten en behoeften. Er werd veel tijd besteed aan afstemming en overleg en vaak gekozen voor een
benadering vanuit de eigen sector, wat de samenhang niet ten goede komt. Een verklaring voor achterblijvend
resultaat is wellicht ook dat partners nog onvoldoende inspeelden op de dieperliggende oorzaken van negatieve
trends in de wijk en knelpunten te weinig “bij de wortel” aanpakten. Partners realiseerden zich overigens dat de
samenstelling van de wijk het resultaat is van autonome keuzes van bewoners die niet volledig te beïnvloeden zijn
door ruimtelijk, sociaal en economisch beleid.
De filosofie van de Berflo BV is dat de mogelijkheden van bewoners leidend moeten zijn voor de wijze waarop
gemeente, scholen, corporaties en maatschappelijke partners hun werk doen in de wijk. Met onze aanpak willen
we belemmeringen om vooruit te komen wegnemen en bewoners meer greep geven op hun
bestaansvoorwaarden. Dat bereiken we door meer contact tussen bewoners en professionals en door samen te
investeren in een omgeving die bewoners uitnodigt tot leren en ontwikkelen, tot integreren en meedoen. Dat
verstaan we onder “sociale stijging”. Sociale stijging is een proces dat mensen zelf ter hand moeten nemen, maar
waarvoor de Berflo BV de condities of ontwikkelingsvoorwaarden wel zo optimaal mogelijk kunnen maken.
5.2.2 MESO-omgevingsanalyse
Met de enkel de maatschappelijke trends is het beeld van de omgeving nog niet compleet. De organisatie maakt
deel uit van een sector die organisaties met vergelijkbare, aanvullende of vervangende diensten kent. Deze
analyse richt zich op de intensiteit van de concurrentie in een bedrijfstak. Dit wordt gedaan aan de hand van
Porter´s 5-krachten model.
De Berflo BV verenigt initiatieven die met goede faciliteiten en een intensieve samenwerking verder willen
groeien, zodat zij werkelijk van betekenis kunnen zijn voor de bewoners van de Berflo Es, de stad en de regio. Bij
de Berflo BV staat de talentontwikkeling van mensen centraal. De Berflo BV beidt inwoners van de Berflo Es de
kans om zowel op vrijwilligersniveau als in loondienstverband werkervaring op te doen. De Berflo BV biedt
hiermee een unieke kans aan mensen om zich te laten inspireren door andere medebewoners. Hiermee begeeft
de Berflo BV zich in de sector: cultuur, welzijn en maatschappelijk dienstverlening.
5.2.2.1
Vijfkrachtenmodel van Porter
Het vijfkrachtenmodel is een model ontwikkeld door Michael Porter. Het model heeft als doel het winstpotentieel
van een markt, oftewel bedrijfstak, te bepalen. In elke bedrijfstak wordt, volgens Porter, dit potentieel beïnvloed
door vijf factoren die hij 'krachten' noemt. De gezamenlijke kracht van deze vijf krachten bepaalt het uiteindelijke
winstpotentieel van de bedrijfstak. De krachten en daarmee de kans op winsten lopen per bedrijfstak sterk uiteen.
De vijf krachten zijn:
x
x
x
x
x
Entree van concurrenten
Dreiging van substituten
Onderhandelingspositie van kopers
Onderhandelingspositie van leveranciers
Rivaliteit onder de bestaande spelers
In deze paragraaf gaan we de Berflo BV analyseren aan de hand van dit model.
42
Entree door concurrenten
Het welzijnswerk is stedelijk aanbesteedt en maakt gebruik van regionale/lokale aanbieders. Hiermee is gelijk de
toegang tot de distributiekanalen gelegd. De welzijnswerkers die in opdracht van de gemeente in de wijk actief
zijn, hebben de belangrijke taak om contacten met aanbieders en afnemers te leggen. Door samen te werken in
het project de Berflo BalieBus kan deze taak ingevuld worden. Naast de coördinerende rol van de overheid, treedt
de overheid ook op als verschaffer van financiën. De toetreeddrempel voor nieuwe toetreders is hiermee daarom
Het personenvervoer is niet (stedelijk) aanbesteed en daarmee is de toetredingsdrempel voor nieuwe toetreders
hoog. Het voordeel van de Berflo Bestelauto is dat het een dienst is van de wijk. Mede bewoners helpen andere
bewoners met bijvoorbeeld het doen van boodschappen tegen een geringe vergoeding. De Berflo Bestelauto is
meer dan alleen een taxidienst. De chauffeur gaat mee boodschappen doen en mee naar de dokter. Hierdoor
ontstaat productdifferentiatie en loyaliteit van klanten. Nieuwe toetreders ondervinden hierdoor een hoge
toetredingsbarrière.
Het onderhoud van de openbare ruimte is stedelijk aanbesteedt en maakt onder andere gebruik van
regionale/lokale aanbieders. In Hengelo is het werk aan het openbaar groen verdeeld tussen 3 partijen. 1/3 wordt
aanbesteed aan commerciële regionale/lokale aanbieders. 1/3 wordt uitgevoerd door de sociale werkvoorziening
SWB en de overige 1/3 wordt uitgevoerd door de gemeente Hengelo zelf. Naast de coördinerende rol van de
overheid, treedt de overheid ook op als verschaffer van financiën. De toetreeddrempel voor nieuwe toetreders is
hiermee daarom klein. Daarnaast is woningcorporatie Welbions ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan een
deel van de openbare ruimte. Het onderhoud wordt per complex aanbesteed. Hiermee is de toetredingsdrempel
voor nieuwe toetreders hoog. Het voordeel van de Berflo BV is dat Berflo Beheer werkt met bewoners uit de wijk.
De bewoners stimuleren andere bewoners om hun leefomgeving zelf te onderhouden hierdoor wordt een hoger
kwaliteitsniveau gehaald en wordt er effectiever gewerkt.
Het online magazine Berflo Bulletin borduurt voort op het al bestaande online magazine de Berflo Tribune. De
Berflo Tribune heeft al een loyale groep bezoekers. Door de doorontwikkeling van het Berflo Bulletin zal deze
groep loyale bezoekers alleen maar stijgen. In de snelle wereld van internet liggen nieuwe toetreders altijd op de
loer. Doordat de redacteuren van het Berflo Bulletin geworteld zijn in de haarvaten van de wijk en daar het nieuw
vergaren maakt het voor nieuwe toetreders moeilijker een soort gelijk initiatief op te zetten.
Een bijkomend voordeel voor de Berflo BV is dat de partners al schaalvoordelen hebben geboekt. Het zijn
bestaande en gevestigde instellingen die al een eigen doelgroep hebben en die de Berflo BV aangrijpen voor
verdere groei in het nieuwe verzorgingsgebied. Een argument temeer is de positionering van de Berflo BV als
onderkomen voor talentontwikkeling van bewoners van de Berflo Es.
Dreiging van substituten
De Berflo BV is onderscheidend in haar aanbod en voorziet in een behoefte van de wijk. De Berflo BV werkt vanuit
de eigen kracht van mensen en ligt hiermee in de lijn van een landelijke trend waarin burger bezit, zeggenschap
en verantwoordelijkheid krijgen. Op onderdelen is de Berflo BV concurrerend maar voornamelijk aanvullend.
Het onderhoud aan de openbare ruimte is voor een groot deel goed ingericht door regionale/lokale instellingen.
Berflo Beheer is aanvullend en deels concurrerend. Er is in de Berflo Es een nieuwe multifunctionele accommodatie
in aanbouw. Het Berflo Bedrijfspand is aanvullend en niet concurrerend. De Berflo Bestelauto voorziet in behoefte
die niet door regionale/lokale instellingen wordt voorzien en is derhalve niet concurrerend.
In de Berflo Es zijn er geen bewoners bedrijven. Daarentegen liggen de door de recente bezuinigingen door de
gemeente de welzijnsactiviteiten met name voor volwassenen en ouderen van welzijnsvoorzieningen onder vuur.
Ook blijft de participatie van ouderen en volwassenen erg achter bij het stedelijk gemiddelde.
Onderhandelingspositie van kopers.
De onderhandelingsmacht van de afnemers is sterk. Bij een afname van een dienst overweegt de klant
verschillende opties voorafgaande aan de koop of inhuur van een dienst. Een concurrentievoordeel van de Berflo
BV is hierbij de naamsbekendheid van de verschillende partners. Doordat zij wijkgericht blijven werken en
hiernaast uitbreiden naar het Berflo Bedrijfspand of de Berflo BalieBus dat onder meer ter talentontwikkeling zal
dienen, wordt het concurrentievoordeel van de Berflo BV zal sterker.
43
Onderhandelingspositie van leveranciers.
De leveranciers zijn in deze alle in de wijk werkzame instellingen en organisaties. Zij hebben een sterke
onderhandelingsmacht doordat zijn een sterke en herkenbare partner zijn en tevens aanvoer van potentiële
klanten voor de leerwerktrajecten zijn en deskundigheid op het gebied van begeleiding en scholing. De synergie
die de Berflo BV kan bewerkstelligen met de verschillende aanbieders in combinatie met begeleiding van klanten
in de leerwerktrajecten, kan een uitkomst en toekomstperspectief bieden voor veel bewoners die graag in regulier
werk instromen.
Rivaliteit onder de bestaande spelers.
De Berflo BV wil de verschillende verzorgingsgebieden bedienen met opkomende en onderscheidende diensten.
Er is gekozen voor samenwerking met verschillende partners, voorwaarde in het ontbreken van interne rivaliteit.
Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat de Berflo BV onderscheidend is en voldoende sterktes kent om in de wijk
Berflo Es maar ook stedelijk van waarde te kunnen zijn. Dat het een niet-geïnstitutionaliseerde maatschappelijk
functie wil bewerkstellingen is kenmerkend. De samenwerkende partners binnen de Berflo BV creëren een
synergie, waar vervolgens win-win situaties uit voortkomen, onder andere op het gebied van activering, scholing,
training, talentontwikkeling en werkgelegenheid.
44
45
6. Financieel plan
De Berflo BV is een maatschappelijke onderneming, die na 3 ontwikkeljaren op eigen benen kan staan. De Berflo BV
dekt de financiële tekorten in de eerste 3 jaar van haar bestaan met bijdragen uit fondsen, het startkapitaal van het
LSA en subsidieprogramma's die de maatschappelijke meerwaarde van de Berflo BV willen ondersteunen. Vanaf
2016 is de Berflo BV een economisch rendabel bewonersbedrijf dat mogelijkheden biedt aan bewoners in de
innovatieve wijk Berflo Es.
De thema’s jongeren, sport, cultuur, integratie, leren en werken, talentontwikkeling, vernieuwend welzijn, jeugd &
gezondheid, binnenstedelijke herontwikkeling en ondernemerschap sluiten aan bij doelstellingen van veel fondsen en
subsidietrajecten. De Berflo BV kan worden gepresenteerd als Europees, landelijk, provinciaal en stedelijk
voorbeeldproject.
De Berflo BV rekent op financiële steun van het LSA, van stichting DOEN, maar ook bijvoorbeeld van de provincie
Overijssel, Welbions en de gemeente Hengelo. De provincie Overijssel heeft initiatieven van onderop hoog op de
agenda staan. De Berflo BV doet mee in het landelijke experiment BewonersBedrijven van het LSA.
46
6.1 Rendabele onderneming na 3 jaar
De Berflo BV is een maatschappelijke onderneming, die na 3 ontwikkeljaren op eigen benen kan staan. De Berflo
BV dekt de financiële tekorten in de eerste 3 jaar van haar bestaan met bijdragen uit fondsen en
subsidieprogramma’s die de maatschappelijke meerwaarde van de Berflo BV willen ondersteunen.
Vanaf 2016 is de Berflo BV een economisch rendabel bewonersbedrijf dat mogelijkheden biedt aan bewoners in
de innovatieve wijk Berflo Es.
Bij de totstandkoming van het financieel plan zijn wij ondersteund en
geadviseerd door AccountAdvies en de Rabobank Centraal Twente.
47
Tabel 13: Exploitatieoverzicht
1e jaar
2e jaar
3e jaar
97.700,00
12.000,00
15.000,00
14.500,00
7.500,00
40.000,00
7.500,00
1.200,00
122.200,00
14.500,00
5.000,00
25.000,00
8.500,00
60.000,00
8.000,00
1.200,00
154.200,00
17.000,00
5.000,00
33.000,00
9.000,00
80.000,00
9.000,00
1.200,00
7.500,00
6.500,00
1.000,00
7.500,00
6.500,00
1.000,00
7.500,00
6.500,00
1.000,00
Bruto winst
90.200,00
114.700,00
146.700,00
Personeelskosten
Salariskosten directie
Ingehuurd personeel
Vrijwilligersvergoedingen
Kantinekosten
84.900,00
66.500,00
17.000,00
2.900,00
76.900,00
58.500,00
17.000,00
2.900,00
76.900,00
58.500,00
17.000,00
2.900,00
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten computerapparatuur
Afschrijvingskosten transportmiddelen
14.900,00
300,00
800,00
2.800,00
11.000,00
14.900,00
300,00
800,00
2.800,00
11.000,00
14.900,00
300,00
800,00
2.800,00
11.000,00
Bedrijfskosten
Hulpstoffen en klein gereedschap
Huur materialen
6.600,00
4.500,00
2.100,00
4.600,00
2.500,00
2.100,00
3.600,00
2.000,00
1.600,00
Transportkosten
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud
Verzekeringen
Belastingen
Overige vervoerskosten
9.670,00
2.900,00
3.050,00
1.850,00
470,00
1.400,00
9.790,00
2.950,00
3.050,00
1.900,00
490,00
1.400,00
10.200,00
3.000,00
3.100,00
1.900,00
800,00
1.400,00
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
3.950,00
2.200,00
750,00
1.000,00
4.050,00
2.300,00
750,00
1.000,00
4.150,00
2.400,00
750,00
1.000,00
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Drukwerk
2.750,00
2.750,00
-
1.550,00
1.550,00
-
1.550,00
1.550,00
-
Algemene kosten
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
10.800,00
1.350,00
4.500,00
750,00
950,00
3.250,00
10.050,00
1.350,00
4.500,00
750,00
950,00
2.500,00
10.050,00
1.350,00
4.500,00
750,00
950,00
2.500,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Totale kosten
136.270,00
124.540,00
124.050,00
Resultaat
-46.070,00
-9.840,00
22.650,00
Omzet
Omzet advertenties
Omzet subsidies/sponsoring
Opbrengst verhuur
Opbrengst vervoer
Omzet verkochte producten
Bijdrage instellingen
Bijdrage wijkbewoners
Bijdrage projecten
Inkopen
Inkoop grondstoffen
Diensten derden
Bijdrage Berflo Beheer
48
Tabel 14: Totaaloverzicht
Totaaloverzicht
Algemeen
BalieBus
Bedrijfspand
Beheer
Bestelauto
Boerderij
Bulletin
Totaal
Investering en financiering
Gebouwen en terreinen
0
0
1.500
0
0
25.000
0
26.500
Transportmiddelen
0
18.500
0
10.000
25.000
0
0
53.500
Inventaris en gereedschappen
0
1.500
1.500
1.000
0
2.000
0
6.000
Computerapparatuur/website
0
0
1.500
0
0
0
12.500
14.000
Totaal investeringen
0
20.000
4.500
11.000
25.000
27.000
12.500
100.000
1.200
12.000
5.000
47.500
9.500
7.500
15.000
97.700
0
0
0
4.000
0
3.500
0
7.500
1.200
12.000
5.000
43.500
9.500
4.000
15.000
90.200
Baten en lasten 1e jaar
Omzet
Inkopen
Bruto winst
71.500
4.200
2.700
3.500
1.500
1,500
1.500
84.900
Afschrijvingen
Personeelskosten
0
3.800
900
2.700
5.000
0
2.500
14.900
6.600
Bedrijfskosten
0
0
0
6.000
0
600
0
Transportkosten
0
3.780
0
4.590
1.300
0
0
9.670
Huisvestingskosten
0
0
3.950
0
0
0
0
3.950
Verkoopkosten
1.000
1.500
0
0
0
0
250
2.750
Algemene kosten
6.050
750
1.350
750
750
750
400
10.800
Bijdrage Berflo Beheer
Totale kosten
Resultaat
0
0
0
0
0
0
1.200
1.200
78.550
14.030
8.900
17.540
8.550
2.850
5.850
136.270
-77.350
-2.030
-3.900
25.960
950
1.150
9.150
-46.570
1.200
15.000
9.500
68.000
12.500
8.500
7.500
122.200
0
0
0
4.000
0
3.500
0
7.500
1.200
15.000
9.500
64.000
12.500
5.000
7.500
114.700
Baten en lasten 2e jaar
Omzet
Inkopen
Bruto winst
63.500
4.200
2.700
3.500
1.500
1.500
1.500
78.400
Afschrijvingen
Personeelskosten
0
3.800
900
2.700
5.000
0
2.500
14.900
Bedrijfskosten
0
0
0
4.000
0
600
0
4.600
Transportkosten
0
3.900
0
4.590
1.300
0
0
9.790
Huisvestingskosten
0
0
4.050
0
0
0
0
4050
500
800
0
0
0
0
250
1.550
5.300
750
1.350
750
750
750
400
10.050
0
0
0
0
0
0
1.200
1.200
69.300
13.450
9.000
15.540
8.550
2.850
5.850
124.540
-68.100
1.550
500
48.460
3.950
2.150
1.650
-9.840
1.200
17.000
13.000
89.000
15.000
9.000
10.000
154.200
0
0
0
4.000
0
3.500
0
7.500
1.200
17.000
13.000
85.000
15.000
5.500
10.000
146.700
63.500
4.200
2.700
3.500
1.500
1.500
1.500
78.400
0
3.800
900
2.700
5.000
0
2.500
14.900
Verkoopkosten
Algemene kosten
Bijdrage Berflo Beheer
Totale kosten
Resultaat
Baten en lasten 3e jaar
Omzet
Inkopen
Bruto winst
Personeelskosten
Afschrijvingen
Bedrijfskosten
0
0
0
3.000
0
600
0
3.600
Transportkosten
0
3.960
0
4.590
1.650
0
0
10.200
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Bijdrage Berflo Beheer
Totale kosten
Resultaat
0
0
4.150
0
0
0
0
4.150
500
800
0
0
0
0
250
1.550
5.300
750
1.350
750
750
750
400
10.050
0
0
0
0
0
0
1.200
1.200
69.300
13.510
9.100
14.540
8.900
2.850
5.850
124.050
-68.100
3.490
3.900
70.460
6.100
2.650
4.150
22.650
49
6.2 Deelprojecten
6.2.1 Algemeen
Tabel 15 : Investering algemeen
Investering en financiering
Gebouwen
-
Transportmiddelen
-
Inventaris en gereedschappen
-
Computerapparatuur/website
Totaal investering
0,00
Gefinancierd door:
LSA
-
Gemeente Hengelo
-
Welbions
-
Stichting DOEN
-
50
Totaal financiering
0,00
Nog te financieren
0,00
Tabel 16: Exploitatie algemeen
1e jaar
1.200,00
2e jaar
1.200,00
3e jaar
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
-
-
-
1.200,00
1.200,00
1.200,00
71.500,00
66.500,00
63.500,00
58.500,00
63.500,00
58.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten computerapparatuur
Afschrijvingskosten transportmiddelen
-
-
-
Bedrijfskosten
Hulpstoffen en klein gereedschap
Huur materialen
-
-
-
Transportkosten
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud
Verzekeringen
Belastingen
Overige vervoerskosten
-
-
-
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
-
-
-
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Drukwerk
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Algemene kosten
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Contributie boekhoudpakket
Verzekeringen
Accountantskosten
6.050,00
5.300,00
5.300,00
1.500,00
500,00
800,00
3.250,00
1.500,00
500,00
800,00
2.500,00
1.500,00
500,00
800,00
2.500,00
-
-
-
Totale kosten
78.550,00
69.300,00
69.300,00
Resultaat
-77.350,00
-68.100,00
-68.100,00
Omzet
Omzet advertenties
Omzet subsidies/sponsoring
Opbrengst verhuur
Opbrengst vervoer
Omzet verkochte producten
Bijdrage instellingen
Bijdrage wijkbewoners
Bijdrage projecten
Inkopen
Inkoop grondstoffen
Diensten derden
Bruto winst
Personeelskosten
Salariskosten directie
Ingehuurd personeel
Vrijwilligersvergoedingen
Kantinekosten
Bijdrage Berflo Beheer
51
6.2.2 Toelichting algemeen
De Berflo BV gaat van start en heeft voor het realiseren van een professionele organisatie in haar structuur
gekozen voor een bestuur, een zakelijk leider en vrijwilligers.
Personeelskosten
Berflo BV heeft er voor gekozen om met 1 betaalde kracht van start te gaan, de zakelijk leider. De zakelijk leider is
via een advertentie in de regio en een sollicitatie procedure aangenomen op no cure no pay basis. Dit betekent
dat als de Berflo BV van start gaat een deel van de werkzaamheden tijdens de aanloopperiode met terugwerkende
kracht wordt verrekend.
De intentie is het 7-koppige bestuur financieel tegemoet te komen door het uitbetalen van een
vrijwilligersvergoeding voor o.a. vergaderingen en aanwezigheid bij voor de Berflo BV belangrijke gebeurtenissen.
5.000,- volstaat.
Om de Berflo BV zichtbaar te maken in de wijk, maar ook in Hengelo en daarbuiten, begroten we een bedrag van
1.000, - voor reclame- en advertentie kosten.
De algemene kosten bestaan uit mobiele telefonie, contributie voor het boekhoudpakket, verzekeringen, en
accountant kosten.
In beginsel gaat de Berflo BV uit van een vrijwillig karakter. We gaan ervan uit dat de expertise van professionals
op sommige momenten onontbeerlijk is.
De ondersteunende financiering vanuit het LSA maakt het voor de Berflo BV mogelijk te kunnen gaan betalen
voor o.a. de noodzakelijk financiële, zakelijke en commerciële expertise van de zakelijk leider
52
6.2.3 Berflo BalieBus
Tabel 17: Investering Berflo BalieBus
Investering en financiering
Gebouwen
-
Transportmiddelen
18.500,00
BalieBus, opknappen en inrichten
Inventaris en gereedschappen
1.500,00
Laptop en printer
Computerapparatuur/website
Totaal investering
20.000,00
Gefinancierd door:
Custom Camp
1.000,00
LSA
-
Gemeente Hengelo
-
Welbions
-
Stichting DOEN
19.000,00
Totaal financiering
20.000,00
Nog te financieren
0,00
53
Tabel 18: Exploitatie Berflo BalieBus
1e jaar
2e jaar
3e jaar
12.000,00
7.000,00
15.000,00
7.000,00
17.000,00
7.000,00
5.000,00
8.000,00
10.000,00
-
-
-
12.000,00
15.000,00
17.000,00
Personeelskosten
Salariskosten directie
Ingehuurd personeel
Vrijwilligersvergoedingen
Kantinekosten
4.200,00
4.200,00
4.200,00
3.000,00
1.200,00
3.000,00
1.200,00
3.000,00
1.200,00
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten computerapparatuur
Afschrijvingskosten transportmiddelen
3.800,00
3.800,00
3.800,00
300,00
300,00
300,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
-
-
-
3.780,00
3.900,00
3.960,00
400,00
2.000,00
350,00
230,00
800,00
450,00
2.000,00
400,00
250,00
800,00
500,00
2.000,00
400,00
260,00
800,00
-
-
-
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Drukwerk
1.500,00
1.500,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Algemene kosten
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
-
-
-
Totale kosten
14.030,00
13.450,00
13.510,00
Resultaat
-2.030,00
1.550,00
3.490,00
Omzet
Omzet advertenties
Omzet subsidies/sponsoring
Opbrengst verhuur
Opbrengst vervoer
Omzet verkochte producten
Bijdrage Stichting DOEN
Bijdrage wijkbewoners
Bijdrage projecten
Inkopen
Inkoop grondstoffen
Diensten derden
Bruto winst
Bedrijfskosten
Hulpstoffen en klein gereedschap
Huur materialen
Transportkosten
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud
Verzekeringen
Belastingen
Overige vervoerskosten
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
Bijdrage Berflo Beheer
54
6.2.4 Toelichting begroting Berflo BalieBus
Voor alle projecten die de Berflo BV wil opstarten is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere instanties.
Uit de gesprekken met o.a. de zorginstellingen Carint en Aveleijn en de SWB werd duidelijk dat zij voor de uitvoer
van activiteiten in de wijk de meerwaarde van de BalieBus inzien en hiervan graag gebruik willen maken.
Vanwege deze belangstelling verwachten wij voor het eerste jaar een omzet van 12.000, -. Wij denken deze omzet
te kunnen verhogen door o.a. kleine ondernemers uit de wijk erbij te betrekken. De hoogte van de omzet is een
combinatie van de opbrengst van verhuur en advertenties.
Om de oude SRV wagen om te bouwen tot een aantrekkelijke mobiele ontmoetingsplek moeten we rekening
houden met een investering van 20.000, -. De investering is een optelsom van de aankoop van de SRV wagen
2.500,- (voorinvestering) de ombouwkosten 11.500,- de kosten voor de kunstenaars die de bus gaan beschilderen
4.500, - en tot slot een laptop en een printer 1.500, -. Custom Camp die de ombouw gaat verzorgen heeft
aangegeven het project te willen sponsoren met 1.000,-.
Dit project zien we als het hart van het bewoners bedrijf. Hierom zijn we op zoek gegaan naar investeerders en
hebben een aanvraag ingediend bij stichting Doen, om het benodigde investeringsbedrag voor o.a. dit project te
kunnen financieren. Onze aanvraag van in totaal 60.000,- is gehonoreerd, waardoor de investeringsfinanciering
voor de Berflo BalieBus gedekt is. Ook zijn er geen kosten voor de stalling van de Berflo BalieBus. Deze kan om
niet gestald worden bij de “de buurt & speeltuinvereniging de jeugd” totdat voor de bus een blijvende
stallinglocatie is gevonden.
De ondersteuning- en adviesfunctie is in beginsel gratis voor bewoners uit de wijk. Op termijn kan worden
gekeken of er een kleine bijdrage van de bewoners gevraagd kan worden. Deze bijdrage kan zowel een financiële
als een actieve inhoud hebben, waarbij bewoners een tegenprestatie leveren in de vorm van de ondersteuning bij
andere projecten.
De Berflo BalieBus wordt uitsluitend bemand door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn bewoners uit de wijk Berflo Es
met expertises op verschillende vlakken. We kunnen voor dit project rekenen op de inzet van tenminste 7
vrijwilligers. Zij worden een aantal uren per jaar ingedeeld om de bus te bemensen en specifieke vragen te
beantwoorden. De intentie is deze vrijwilligers financieel tegemoet te komen door het uitbetalen van een
vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met twee maal de maximale vergoeding van 1.500,per vrijwilliger per jaar. Deze 3000,- wordt naar inzet verdeeld over de vrijwilligers. Overige personeelskosten zijn
kantinekosten. 1.200,- volstaat.
Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 3.800,- afgeschreven en heeft betrekking op de
inventaris (laptop en printer) en de bus.
De transportkosten voor de Berflo BalieBus komen uit op 3.780,- in het eerste jaar. Onze verwachting is dat deze
kostenpost de komende jaren iets gaan toenemen. De grootste kostenpost is het onderhoud. Omdat de bus een
“oudje” is houden we rekening met extra kosten. Overige vervoerskosten wil zeggen de schoonmaak van de bus,
zowel buiten- als binnenkant.
Onder de verkoopkosten verstaan we de reclame- en advertentiekosten. Via folders, de website en het project de
“Berflo Tribune/ Bulletin” wordt aangegeven voor welke zaken bewoners waar, en wanneer terecht kunnen. De
raming van deze kosten is in het eerste jaar het grootst. Een bedrag van 1.500,- moet deze kosten ruim dekken.
Tot slot kennen we nog de algemene kosten, waaronder de mobiele telefoonkosten worden gerekend. 750,volstaat.
55
6.2.5 Berflo Boerderij
Tabel 19: Investering Berflo Boerderij
Investering en financiering
Gebouwen
25.000,00
Opslagruimte groente/gereedschappen bouwrijp maken van de
moestuin en omheining
Transportmiddelen
-
Inventaris en gereedschappen
2.000,00
Gereedschappen onderhoud moestuin en keukenbenodigdheden
Computerapparatuur/website
Totaal investering
27.000,00
Gefinancierd door:
LSA
11.000,00
Gemeente Hengelo
-
Welbions
-
Stichting DOEN
56
16.000,00
Totaal financiering
27.000,00
Nog te financieren
0,00
Tabel 20: Exploitatie Berflo Boerderij
1e jaar
2e jaar
3e jaar
7.500,00
8.500,00
9.000,00
7.500,00
8.500,00
9.000,00
Inkopen
Inkoop grondstoffen
Diensten derden
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Bruto winst
4000,00
5.000,00
5.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
-
-
-
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Drukwerk
-
-
-
Algemene kosten
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
-
-
-
Totale kosten
2.850,00
2.850,00
2.850,00
Resultaat
1.100,00
2.150,00
2.650,00
Omzet
Omzet advertenties
Omzet subsidies/sponsoring
Opbrengst verhuur
Opbrengst vervoer
Omzet verkochte producten
kookworkshops/ maaltijdservice/verkoop etc.
Bijdrage Stichting DOEN
Bijdrage wijkbewoners
Bijdrage projecten
Personeelskosten
Salariskosten directie
Ingehuurd personeel
Vrijwilligersvergoedingen
0Kantinekosten
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten computerapparatuur
Afschrijvingskosten transportmiddelen
Bedrijfskosten
Hulpstoffen en klein gereedschap
Huur materialen
Transportkosten
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud
Verzekeringen
Belastingen
Overige vervoerskosten
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
Bijdrage Berflo Beheer
57
6.2.6 Toelichting begroting Berflo Boerderij
Om de Berflo Boerderij te kunnen opstarten moet de Berflo BV investeren in de omheining, de bouw van een
tuinhuis t.b.v. opslag van groente en het gereedschap, het bouwrijp maken en de aankoop van het benodigde
tuingereedschap. Hiervoor is 27.000,- nodig. Dit bedrag kunnen we financieren door een deel van het bedrag dat
Stichting DOEN beschikbaar heeft gesteld, (16.000,-) aangevuld met een deel van het startkapitaal van het LSA.
(11.000,-)
Het idee van de moestuin hebben we uitvoerig besproken met tuinman Philip Gortemaker, een expert op het
gebied van permacultuur. De tuin voorbereiden op beplanting en het plaatsen van de opslagruimte kost 5000,-.
In de opstartfase gaan we uit van een terrein ter grootte van 1 hectare. (10.000 m2). Om vernieling of stelen te
voorkomen willen we het geheel omheinen. Deze zal gaan bestaan uit gaas en beplanting. Hiervoor is een bedrag
van 20.000,- gerekend. (50,- per m1)
Daarbij komt de eenmalige investering voor de aanschaf van het benodigde tuingereedschap t.b.v. het
onderhoud. 2000,- volstaat.
We verwachten het eerste jaar een omzet te genereren van 7.500,- komende uit een combinatie van de verkoop
van groente en kruiden, de maaltijdservice en kookworkshops. De maaltijden kunnen bereid worden in het Berflo
bedrijfspand aan de Jasmijnstraat dat de Berflo BV vanaf april 2014 om niet ter beschikking krijgt. Hierin komt
een (tweedehands) professionele keuken te staan die de Berflo BV om niet in haar bezit krijgt.
Voor de inkoop van grondstoffen t.b.v. het verbouwen van de moestuin (mest, zaden, voeding) en het
verpakkingsmateriaal begroten we een bedrag van 3.500,-.
We kunnen voor dit project rekenen op de inzet van tenminste 5 vrijwilligers. De intentie is net als bij alle andere
projecten deze vrijwilligers financieel tegemoet te komen door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding. In
de begroting hebben we gerekend met de maximale vergoeding van 1.500,- voor één fulltime vrijwilliger per jaar.
Deze 1500,- wordt naar inzet verdeeld over de vrijwilligers. Overige personeelskosten zijn kantinekosten. 750,volstaat.
Onder bedrijfskosten verstaan we de huur van groter materieel o.a. voor het omploegen van het te verbouwen
land. In het buitengebied van de Berflo Es is een aantal agrarische bedrijven gevestigd. Transition Town Hengelo,
een platform voor duurzame initiatieven, waarmee de Berflo BV samen op gaat trekken, onderhoud goede
contacten met deze bedrijven en dat het omploegen om niet, of in ieder geval voor een lage prijs tot de
mogelijkheden behoort. De begrootte 600,- volstaat.
58
6.2.7 Berflo Bestelauto
Tabel 21: Investering Berflo Bestelauto
Investering en financiering
Gebouwen
-
Transportmiddelen
25.000,00
Elektrische auto
Inventaris en gereedschappen
-
Computerapparatuur/website
Totaal investering
25.000,00
Gefinancierd door:
LSA
-
Gemeente Hengelo
-
Welbions
-
Stichting DOEN
25.000,00
Totaal financiering
25.000,00
Nog te financieren
0,00
59
Tabel 22: Exploitatie Berflo Bestelauto
1e jaar
2e jaar
3e jaar
9.500,00
12.500,00
15.000,00
5.000,00
4.500,00
5.000,00
7.500,00
5.000,00
10.000,00
-
-
-
Bruto winst
9.500,00
12.500,00
15.000,00
Personeelskosten
Salariskosten directie
Ingehuurd personeel
Vrijwilligersvergoedingen
Kantinekosten
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten computerapparatuur
Afschrijvingskosten transportmiddelen
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
-
1.300,00
1.300,00
1.650,00
250,00
750,00
250,00
750,00
300,00
300,00
300,00
750,00
300,00
300,00
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
-
-
-
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Drukwerk
-
-
-
Algemene kosten
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
-
-
-
8.550,00
8.550,00
8.900,00
950,00
3.950,00
6.100,00
Omzet
Omzet advertenties
Omzet subsidies/sponsoring
Opbrengst verhuur
Opbrengst vervoer
Omzet verkochte producten
Bijdrage Stichting DOEN
Bijdrage wijkbewoners
Bijdrage projecten
Inkopen
Inkoop grondstoffen
Diensten derden
Bedrijfskosten
Hulpstoffen en klein gereedschap
Huur materialen
Transportkosten
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud
Verzekeringen
Belastingen
Overige vervoerskosten
Bijdrage Berflo Beheer
Totale kosten
Resultaat
60
6.2.8 Toelichting begroting Berflo Bestelauto
Om dit product/project te kunnen opstarten rekenen we met een investering van 25.000,- voor de aankoop van
een elektrische auto. Door het bedrag dat Stichting DOEN beschikbaar heeft gesteld hebben we de middelen om
deze aankoop te financieren. Voor het eerste jaar verwachten we een omzet van 9.500,-, komende uit een
combinatie van verhuur en subsidies/sponsoring.
Inkomsten uit verhuur zullen worden verkregen door de verkoop van abonnementen ter waarde van 50, - per
abonnee per jaar. De auto wordt voor dat bedrag beschikbaar gesteld met chauffeur en voor maximaal 2 uur tot
een totale afstand van maximaal 10 km.
Daarnaast is de auto incidenteel te huren met chauffeur tegen een kilometerprijs van 0,60 per kilometer. Dit zien
wij als een extra service en dus neveninkomsten.
Berflo Vervoer wordt gepromoot in heel Hengelo, zodat het klanten bestand en daarmee de inkomsten uitgebreid
kan worden.
Autobedrijf Huiskes Kokkeler sponsort de stickerreclame voor Berflo BV op de auto.
De Berflo BV heeft voor dit project tenminste 2 vrijwilligers beschikbaar die elkaar zullen afwisselen.
Ook voor dit project is de intentie vrijwilligers financieel tegemoet te willen komen door het uitbetalen van een
vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met de maximale vergoeding van 1.500,- voor één
vrijwilliger per jaar. Deze 1.500,- wordt naar inzet verdeeld over de vrijwilligers.
Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 5000,- afgeschreven.
De keuze voor een elektrische auto is bewust gemaakt, uiteraard vanwege het groene karakter, maar ook vanwege
de lage kosten tijdens het rijden (geen brandstof). En, afhankelijk van de beslissing van de overheid, tot 2016
vrijgesteld van wegenbelasting, of in elk geval minder belast. Vanaf 2016 houden we rekening met 300,00 aan
wegenbelasting.
De transportkosten bestaan daardoor uitsluitend uit verzekering, onderhoud en schoonmaak.
De chauffeurs gebruiken een mobiele telefoon met agenda voor het maken van afspraken. De kosten hiervoor
begroten wij op 750,-
61
6.2.9 Berflo Beheer
Tabel 23: Investering Berflo Beheer
Investering en financiering
Gebouwen
-
Transportmiddelen
10.000,00
Tweedehands Volkswagen Caddy
Inventaris en gereedschappen
1.000,00
Gereedschappen onderhoud perken
Computerapparatuur/website
Totaal investering
11.000,00
Gefinancierd door:
LSA
11.000,00
Gemeente Hengelo
-
Welbions
-
Stichting DOEN
-
62
Totaal financiering
11.000,00
Nog te financieren
0,00
Tabel 24: Exploitatie Berflo Beheer
1e jaar
2e jaar
3e jaar
47.500,00
68.000,00
89.000,00
40.000,00
7.500,00
60.000,00
8.000,00
80.000,00
9.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
43.500,00
64.000,00
85.000,00
Personeelskosten
Salariskosten directie
Ingehuurd personeel
Vrijwilligersvergoedingen
Kantinekosten
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.000,00
500,00
3.000,00
500,00
3.000,00
500,00
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten computerapparatuur
Afschrijvingskosten transportmiddelen
2.700,00
2.700,00
2.700,00
200,00
200,00
200,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Bedrijfskosten
Hulpstoffen en klein gereedschap
Huur materialen
6.000,00
4.500,00
1.500,00
4.000,00
2.500,00
1.500,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
Transportkosten
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud
Verzekeringen
Belastingen
Overige vervoerskosten
4.590,00
4.590,00
4.590,00
2.500,00
800,00
750,00
240,00
300,00
2.500,00
800,00
750,00
240,00
300,00
2.500,00
800,00
750,00
240,00
300,00
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
-
-
-
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Drukwerk
-
-
-
Algemene kosten
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
-
-
-
Totale kosten
17.540,00
15.540,00
14.540,00
Resultaat
25.960,00
48.460,00
70.460,00
Omzet
Omzet advertenties
Omzet subsidies/sponsoring
Opbrengst verhuur
Opbrengst vervoer
Omzet verkochte producten
Bijdrage Gemeente en Welbions (50/50)
Bijdrage wijkbewoners
Bijdrage projecten
Inkopen
Inkoop grondstoffen
Diensten derden
Bruto winst
Bijdrage Berflo Beheer
63
6.2.10 Toelichting begroting Berflo Beheer
Voor beheer moeten we investeren in transport en inventaris. Voor het transport hebben we gekozen voor een
tweedehands auto, met een maximaal aanschafbedrag van 10.000,- Daarnaast kunnen wij om niet gebruik maken
van een aanhanger die in bezit is van Speeltuinvereniging Twekkelerweg Kwartier. De inventaris, bestaande uit
gereedschappen, zal kunnen worden gerealiseerd met een bedrag van 1.000,- Dat komt neer op een eenmalige
investering van 11.000,- dat met een deel van het startkapitaal van het LSA gedekt kan worden. Berflo Beheer
gaat starten met een pilot in een deel van de wijk, met als uiteindelijke doel de hele wijk te kunnen bereiken.
Door de concrete afspraken gemaakt met de Gemeente Hengelo en Woningcorporatie Welbions verwachten we
in het eerste jaar een omzet/bijdrage van 40.000,-. Deze omzet/bijdrage komt onder meer door een subsidie van
honderdduizend euro die de Gemeente Hengelo aanvraagt voor projecten m.b.t. zwerfafval in geheel Hengelo. De
gemeente heeft de intentie dat hiervan tenminste 20% (20.000,-) naar de Berflo BV zal gaan. Door de uitbreiding
van taken in de jaren daarop volgend rekenen we met een stijging van deze omzet.
Daarnaast begroten wij een bedrag van 7.500,- komende uit een bijdrage van de bewoners (voor o.a.
schoonmaak, aanvullend onderhoud en onderhoud van openbaar groen).
Inkoop grondstoffen is begroot op 3.000,- en behelst de aanschaf van materiaal ter onderhoud van de perken,
zoals klein mest, zand, beplanting, zaden en dergelijk. Daarnaast begroten wij een bedrag van 1.000,- voor
diensten /advies van derden, daaronder valt de mogelijke inhuur van professionele krachten.
De Berflo BV heeft voor dit project tenminste 5 vrijwilligers beschikbaar. De intentie is deze vrijwilligers financieel
tegemoet te komen door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met
twee maal de maximale vergoeding van 1.500,- per vrijwilliger per jaar. Deze 3.000,- wordt naar inzet verdeeld
over de vrijwilligers. Tevens begroten wij onder kantinekosten een bedrag van 500,- voor koffie/thee et cetera
voor de vrijwilligers.
Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 2700,- afgeschreven en heeft betrekking op de
inventaris (waaronder tuingereedschap) en de transport auto.
De bedrijfskosten slaan op de schoonmaakmiddelen en attributen, klein gereedschap en materiaal voor reparaties,
en eventuele huur van grotere apparaten en gereedschappen.
64
6.2.11 Berflo Bedrijfspand
Tabel 25: Investering Berflo Bedrijfspand
Investering en financiering
Gebouwen
1.500,00
Inrichting pand
Transportmiddelen
-
Inventaris en gereedschappen
1.500,00
Alarminstallatie
Computerapparatuur/website
1.500,00
Laptop en printer
Totaal investering
4.500,00
Gefinancierd door:
LSA
4.500,00
Gemeente Hengelo
-
Welbions
-
Stichting DOEN
Totaal financiering
4.500,00
Nog te financieren
0,00
65
Tabel 26: Exploitatie Berflo Bedrijfspand
1e jaar
2e jaar
3e jaar
5.000,00
9.500,00
13.000,00
5.000,00
9.500,00
13.000,00
-
-
-
Bruto winst
5.000,00
9.500,00
13.000,00
Personeelskosten
Salariskosten directie
Ingehuurd personeel
Vrijwilligersvergoedingen
Kantinekosten
2.700,00
2.700,00
2.700,00
1.500,00
1.200,00
1.500,00
1.200,00
1.500,00
1.200,00
900,00
300,00
300,00
300,00
900,00
300,00
300,00
300,00
900,00
300,00
300,00
300,00
Bedrijfskosten
Hulpstoffen en klein gereedschap
Huur materialen
-
-
-
Transportkosten
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud
Verzekeringen
Belastingen
Overige vervoerskosten
-
-
-
3.950,00
4.050,00
4.150,00
2.200,00
750,00
1.000,00
2.300,00
750,00
1.000,00
2.400,00
750,00
1.000,00
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Drukwerk
-
-
-
Algemene kosten
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
1.350,00
600,00
750,00
1.350,00
600,00
750,00
1.350,00
600,00
750,00
-
-
-
8.900,00
9.000,00
9.100,00
-3.900,00
500,00
3.900,00
Omzet
Omzet advertenties
Omzet subsidies/sponsoring
Opbrengst verhuur
Opbrengst vervoer
Omzet verkochte producten
Bijdrage instellingen
Bijdrage wijkbewoners
Bijdrage projecten
Inkopen
Inkoop grondstoffen
Diensten derden
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouw/inrichting pand
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten computerapparatuur
Afschrijvingskosten transportmiddelen
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
Bijdrage Berflo Beheer
Totale kosten
Resultaat
66
6.2.12 Toelichting begroting Berflo Bedrijfspand
Woningcorporatie Welbions heeft ons de mogelijkheid aangeboden om in één van hun nieuwbouwpanden aan de
Jasmijnstraat een ruimte om niet te gebruiken. Dit zal onze centrale ontmoetingsplek en tevens kantoor worden
vanaf april 2014. Tot die tijd zal dit het TWK gebouw zijn, waarvoor ook geen huursom verschuldigd is. Daardoor
bestaan de investeringskosten voor huisvesting alleen uit inrichting. We kiezen hierbij voor hergebruik van
materialen en houden de kosten hiermee laag, op 1.500,- . Verdere investeringen ten aanzien van het bedrijfspand
zijn de aanschaf van een alarminstallatie en een laptop met printer. Samen een bedrag van 3.000,- Hiermee komt
de totale investering op 4.500,- die we sluitend kunnen maken met het Startkapitaal van het LSA.
Wij verwachten inkomsten te kunnen genereren uit verhuur van ruimtes in dit gebouw (flexwerkplekken,
repetitieruimte, vergaderruimtes, cursussen) waarmee wij een omzet van 5.000,- begroten voor het eerste jaar.
Door de centrale ligging (ook dichtbij de Berflo Boerderij) waardoor er veel aanloop zal zijn, geloven wij dat het
gebouw als zeer aantrekkelijke locatie wordt gezien en wij zien dan ook de verhuurinkomsten groeien.
In het bedrijfspand zal dagelijks een vrijwilliger (gastvrouw) aanwezig zijn op vaste tijden. Deze vrijwilliger (of
meerdere) zal zich bezighouden met secretariële ondersteuning, ontvangst, beantwoorden van vragen en alle
voorkomende werkzaamheden. De intentie is deze vrijwilligers financieel tegemoet te komen door het uitbetalen
van een vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met de maximale vergoeding van 1.500,per vrijwilliger per jaar. Overige personeelskosten zijn kantinekosten. 1.200,- volstaat.
Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 900,- afgeschreven en heeft betrekking op de
inrichting van het pand, de inventaris en de computerapparatuur.
De huisvestingskosten bestaan, door het aanbod van Welbions om gebruik te maken van hun pand, dus alleen uit
energiekosten, schoonmaakkosten en verzekeringen.
Dan zijn er nog algemene kosten daar onder vallen kantoorkosten (kantoorartikelen waaronder pennen,
paperclips, briefpapier, etc.) en telecommunicatiekosten (mobiele telefoon).
De omzet uit de verhuur van de ruimtes zal naar verwachting in het eerste jaar nog niet kostendekkend zijn. Dit
heeft te maken met de bouw van het nieuwe pand, waardoor de verhuur pas kan starten na april 2014. Vandaar
het negatieve resultaat.
Het uiteindelijke doel van ons, in samenspraak met Gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions, is om
meer leegstaande panden te kunnen inrichten als Berflo Bedrijfspand, waar we dan ook weer ruimtes in kunnen
verhuren, waardoor de inkomsten nog zullen stijgen.
67
6.2.13 Berflo Bulletin
Tabel 27: Investering Berflo Bulletin
Investering en financiering
Gebouwen
-
Transportmiddelen
-
Inventaris en gereedschappen
-
Computerapparatuur/website
12.500,00
Software website, camera's, pc
Totaal investering
12.500,00
Gefinancierd door:
LSA
12.500,00
Gemeente Hengelo
-
Welbions
-
Stichting DOEN
Totaal financiering
Nog te financieren
68
12.500,00
0,00
Tabel 28: Exploitatie Berflo Bulletin
1e jaar
2e jaar
3e jaar
15.000,00
5.000,00
10.000,00
7.500,00
7.500,00
-
10.000,00
10.000,00
-
-
-
-
15.000,00
7.500,00
10.000,00
Personeelskosten
Salariskosten directie
Ingehuurd personeel
Vrijwilligersvergoedingen
Kantinekosten
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten computerapparatuur
Afschrijvingskosten transportmiddelen
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Bedrijfskosten
Hulpstoffen en klein gereedschap
Huur materialen
-
-
-
Transportkosten
Leasekosten
Brandstof
Onderhoud
Verzekeringen
Belastingen
Overige vervoerskosten
-
-
-
Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
-
-
-
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Drukwerk
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Algemene kosten
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
400,00
400,00
400,00
250,00
150,00
250,00
150,00
250,00
150,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Totale kosten
5.850,00
5.850,00
5.850,00
Resultaat
9.150,00
1.650,00
4.150,00
Omzet
Omzet advertenties
Bijdrage Roneco
Opbrengst verhuur
Opbrengst vervoer
Omzet verkochte producten
Bijdrage instellingen
Bijdrage wijkbewoners
Bijdrage projecten
Inkopen
Inkoop grondstoffen
Diensten derden
Bruto winst
Bijdrage Berflo Beheer
69
6.2.14 Toelichting begroting Berflo Bulletin
De investering die we moeten doen om de Berflo Tribune in te passen in het verdienmodel van de Berflo BV is het
aanschaffen van computerapparatuur en het bekostigen van soft-, hardware en programmatuur. De kosten
hiervan bedragen 12.500,- die we kunnen dekken met het startkapitaal van het LSA.
We hebben Roneco IT Solutions bereid gevonden de Berflo BV voor dit project met 10.000,- te willen sponsoren.
Daarnaast verwachten we jaarlijkse inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte.
De redactie zal bestaan uit een 7-tal vrijwilligers. De intentie is deze vrijwilligers financieel tegemoet te komen
door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding.
In de begroting hebben we gerekend met de 2 maal de maximale vergoeding van 1.500,- per vrijwilliger per jaar.
Deze 3000,- wordt naar inzet verdeeld over de vrijwilligers.
De redactie wordt gehuisvest in Berflo Bedrijfspand.
Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 2.500,- afgeschreven en heeft betrekking op
computerapparatuur, camera’s, geluidsapparatuur en elektronica.
Om Berflo Bulletin onder de aandacht te brengen in heel Hengelo rekenen we een bedrag van 250,- voor
reclameactiviteiten.
Contributies en abonnementen heeft betrekking op de webhosting voor de site www.berflotribune.nl /
www.berflobulletin.nl
Verzekeringen zijn de verzekeringen voor de apparatuur.
70
6.2.15 Totaal Investeringen
Tabel 29: Totaal investeringen
Investering en financiering
Gebouwen en terreinen
26.500,00
Transportmiddelen
53.500,00
Inventaris en gereedschappen
6.000,00
Computerapparatuur/website
14.000,00
Totaal investering
100.000,00
Gefinancierd door:
LSA
39.000,00
Custom Camp
1000,00
Gemeente Hengelo
-
Welbions
-
Stichting DOEN
60.000,00
Totaal financiering
100.000,00
Nog te financieren
0,00
71
6.3 Fondsen en Subsidies
Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd en er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om subsidiënten en
fondsen te laten participeren in de ontwikkeling van de Berflo BV.
In het algemeen trekken wij de conclusie dat de combinatie van thema’s , integratie, leren en werken,
talentontwikkeling, vernieuwend welzijn, binnenstedelijke herontwikkeling en ondernemerschap aansluiting vindt
bij doelstelling van veel verschillende fondsen en subsidietrajecten en dat de Berflo BV gepresenteerd kan worden
als landelijk, provinciaal en stedelijk voorbeeldproject.
De ontwikkelaars en partners hebben de verwachting dat dit concept kan rekenen op voldoende medewerking
van subsidiënten en fondsen, mits de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Berflo BV gerealiseerd zijn.
Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken
Bij het LSA ligt er met dit ondernemersplan een aanvraag voor startkapitaal van €95.000,-. In het 4e kwartaal 2013
horen wij of het gevraagde startkapitaal wordt toegekend.
Stichting DOEN
Stichting DOEN heeft een totale bijdrage van €60.000,- toegezegd ten behoeve van het project Berflo Bestelbus,
de Berflo BalieBus en de Berflo Boerderij.
6.4 Sponsoring
De Berflo BV benadert onder andere de Rabobank, AKZO, Siemens en diverse wijkondernemers voor ons
uitgebreid sponsor programma.
72
7. Randvoorwaarden
Actieve betrokkenheid van de gemeente Hengelo en Welbions
De ontwikkeling van de Berflo BV is gebaat bij een actieve betrokkenheid van de gemeente Hengelo en Welbions.
Een duurzaam bestaan van de Berflo BV kan niet zonder beleidsmatige ondersteuning tot stand komen.
De ontwikkeling van de Berflo BV raakt de doelstellingen van het beleid van Welzijn, Cultuur, Sport, Onderwijs,
GG&GD, het landelijke krachtwijkenbeleid en het beleid op het terrein van binnenstedelijke ontwikkeling.
Een actieve betrokkenheid van de gemeente Hengelo en Welbions komt ten goede aan de kansen van de Berflo BV
op ondersteuning door fondsen, sponsoren en de Europese overheid.
Wij vragen om actieve medewerking in de realisatie van de Berflo BV door
x
x
x
x
het van toepassing zijnde bestemmingsplan zodanig aan te passen dat ondernemingen met een publieke
functie gehuisvest kunnen worden in de panden van het voormalig boerderij gelegen naast sportpark de
Waarbeek
de Berflo BV Europees aan te dragen als gemeentelijk voorbeeldproject en hierbij de Berflo BV mee te
nemen als partner in een Europees subsidietraject van de gemeente Hengelo en provincie Overijssel.
functionarissen toe te voegen aan de staf van de Berflo BV.
de financiën beschikbaar te stellen opdrachten in de openbare ruimte.
73
74

Waardecreatie boom RVO

GroenmoetjeDoen! 2014

Stichting Vrienden van Trivium locatie P.C. Borsthuis

Casus Wijkanalyse Wijk W

Verslag Studie ochtend - Leefbaarheid in de wijk

brief - Generalenbuurt

Verandering vraagt om inspirerende verhalen en nieuwe taal “Ik heb

29 oktober 2014 pagina 13

september 2014

Overleg Buurtcomités Kessel