‘De Core Business van ons watersysteem’ in beeld onderhoudskosten waterlopen 1 Platform beek- en rivierherstel Petra Kamsma April 2014 Proces in stand houden 2 Beheerplan – onderhoudsplan – bestek–monitoring • watergangen • natuurlijk ingerichte gebieden • baggeren Beheer- en onderhoudsplannen 3 • Standaard onderhoudspakketten • Maatwerk pakketten • Onderhoudsstrategie: plus/minpakket Standaard onderhoudspakket Pakket code maaien waterbodem maaien taluds maaien werkpad (indien aanwezig) maaisel maaimethode onderhoudsperiode Natuurlijk Duurzaam Kunstmatig Code 1-0 1x per 2 jaar gefaseerd maaien 1x per 2 jaar gefaseerd maaien 1x per 2 jaar maaien Code 2-0 1x per jaar geheel maaien 1x per jaar alternerend maaien 1x per jaar alternerend maaien uit de loop en van het talud direct op de kant, voldoende ver van de insteek (> 1 meter) maaikorf / maaihark 1e voorkeursperiode Code 3-0 2x per jaar geheel maaien 2x per jaar geheel maaien 2x per jaar maaien uit de loop en van het talud direct op de kant, voldoende ver van de insteek (> 1 meter) maaikorf / maaihark 1e voorkeursperiode uit de loop en van het talud direct op de kant, voldoende ver van de insteek (> 1 meter) maaikorf / maaihark 1e en 2e voorkeursperiode Bedrijfsvergelijking onderhoud waterlopen 4 • • • • Doelmatigheid Verbeteren van onze bedrijfsvoering Uniformeren van onze werkzaamheden onderling Resultaten ook kunnen vergelijken met andere waterschappen WS Aa en Maas - watergangen 5 WS Aa en Maas - watergangen 6 WS Aa en Maas - watergangen 7 WS Aa en Maas - watergangen 8 Standaard onderhoudspakket watergangen - Natuurlijk 1,42 €/m/jaar - Duurzaam 2,83 €/m/jaar - Kunstmatig 5,67 €/m/jaar - totaal 2,4mln WS Aa en Maas - evz 9 €4.50 Gemiddelde onderhoudskosten per m1 €4.00 €3.50 €3.00 €2.50 €2.00 €1.50 €1.00 €0.50 €Normkosten 2011 Gem. Stort en Transportkosten 2012 2013 Gem. Onderhoudskosten BTW 2011 2012 2013 in/na 2007 voor 2007 ≥ 10 meter < 10 meter Natte As met nat kralensnoer, houtwal en struweel Natte as met nat kralensnoer Natte as met houtwal en struweel WS Aa en Maas - evz 10 Onderhoudskosten per m1 €7.00 €6.00 €5.00 €4.00 €3.00 €2.00 €1.00 €- € versus doelrealisatie 11 watergangen: - 4/17 monsterlocaties voldoen aan KRW - extra maaien dreigende wateroverlast relatief weinig evz: Normkosten Kosten 2012 Doelrealisatie 4% 4% €0.66 €0.46 €0.56 €0.70 2012 Gemiddelde stort en transportkosten AM Goed 24% 2012 Gemiddelde onderhoudskosten €3.00 €2.26 2012 BTW AM ruim voldoende AM voldoende 68% AM matig Signalen 12 • Bredere is absoluut duurder, maar niet relatief per m of m2 (bron: evz en watergangen) • Bredere zones maken lager onderhoudsfrequentie mogelijk • Streefbeeld is niet alleen ecologisch, ook financieel • Maatwerk is duur maar levert hogere doelrealisatie • Maaisel als waardevol product • Eigen beheer versus uitbesteden • Samenwerking derden / vergoeding “Het moet efficiënter kunnen” 13 Aan welke knoppen kunnen we nu draaien? • Minder maaisel afvoeren • Minder frequent maaien (minder vaak langs een waterloop) • Minder intensief maaien (vaker alleen de bodem of bodem en 1 talud en minder maaien van werkpaden) • Minder handwerk Trendmonitor Instandhouden watersysteem / onderhoud watersysteem Proces kengetallen Exploitatiekosten Som van Werkelijk Som van Werkelijk Exploitatiekosten Exploitatiekosten Onderhoud waterlopen Onderhoud waterlopen 4000000 6000000 KM gemaaid versus gepland Aa en KM gemaaid versus Maasgepland Aa en Maas 3000000 2500000 Boekjaar 2012 KMgemaaid gemaaidGepland Werkelijk KM 250000 15000000% 200000 10000000% 2013 2012 2011 2,50 2012 2,15 2,00 2,10 60% 70% 50% 60% 0 1,95 1,00 MaaifrequentieGepland Werkelijk Maaifrequentie 1,90 Maaifrequentie Werkelijk 0,50 1,85 1,70 2013 Intensiteit maaien Intensiteit maaien 70% Maaifrequentie Gepland Kosten soort 14 2013 2012 2,05 1,50 2,00 1,80 0,00 1,75 2012 2013 Maaifrequentie Maaifrequentie 500000 0 Kosten soort 150000 5000000% 100000 0% 50000 Aantal KM maaisel afvoeren Werkelijk 0 2011 2010 1000000 500000 300000 20000000% KM gemaaid Werkelijk 2012 2010 1500000 1000000 KM gemaaid Gepland 4700000 Boekjaar Aantal KM maaisel afvoeren Gepland 25000000% 350000 1000000 4850000 4800000 0 4750000 Aantal KM maaisel afvoeren Aantal KM maaisel afvoeren Werkelijk 35000000% 450000 30000000% 400000 5000000 3000000 4950000 2000000 4900000 3500000 3000000 2000000 1500000 40000000% 5150000 5000000 5100000 4000000 5050000 4000000 3500000 2500000 2000000 45000000% 40% 50% 30% 40% 0% 10% 0% 2012 2013 2012 2012 20% 30% 10% 20% 2013 2012 2013 % Bodem waterloop, % Bodem waterloop, % Bodem waterloop 1 talud 2 taluds % Bodem waterloop, % Bodem waterloop, % Bodem waterloop Maai 1intensiteit Maai2intensiteit Maai intensiteit talud taluds Maai intensiteit 2013 Proces prestatie indicatoren Maai intensiteit Maai intensiteit Outcome Aantal afwijkingen op de planning van bestek Realisatie KRW doelen gemeten op basis van profielclusters 1,2 100% 1 90% 0,8 80% Aantal afwijkingen op tijd 0,6 Aantal afwijkingen op kwaliteit 0,4 0,2 0 2012 2013 70% 60% Slecht 50% Ontoereikend 40% Matig 30% Goed 20% Zeer goed 10% Aantal klachten/meldingen en calamiteiten per jaar 200 150 Aantal klachten/schademeldingen a.g.v. onderhoud 100 Aantal calamiteiten 50 0 2011 2012 2013 0% 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Ruim Ruim Basis Basis Krap Krap Wat kunnen we met deze analyses? 15 • Onze processen verder optimaliseren, aan de hand van vergelijkingen met andere WS • Beleidskeuzes onderbouwen met financiële consequenties voor exploitatie kosten • Koppelen aan prestaties op gebied van kwaliteit en kwetsbaarheid VRAGEN? 16 Bedankt voor uw aandacht!