13-2-2014 VGB 2014 Algemene ledenvergadering VGB 27 november 2013 Robert Roodenburg directeur Voor wie verstandig handelt! Veilingzaken 2013 • • • • • Tarieven Toekomst plantenklok Landelijk virtueel veilen Keurbeleid SEPA/non-storno • Alternatieve inkoop Voor wie verstandig handelt! 1 13-2-2014 Fyto/Douanezaken 2013 • • • • • • • Russische Federatie Oekraïne VS Lucky Bamboo PSI Japan Nieuwe Fyto wetgeving CLIENT export Voor wie verstandig handelt! Van Publiek naar Privaat PT 9 mio HBAG 3 mio 0 mio Publiek VGB 475k 1,3 mio VGB Voor wie verstandig handelt! 2 13-2-2014 Opbouw private activiteiten • “Brussel”:Union Fleurs, SACAR • “Den Haag”:Greenport Holland, VNO, NVG – Fyto/Handelsbelemmeringen/Lobby • “Sectoraal”:Greenports, FH, VBW, Floricode, FloriData, Hubways, MPS • Arbeid/CAO: • Promotie: • Bureau VGB: • Projecten Trade Services Voor wie verstandig handelt! • • • • Marktaandeel vergroten Afzettools optimaliseren Logistiek en ICT faciliteiten Assortiment breed houden Voor wie verstandig handelt! 3 13-2-2014 Algemene Kosten Concept begroting VGB 2014 bijgesteld per 1 november 2013 2013 Begroot 2014 Algemene kosten Internationaal (Sacar, Union Fleurs) PM HBAG -130.000 Nationaal (lidmaatschappen sectororganisaties) Sectoraal (organiseren bijeenkomsten etc) PM HBAG -50.000 PM HBAG -25.000 Arbeid (cao, helpdesk en pensioenfonds) PM HBAG -85.000 Juridische ondersteuning PM HBAG -50.000 Communicatie PM HBAG Promotie -30.000 nvt Betaalde rente en bankkosten -100.000 -1.000 -1.000 Afboeking debiteuren -20.000 -20.000 Totaal Algemene kosten -21.000 -491.000 Voor wie verstandig handelt! Kosten 2013 FTE 8,5 2014 FTE 4,7 Totaal Algemene kosten -21.000 -491.000 Totaal Personeelskosten -973.250 -636.000 Totaal Afschrijvingskosten -8.000 -5.000 Totaal Huisvestingskosten -57.600 -31.359 Totaal Kantoorkosten -45.750 -28.359 Totaal Vervoermiddelen -63.000 -30.000 Totaal Vergaderkosten -53.500 -48.500 Totaal Diensten door derden -49.000 -29.750 -1.271.100 -1.299.968 Totaal uitgaven Voor wie verstandig handelt! 4 13-2-2014 Baten 2013 2014 Baten Opbrengst contributies Bijdrage begunstigers 470.500 461.000 16.500 18.000 Doorberekende loonkosten Vegekom Ontvangen rente Inkomsten uit projecten 27.750 5.000 7.500 800.000 100.000 Dividend CC 200.000 Subsidie PT promotie 2014 100.000 Subsidie PT fytosanitaire zaken 2014 Totaal Baten Resultaat 75.000 1.292.000 989.250 20.900 -310.718 Voor wie verstandig handelt! Begroting Projecten VGB Trade Services FTE 3,7? Begroot 2014 Baten Projectfinanciering Totaal Baten Totaal Personeelskosten 474.000 474.000 -289.529 Totaal Huisvestingskosten -17.294 Totaal Kantoorkosten -17.735 Totaal Vervoermiddelen -30.000 Totaal Vergaderkosten Totaal Diensten door derden Totaal uitgaven Resultaat -3.000 -6.000 -363.558 110.442 Voor wie verstandig handelt! 5 13-2-2014 Financieringsvoorstel 2014 • VGB contributie 2013 = 2014 • Voor overheveling publiek naar privaat –Dividend Container Centralen –Batig saldo VGB Trade Services –0,01% van omzet • Kortingen VGB leden Voor wie verstandig handelt! Transitie Publiek/Privaat naar Privaat Omzet (mio) PT+HBAG+VGB Verkoop HBAG+VGB VGB Bijdrage Bijdrage Bijdrage 2012 2014 2015 1 3.068 1.600 980 5 14.645 7.305 4.205 10 27.050 12.370 6.170 50 105.720 50.590 19.590 100 181.520 97.090 35.090 200 312.570 182.140 58.140 500 699.645 431.215 121.215 Overig PM Voor wie verstandig handelt! 6
© Copyright 2024 ExpyDoc
