Rapportage Q1 2014 (01-01-2014 t/m 31-03-2014) DZB Leiden Gemeente Leiderdorp Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 ► Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim ► Samenvatting rapportage 1. Mensontwikkeling a. De taakstelling voor Leiderdorp – het aantal vanuit het Rijk toegestane formatieplaatsen in de WSW – was in 2013 nog 109,66 SE. Deze is voor 2014 vastgesteld op 109,04 SE; een afname van 0,62 SE ten opzichte van 2013. De realisatie is in het eerste kwartaal uitgekomen op 100,9 SE. b. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Leiderdorp kwam in het eerste kwartaal uit op 16 personen. Dit is een toename van 9 personen ten opzichte van het vierde kwartaal 2013. 2. Leerwerkbedrijf (LWB) a. De samenwerking met Gemiva en de Haardstee wordt – in het kader van arbeidsmatige dagbesteding – verder uitgebouwd. DZB verkent mogelijkheden om deze zorginstellingen en hun cliënten waarde te kunnen bieden; DZB organiseert en acquireert immers werk voor mensen met beperkingen en beschikt daarvoor over gebouwen en werkbegeleiding. Bovendien kunnen mensen in arbeidsmatige dagbesteding zich verder ontwikkelen in de meer werk-gerelateerde omgeving die DZB biedt. b. De schoonmaakaanbesteding is door de gemeente geplaatst. Samen met de winnaars uit de aanbesteding wordt op basis van het principe ‘Sociale Winst bij Aanbesteden’ gezocht naar verdere mogelijkheden voor detachering. 3. Re-integratie Leiden (RL) a. Over de eerste drie maanden van 2014 zijn 141 werkzoekenden uit de WWB aangemeld vanuit Werk & Inkomen bij RL tegenover 250 verwacht. De doelstelling uit de WWB en uitstroom naar werk/opleidingen voor 2014 is navenant naar beneden bijgesteld van eerst 400 naar nu 220 (en zal lineair toenemen bij een toename van de instroom). b. De klanttevredenheid bij de werkzoekenden, die RL bemiddelt, over het eerste kwartaal van 2014 werd met een gemiddelde van 7,4 gewaardeerd. c. De al eerder gesignaleerde trend dat werkzoekenden in de WSW instromen naar kleinere deeltijddienstverbanden heeft zich doorgezet. d. Ultimo Q1 2014 is 37,5% van de WSW-doelgroep extern geplaatst (gedetacheerd of begeleid werken) conform doelstelling. 4. Financiën De financiële resultaten liggen goed in lijn met de begroting. DZB zet circa € 45 mln. om en krijgt van de gemeente Leiden een bijdrage van circa € 1 mln. voor 2014 Er is een positief resultaat ten opzichte van begroot van ca.. € 400.000 in het eerste kwartaal. Dit bedrag is deels incidenteel en zal voor wat betreft het structurele deel in de loop van het jaar worden vereffend. We verwachten op dit moment nabij begroting te eindigen. 5. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal 2014 gedaald van 13,3% eind 2013 naar 11,6%. In dezelfde periode in 2013 was het verzuim 15,2%, een verschil van 3,6%. De doelstelling voor 2014 is een gemiddeld verzuimpercentage te realiseren van maximaal 13,5% voor heel DZB. DZB Leiden Pagina 2 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 Deel 1: Ontwikkelingen ► 1.1 Mensontwikkeling ‘Mensontwikkeling’ is de term die het doel aangeeft van de Sociale Werkvoorziening: mensen zo veel mogelijk (laten) ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. Dat begint al bij de aanvang van een dienstverband door het opstellen van Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP). De afdeling Mensontwikkeling is hiervoor verantwoordelijk, evenals voor het bewaken van de uitvoering van deze plannen. De afdeling voert ook andere HRM-taken uit: basiseducatie, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfspsychologie, ziekteverzuimbegeleiding, coördinatie van opleidingen, en personeelsadvies, –ondersteuning en –administratie. Voorts draagt de afdeling Mensontwikkeling zorg voor de realisatie van het maximaal toegestane aantal SE (Standaard Eenheid; vergelijkbaar met FTE) voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verzorgt dit zelf. 1.1.1. Realisatie taakstelling 2014 De taakstelling voor Leiderdorp – het aantal vanuit het Rijk toegestane formatieplaatsen in de WSW – was in 2013 nog 109,66 SE. Deze is voor 2014 vastgesteld op 109,04 SE; een afname van 0,62 SE ten opzichte van 2013. De realisatie is in het eerste kwartaal uitgekomen op 100,9 SE. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Leiderdorp is in het eerste kwartaal uitgekomen op 16 personen. Dit is een toename van 9 personen ten opzichte van het vierde kwartaal 2013. In het eerste kwartaal is 1 medewerker ingestroomd vanaf de wachtlijst, en is er geen uitstroom geweest. Gelet op de kandidaten op de wachtlijst en de verwachtingen ten aanzien van het vinden van een geschikte arbeidsplaats in het kader van de WSW, zou de realisatie van 105,5 SE gemiddeld een mooi resultaat zijn. 1.1.2. Stand van zaken ‘van binnen naar buiten’ Een van de belangrijkste doelstellingen van DZB is WSW-medewerkers bij reguliere werkgevers te plaatsen. Dat noemen wij ‘van binnen naar buiten’. FTE % FTE % FTE % Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten Ultimo Q4 2013 285,0 29,9% 317,1 33,2% 352,6 36,9% Target 2014 28,0% 34,0% 38,0% Ultimo Q1 2014 282,9 30,3% 300,9 32,2% 350,8 37,5% Tabel 1: Verhouding Binnen/Binnen, Binnen/Buiten en Buiten Bij ‘Binnen/Binnen’ werken de medewerkers intern (beschut). Bij ‘Binnen/Buiten’ werken medewerkers extern, maar wel onder de vlag van DZB. ‘Buiten’ betreft daadwerkelijk detacheringen of in dienst bij een andere werkgever. In deze tabel vallen daar ook Begeleid Werk onder, en plaatsingen in het kader van de samenwerking met Post.NL. Na de daling in 2012 kon voor de categorie ‘Buiten’ in 2013 weer een opgaande lijn worden vastgesteld. Het percentage is met 1% gestegen ten opzichte van ultimo 2012 en kwam uit op 36,9%. Na het eerste kwartaal 2014 is dit percentage 37,5%. DZB blijft zich inzetten om meer individuele en groepsdetacheringen van de grond te krijgen. Om een verloop van circa 6% op te vangen zijn echter veel plaatsingen nodig om het percentage zelfs maar te handhaven. DZB richt zich vooral op groepsdetacheringen en samenwerkingen door middel van joint ventures, om samen met partners mensen aan zo regulier mogelijk werk te helpen. Dat zijn langdurige trajecten die, áls ze eenmaal tot succes leiden, direct tot een verandering van een aantal procentpunten kunnen DZB Leiden Pagina 3 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 leiden. Om de doelstelling ambitieus, maar tegelijkertijd ook realistisch te presenteren, streeft DZB voor 2014 naar 38%, en 39% de jaren daarna. 1.1.3. Opleidingen Er loopt een AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) opleiding via het ROC Leiden. Het betreft een groep van 12 WSW-medewerkers die hieraan deelnemen. De opleiding loopt tot en met juni 2014. De aanpak van laaggeletterdheid wordt ingezet in het kader van een convenant tegen laaggeletterdheid in Holland Rijnland, dat mede door DZB is ondertekend. Hierbij wordt door de afdeling Basiseducatie een masterclass gevolgd over laaggeletterdheid bij de Stichting ‘Lezen en Schrijven’. Hierna zullen plannen worden ontwikkeld hoe de problemen rond laaggeletterdheid binnen DZB herkend, en vervolgens aangepakt kunnen worden. . De begroting voor Opleidingen in 2014 is begin van het jaar vastgesteld. Er is eerst een inventarisatie van de afspraken in de ‘Goede Gesprekken’ – functiegesprekken met de ambtelijke staf – geweest, teneinde de opleidingswensen voor het ambtelijk personeel bij DZB in kaart te brengen. De begroting wordt voor een belangrijk deel benut voor opleidingen, die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, zoals: BHV EHBO HCCP Interventieteam Ook opleidingen als ‘omgaan met agressie’ en ‘omgaan met psychische beperkingen’ zijn opleidingen die in het kader van de hedendaagse bedrijfsvoering niet meer zijn weg te denken. Binnen de diverse vakgebieden, waarin DZB opereert, wordt veel aandacht gegeven aan opleidingen ter bevordering van de veiligheid, zoals bijvoorbeeld ‘Veilig werken langs de weg’ ten behoeve van de Groendiensten. DZB Leiden Pagina 4 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 DZB Leiden Pagina 5 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 ► 1.2 Leerwerkbedrijf (LWB) De Sociale Werkvoorziening heeft in beginsel als taak het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden aan mensen die door hun beperking(en) daar op zijn aangewezen. Bij DZB gebeurt dit in het Leerwerkbedrijf. Het Leerwerkbedrijf wordt gevormd door alle afdelingen waar de doelgroep van DZB intern (‘beschut’) dan wel extern, maar wel onder de paraplu van DZB (‘binnen/buiten’), bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van productie en dienstverlening verricht. Deze werkzaamheden worden zoveel als mogelijk aangepast aan de individuele mogelijkheden van de medewerkers. Dit werk biedt medewerkers mogelijkheden om zich – vaak in combinatie met een opleiding of training – te ontwikkelen en zodoende op termijn door te stromen naar maximaal regulier werk (op basis van detachering of in dienst bij een andere werkgever). Voor een flinke groep medewerkers is dat echter door hun beperking niet mogelijk. Zij blijven aangewezen op werk binnen de muren van DZB. Hieronder staan de algemene bedrijfsactiviteiten van het Leerwerkbedrijf vermeld. 1.2.1. Algemeen 1.2.1.a. Prestatie De LWB heeft op elke afdeling de beste resultaten qua NTW (Netto Toegevoegde Waarde; zie financiële paragraaf) ooit bereikt, en dat met minder FTE. 1.2.1.b. Dagbesteding (pilots) De samenwerking met Gemiva en de Haardstee is verder uitgebouwd. In het eerste kwartaal zijn over en weer diverse activiteiten uitgevoerd: op de DZB-locatie aan de Nachtegaallaan en op diverse andere locaties werden gezamenlijk werkzaamheden (groen en papierprikken) verricht. Daarnaast zijn, zowel op locatie van Gemiva als bij DZB, assemblage-activiteiten uitgevoerd. DZB participeert in de kerngroep Sociaal Domein-3D, waarin gemeentebreed onder andere aandacht wordt besteed aan arbeidsmatige dagbesteding. Met belanghebbende partijen vinden inmiddels verkennende gesprekken plaats. 1.2.2. Productie en dienstverlening 1.2.2.a. PVF & Montage (beschut) De vraag naar chocolade is het eerste kwartaal dusdanig gegroeid, dat tijdelijk werken in ploegendienst en op zaterdag is ingevoerd. Om goed te kunnen aansluiten op groei en ontwikkelingen worden de processen in de keten nauwgezet gevolgd en zo nodig aangepast. De afdeling Montage heeft dit kwartaal van een opdrachtgever uitzonderlijk veel mogen produceren. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is samenwerking gezocht met een collega SW-bedrijf. Door verbeteringen in te voeren bij de productiefaciliteiten en aanverwante processen, is het mogelijk om met hetzelfde team méér productie te draaien. De afdeling Montage is een divers samengestelde en dynamische afdeling. Veelvuldig vinden wisselingen plaats in het kader van enerzijds medewerkers die ‘(binnen)/buiten’ worden geplaatst, en anderzijds van medewerkers die – om welke reden dan ook, en al dan niet tijdelijk – terugkeren in ‘beschut werk’. De overige medewerkers vormen een min of meer vaste kern van mensen, die door hun beperking niet in staat zullen zijn om buiten DZB te werken. 1.2.2.b. Business Post (binnen/buiten) Ook in het eerste kwartaal is bij de Business Post – met hetzelfde aantal FTE – een uitbreiding van activiteiten gaande. Het gehele team heeft meegedacht over de vragen hoe de dienstverlening nog verder kan worden verbeterd en hoe er meer post kan worden bezorgd. DZB Leiden Pagina 6 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 De samenwerking met Post. NL verloopt naar tevredenheid. Het aantal medewerkers dat bij Post.NL is gedetacheerd, is uitgebreid. Op dit moment worden al méér postrondes gelopen dan oorspronkelijk met Post. NL is afgesproken. 1.2.2.c. Scanafdeling (beschut) Hoewel er ontwikkelingen gaande zijn, komen de toegezegde activiteiten (ook vanuit gemeente) nog niet volledig los. De afdeling heeft een nieuwe vorm van dienstverlening aan haar activiteiten toegevoegd, die tijdens het eerste kwartaal duidelijk werkzaam is gebleken. Op locatie van de opdrachtgever wordt het noodzakelijke voorwerk verricht, zodat daarna het betreffende archief kan worden gescand; een en ander tot tevredenheid van de opdrachtgever. In samenwerking met een private partner werkt het accountteam hard aan het verkrijgen van additionele opdrachten. 1.2.2.d. Groendiensten (binnen/buiten) De werkzaamheden van de Groendiensten zijn inmiddels weer gestart. Het gehele team is getraind en klaar voor een nieuw seizoen. Samen met Stedelijk Beheer is gewerkt aan de business case in kader van onkruidbestrijding. In deze case wordt bekeken op welke wijze de onkruidbestrijding in de toekomst het beste kan worden vormgegeven. Bij het onderzoek zijn ook W&I en buurtbewoners betrokken. 1.2.2.e. Catering (binnen/buiten) Op alle vestigingen is – tot ieders tevredenheid – een duidelijke verbeterslag van de producten gerealiseerd. De eind 2013 gestarte koffiekamer in het Stadhuis is succesvol. Op het Stationsplein werken DZB en private partner The Colour Kitchen (TCK) gezamenlijk aan de pilot. De verbouwing is uitgevoerd en ook de andere investeringen hebben geleid tot een betere gastbeleving. Na afloop van de eerste fase van de pilot (mei 2014) wordt het project geëvalueerd. 1.2.2.f. Onderhoud (binnen/buiten) De schoonmaakaanbesteding is geplaatst. DZB neemt – naast de gebruikelijk panden – via inbesteding ook het pand aan de Stationsplein voor haar rekening. Samen met de winnaars uit de schoonmaakaanbesteding wordt op basis van het principe ‘Sociale Winst bij Aanbesteden’ gezocht naar verdere mogelijkheden voor detachering. In samenwerking met FAZA (SP71) wordt de samenwerking verder geformaliseerd Het veerpontje ‘de Zijlboot’ is voor een nieuw seizoen weer in de vaart genomen. De afdeling Beveiliging werkt naar tevredenheid. In het voorjaar krijgt de afdeling Fietsenstallingen een nieuwe vestiging ‘de Waagstalling’ onder beheer. De Graffiti-verwijdering gebeurt naar tevredenheid. DZB Leiden Pagina 7 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 ► 1.3 Re-integratie Leiden (RL) Re-integratie Leiden is de afdeling van DZB die zich bezighoudt met begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden naar zo regulier mogelijk werk. Het betreft hier WWB- en Wajongwerkzoekenden, WSW-detacheringen en Begeleid Werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groot werkgeversnetwerk dat door RL zelf is opgezet en wordt onderhouden. 1.3.1. Werkgeversbenadering Tijdens het eerste kwartaal van 2014 zijn de eerste stappen gezet ten aanzien van de uitvoering van het marktbewerkingsplan van DZB. In het plan staat beschreven hoe DZB haar ambities gaat behalen op het gebied van het plaatsen van werkzoekenden en het binnenhalen van werk voor de Leerwerkbedrijven. 1.3.1.a. Communicatie Op 7 februari werd de Leidse Werktop gehouden, in samen werking met DZB georganiseerd door de BV Leiden. Doelstelling is het verstevigen en verankeren van de samenwerking van ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De betrokken partijen nemen samen verantwoordelijkheid voor een goed functionerende arbeidsmarkt. De werktop is een (nieuwe) start voor permanente uitwisseling van kennis, ervaring, en best practices. Eenmaal per kwartaal heeft het zogenoemde DZB Business Breakfast plaats. De eerste keer was op 27 februari. Twee ondernemers krijgen daarbij de mogelijkheid om hun organisatie in korte tijd te presenteren, en tijdens het ontbijt is gelegenheid tot netwerken. DZB faciliteert het ontbijt en promoot op deze ochtend eveneens haar eigen diensten. De nieuwe website van DZB is online. De vormgeving en inhoud sluiten nu goed aan bij de rol die DZB op de arbeidsmarkt wil spelen. Werkgevers, het werk buiten DZB, en de actualiteit hebben een prominentere plek op de site gekregen. 1.3.1.b. Accountmanagement Een leverancier van ICT-hardware en ICT-diensten heeft ons gevraagd een offerte uit te brengen om meer werk te gaan doen. Het gaat om een verdubbeling van het aantal medewerkers, die nu al zijn gedetacheerd. Concreet: van 10 naar 20 medewerkers. Met de vijf finalisten van EUREKA! zijn gesprekken gevoerd om te zien hoe DZB deze ondernemers kan helpen bij hun bedrijfsvoering. Het bedrijf dat salades maakt en bezorgt, maakt inmiddels gebruik van een van de keukens van DZB en heeft een sterke groei doorgemaakt. Ook het bedrijf dat de EUREKA! wedstrijd won, besteedt nu werkzaamheden uit bij DZB. Met een opleidingsinstituut voor de schoonmaakbranche is een tweede bijeenkomst gehouden om kandidaten te selecteren voor de schoonmaak. De kennismaking met een selectie van kandidaten vindt plaats bij DZB. De samenwerking is succesvol, en de kans op een baan ná het traject is aanzienlijk. DZB voert SROI (Social Return on Investment, ofwel Sociale Winst bij Aanbestedingen) uit met werkgevers, die een aanbesteding bij de gemeente Leiden hebben gewonnen. Het aantal beschikbare vacatures zal hierdoor stijgen. De Raad wordt hierover tweemaal per jaar apart geïnformeerd. Het ligt in de bedoeling dit jaar te starten met een publiek private samenwerking met een uitzendbureau. De verwachting is dat, door de bundeling van de expertises en netwerken nog méér mensen aan het werk – en uit de uitkering – gaan. DZB Leiden Pagina 8 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 1.3.2. Participatiecentrum en trajecten naar werk 1.3.2.a. Aanmeldingen en trajecten Figuur 1: Aanmeldingen P-centrum 2014 Over de eerste drie maanden van 2014 zijn bij RL 141 werkzoekenden uit de WWB aangemeld vanuit Werk & Inkomen tegenover 250 verwacht. De doelstelling uitstroom naar werk/opleidingen voor 2014 is navenant naar beneden bijgesteld: van eerst 400 naar nu 220 voor 2014. Dit zal lineair toenemen bij een toename van de instroom. Van de 141 aangemelde werkzoekenden wordt 14,2% teruggemeld, omdat zij veeleer zorg of sociale activering behoeven. Verder zitten 34 werkzoekenden in de aanloopfase, en 75 werkzoekenden zijn in traject. Voor 8 werkzoekenden is het traject binnen 3 maanden afgerond. Figuur 2: Resultaten afgesloten trajecten 2014 (deze trajecten kunnen ook in eerdere kwartalen zijn gestart) DZB Leiden Pagina 9 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 In het eerste kwartaal zijn 38 trajecten afgesloten met uitstroom uit de uitkering naar werk of opleiding. De resultaten blijven dit kwartaal wat achter op die van vorig jaar, met name doordat in het eerste kwartaal 2014 veel niet-succesvolle trajecten zijn afgesloten, maar ook doordat het aantal plaatsingen op een baan lager is; dit kan te maken hebben met de nieuwe intakeprocedure bij Werk & Inkomen, waardoor de instroom bij RL minder kansrijk is. 1.3.2.b. Scholing Scholing is een belangrijk onderdeel van een traject naar werk, zeker daar, waar een startkwalificatie ontbreekt. Uit een bestandsanalyse bij RL in 2013 blijkt, dat 50% van de werkzoekenden in traject al een startkwalificatie heeft. RL zet bij nieuwe trajecten scholing in; zie daarvoor tabel 2. Ingezette scholing t/m 31-03-2014 Opleiding met startkwalificatie Cursus met certificaat Vaardigheidstraining Leerdoelen in de praktijk 1 16 22 0 Tabel 2: Ingezette scholing Het betreft hier uitsluitend de in het eerste kwartaal van dit jaar nieuw ingezette scholing. Daarnaast lopen nog opleidingen door, die zijn gestart in 2013. 1.3.2.c. Klanttevredenheid Sinds 2012 wordt werkzoekenden gevraagd naar hun mening over het aangeboden traject Participatiecentrum. De eigen anonieme klanttevredenheidmeting wordt gedaan om te leren van ervaringen van de werkzoekenden. Daarnaast worden werkzoekenden bij het uitreiken van deze vragenlijsten ook voorbereid op de klanttevredenheidmeting voor het keurmerk Blik op Werk. Vanaf 2014 wordt gewerkt met een nieuwe vragenlijst. Daarin wordt nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen de trainingen, de begeleiding door de consulent, en de werkleiding van de Startwerklocatie. De respons op het klanttevredenheidonderzoek over het eerste kwartaal van 2014 was 75%. De werkzoekenden gaven RL over deze periode gemiddeld een 7,4. 1.3.3. Projecten 1.3.3.a. Club van 100 / Hoger opgeleiden In het eerste kwartaal van 2014 is verder gewerkt met de door RL ontwikkelde aanpak ‘Op eigen kracht aan het werk’. De methode is door de werkzoekenden positief ontvangen. Opvallend in het afgelopen kwartaal is een stijging van het aantal hoger opgeleiden uit de juridische hoek. De mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor deze groep worden verder onderzocht. De ervaring met de hoger opgeleiden is, dat zij graag allerlei werk willen aanpakken, ook tot ver onder hun niveau. Hiervoor komen ze echter niet in aanmerking omdat ze overgekwalificeerd zouden zijn, naar verwachting niet gemotiveerd zijn voor het werk, of weer snel weer weg zouden zijn als een betere functie voorbij komt. De focus met de werkzoekenden is gericht op de presentatie als sollicitant bij werkgevers, waarbij onder het niveau wordt gesolliciteerd. 1.3.3.b. Binnenvest en EKT De Binnenvest meldt mensen aan voor het traject ‘Samen aan de Slag’. Het gaat om dak- en thuislozen, die toe zijn aan activering. Het aantal aanmeldingen op jaarbasis ligt tussen de 20 tot 25. Ultimo Q1 zijn 17 cliënten in traject. Gedurende het eerste kwartaal heeft de begeleiding geleid tot de volgende resultaten: o 2 deelnemers naar een reguliere baan; o 7 deelnemers naar vrijwilligerswerk/dagbesteding; o 4 trajecten zijn afgesloten om diverse redenen, variërend van lichamelijke of psychische problematiek tot middelenverslaving. EKT (Exodus Kärcher Team) is een samenwerking tussen RL, het Exodushuis, en VisieR, waarbij door ex-gedetineerden onderhoudswerkzaamheden worden verricht. De nadruk ligt daarbij op DZB Leiden Pagina 10 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 groenvoorziening en hogedrukreiniging. Doelstellingen zijn het bieden van re-integratietrajecten en ‘dagbesteding’ aan bewoners van het Exodushuis, en het voorkomen van recidive. In Q1 van 2014 zijn 3 werkzoekenden aangemeld voor een traject EKT. In dezelfde periode zijn 2 trajecten beëindigd: o 1 werkzoekende is geplaatst in een reguliere baan; o 1 werkzoekende is uitgestroomd als gevolg van verhuizing naar een andere gemeente. 1.3.3.c. Trajecten UWV (Wajong-toeleiding en job coaching) Aanmeldingen voor UWV-trajecten Target 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 25 14 Q4 2014 Tabel 3: Aanmeldingen voor UWV-trajecten Succesvol afgesloten trajecten Target 2014 Q1 2014 10 4 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Tabel 4: Aantal succesvol afgesloten trajecten Het aantal te verwachten aanmeldingen voor trajecten 2014 is 25. Het aantal te verwachten succesvol afgesloten trajecten in 2014 is 10. 1.3.4. Detacheringen & Begeleid Werken Plaatsingen (in FTE) Detacheringen Begeleid Werken Totaal Q4 2013 315,8 36,8 352,6 Q1 2014 317,4 33,4 350,8 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Tabel 5: Aantallen FTE gedetacheerd en Begeleid Werken In het eerste kwartaal is het aantal FTE gedetacheerden (317,4 FTE) en Begeleid Werken (33,4 FTE) ten opzichte van het vierde kwartaal 2013 licht gedaald: van totaal 352,6 naar 350,8 FTE. In Q1 2014 is 2,39 FTE (3 personen) vanuit het LWB extern geplaatst; daarnaast is 5,64 FTE direct vanaf de wachtlijst extern geplaatst. Bij de plaatsingen vanaf de wachtlijst gaat het om 10 personen met een gemiddeld dienstverband van 0,56 FTE. De al eerder gesignaleerde trend van kleinere deeltijddienstverbanden heeft zich doorgezet. Het aantal FTE detacheringen is met 1,6 FTE toegenomen. Ook het aantal gedetacheerde personen is substantieel toegenomen: het aantal mensen dat terugkomt van een externe plaats en intern geplaatst moet worden, omvat 5,46 FTE (7 personen). Daarnaast is 2,75 FTE (4 personen) uitgestroomd door onder andere pensioen, verhuizing, ontslag. In totaal zijn dus 13 personen nieuw gedetacheerd, terwijl 11 detacheringen gestopt zijn. Ultimo Q1 2014 is 37,5 % van de WSW-doelgroep extern geplaatst (Detacheringen én Begeleid werken). Naar aanleiding van de mobiliteitsgesprekken in 2013 met medewerkers van de LWB is in kaart gebracht welke medewerkers kunnen worden gedetacheerd en welke medewerkers zijn aangewezen op beschut werk. Daarbij is voornamelijk gesproken met medewerkers van de zogenaamde binnen/binnen werkplekken (beschut). In Q1 is een start gemaakt met het zoeken van externe plekken voor medewerkers die direct of binnen een half jaar te detacheren zijn. DZB Leiden Pagina 11 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 Deel 2: Financiën In tabel 6 is de begrotingsrealisatie voor Q1 2014 op hoofdlijnen gepresenteerd. Het resultaat voor Begeleid Werken is in dit overzicht apart vermeld. In paragraaf 2.1. vindt u een analyse van het resultaat, in paragraaf 2.2. wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, en in paragraaf 2.3. staat een overzicht van de gemeentelijke financiële bijdrage per SE. ► 2.1. Analyse van het resultaat DZB Leiden WSW Begroting t/m periode: 31-03-2014 Excl. Re-integratie Leiden Begroting Realisatie Verschil (begroot Gehele jaar T/m 1e Kw. T/m 1e Kw. realisatie 2014 2014 2014 2014 € 26.667.646 € 6.007.272 € 6.064.945 € 57.673- N € 24.095.515- € 5.426.919- € 5.387.344- € 39.575- N Loonkosten WSW Subsidie Subsidieresultaat A € 2.572.131 € NTW (netto toegevoegde waarde) B € 10.813.378- € 2.648.282- € 2.816.217- € 167.935 V Resultaat begeleid werken C € Exploitatiekosten D € 10.265.376 € 2.532.128 € 2.324.300 € 207.828 V 445.669- € 580.353 € 87.549- € 677.601 € 57.012- € 97.248- N 30.537- N Exploitatieresultaat (A+B+C+D) E € 1.578.460 € 376.651 € 128.672 € 247.978 V Diverse baten en lasten F € 383.135- € 65.702- € 233.296- € 167.594 V Stelposten G € - € - € Frictiekosten € 259.865- € Bedrijfsresultaat (E+F+G) € 935.460 € - 310.949 € - € 0 V € 0 V 104.623- € 415.572 Tabel 6: Begrotingsrealisatie DZB voor het gehele jaar 2014 2.1.1. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het saldo van de posten ‘Loonkosten WSW’ en de ontvangen subsidie. Het resultaat op loonkosten bedraagt in totaal € 58k negatief. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de ZW-flex premie van 0,34%, die is ingevoerd in verband met de Modernisering Ziektewet. Deze premie veroorzaakt voor het eerste kwartaal een kostenpost van € 50k extra. Dit zal aan het einde van het jaar € 200k bedragen. De subsidie Q1 2014 bedraagt € 40k minder dan begroot. Dit ligt onder andere aan de gemiddelde realisatie van de WSW, die 9,32 SE onder begroting (voor al onze gemeenten samen) ligt. DZB Leiden Pagina 12 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 2.1.2. Netto Toegevoegde Waarde (NTW) Q1 2014 De Netto Toegevoegde Waarde (NTW) bestaat uit de omzet van de bedrijfsonderdelen, verminderd met de directe omzet gerelateerde kosten. Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er als volgt uit: NTW 2014 Begroot 2014 (x € 1000) Afdelingen Montage Afdeling Catering Afdeling TCK Afdeling Business Post Afdeling PostNL Afdeling Scanning Afdeling Groen Afdeling Onderhoud Afdeling Detacheringen Afdeling Verp. & Chocolaterie Diversen WSW € € € € € € € € € € € 7811.054153362451001.2992.1223.90890584- Totaal WSW-productie € Totaal WSW-prod. Incl. BW € Deelbegroting Realisatie Budgetres.% Realisatie 1e Kwartaal 2014 2014 2013 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3852363610713027546095933114- -10.813 € 2.648- € 2.816- 10.813- € 2.648- € 2.816- 1952633891112527252897722621- € € € € € € € € € € € 171 V 51- N 36 V 13 V 13 V 18- N 14 V 71- N 30- N 72 V 24- N 6% € 2.692- € 124 V 6% € 2.692- € 124 V 97% -10% -5% 18% 14% -98% 1% -13% -2% 46% -34% € € € € € € € € € € € Verschil 2014-2013 214287941926153298925938- Tabel 7.: NTW resultaten DZB Q1 2014 per afdeling 2.1.2.a. Totaal NTW De NTW is in het eerste kwartaal 2014 € 167k boven begroting. Dit voordeel wordt in belangrijke mate bepaald door de afdelingen Montage en PVF 2.1.2.b. Montage & Verpakkingen/Chocolaterie Twee grote opdrachtgevers van de afdeling Montage hebben een aanzienlijk hogere omzet gerealiseerd dan begroot. Dit zal zich naar verwachting niet doorzetten naar de rest van het jaar, maar de in het eerste kwartaal behaalde verdubbeling van het resultaat is ‘hard’. De bezetting was in het eerste kwartaal 26% hoger dan begroot (minder doorstroom naar groepsdetacheringen). Ook de verpakkingsafdeling/chocolaterie heeft een goed eerste kwartaal achter de rug met een 46% hogere NTW dan begroot. Een grote klant van de chocolaterie draait een hoger volume; dit werkt door naar de afdeling verpakkingen. De bezetting is iets lager dan begroot. 2.1.2.c. Scannen Dit is een – in potentie – rendabele activiteit, die goed bij een deel van de doelgroep past. Er dienen echter voldoende opdrachten te worden geacquireerd om voor een continue stroom werk te zorgen. Een aantal opdrachten is uitgevoerd, ook bij de gemeente Leiden. De onderhandelingen over een nieuwe opdracht zijn gaande. Er is binnen de gemeente veel digitaliseringswerk, maar dit komt helaas maar mondjesmaat naar DZB. Dat is jammer, want op deze manier is deze werksoort niet lang meer vol te houden en moet capaciteit worden afgebouwd. In het eerste kwartaal is slechts € 0,5k NTW gerealiseerd bij een begroting van € 25k. 2.1.2.d. Groendiensten Het eerste kwartaal verliep conform begroting. Een opdracht in het kader van de speeltuinen kan in de loop van het jaar voor extra NTW zorgen. 2.1.2.e. Onderhoud Het begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud is aan het einde van het eerste kwartaal € 68k negatief (13%). Dit wordt veroorzaakt doordat bepaalde klussen later in het jaar starten dan begroot: schoonmaak en fietsenstallingen, en door het achterblijven van werk bij het Klussenteam (€ 23k). Bij de afdeling Beveiliging wordt nog steeds meer werk uitbesteed dan begroot. DZB Leiden Pagina 13 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 2.1.2.f. Detacheringen De afdeling Detacheringen presteert in het eerste kwartaal conform begroting. Het project ‘wasserij’ draait iets beter dan begroot. De genomen maatregelen beginnen vruchten af te werpen. 2.1.2.g. Business Post De NTW is het eerste kwartaal € 16k hoger dan begroot (17%) als gevolg van de stijging van het aantal bezorgde poststukken. De bezetting lag 9% hoger. De lopen voor Post.NL hebben € 2k meer opgeleverd dan begroot (18%). 2.1.2.h. Catering De gerealiseerde NTW van Catering is het eerste kwartaal van 2014 € 27k lager dan begroot. 2.1.2.i. Re-integratie Leiden (RL) De WWB wordt gaandeweg het jaar op basis van de begroting afgerekend met Werk en Inkomen. In het eerste kwartaal zijn minder uitgaven voor scholing gedaan (€ 63k); dit verschil zal naar verwachting in de loop van het jaar minder worden. 2.1.3. Exploitatiekosten Per saldo zijn de exploitatiekosten aan het einde van het eerste kwartaal € 208k lager dan begroot. Minder inzet van personeel (vast en tijdelijk) zorgt voor € 37k voordeel. Lagere overige WSW-personeelskosten (opleidingskosten, arbokosten, WKR, et cetera) zorgen voor een voordeel van € 60k. Het totaal aan algemene kosten laat een voordeel van € 70k zien. Veel van deze kosten worden niet gelijkelijk over het jaar gemaakt, dus dit resultaat zal nog wijzigen. 2.1.4. Totaal overige baten / lasten Het saldo van overige baten en lasten is aan het einde van het Q1 2014 € 168k positief ten opzichte van de begroting. Dit betreft voornamelijk een teruggave van de basispremie voor WAO/WIA over 2013; een eenmalige lastenverlichting van de overheid.. 2.1.5. Begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat over het eerste kwartaal 2014 is als volgt samengesteld: Begrotingsresultaat 2014 Subsidieresultaat NTW Begeleid Werken Exploitatiekosten Overige baten en lasten Begrotingsresultaat -€ € -€ € € € 97.248 167.935 30.537 207.828 167.594 415.572 Neg Pos Neg Pos Pos Pos Tabel 8:Begrotingsresultaat Q1 2014 Het begrotingsresultaat op de NTW is in het eerste kwartaal € 168k positief. De meevallers zijn voor het grootste deel niet structureel, maar het resultaat in het eerste kwartaal is gerealiseerd en dus ‘hard’. Hier staat een stijging van de loonkosten tegenover door de eerder genoemde ZW-flex premie. Het is mogelijk dat de subsidie nog wordt geïndexeerd; dit wordt meestal pas in de tweede helft van het jaar bekend gemaakt. Het positieve begrotingsresultaat op de exploitatiekosten is aan het einde van het eerste kwartaal voor een groot deel slechts een momentopname; het voordeel op de loonkosten is echter wel ‘hard’. De overige baten en lasten betreffen een eenmalig lastenverlichtingsvoordeel dat nog betrekking heeft op 2013. Het begrotingsresultaat van € 415k positief over het eerste kwartaal is dus geenszins een voorspelling van het jaarresultaat. Wij verwachten op dit moment het jaar om en nabij begroting af te ronden. DZB Leiden Pagina 14 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 ► 2.2. Ontwikkelingen van de subsidieratio 1,15 1,10 1,05 1,00 Subsidieratio 0,95 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken). De subsidieratio is de verhouding tussen de loonkosten van de bij DZB in dienst zijnde WSWmedewerkers en de daarvoor ontvangen Rijkssubsidie. Bij een subsidieratio >1 zijn de loonkosten dus hoger dan de te ontvangen subsidie. Als gevolg van de korting op de subsidie – € 1.321 per SE met ingang van 2011 – is de subsidieratio bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot 1.11. De subsidieratio voor 2012 zou als gevolg van de stijging van het minimum loon en stijgende werkgeverslasten nog iets hoger worden, maar doordat het Rijk de subsidie in 2012 onverwacht toch heeft geïndexeerd, komt de subsidieratio in 2012 uit op 1,097. In 2013 vond een aanzienlijke stijging van loonkosten en werkgeverslasten plaats, maar is de subsidie opnieuw geïndexeerd. Dit gegeven, en strenger loonbeleid, zorgen dat de subsidieratio in 2013 uitkomt op 1,106. In 2014 is opnieuw sprake van hogere werkgeverslasten en is nog niet bekend of de subsidie wordt geïndexeerd. Hierdoor komt de subsidieratio in 2014 voor alsnog uit op 1,12. ► 2.3. Overzicht ontwikkelingen bijdrage gemeente t/m 2014 Subsidieresultaat DZB in verhouding tot de bijdrage van de gemeente Leiden en het exploitatietekort van DZB € 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €0 2007 2008 2009 Loonkosten WSW -/- Rijkssubsidie 2010 2011 2012 Bijdrage Gemeente Leiden 2013 2014 Exploitatietekort DZB Grafiek 2: Gemeentelijke bijdrage in verhouding tot het subsidieresultaat en het exploitatietekort van DZB (de cijfers over 2014 zijn ’begroot’, de cijfers van de andere jaren zijn ‘gerealiseerd’.) DZB Leiden Pagina 15 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 In grafiek 2 zijn de kosten van de subsidieratio (Rijkssubsidie -/- loonkosten), het exploitatietekort van DZB, en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. In 2013 verslechtert het subsidieresultaat als gevolg van stijging werkgeverslasten en WSWloonkosten. In het laatste kwartaal van 2013 is echter bekend geworden dat de Rijkssubsidie wordt geïndexeerd ter gedeeltelijke compensatie van de gestegen loonkosten. De grafiek laat zien dat de verhouding tussen WSW-loonkosten en de Rijkssubsidie (blauwe lijn) van belangrijke invloed is op de hoogte van het exploitatieresultaat (gele lijn). Tussen 2007 en 2009 is de gemeentelijke bijdrage (roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In 2010 en 2011 is de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel gehouden, en vanaf 2011 wordt DZB voor de gemeente Leiden weer goedkoper. In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al deels opgevangen in de bedrijfsvoering en in 2012 is deze korting volledig geabsorbeerd, waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op 1,2 miljoen euro kwam en de reserves intact bleven. De divergentie (‘verwijdering’) tussen het subsidieresultaat (blauwe lijn) en het exploitatieresultaat (gele lijn) geeft aan dat de exploitatie van DZB verbetert. Met het behalen van een positief bedrijfsresultaat van € 515k in 2013 loopt DZB met het structurele deel hiervan voor op de in 2014 te behalen extra ombuigingen van € 400k. Daarnaast versterkt DZB hiermee haar bedrijfsreserves tot 3 miljoen euro. In 2014 verslechtert de subsidieratio waardoor er ruim € 2,7 miljoen méér aan WSW-loonkosten wordt besteed dan aan subsidie binnenkomt. Dit kan in de loop van het jaar nog wijzigen als gevolg van een indexatie van de subsidie. DZB Leiden Pagina 16 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 DZB Leiden Pagina 17 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 Deel 3: Ziekteverzuim Ziekteverzuimperc. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 2012 2013 2014 Grafiek 3: Ziekteverzuim 2011 tot en met Q1 2014 Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal gedaald van 13,3% naar 11,6%. Dit is een daling van 1,7% ten opzichte van het vierde kwartaal 2013. In dezelfde periode in 2013 was het verzuim 15,2%, een verschil van 3,6%. De doelstelling voor 2014 is een gemiddeld verzuimpercentage te realiseren van 13,5% voor heel DZB. Nauwe samenwerking met de arbodienst is noodzakelijk om deze ambitie te kunnen realiseren. DZB Leiden Pagina 18 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 Appendix De verordening voor de gemeente Leiden omschrijft in artikel 3 de plaatsingsvolgorde van mensen die op de wachtlijst staan. Deze luidt als volgt: Artikel 3: Plaatsingsvolgorde: 1. Bij ruimte in de taakstelling WSW worden bij voorrang geplaatst de geïndiceerden op de wachtlijst die beschikbaar zijn voor arbeid. 2. Bij het ontbreken van voldoende WSW-budget is uitvoering van de plaatsingsvolgorde mede afhankelijk van beschikbare alternatieve financieringsbronnen. 3. De wachtlijst kent de volgende plaatsingsvolgorde: a. WSW-geïndiceerden, die langer dan 3,5 jaar op de wachtlijst staan (Prio 0); b. WSW-geïndiceerde jongeren tot 27 jaar, met een inkomensvoorziening ingevolge de Wet Investeren in Jongeren (Prio 1); c. WSW-geïndiceerden met een WWB-uitkering (Prio 2); d. Overige WSW-geïndiceerden tot 27 jaar (Prio 3); e. WSW-geïndiceerden, die in aanmerking komen voor begeleid werken en voor wie een werkplek is gevonden (Prio 4); f. Overige WSW-geïndiceerden (Prio 5). Het college van B&W kan in bepaalde gevallen afwijken: Artikel 4: Slotbepalingen 1. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de geïndiceerde afwijken van de bepalingen in de verordening, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden. 2. In gevallen waarin de bepalingen van deze verordening niet voorzien, beslist het college, met inachtneming van de individuele omstandigheden van de geïndiceerde. Voor de wachtlijst met prioriteit categorieën: zie de volgende pagina. DZB Leiden Pagina 19 Rapportage Q1 2014 Leiderdorp 01-07-2014 ►Realisatie Periode Leiden Leiderdorp Ultimo Juni 2013 Ultimo Sept. 2013 705,7 107,4 708,0 107,7 Ultimo Dec. 2013 706,6 107,5 Ultimo Maart. 2014 Taakstelling 2014 703,58 100,90 699,50 109,04 ►Wachtlijst gemeente Leiden (prioriteitsgroepen volgens gemeenteverordening) Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prio 0 >3,5 jr. op WL 5 Prio 1 <27 jr. + WWB 0 per 31 maart 2014 Prio 2 Prio 3 Prio 4 WWB <27 jr. Begeleid Overig Werken 6 11 9 Prio 0 >3,5 jr. op WL 5 Prio 1 <27 jr. + WWB 0 per 31 december 2013 Prio 2 Prio 3 Prio 4 WWB <27 jr. Begeleid Overig Werken 7 8 9 Prio 0 >3,5 jr. op WL 4 Prio 1 <27 jr. + WWB 1 per 30 september 2013 Prio 2 Prio 3 Prio 4 WWB <27 jr. Begeleid Overig Werken 8 9 13 Prio 1 <27 jr. + WWB 1 per 31 juni 2013 Prio 2 Prio 3 Prio 4 WWB <27 jr. Begeleid Overig Werken 7 15 5 Prio 0 >3,5 jr. op WL 3 Prio 5 Overige 4 Totaal 35 Prio 5 Overige 6 Totaal 35 Prio 5 Overige 7 Totaal 42 Prio 5 Overige 10 Totaal 41 ►Wachtlijst gemeente Leiderdorp Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie DZB Leiden Prio 0 >3,5 jr. op WL 1 Prio 1 <27 jr. + WWB 1 per 31 maart 2014 Prio 2 Prio 3 Prio 4 WWB <27 jr. Begeleid Overig Werken 1 8 4 Prio 0 >3,5 jr. op WL 0 Prio 1 <27 jr. + WWB 0 per 31 december 2013 Prio 2 Prio 3 Prio 4 WWB <27 jr. Begeleid Overig Werken 0 4 2 Prio 0 >3,5 jr. op WL 0 Prio 1 <27 jr. + WWB 0 per 30 september 2013 Prio 2 Prio 3 Prio 4 WWB <27 jr. Begeleid Overig Werken 0 1 0 Prio 1 <27 jr. + WWB 0 per 31 juni 2013 Prio 2 Prio 3 Prio 4 WWB <27 jr. Begeleid Overig Werken 0 5 4 Prio 0 >3,5 jr. op WL 3 Prio 5 Overige 1 Totaal 16 Prio 5 Overige 1 Totaal 7 Prio 5 Overige 0 Totaal 1 Prio 5 Overige 4 Totaal 16 Pagina 20
© Copyright 2024 ExpyDoc
