Rapportage - DZB Re

DZB Leiden
Rapportage 2013
(01-01-2013 t/m 31-12-2013)
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
► Opbouw van de rapportage
Deel 1:Ontwikkelingen
Deel 2: Financiën
Deel 3: Ziekteverzuim
► Samenvatting rapportage 2013
1. Mensontwikkeling
a. De wachtlijst voor de WSW heeft het laagste volume sinds jaren. Slechts 35 personen
wachten nog op een baan, waarvan er de laatste twee maanden 15 mensen zijn
bijgekomen. Afgelopen jaar zijn van de wachtlijst na gesprekken 63 mensen geplaatst en
in dienst genomen, en zijn 50 mensen gesproken die niet beschikbaar bleken voor werk
en daarom van de wachtlijst af moesten.
b. De realisatie van de taakstelling 2013 voor Leiden is uitgekomen op 706,4 SE. Ondanks
hard werken komen wij voor 2013 op een eerder aangekondigde onderrealisatie van
16,79 SE uit.
c. Het percentage plaatsingen van WSW-ers ‘buiten’ bij reguliere bedrijven is uitgekomen op
36,9%; één procent meer dan eind 2012 (35,9%).
2. Leerwerkbedrijf (LWB)
a. Door een extra gesprekkenreeks met medewerkers en zogenoemde road-shows over
detacheringsplaatsen is meer zicht verkregen op mogelijkheden tot detachering.
Doorontwikkeling van WSW-medewerkers krijgt blijvende aandacht.
b. De NTW-doelstelling voor het hele Leerwerkbedrijf is voor 2013 gerealiseerd. Scanning
behoeft nog meer werk, en dus aandacht.
c. In het kader van het ‘3D-project’ is in samenwerking met partners uit de zorgsector een
pilot dagbesteding gestart.
d. DZB is bezig met een verkenning voor samenwerking in de bedrijfsvoering met de
Maregroep en de SWA (Alphen), de andere twee bedrijven van onze arbeidsmarktregio
Holland Rijnland.
3. Re-integratie Leiden (RL)
a. In totaal werden in 2013 meer dan 300 werkzoekenden naar werk geleid; dit is conform
doelstelling.
b. De klanttevredenheid van de werkzoekenden in het Participatiecentrum is met een score
van 7,5 goed te noemen.
c. Het resultaat bij sociale winst op aanbesteden heeft veel verbetering laten zien; een
gekwantificeerde ‘stoplichtrapportage’ volgt samen met de jaarrekening.
4. Financiën
a. Met het behalen van een positief bedrijfsresultaat van € 515k in 2013 is de begroting meer
dan gerealiseerd en kan DZB haar bedrijfsreserves tot € 3 miljoen versterken.
b. Op 1 januari 2014 is de reorganisatie ten behoeve van de ombuigingsoperatie ten uitvoer
gebracht. De meeste ambtenaren zijn van werk naar werk gegaan.
5. Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2013 is uitgekomen op een gemiddelde van 13%; een verbetering met
1,8% ten opzichte van 2012 (14,8%). Daarmee komt DZB uit op het voor 2013 ten doel
gestelde gemiddelde ziekteverzuimpercentage.
DZB Leiden
Pagina 2
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
Deel 1: Ontwikkelingen
► 1.1 Mensontwikkeling
1.1.a. Realisatie taakstelling
Het gemiddeld aantal vanuit het Rijk toegestane formatieplaatsen in de WSW is voor 2013 voor
Leiden vastgesteld op 723,19 SE. In 2013 werd begonnen met 700 SE. Er zijn 63 personen in dienst
gekomen – wat leidde tot een formatie van in totaal 41,3 SE. Hieraan is te zien dat vooral sprake is
van deeltijdbanen – meestal omdat de indicatie een volledig baan uitsluit. In 2013 zijn meer mensen in
dienst genomen dan er zijn uitgestroomd, maar door het relatief lage aantal uren zijn minder SE
gerealiseerd dan waarvoor het Rijk middelen ter beschikking kan stellen. Een en ander heeft
overigens geen financiële gevolgen.
De realisatie voor Leiden is in het vierde kwartaal uitgekomen op 706,6 SE. De omvang van de
wachtlijst voor de gemeente Leiden is uitgekomen op 35 personen; sinds december 2012 een daling
van 52 personen. De wachtlijst is de afgelopen jaren niet zo gering geweest.
Vroegtijdig is aangegeven dat de wachtlijst tot een minimum zou worden beperkt (de personen die er
nu langere tijd op staan zijn iets moeilijker te plaatsen).
In de loop van het jaar zijn 50 personen van de wachtlijst gegaan, toen bleek dat zij niet tot werk in
staat waren. De instroom op de wachtlijst is een continu proces; in de laatste twee maanden van 2013
kwamen er weer 15 personen op.
De wachttijd op de wachtlijst bedroeg in 2013 gemiddeld 251 dagen; nagenoeg een halvering van de
wachttijd in 2012 (501 dagen).
1.1.b. Stand van zaken ‘van binnen naar buiten’
Ultimo 2012
Ultimo Q1
Ultimo Q2
Ultimo Q3
Ultimo Q4
FTE
%
Binnen/Binnen
268,1
28,20%
273,4
28,90%
281,4
29,80%
282,4
30,00%
285,0
29,90%
FTE
%
Binnen/Buiten
341,3
35,90%
329,8
34,85%
312,9
33,10%
309,9
32,90%
317,1
33,20%
FTE
%
Buiten
340,9
35,90%
343,2
36,30%
352,0
37,20%
350,2
37,20%
351,6
36,90%
Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken
Na de daling in 2012, is de opgaande lijn voor de categorie ‘buiten’ in 2013 weer opgepakt. In de
Programmabegroting 2013 was uitgegaan van een target van 42%. Deze target is, ondanks de
toename van 3,1 % van het aantal FTE dat ’buiten’ werkt, niet gehaald. Het percentage is met 1%
gestegen ten opzichte van ultimo 2012 en komt uit op 36,9%.
DZB blijft zich inzetten om meer individuele en groepsdetacheringen van de grond te krijgen, maar de
target van 45% voor 2014 – zoals gepresenteerd in het laatste visiestuk – kan niet worden
gerealiseerd. DZB zal zich vooral richten op groepsdetacheringen en samenwerkingen door middel
van joint ventures om met partners samen mensen aan zo regulier mogelijk werk te helpen. Dat zijn
langdurige trajecten die, áls ze eenmaal tot succes leiden, direct tot een verandering van een aantal
procentpunten kunnen leiden. Om de doelstelling ambitieus, maar tegelijkertijd ook realistisch te
presenteren, streeft DZB naar 38% in 2014 en 39% de jaren daarna.
DZB Leiden
Pagina 3
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
1.1.c. Opleidingen
Er loopt een AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) opleiding via het ROC Leiden. Het betreft
een groep van 12 WSW-medewerkers die hieraan deelnemen. De opleiding loopt tot en met juni 2014.
De aanpak van laaggeletterdheid wordt ingezet in het kader van een convenant tegen
laaggeletterdheid in Holland Rijnland, dat mede door DZB is ondertekend. Hierbij wordt door de
afdeling Basiseducatie een masterclass gevolgd over laaggeletterdheid bij de Stichting ‘Lezen en
Schrijven’. Hierna zullen plannen worden ontwikkeld hoe de problemen rond laaggeletterdheid binnen
DZB te herkennen en hoe deze aangepakt kunnen worden.
Begin december hebben 10 deelnemers de basiscursus ‘Leidinggevende 1’ afgesloten. In tien
bijeenkomsten hebben de deelnemers vaardigheden kunnen oefenen die bij hun taken als
leidinggevende van pas komen. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere:
 de plaats van voorlieden in de organisatie;
 sociale en communicatieve vaardigheden;
 instructie geven;
 introductie van nieuwe medewerkers;
 normen en waarden;
 samenwerken;
 omgaan met conflicten.
1.1.d. Bejegening
Dit jaar wordt voor alle medewerkers tweemaal een bijeenkomst georganiseerd op afdelingsniveau,
waarbij een thema, dat betrekking heeft op bejegening, wordt behandeld. In het derde kwartaal is
gestart met de voorbereiding van het tweede thema: Het geven van complimenten.
1.1.e. Reorganisatie
Door een te voorziene grote teruggang van de Rijkssubsidie, en bezuinigingen bij de gemeenten de
komende jaren, moeten de financiële resultaten van de afdelingen verbeteren, ondanks het feit dat het
aantal in de organisatie werkzame WSW-ers krimpt. Ook om die reden is het mogelijk dat afdelingen
moeten sluiten, of juist worden opgestart.
Een en ander is in een Integraal Reorganisatieplan beschreven. Hierin wordt ook beschreven dat
ambtelijke functies zullen worden opgeheven, dan wel in formatie worden teruggebracht.
De voorbereiding van deze reorganisatie heeft in het vierde kwartaal plaatsgevonden, zodat deze per
1 januari 2014 kon worden geïmplementeerd.
1.1.f. Arbo-dienstverlening
DZB heeft meegedaan aan de aanbesteding voor Arbodiensten, onder auspiciën van de brancheorganisatie Cedris. In het vierde kwartaal heeft DZB besloten om met ingang van 1 januari 2014 met
de arbodienst Remaz een contract af te sluiten. De verwachting is dat Remaz DZB verder kan helpen
met het verlagen van het verzuim.
DZB Leiden
Pagina 4
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
► 1.2 Leerwerkbedrijf (LWB)
1.2.a. Algemeen
Samenwerking Holland Rijnland
DZB is bezig met een verkenning voor samenwerking in de bedrijfsvoering met de Maregroep en de
SWA (Alphen), de andere twee bedrijven van onze arbeidsmarktregio Holland Rijnland.
Doorstroom WSW naar ´buiten´.
De gezamenlijke focus van de afdelingen Leerwerkbedrijf, Re-integratie Leiden en Mensontwikkeling
is om WSW-medewerkers vanuit ‘beschut’ en ‘binnen/buiten’ werk daadwerkelijk naar ‘buiten’ te
detacheren – individueel dan wel in een groepsdetachering. Door gesprekken met medewerkers, en
de zogenoemde road-shows, wordt een beter beeld verkregen over mogelijkheden tot detachering op
korte dan wel iets langere termijn. Van deze medewerkers zijn competenties en leerpunten
geïnventariseerd en kan gericht werk worden gezocht.
Een andere groep medewerkers wordt begeleid in hun ontwikkelingen, zodat ook voor hen op termijn
detachering mogelijk wordt.
Binnen de LWB worden ook medewerkers uitgewisseld tussen afdelingen onderling om – in het kader
van flexibilisering – eens een keer op een andere werkplek werkzaam te zijn. Vanzelfsprekend wordt
daarbij met individuele beperkingen rekening gehouden.
Dagbesteding
In samenwerking met de gemeente en in het kader van de drie decentralisaties (‘3D project’) wordt
aan dagbesteding verder vormgegeven. Met partners uit de zorg is gestart met een pilot, waarbij DZB
zich concentreert op de arbeidsmatige dagbesteding. Dit sluit nauw aan op de huidige activiteiten en
biedt toegevoegde waarde aan de zorg.
Arbo
De meeste acties zijn conform het Arbo-jaarplan uitgevoerd.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
De voorbereidingen voor een in het eerste kwartaal 2014 te houden veiligheidsweek zijn voltooid. In
deze week komen essentiële aspecten van bedrijfshulpverlening en veilig werken aan de orde.
1.2.b. Productie en dienstverlening
PVF & Montage
De PVF heeft voor het eerst in de geschiedenis een omzet gedraaid van meer dan 1 miljoen euro.
Deze omzet is mede bereikt doordat op flexibele basis werkzaamheden door andere afdelingen zijn
verricht.
In samenwerking met twee klanten heeft de PVF nieuwe producten ontwikkeld. Deze producten zijn
sinds het einde van 2013 op de markt.
Ook bij de afdeling Montage is bijna 1 miljoen euro omzet gedraaid. Op de afdeling is een slag
gemaakt ten aanzien van de organisatie van werkprocessen en de bijbehorende administratieve
werkzaamheden.
Business Post
De samenwerking met Post.NL is uitgebreid. De activiteiten voor Post.NL vinden plaats naast de
reguliere activiteiten van Business Post.
Scanafdeling
Het WOZ-archief (wet Onroerende Zaken) is afgerond. Er zijn gesprekken gaande in kader van het
bouwarchief en er is een korte pilot gestart. Belangrijkst aandachtspunt voor 2014 is het daadwerkelijk
verkrijgen van nieuwe scanopdrachten. Binnen de gemeente is een aantal mogelijkheden
aangemerkt, waarbij echter blijkt dat het traject tot daadwerkelijk gunnen van het scanwerk vrij lang is.
Samen met de pilot-partner worden nu ook andere markten voor scanopdrachten benaderd
DZB Leiden
Pagina 5
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
Groendiensten
Naast de gebruikelijke bestekken zijn ook additionele groenwerkzaamheden binnengehaald. Deze
werkzaamheden zijn verworven door het veelvuldig inschrijven op aangeboden werkzaamheden in de
omgeving.
Met SB (Stedelijk Beheer) is onderzocht welke mogelijkheden tot verdere samenwerking er zijn. In een
gezamenlijk project hebben DZB en SB elkaars activiteiten doorgelicht en gekeken naar
synergiemogelijkheden; in 2014 wordt hier verder vorm aan gegeven.
Catering
Op de diverse locaties, waar DZB binnen de gemeente contractwerkzaamheden verricht zijn de
nodige aanpassingen gemaakt met betrekking tot uitstraling en assortiment. DZB werkt hier nauw
tezamen met Servicepunt71 (SP71).
Het idee rondom de Koffiekamer in het Stadhuis is in het vierde kwartaal verder uitgewerkt. In de
tweede helft van december is de Koffiekamer officieel geopend.
De pilot van DZB en Colour Kitchen op het Stationsplein is gestart. De geplande verbouwingen zijn
uitgevoerd en de te volgen werkwijze is vastgesteld. Mogelijke concepten en ideeën naar aanleiding
van klantbeleving krijgen in de pilot verdere vorm.
Onderhoud
Fietsenstallingen: samen met de gemeente Leiden wordt gewerkt aan verdere professionalisering van
de fietsenstallingen. Op dit moment wordt – in opdracht van de gemeente – onderzocht of het (deels)
betaald maken van de stallingen tot de mogelijkheden behoort. DZB maakt deel uit van het team dat
dit onderzoek uitvoert. Vanaf Q2 2014 gaat DZB ook een rol spelen in Stalling de Waag.
DZB Leiden
Pagina 6
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
► 1.3 Re-integratie Leiden (RL)
1.3.1. Werkgeversbenadering
Het laatste kwartaal van 2013 werden weer volop banen geworven. In totaal werden in 2013 meer dan
300 vacatures vervuld.
Eureka
Op 29 november vond de finale plaats van de ondernemerswedstrijd ‘Eureka’. Zo’n 150 genodigden
zagen hoe 5 finalisten hun ondernemersplan presenteerden. Met de finalisten maakt DZB afspraken
hoe personeel ingezet gaat worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
Promotie
Op de coöperatie dag van de Rabobank presenteerde DZB zich in de Stadsgehoorzaal. Daarnaast is
op de Leo Kannerschool een presentatie gegeven om te laten zien wat DZB kan betekenen na school.
Infotheek
Infotheek is eind 2013 verhuisd naar een groter pand op Roomburg. Het bedrijf, dat sinds een aantal
jaren een goede relatie is van DZB, heeft groeiambities en wil DZB inzetten om daar invulling aan te
geven. Momenteel zijn er 10 WSW-ers werkzaam.
Samenwerking met uitzendbureaus
Momenteel is Re-integratie Leiden in gesprek met uitzendbureaus om meer WWB-ers aan werk te
helpen.
1.3.2. Participatiecentrum en trajecten naar werk
2.a.1. Aanmeldingen en trajecten
Figuur 1: Aanmeldingen P-centrum 2013
DZB Leiden
Pagina 7
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
Figuur 2: Resultaten afgesloten trajecten 2013 (deze trajecten kunnen ook in eerdere kwartalen zijn gestart)
In 2013 zijn uit Leiden 706 aanmeldingen bij DZB/RL gedaan, waarvan:
 194 meldingen niet in traject zijn genomen (aangewezen op zorg/activering);
 37 personen hebben afgezien van uitkering;
 475 personen dus een traject zijn gestart.
Daarnaast liep nog een aantal in 2012 gestarte trajecten.
In 2013 zijn 374 trajecten afgesloten, waarvan:
 249 trajecten werden afgesloten met plaatsing in betaald werk;
 34 nog doorlopende trajecten (deels aan het werk, deels nog in de uitkering en in afwachting
van urenuitbreiding).
2.a.2. Scholing
Scholing is een belangrijk onderdeel van een traject naar werk, zeker daar waar een startkwalificatie
ontbreekt. Uit een recente bestandsanalyse bij RL blijkt overigens, dat 50% van de werkzoekenden al
een startkwalificatie heeft.
Ingezette scholing t/m december 2013
Opleiding met startkwalificatie
Cursus met certificaat
Vaardigheidstraining
Leerdoelen in de praktijk
43
108
80
55
Tabel 2: Ingezette scholing
2.a.3. Klanttevredenheid
Sinds 2012 wordt aan werkzoekenden gevraagd naar hun mening over het aangeboden traject
Participatiecentrum. Er wordt gevraagd om een oordeel op klantvriendelijkheid, deskundigheid, eigen
inbreng, uitleg rechten en plichten, en natuurlijk het resultaat. De scores die kunnen worden gegeven
zijn: weet niet, onvoldoende, voldoend of goed. Over 2013 lag het gemiddelde van de scores tussen
voldoende en goed. Omgezet naar een schaal van 1 tot 10 is dit een score van 7,9.
Aan de werkzoekenden is ook gevraagd een totaaloordeel te geven over de dienstverlening van RL.
Het gemiddelde cijfer over 2013 is een 7,5.
DZB Leiden
Pagina 8
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
De klanttevredenheid wordt gemeten om te leren van de ervaringen van de werkzoekenden.
Daarnaast worden werkzoekenden bij het uitreiken van deze vragenlijsten ook voorbereid op de
klanttevredenheidmeting voor het keurmerk Blik op Werk.
Vanaf 2014 wordt gewerkt met een nieuwe vragenlijst. Daarin wordt nadrukkelijker onderscheid
gemaakt tussen de trainingen, de begeleiding door de consulent, en de werkleiding van de
Startwerklocatie.
2.a.4. Sociale winst bij aanbesteding
Sociale Winst bij Aanbesteding – ook wel bekend als ‘Social Return on Investment’ – heeft als doel de
uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het
werk komen. Het is er op gericht voor bepaalde doelgroepen (WSW, WWB, jongeren) de afstand tot
de arbeidsmarkt te verkleinen. Daartoe worden bij het verstrekken van inkoopdrachten
opdrachtnemers verplicht bij de uitvoer ook kwetsbaren groepen op de arbeidsmarkt te betrekken.
In de gemeente Leiden is Sociale Winst bij Aanbesteding sinds 2012 structureel onderdeel van het
inkoopbeleid. Bij alle aanbestedingen boven de € 75.000,- zijn opdrachtnemers verplicht om 5% van
de aanneemsom te gebruiken voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Sociale Winst bij Aanbesteding is ondergebracht bij
DZB. Daarbij wordt opdrachtnemer ‘ontzorgd’ bij werving- en selectiegesprekken en de begeleiding
van kandidaten.
Aan het einde van het vierde kwartaal zijn in totaal 41 mensen geplaatst waarvan 10 duurzaam zijn
uitgestroomd naar betaald werk. Deze 41 plaatsingen zijn gerealiseerd op totaal 21 aanbestedingen
die de uitvoering zijn ingegaan en betreffen diverse sectoren zoals bouw- en infrasector, sector orde &
veiligheid, groenaanleg- en onderhoud, en de sector verzekeringen.
In de sector personenvervoer is in goed overleg met de opdrachtnemer/werkgever het laatste kwartaal
een start gemaakt voor 7 werkzoekenden. Zij nemen deel aan een leerwerktraject taxichauffeur
bijzondere doelgroepen met baangarantie, waarmee invulling wordt gegeven aan de verplichting van
de opdrachtnemer/werkgever in het kader van Sociale Winst bij Aanbesteding.
Vanuit het convenant ‘leerling bouwplaatsen Holland Rijnland’ zijn 4 jongeren geplaatst in de
infrastructurele sector en/of de groenvoorziening, inclusief een opleidingstraject.
Bij aanvang van het eerste kwartaal 2014 is de orderportefeuille voor inzet van het instrument Sociale
Winst bij Aanbesteding zeer goed gevuld. Qua gekapitaliseerde waarde aan verplichtingen in het
kader van Sociale Winst bij Aanbesteding staat in totaal een waarde van € 2,6 miljoen open op totaal
26 aanbestedingen die nog niet in de uitvoeringsfase zijn of gedeeltelijk ingevuld zijn door de
opdrachtnemer.
2.b.1. Club van 100 / Hoger opgeleiden
In het vierde kwartaal is gewerkt met de in de afgelopen kwartalen ontwikkelde methode ‘Op eigen
kracht aan het werk’. De methode is toegespitst op hoger opgeleiden en is door de werkzoekenden
enthousiast ontvangen.
Een in het vierde kwartaal gesignaleerde trend binnen de groep hoger opgeleiden, is de wens om een
eigen onderneming te starten of als zzp-er (zelfstandige zonder personeel) of freelancer aan het werk
te gaan. In dit kaderr zijn contacten gelegd met Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). In de
bijeenkomsten wisselt men onderling hierover informatie en tips uit.
DZB Leiden
Pagina 9
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
2.b.2. Projecten met de Binnenvest en EKT
Voor beide projecten kan het vierde kwartaal succesvol worden genoemd.

De Binnenvest meldt mensen aan voor het traject ‘Samen aan de Slag’. Het gaat om dak- en
thuislozen, die toe zijn aan activering. Het aantal aanmeldingen is 20 tot 25 mensen per jaar.
Ultimo Q4 zijn 20 cliënten in traject. Gedurende het laatste kwartaal heeft de begeleiding geleid
tot de volgende resultaten:
o 12 deelnemers naar vrijwilligerswerk/dagbesteding (2 hiervan worden per 31-12-13 succesvol
beëindigd);
o 1 deelnemer naar een reguliere baan (wordt per 31-12-13 succesvol beëindigd);
o
o

1 deelnemer naar gesubsidieerde arbeid (WSW met BW-indicatie);
6 deelnemers in bemiddeling maar voorlopig zonder resultaat (1 traject hiervan is per 31-1213 niet succesvol beëindigd).
EKT: In het laatste kwartaal zijn 3 werkzoekenden aangemeld voor een traject EKT. In dezelfde
periode zijn 4 trajecten beëindigd:
o 1 deelnemer is geplaatst in een reguliere baan;
o 1 werkzoekende is geplaatst in een gesubsidieerde baan;
o 2 werkzoekenden zijn uitgestroomd als gevolg van verhuizing naar een andere gemeente).
2.b.3. Trajecten UWV (Wajong-toeleiding en job coaching)
Aanmeldingen voor UWV-trajecten
Target 2013
Q1 2013
25
2
Q2 2013
7
Q3 2013
15
Q4 2013
2
Q2 2013
1
Q3 2013
3
Q4 2013
1
Tabel 3: Aanmeldingen voor UWV-trajecten
Succesvol afgesloten trajecten
Target 2013
Q1 2013
10
3
Tabel 4: Aantal succesvol afgesloten trajecten
Aantal te verwachten trajecten 2013 was 25 (gerealiseerd)
Aantal te verwachten succesvol afgesloten trajecten in 2013 bedraagt 10. Het aantal succesvol
afgesloten trajecten blijft iets blijft iets achter.
1.3.3. Detacheringen & Begeleid Werken
Plaatsingen (in FTE)
Detacheringen
Begeleid Werken
Q4 2012
328,97
41,57
Q1 2013
305,2
38,0
Q2 2013
313,6
38,4
Q3 2013
313,4
36,8
Q4 2013
315,8
36,8
Tabel 5: Aantallen FTE gedetacheerd en Begeleid Werken
In het vierde kwartaal is het aantal FTE gedetacheerden en Begeleid Werken ten opzichte van het
derde kwartaal licht gestegen. In 2013 is tot en met het vierde kwartaal totaal 22,14 FTE vanuit het
LWB extern geplaatst. Het aantal mensen dat terugkomt van een externe plaats en intern geplaatst
moet worden, omvat 15,4 FTE.
Ultimo Q4 is 36,9% van de DZB-populatie (doelgroep) gedetacheerd. Samen met de ‘Leidse kracht’
wordt intensiever gezocht naar passende WSW-plaatsen. Daarnaast vinden nog steeds
mobiliteitsgesprekken plaats met medewerkers van de LWB, om gestructureerd in kaart te brengen
welke medewerkers kunnen worden gedetacheerd en welke medewerkers zijn aangewezen op
beschut werk.
DZB Leiden
Pagina 10
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
Deel 2: Financiën
In tabel 6 is de begrotingsrealisatie voor het jaar 2013 op hoofdlijnen gepresenteerd.
Het resultaat voor Begeleid Werken is in dit overzicht apart vermeld.
In paragraaf 2.1. vindt u een analyse van het resultaat, in paragraaf 2.2. wordt de ontwikkeling van de
subsidieratio behandeld en in paragraaf 2.3. staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per
SE.
► 2.1. Analyse van het resultaat
Begroting
DZB Leiden WSW
Realisatie
Verschil
2013
(begroot realisatie
2013
begrotingsrealisatie 2013
Excl. Re-integratie Leiden
2013
Loonkosten WSW
Subsidie
€
€
26.760.262 €
23.697.295- €
26.649.117 €
24.101.653- €
111.144 V
404.358 V
Subsidieresultaat
A
€
3.062.967 €
2.547.465 €
515.502 V
NTW (netto toegevoegde waarde)
B
€
11.182.465- €
11.101.760- €
80.705- N
Resultaat begeleid werken
C
€
512.671- €
433.138- €
79.533- N
Exploitatiekosten
D
€
10.846.130 €
10.766.935 €
79.195 V
Exploitatieresultaat (A+B+C+D)
E
€
2.213.962 €
1.779.502 €
434.460 V
Diverse baten en lasten
F
€
504.914- €
586.637- €
81.723 V
Stelposten
G €
430- €
- €
430- N
Frictiekosten
H
€
400.000 €
208.054 €
191.946 V
Eenmalige onttrekking uit reserve
I
€
400.000- €
208.054- €
191.946- N
€
1.708.618 €
1.192.865 €
515.753 V
Bedrijfsresultaat (E+F+G)
Tabel 6: Begrotingsrealisatie DZB voor het gehele jaar 2013
2.1.1. Subsidieresultaat
Het resultaat op loonkosten bedraagt in totaal € 111k positief. Dit wordt veroorzaakt door een hoger
dan begroot voordeel op de uitstroom van duurdere krachten en instroom goedkopere krachten.
Daarnaast is sprake van niet begrote uitkeringen van de bedrijfsvereniging en een ongelijke verdeling
van diverse loonkosteneffecten die gedurende het jaar optreden. In het derde kwartaal werd bekend
dat de rijkssubsidie over 2013 wordt geïndexeerd ter compensatie van de gestegen loonkosten en
werkgeverslasten. Gezien het feit dat deze kostenstijgingen al door ombuigingen zijn opgevangen,
veroorzaakt dit een positief begrotingsresultaat van € 164k.Tevens is de bezetting hoger dan begroot
(de begroting was lager dan de taakstelling als gevolg van het onvoldoende meenemen van de
‘ernstig’ geïndiceerden), hetgeen gedurende het jaar is gecorrigeerd.
DZB Leiden
Pagina 11
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
2.1.2. Netto toegevoegde waarde (NTW) 2013
Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er als volgt uit:
NTW 2013
(x € 1000)
Begroot
2013
Afdelingen Montage
Afdeling Catering
Afdeling Post
Afdeling Scanning
Afdeling Groen
Afdeling Onderhoud
Afdeling Detacheringen
Afdeling Verp. & Chocolaterie
Diversen WSW
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totaal WSW-productie
€
Realisatie
2013
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9271.203394301.5112.0643.897967108-
11.182- €
11.102-
8401.1463751461.5501.9994.157865104-
Budget
resultaat
10%
5%
5%
-79%
-3%
3%
-6%
12%
4%
Realisatie
2012
Verschil
2013-2012
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
40 V
12 V
29- N
7 V
75- N
123 V
27 V
241 V
34- N
10.789- €
313 V
-1% €
8871.192423231.5851.9423.870726142-
Tabel 7.: NTW resultaten DZB 2013 per afdeling
2.1.2.1. Totaal NTW
De NTW is in het laatste kwartaal aanzienlijk verbeterd. Aan het einde van het derde kwartaal liep
DZB € 184k achter op de begroting (1,6%). Het eindresultaat over 2013 is € 80k negatief (0,7%) ten
opzichte van de begroting. Ten opzichte van vorig boekjaar is de NTW met € 313k gestegen, waarbij
vooral de afdeling Verpakkingen en Chocolaterie er positief uitspringt.
Ontwikkeling NTW per jaar
€ 12.500
€ 12.000
€ 11.500
€ 11.000
€ 10.500
€ 10.000
€ 9.500
2009
2010
2011
Gem.NTW per fte
2012
2.013
2.014
NTWx1.000
Grafiek 1:Ontwikkeling NTW per jaar
Grafiek 1 maakt duidelijk dat, ondanks het feit dat het aantal medewerkers (SE) is gedaald, de Netto
Toegevoegde Waarde (NTW) op een constant niveau is gebleven. De NTW per SE is tussen 2009 en
2014 met ruim 14% gestegen.
DZB Leiden
Pagina 12
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
2.1.2. 2. Montage & Verpakkingen/Chocolaterie
De NTW over 2013 is voor de afdeling Montage € 87k (10,3%) hoger dan begroot en is gerealiseerd
met 12,6 (11,7%) FTE meer dan begroot. Als gevolg van een stijging van de productie voor één van
onze grotere klanten met 145% is een beter dan begroot resultaat gerealiseerd. De productie voor een
andere grote klant is lager uitgekomen, maar per saldo lag de productie hoger dan begroot.
De gerealiseerde NTW van de afdeling Verpakkingen/Chocolaterie ligt € 102k (12%) boven de
begroting en is inclusief een vergoeding van € 28k aan de afdeling Groendiensten voor de
werkzaamheden die tijdens de wintermaanden door hen zijn verricht voor de afdeling Verpakkingen.
De gemiddelde bezetting ten opzichte van de begroting ligt 6% lager, en de NTW hoger. Met een
lagere bezetting is een hogere NTW gerealiseerd. Dit is mogelijk doordat grotere opdrachtgevers hun
volume hebben verruimd.
De eisen die opdrachtgevers aan de productie stellen, worden steeds hoger; daar zal DZB bij
toekomstige investeringen in de productiekennis en processen rekening mee moet houden.
2.1.2.3. Scannen
Scannen, ofwel digitaliseren, is een – in potentie – rendabele activiteit, die goed past bij een deel van
de doelgroep. Er dienen echter voldoende opdrachten te worden geacquireerd om te zorgen voor een
continue stroom werk. Een aantal opdrachten is uitgevoerd, ook voor de gemeente Leiden.
Onderhandelingen over een nieuwe opdracht zijn nagenoeg afgerond. Binnen de gemeente is veel
digitaliseringswerk voorhanden, maar het komt helaas maar mondjesmaat naar DZB. Dat is jammer,
want op deze manier is deze werksoort niet lang meer vol te houden en moet de capaciteit worden
afgebouwd. Een aanzienlijk deel van de vaste lasten wordt vooralsnog niet gedekt. Dit veroorzaakt
een negatief NTW resultaat van € 116k (79%).
2.1.2.4. Groendiensten
In de begroting voor 2013 zijn voor € 130k aan nieuwe opdrachten opgenomen; deze zijn niet geheel
gerealiseerd. Het bestek voor Voorschoten is in mindere mate dan begroot gerealiseerd als gevolg
van bezuinigingen van deze gemeente. De activiteiten van de Kwekerij zijn stilgelegd.
Het resultaat is in het vierde kwartaal, ten opzichte van het tweede en derde kwartaal, verbeterd,
mede door de inzet van medewerkers van Groen bij productiewerkzaamheden.
Het begrotingsresultaat is in het vierde kwartaal verbeterd tot € 39 negatief. Een onderzoek naar
nauwere samenwerking tussen Stedelijk Beheer en de afdeling Groendiensten van DZB heeft onder
andere opgeleverd dat meer werk bij DZB kan worden inbesteed. Dit is positief voor DZB, maar levert
tevens voor de gehele gemeente een voordeel op.
2.1.2.5. Onderhoud
Het begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud is aan het einde van het begrotingsjaar 2013 3%
beter dan begroot (+ € 65k). Positief scoren de afdelingen Schoonmaak en Beveiliging (meer werk en
meer inzet eigen mensen). Een neutrale positie wordt door de afdeling Fietsenstallingen ingenomen.
Ook de schilders hebben een beter jaar gehad dan verwacht. De schilders die bij het Klussenteam zijn
ondergebracht, leveren een constante NTW op. Dit geldt ook voor de schilders die zijn ondergebracht
bij Stedelijk Beheer.
2.1.2.6. Detacheringen
De afdeling Detacheringen heeft € 260k lager gepresteerd dan begroot. Hiervan is € 34k toe te
rekenen aan individuele detacheringen en € 216k aan de groepsdetachering ‘Gaverland’
De NTW van individuele detacheringen is € 34k nadelig. Dit is gerealiseerd met 277 FTE; 2,7 FTE
meer dan begroot. De NTW is € 33k positief beïnvloed door de uitleen van 1,5 FTE consulenten.
De NTW van de groepsdetachering bij Gaverland is € 216k lager dan begroot. De productie en de
WSW-FTE zijn dit jaar verder gegroeid, maar minder snel dan gepland. De productie is toegenomen
van 22000 stuks wasgoed per week in januari, tot 28000 eind december. Voor 2013 waren 44000
stuks per week begroot.
DZB Leiden
Pagina 13
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
Bij Gaverland is ongeveer de helft van de begrote 24,2 FTE gerealiseerd. Hierdoor moest meer
worden ingehuurd. De inhuur van WWB-uitstroom met opstapbaan bleek minder lucratief dan de
inhuur van reguliere uitzendkrachten. Hierdoor werden gaandeweg steeds minder opstapbanen
ingezet. Vanaf september zijn nieuwe afspraken toegepast en is het aantal taken van DZB uitgebreid,
waardoor sindsdien de opbrengsten en de kosten zijn toegenomen.
Ondanks de lagere dan verwachte NTW is de groepsdetachering ‘Gaverland’ voor DZB een activiteit,
die goed past bij de ontwikkeling van de organisatie. Het financieel rendement, dat per SE wordt
behaald, is vergelijkbaar met dat van de afdeling Montage. Aanvullend zijn eind december verdere
afspraken gemaakt; de verwachting is dat hierdoor de NTW in 2014 verder zal verbeteren.
2.1.2.7. Business Post
De omzet van Business Post is € 139k hoger, maar dit wordt voor een groot deel teniet gedaan door
een hogere uitbesteding van werk bij Post.NL (wegstempelen) ad € 120k. Van dit laatste bedrag is €
32k afkomstig uit januari en februari. De omzet is inclusief € 14k voor de postbezorging die Business
Post uitvoert voor Post.NL in Oegstgeest. De gemiddeld gerealiseerde FTE over 2013 komen uit op
35,9 en liggen daarmee onder de begrote 38,7 FTE. De gemiddelde realisatie is inclusief de per 2 juli
ingezette 4 FTE voor de (post)lopen in Oegstgeest. Deze 4 FTE kunnen nog niet volledig hierop
worden ingezet. Het onbenutte deel van de capaciteit wordt, voor zover dat mogelijk is, ingezet bij
andere afdelingen binnen DZB.
2.1.2.8. Catering
De gerealiseerde NTW van Catering is € 57k beter dan begroot. De opbrengsten op de locatie
Stadhuis zijn € 47k hoger dan begroot (dienstverleningscontract). Dit ligt vooral aan het feit dat de
plannen om deze locatie begin 2013 te sluiten, niet zijn doorgegaan. Daardoor heeft deze locatie voor
heel 2013 opbrengsten gegenereerd, en niet alleen de begrote drie maanden.
De kantineopbrengsten zijn € 45k hoger dan begroot. De kantineverkopen van de locatie Le Pooleweg
11 zijn € 27k hoger dan begroot. Dit positieve resultaat ontstaat doordat de opbrengsten van
vergaderkoffiediensten (7K) en doorbelasting van kosten van de koffieautomaten (20K) niet in de
begroting waren opgenomen.
Naast deze positieve resultaten zijn ook de inkoopkosten lager dan begroot. Om de inkoopkosten te
verlagen zijn in 2013 diverse acties ondernomen, zoals extra aandacht voor het verbruik van
materialen, het aanhouden van kleinere voorraden, en scherper inkopen. Dit heeft geresulteerd in een
voordeel van € 16k ten opzichte van de begrote inkoopkosten.
Eind 2013 is de samenwerkingspilot met The Colour Kitchen (TCK) op de locatie Stationsplein gestart.
Deze pilot wordt geëvalueerd in 2014.
2.1.2.9. Re-integratie Leiden (RL)
De WWB is gaandeweg het jaar op basis van de begroting afgerekend met Werk en Inkomen. In de
derde kwartaalrapportage was het voordeel € 197k. In december is ingeschat dat het voordeel op het
exploitatieresultaat ultimo 2013 € 215k zou kunnen zijn. Nu is afgesloten op € 219k voordeel; dit
bedrag is in 2013 opgenomen als nog te crediteren aan Werk en Inkomen. Hiermee is de exploitatie
voor DZB volledig neutraal ten opzichte van de begroting.
Dit genoemde voordeel van € 219k wordt veroorzaakt door een voordeel van € 98k op de
opleidingskosten en arrangementen. Daarnaast is meer in opdracht van derden gewerkt en
gefactureerd dan in de begroting was voorzien.
De toegevoegde waarde (verkoop minus materialen) van de SWL, de ‘Stal’ en van het Klussenteam is
respectievelijk € 129k, € 115k, en € 73k.
2.1.3. Exploitatiekosten
Per saldo zijn de exploitatiekosten in 2013 € 79k lager dan begroot. De loon- en overige kosten voor
ambtenaren komen € 160k lager uit dan begroot. Hier staan extra kosten (€ 76) voor uitzendkrachten
tegenover. De overige personeelskosten en opleidingskosten voor de WSW-medewerkers vallen
€ 27k lager uit dan begroot. De algemene kosten zijn € 114k lager dan begroot. Aan het onderhoud
van gebouwen en installaties is meer uitgegeven dan begroot.
DZB Leiden
Pagina 14
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
2.1.4. Totaal overige baten / lasten
Het saldo van overige baten en lasten is ultimo 2013 € 82k positief ten opzichte van de begroting. Dit
betreft baten en lasten uit voorgaande jaren en WVA teruggaven.
2.1.5. Begrotingsresultaat
Het begrotingsresultaat van 2013 is als volgt samengesteld:
Begrotingsresultaat 2013
Subsidieresultaat
Indexering subsidie
NTW
Begeleid Werken
Exploitatiekosten
Overige baten en lasten
Stelpost
Begrotingsresultaat
€
€
-€
-€
€
€
-€
€
351.502
164.000
80.705
79.533
79.175
81.723
430
515.753
Pos
Pos
Neg
Neg
Pos
Pos
Neg
Pos
Tabel 8:Begrotingsresultaat 2013
Het negatieve begrotingsresultaat op de NTW is beperkt gebleven tot € 81k, waarbij aangetekend dat
NTW voor 2013 taakstellend was begroot. Per saldo is de NTW over 2013 ruim € 300k hoger dan de
realisatie van 2012. Daarnaast zijn minder mensen dan begroot in een Begeleid Werken-constructie
werkzaam, hetgeen een negatief resultaat van € 80k veroorzaakt. Deze negatieve posten worden
gecompenseerd door een positief subsidieresultaat en positieve resultaten op de exploitatiekosten en
overige baten en lasten.
De Rijkssubsidie is geïndexeerd ter compensatie van gestegen loonkosten en werkgeverslasten.
Aangezien ook deze extra kosten in de begroting zijn geabsorbeerd, levert deze indexering een
positief subsidieresultaat op. Het totale begrotingsresultaat over het jaar 2013 bedraagt € 515.753
positief. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bedrijfsreserve van DZB. Na deze toevoeging bedraagt
deze reserve € 3 miljoen.
► 2.2. Ontwikkelingen van de subsidieratio
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00
Subsidieratio…
0,98
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafiek 2: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken).
DZB Leiden
Pagina 15
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
Als gevolg van de korting op de subsidie van € 1.321 per SE met ingang van 2011, is de subsidieratio
bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot 1,11. De subsidieratio voor 2012 zou naar
verwachting nog iets hoger worden als gevolg van de stijging van het minimum loon en stijgende
werkgeverslasten, maar als gevolg van de onverwachte indexering van de subsidie door het Rijk in
2012, komt de subsidieratio in dan uit op 1,097.
In 2013 heeft een aanzienlijke stijging van de loonkosten en werkgeverslasten plaatsgevonden, maar
is de subsidie eveneens opnieuw geïndexeerd. Dit gegeven, alsmede een strenger loonbeleid, zorgt
ervoor dat de subsidieratio in 2013 uitkomt op 1,106.
► 3.2. Overzicht ontwikkelingen bijdrage gemeente t/m 2014
Subsidieresultaat DZB in verhouding tot de bijdrage van de gemeente
Leiden en het exploitatietekort van DZB
€ 4.500.000
€ 4.000.000
€ 3.500.000
€ 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€0
2007
2008
2009
Loonkosten WSW -/- Rijkssubsidie
2010
2011
2012
Bijdrage Gemeente Leiden
2013
2014
Exploitatietekort DZB
Grafiek 3: Gemeentelijke bijdrage in verhouding tot het subsidieresultaat en het exploitatietekort van DZB
(de cijfers over 2014 zijn ’begroot’, de cijfers van de andere jaren zijn ‘gerealiseerd’.
In deze grafiek zijn de kosten van de subsidieratio (Rijkssubsidie -/- loonkosten), het exploitatietekort
van DZB, en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. In 2013 verslechtert het
subsidieresultaat als gevolg van stijging van de werkgeverslasten en WSW-loonkosten.
In het laatste kwartaal van 2013 wordt echter dat de Rijkssubsidie wordt geïndexeerd ter gedeeltelijke
compensatie van de gestegen loonkosten.
De grafiek laat zien dat de verhouding tussen WSW-loonkosten en de Rijkssubsidie (blauwe lijn) van
belangrijke invloed is op de hoogte van het exploitatieresultaat (gele lijn).
Tussen 2007 en 2009 wordt de gemeentelijke bijdrage (roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In 2010 en
2011 blijft de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel, en vanaf 2011 wordt DZB voor de Gemeente
Leiden weer goedkoper.
In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al deels opgevangen in de bedrijfsvoering, en in 2012 is deze
korting volledig geabsorbeerd, waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op € 1,2 miljoen komt en
de reserves intact blijven.
De divergentie tussen het subsidieresultaat en het exploitatieresultaat geeft aan dat de exploitatie van
DZB verbetert. Met het behalen van een positief bedrijfsresultaat van € 515k in 2013, loopt DZB met
het structurele deel hiervan voor op de in 2014 te behalen extra ombuigingen van € 400k.
Daarnaast versterkt DZB hiermee haar bedrijfsreserves tot € 3 miljoen. De cijfers van 2014 zijn
gebaseerd op de begroting.
DZB Leiden
Pagina 16
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
Deel 3: Ziekteverzuim
Ziekteverzuimperc.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010
2011
2012
2013
Grafiek 4: Ziekteverzuim 2010 tot en met Q4 2013
Het ziekteverzuim is in het vierde kwartaal gestegen van 11,3% naar 13,3%, een stijging van 2%. In
de meer voor de hand liggende vergelijking met dezelfde periode in 2012 was het verzuim 16,3%, een
positief verschil derhalve van 3,0%.
Waar het jaargemiddelde in 2012 uitkwam op 14,8%, is DZB over 2013 uitgekomen op een
jaargemiddelde van exact 13%, wat ook voor dit jaar de doelstelling was.
DZB Leiden
Pagina 17
Rapportage 2013
Leiden def.15-04-2014
Appendix
►Realisatie
Periode
Leiden
Leiderdorp
Ultimo
Maart 2013
Ultimo
Juni 2013
702,2
109,8
705,7
107,4
Ultimo
Sept. 2013
708,0
107,7
Ultimo
Dec. 2013
Taakstelling
2013
706,6
107,5
723,19
109,66
►Wachtlijst gemeente Leiden
Prioriteitcategorie
Prioriteitcategorie
Prioriteitcategorie
Prioriteitcategorie
Prio 1
<27 jr.
+ WWB
0
per 31 december 2013
Prio 2
Prio 3
Prio 4
WWB
<27 jr.
Begeleid
Overig
Werken
7
8
9
Prio 0
>3,5 jr.
op WL
4
Prio 1
<27 jr.
+ WWB
1
per 30 september 2013
Prio 2
Prio 3
Prio 4
WWB
<27 jr.
Begeleid
Overig
Werken
8
9
13
Prio 0
>3,5 jr.
op WL
3
Prio 1
<27 jr.
+ WWB
1
Prio 2
WWB
Prio 0
>3,5 jr.
op WL
5
Prio 1
<27 jr.
+ WWB
3
Prio 2
WWB
Prio 0
>3,5 jr.
op WL
5
7
7
per 31 juni 2013
Prio 3
Prio 4
<27 jr.
Begeleid
Overig
Werken
15
5
per 31 maart 2013
Prio 3
Prio 4
<27 jr.
Begeleid
Overig
Werken
9
15
Prio 5
Overige
6
Totaal
35
Prio 5
Overige
7
Totaal
42
Prio 5
Overige
10
Totaal
41
Prio 5
Overige
11
Totaal
50
►Wachtlijst gemeente Leiderdorp
Prioriteitcategorie
Prioriteitcategorie
Prioriteitcategorie
Prioriteitcategorie
DZB Leiden
Prio 0
>3,5 jr.
op WL
0
Prio 1
<27 jr.
+ WWB
0
per 31 december 2013
Prio 2
Prio 3
Prio 4
WWB
<27 jr.
Begeleid
Overig
Werken
0
4
2
Prio 0
>3,5 jr.
op WL
0
Prio 1
<27 jr.
+ WWB
0
per 30 september 2013
Prio 2
Prio 3
Prio 4
WWB
<27 jr.
Begeleid
Overig
Werken
0
1
0
Prio 0
>3,5 jr.
op WL
3
Prio 1
<27 jr.
+ WWB
0
per 31 juni 2013
Prio 2
Prio 3
Prio 4
WWB
<27 jr.
Begeleid
Overig
Werken
0
5
4
Prio 0
>3,5 jr.
op WL
3
Prio 1
<27 jr.
+ WWB
0
Prio 2
WWB
0
per 31 maart 2013
Prio 3
Prio 4
<27 jr.
Begeleid
Overig
Werken
3
5
Prio 5
Overige
1
Totaal
7
Prio 5
Overige
0
Totaal
1
Prio 5
Overige
4
Totaal
16
Prio 5
Overige
4
Totaal
15
Pagina 18

Download Report