Toelichting bij het voorstel van uitbreidingsbeleid 2014

Omzendbrief Uitbreidingsbeleid
2014
Situering
 Perspectief 2020
 Diensten Ondersteuningsplan
 RTH
 Toegangspoort
 Zorgregie
 N-RTH
 Inzet van 146 miljoen euro extra in de
periode 2009-2014
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
 Budget 2014: 27,24 miljoen euro
 2012: 35 + 4 mio
 2013: 30 mio
 Uitbreidingen op Vlaams niveau
 Opstart unit voor geïnterneerden met een
verstandelijke beperking (10 plaatsen –
€708.919)
 …
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
Provinciale budgetten:
 Totaal € 16.862.682
 10% voor historische achterstand
 90% verdeeld op basis van bevolking
(80%) en CRZ (20%)
 West-Vlaanderen: € 2.689.851
 2012: € 4.375.250
 2013: € 3.366.942
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
VIPA-Buffers 2008-2009
 Tordale: 6 Nu + 4 KV (GES++)
 Centrum vd Oostkust: 6 SI-NS (MED++)
 De Kade – Het Anker: 2 INT (GES++)
Kostprijs: €1.072.986
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
VIPA-Buffers 2008-2009 - nog resterend:
 De Kade – Het Anker: 4 INT
 Dominiek Savio Instituut: 7 NU
 Unie-k – ‘t Venster: 6 Nu
 De Pelikaan: 6 BT
 Centrum van de Oostkust: 5 Nu
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
 Resterend bedrag na VIPA-Buffer:
€1.616.865
 20% voor minderjarigen: € 323.373
 80% voor meerderjarigen: € 1.293.492
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
Minderjarigen
€ 323.373
 Vlaamse voorafname voor
Intersectoraal Prioritair toe te wijzen
Hulpvragen: € 39.875
 20/40/40
 Groeipad thuisbegeleiding GES
+ 250 begeleidingen = €57.305
 50% via budget RTH, 50% via budget PVC
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
Minderjarigen
Bestemming
Bedrag
1. IPH
€ 39.875
2. TB GES  BAS
€ 57.305
3. RTH
€ 28.047
4. PAB
€ 113.399
5. Persoonsvolgende convenanten
€ 84.747
Totaal
€ 323.373
 Middelen IPH  jeugdhulpregie
 Middelen PAB en Persoonsvolgende convenanten 
IRPC
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
Meerderjarigen
€ 1.293.492
Bestemming
Bedrag
1. RTH
€ 258.698
2. PAB
€ 517.397
3. Persoonsvolgende convenanten
€ 517.397
Totaal
€ 1.293.492
 één fase voor toekennen van PAB en persoonsvolgende
convenanten
 een beperkt deel van het budget PVC wordt
gereserveerd om doorschuif uit tehuizen via instroom
PTB in tehuizen te realiseren  nog te concretiseren
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
Vooraf 3 principes
 Een deel van de middelen wordt
gebruikt voor thuisbegeleidingsdiensten
die hun capaciteit provinciaal inzetten
 Middelen verdelen over de regio’s via
bevolkingsaantallen
 Geen extra middelen als prestaties in
2013 beperkt waren, behoudens
grondig gemotiveerd
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
Reacties plangroepen en werkgroep
 Akkoord voor éénmalig gebruik
 Vraag aan de stuurgroep om:
1. op zoek te gaan naar betere indicatoren in
functie van het uitbreidingsbeleid 2015
2. De inzet van de bestaande capaciteit te
evalueren
3. Visie te ontwikkelen en te komen tot
meerjarenplanning
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
 Totaalbedrag RTH: €315.398
 ½ van uitbreiding BAS: € 28.653
 Beschikbaar bedrag: €286.745
 Thuisbegeleiding: €52.170
 € 5.103 voor minderjarigen
 € 47.067 voor meerderjarigen
 RTH minderjarigen (excl TB): € 22.944
 RTH meerderjarigen (excl TB): € 211.631
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
 Thuisbegeleiding: €52.170
 € 5.103 voor minderjarigen
 + 15 begeleidingen Victor
 + 7 begeleidingen Start West-Vlaanderen
 € 47.067 voor meerderjarigen
 + 52 begeleidingen Accent
 + 24 begeleidingen Perspectief
 + 52 begeleidingen Victor
 + 24 begeleidingen ‘t Spoor
 + 53 begeleidingen Start
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
 RTH minderjarigen (excl TB): € 22.944
(22,93 PP)
 gekoppeld aan semi-internaten
 verdeeld over de 3 regio’s
 BO: PH Start / PH De Rozenkrans
 DIV: PH De Lovie / PH De Rozenkrans
 KRT: Bemok / De Kindervriend / De Hoge Kouter
/ Zonnebloem
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
Organisatie
Personeelspunten
Penhouderschap Start
4,23
Penhouderschap De Rozenkrans
6,36
Penhouderschap De Lovie
2,13
Bemok
2,55
De Hoge Kouter
2,55
De Kindervriend
2,55
Zonnebloem
2,55
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
 RTH meerderjarigen (excl TB) BO:
€87.050 (78,01 PP)
 verdeeld over de 3 subregio’s
 Oostende : PH Duinhelm
 Houtland: Tordale / Cadans / Engelbewaarder
 Brugge: Cadans / PH Start
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
Organisatie
Personeelspunten
Penhouderschap Duinhelm
26,40
Tordale
5,19
Engelbewaarder
1,30
Cadans
7,59
Penhouderschap Start
Algemene Vergadering 11 februari 2014
37,53
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
 RTH meerderjarigen (excl TB) KRT:
€94.303 (94,23 PP)
 verdeeld over de 2 subregio’s
 Kortrijk: Den Achtkanter / De Branding / Groep
Ubuntu
 Roeselare – Tielt: PH Mivalti
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
Organisatie
Personeelspunten
Den Achtkanter
10,23
De Branding
21,16
Groep Ubuntu
19,77
Penhouderschap Mivalti
43,07
Algemene Vergadering 11 februari 2014
Uitbreidingsbeleid 2014
RTH
 RTH meerderjarigen (excl TB) DIV:
€39.279 (39,25 PP)
 gelijk verdeeld over de 3
penhouderschappen
Algemene Vergadering 11 februari 2014
RTH
Algemene oproep van de Stuurgroep om
de capaciteit maximaal te gebruiken en
geen middelen te laten liggen.
Afspraak:
indien beschikbare capaciteit niet zal worden
opgebruikt
contact nemen andere partners om
personeelspunten door te geven
afstemmingsoverleg juni 2014 eerste SVZ
Algemene Vergadering 11 februari 2014

Download Report