Veld Alg rek uitgave Omschrijving 2014 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2015 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2016 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2017 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2018 Ontvangst (toelage, verkoop, enz.) Raming Saldo 2019 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 1. Prioritaire doelstelling: het omgevingsconfort voor de inwoners verhogen door de gemeentelijke infrastructuur te optimaliseren 1.1 Actieplan: uitvoeren van infrastructurele maatregelen om de mobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren 2240007 1.1.1. Aanleg van de nodige infrastructuur voor de ontwikkeling 600 ruimtelijke planning 0 0 0 0 0 0 van het wooninbreidingsgebied centrum (bedragen zie onder actieplan 1.3) 600 totalen 2240007 0 2240007 1.1.2. Gefaseerde herinrichting Markt en omgeving: erelonen al 200 wegen 0 100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 -100.000 100.000 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 -892.618 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 toegewezen aan Grontmij Vlaanderen 2240007 Gefaseerde herinrichting Markt en omgeving: verbeteringswerken 0 2.287.408 344.034 -1.943.374 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 2240007 1.1.3. Herstellingswerken Karreweg in samenwerking met Zulte 100.000 -100.000 0 0 2240007 1.1.4. Buitengewone herstellingswerken aan voet-, fiets- en 160.000 -160.000 0 0 530.000 -530.000 30.000 -30.000 0 -890.000 2.317.408 -7.000 3.000 -7.000 3.000 -1.000.000 2.198.584 160.000 1.305.966 160.000 -160.000 wandelpaden, wegen (KWS, beton) 2240007 Herstel betonvakken - kws verharding, erelonen al toegewezen 0 aan D'Hauwer-Vanderschuren 200 totalen 2240007 890.000 0 344.034 -1.973.374 1.100.000 1.000.000 -100.000 1.260.000 0 -1.260.000 2.198.584 1.305.966 -892.618 160.000 0 -160.000 1.2 Actieplan: het beheer en onderhoud van de gemeentelijke eigendommen verbeteren 990 begraafplaatsen 2289000 1.2.1. Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het 7.000 -3.000 0 0 0 0 gemeentelijk kerkhovenbeleid 990 totalen 2289000 7.000 0 2620000 1.2.2. Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het 050 patrimonium zonder doel 0 0 -3.000 225.000 225.000 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gemeentelijke openbaar en privaat patrimonium (bv. verkoop oude school Passionistenstraat) 50 totalen 2620000 0 0 0 0 -7.500 7.500 -7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Actieplan: bijkomende ruimte creëren voor wonen en werken 2140007 1.3.1. Beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein Hoogmolen: 600 ruimtelijke planning 7.500 -7.500 0 0 0 0 ruimtelijk uitvoeringsplan(nen) 600 totalen 2140007 7.500 2240007 1.3.2. De sociale en private woningbouw in de gemeente 610 gebiedsontwikkeling 0 1.000.000 0 -1.000.000 1.235.000 -7.500 0 0 -1.235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.880.000 3.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 stimuleren door het realiseren van het wooninbreidingsgebied in het centrum (deel VMSW en ontwerper Maenhout); studieopdracht toegewezen via VMSW 2240007 Juridische bijstand toegewezen aan De Wolf C 2240007 Archeologisch onderzoek binnengebied 610 totalen 2240007 10.000 250.000 1.260.000 0 -10.000 -250.000 10.000 -10.000 0 10.000 -1.260.000 1.245.000 0 -1.245.000 10.000 -450.000 300.000 0 -300.000 -550.000 300.000 0 -300.000 0 25.000 0 25.000 0 -10.000 0 10.000 -10.000 10.000 -10.000 0 0 -10.000 0 3.880.000 3.880.000 0 0 0 81.300 81.300 81.300 81.300 2. Prioritaire doelstelling: de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verbeteren 2.1 Actieplan: de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het containerpark verbeteren 309 afval- en materialenbeheer 2289000 2.1.1. Aanleg van een nieuw DIFTAR containerpark (toegewezen 2289000 Archeologisch onderzoek (toegewezen aan Solva) 309 totalen 450.000 0 0 0 aan Imog) 2289000 100.000 550.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 Actieplan: De efficiëntie en transparantie van de administratieve werking verhogen door te investeren in innoverende middelen 100 Politieke organen 110 totalen 2410000 2.2.1. Aankoop multimedia rand-apparatuur raad- en schepenzaal 2410000 0 0 -25.000 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 12.000 0 0 0 0 -12.000 12.000 -12.000 12.000 0 0 2.4 Actieplan: De gemeente realiseert bijkomende kinderopvang 945 kinderopvang 6640300 2.4.1. Oprichting mini-crèche ofwel samenwerking met vzw 0 0 0 -12.000 Vijvens ofwel in eigen regie 945 totalen 6640300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 B14 toelichting investeringsplan 20131112.xlsx - afdrukdatum 23/01/2014 Veld Alg rek uitgave Omschrijving 2014 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2015 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2016 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2017 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2018 Ontvangst (toelage, verkoop, enz.) Raming Saldo 2019 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2.5 Actieplan: De gemeente werkt mee aan de realisatie van tijdelijke opvang en begeleiding van senioren 951 Dienstencentra 951 totalen 6640300 2.5.1. Investeringstoelage Waegebrughe (dorpsplein) 6640300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0 58.000 0 32.000 0 32.000 -58.000 0 -58.000 0 0 0 0 Gelijkblijvend beleid 119 algemene diensten 119 totalen 119 algemene diensten 2410000 vervangen centrale server 2410000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.000 0 -32.000 0 0 0 0 2210007 Herstelwerken gemeentehuis: akoestische panelen raadzaal 17.000 -17.000 0 0 0 0 0 2210007 Herstelwerken gemeentehuis: pui (gebaseerd op raming De 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 Baetseleer) 119 totalen 200 wegen 2210007 37.000 2300000 Exploitatiematerieel: kraan 2300000 Exploitatiematerieel: verreiker 0 165.000 2300000 Exploitatiematerieel: tractor 2300000 Exploitatiematerieel: voertuigen wegenis 200 totalen 200 wegen 2300000 165.000 0 2210007 Oprichten nieuwe loods; ontwerper toegewezen aan Snoeck & -37.000 0 -165.000 0 0 0 100.000 30.000 -165.000 130.000 0 0 0 0 0 0 -100.000 -30.000 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 -30.000 30.000 30.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 100.000 -120.000 100.000 0 0 -100.000 Partners 200 totalen 200 wegen 2210007 0 2200000 Aankoop grond: masterplan Industriezone 2200000 Aankoop grond: Sint-Elooiskeer 2200000 Aankoop grond: Nazarethsesteenweg (onderhandelingen) 2200000 Akte erfdienstbaarheid 200 totalen 200 wegen 2200000 212.800 2240007 Olsensesteenweg: subsidie voorbije werken 2240007 Ontwerper Olsensesteenweg; toegewezen aan Arcadis 2240007 KWS dossier 2012, erelonen toegewezen aan D'Hauwer 2240007 Nazarethsesteenweg fietspad, wegdek en riolering, erelonen 0 46.000 110.800 54.500 1.500 0 0 0 -46.000 -110.800 -54.500 -1.500 0 -212.800 463.029 10.000 21.510 100.000 463.029 -10.000 -21.510 -100.000 33.000 15.000 437.249 392.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 -226.971 -203.890 0 24.140 0 0 0 0 -24.140 385.000 -105.000 0 0 0 -385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 11.740 0 -11.740 170.000 118.400 0 -51.600 0 0 0 0 0 0 0 30.000 24.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 50.000 50.000 0 0 -50.000 -50.000 0 100.000 -100.000 80.000 -20.932 20.932 -20.932 0 200.000 toegewezen aan Arcadis 2240007 Karreweg: verbreden stuk weg naar serres toe (gemeenteaandeel), toegewezen via VLM 2240007 Verbindingsweg Industriezone 2240007 Masterplan Industriezone: erelonen toegewezen aan Veneco 2240007 Masterplan Industriezone: afdeling 3 2240007 Masterplan Industriezone: afdeling 5 2240007 aanleg wegenis verbindingsweg Pastorijstraat - St-Elooiskeer, 210.278 188.894 105.000 0 0 0 0 0 0 erelonen toegewezen aan D'Hauwer (deel aquario 100.000) 2240007 Tjolleveld, werken toegewezen aan AB wegenbouw 2240007 Verbeteringswerken Hovebroekweg (deel Aquario 172.000); 5.000 subsidie erfgoed, erelonen toegewezen aan Arcadis 2240007 Herstelwerken kerkmuur Nokere (nabij Hovebroekweg); ZEN 0 premie 2240007 Waregemsesteenweg: studie aanleg fietspad 2240007 Lozerdorp herinrichten 0 -25.000 0 0 25.000 2240007 Marollecentrum: studie verbeteringswerken 2240007 Wannegemcentrum: studie verbeteringswerken 200 totalen 309 afval- en materialenbeheer 309 totalen 310 afvalwater 310 totalen 410 brandweer 410 totalen 410 brandweer 410 totalen 600 ruimtelijke planning 2240007 2811000 Herkapitalisatie imog 2811000 2280007 Vernieuwen rioleringen - investeringen aquario 2280007 Collector Leedsestraat, erelonen toegewezen aan Arcadis 2280007 1.039.543 862.201 20.932 20.932 0 0 2430000 Nieuwe autopomp brandweer 2430000 Signalisatie voertuig brandweer 2430000 2300000 Persoonlijke beschermingsmiddelen, GPS 2300000 2140007 rup 11 zonevr. horeca, toegewezen aan Adoplan -177.342 260.880 -20.932 20.932 -20.932 20.932 0 -260.880 690.000 -20.932 20.932 -20.932 20.932 0 0 150.000 150.000 142.400 0 -547.600 0 -20.932 20.932 -20.932 20.932 -150.000 0 50.000 0 -150.000 50.000 -3.000 0 0 0 0 0 300.000 172.500 -127.500 0 100.000 75.000 0 -25.000 300.000 -127.500 100.000 75.000 -25.000 0 0 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 15.960 0 0 -3.000 3.000 3.000 0 -25.000 0 0 25.000 -15.960 172.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.932 50.000 -50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.932 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 -50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 -20.932 -50.000 0 -80.000 0 0 0 0 0 B14 toelichting investeringsplan 20131112.xlsx - afdrukdatum 23/01/2014 Veld Alg rek uitgave Omschrijving 2014 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 2140007 Opmaak plannen (voornamelijk RUP's) 600 totalen 640 Elektriciteitsvoorziening 2140007 2015 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 0 15.960 0 -15.960 2016 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 0 0 0 0 6640300 Ondergronds brengen laagspanningsnet 0 0 6640300 Ondergrondsbrengen LS-net Deinsesteenweg (stuk tussen 0 0 0 -16.505 0 0 2017 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 0 0 0 50.000 0 2018 Ontvangst (toelage, verkoop, enz.) Raming Saldo 0 0 0 0 2019 Ontvangst Saldo (toelage, verkoop, enz.) Raming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -4.320 0 0 0 0 0 Hoogmolenstraat en Groenenweg) 6640300 LS nieuwe weg St-Elooiskeer, toegewezen aan Gaselwest 6640300 LS masterplan Industriezone 640 totalen 670 straatverlichting 6640300 2250007 preventieve vervanging armaturen 2250007 Ondergrondsbrengen OV-net Deinsesteenweg (stuk tussen 25.655 9.150 25.655 9.150 20.000 -16.505 0 -20.000 0 20.000 0 0 0 0 50.000 -20.000 0 20.000 23.000 0 4.320 -50.000 4.320 -4.320 0 -20.000 -23.000 20.000 0 -20.000 0 20.000 0 0 12.720 -12.720 0 -43.000 32.720 0 0 0 -20.000 0 20.000 0 0 -20.000 0 Hoogmolenstraat en Groenenweg) 2250007 OV nieuwe weg St-Elooiskeer, toegewezen aan Gaselwest 2250007 OV masterplan Industriezone 670 totalen 720 Monumentenzorg 720 totalen 739 kunst- en cultuurbeleid 739 totalen 740 sport 740 totalen 750 jeugd 750 totalen 790 erediensten 2250007 6640300 fase 2 Hof ter Wyckhuyze, toegewezen aan Stone Gallery 6640300 Restauratiepremie toegewezen aan Thevelin A. 6640300 25.655 9.150 45.655 9.150 75.600 58.170 133.770 0 2210007 uitbreiding sporthal 2210007 Ereloon uitbreiding sporthal, toegewezen aan Eiland7 2210007 Veiligheid werken sporthal, toegewezen aan Vinco 2210007 0 2210007 20.000 0 0 -133.770 0 0 6.000 0 6.000 -5.500 0 0 -19.500 43.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 -6.000 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 -32.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.500 0 0 0 -6.000 -12.000 -7.500 26.500 -20.000 0 0 0 -5.000 -500 12.000 7.500 19.500 6640400 Investeringen kerkfabriek O.L.V. van Bijstand, renovatie 0 5.000 500 5.500 2210007 nieuwbouw chiro (vnl omgevingswerken- speeltuigen) 2210007 Ereloon werken chiro, toegewezen aan Wielfaert -36.505 0 0 -75.600 -58.170 2750000 Aankoop kunstwerk 2750000 0 -16.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.500 0 0 0 0 0 0 kerkgebouw dossier 2013 6640400 Investeringen kerkfabriek O.L.V. van Bijstand, renovatie kerk 0 54.500 -54.500 54.500 -47.000 0 -60.000 11.800 15.000 0 -11.800 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -275.000 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 -100.000 dossier 2015-16 6640400 Investeringen kerkfabriek St-Ursmarus, renovatie kerk 6640400 Investeringen kerkfabriek St-Ursmarus, restauratie schilderij 6640400 Investeringen kerkfabriek St-Dionysius, renovatie kerk + ramen 47.000 60.000 dossier 790 totalen 790 erediensten 6640400 Investeringen kerkfabriek St-Machutus, renovatie kerk 6640400 investeringen Kerkfabriek Sint-Eligius, herstel kerktoren 6640400 investeringen Kerkfabriek Sint-Eligius, herstel centrale verwarming 0 0 0 6640400 investeringen Kerkfabriek Sint-Eligius, ramen Marollekerk 6640400 investeringen Kerkfabriek Sint-Eligius, calvarie kerkhof 0 0 25.000 6640400 2210007 Renovatie Lombaertskapel (ZEN subsidie); erelonen toegewezen 275.000 -25.000 0 5.000 59.500 133.500 0 -133.500 381.300 0 -381.300 32.000 24.000 -8.000 30.000 24.000 -6.000 30.000 24.000 -6.000 100.000 0 -5.000 0 -59.500 100.000 0 0 100.000 0 0 -100.000 43.000 -43.000 0 0 0 0 100.000 0 0 -100.000 0 0 43.000 0 0 -43.000 0 aan Vande Kerckhove 790 totalen 800 Basisonderwijs 800 totalen 820 kunstonderwijs 820 totalen 909 Sociaal beleid 909 totalen 2210007 2210007 Oprichten Nieuwe school: saldo 2210007 Bijstand bouw Marolleschool toegewezen aan Belfius 2210007 Erelonen Marolleschool, toegewezen aan Martens D. 2210007 2210007 Herstelwerken school Waregemsesteenweg 22 2210007 6640400 Investeringetoelage gebouwen ocmw 6640400 32.000 24.000 -8.000 550.000 40.000 50.000 508.477 -41.523 -40.000 -50.000 640.000 508.477 -131.523 40.000 40.000 10.000 10.000 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 10.000 -10.000 10.000 5.300.315 1.418.978 -3.881.337 5.057.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -10.000 10.000 -10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 10.000 -10.000 10.000 765.534 -4.291.486 2.233.432 1.217.400 -1.016.032 1.553.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 0 -1.553.972 2.721.516 5.185.966 2.464.450 481.000 81.300 -399.700 0 0 0 -10.000 B14 toelichting investeringsplan 20131112.xlsx - afdrukdatum 23/01/2014
© Copyright 2024 ExpyDoc
