自覚教育資料 ～自己評価～ JISQ9001:2008 （ ISO9001:2008 ） JISQ14001:2004 （ ISO14001:2004 ） 1 ＩＳＯとは Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ （国際標準化機構） 「物質及びサービスの国際交換を容易にし、知的、科学的、技術的 及び経済的活動分野における国際間の協力を助長するため、世界 的な標準化及びその関連活動の発展促進を図ること」 ＩＳＯで決められている様々なもの 国・地域による違いを無くし（標準化）、様々な活動が 円滑に行えるようにすること ◎各国の略称名 ◎磁気カードのサイズ ◎非常口の標識 ｛ ＪＰＮ／ＵＳＡ／ＲＵＳ／ＫＯＲ・・・・・ ｝ ｛ タテ×ヨコ ｝ ◎マネジメントシステム ｛ 品質／環境／（労働安全衛生） ｝ ＩＳＯ９００１ 品質マネジメントシステム 品質を保証するための ＩＳＯ１４００１ 環境マネジメントシステム 環境への影響を改善するための （ＯＨＳＡＳ１８００１） 労働安全衛生マネジメントシステム 安全な職場にするための 世界的に認められた（通用する）活動 2 マネジメントシステムとは 3 ＩＳＯ活動とは 4 規格要求事項の使い方（付き合い方） ① １．様々な考え方への活用 「規格要求事項はどのような会社でも使えるようにしてある」。これは、 規格要求事項の言葉であるが、更に「規格要求事項はどのような“考 え”の会社でも使えるようにしてある」と発展させて考えるべきである。 ２．規格要求事項の幅の理解 第三者の認証を得ているのであれば、規格要求事項を無視したり、明 らかな逸脱は認められない。但し、会社の考え、状況も考慮したいの も事実である。 重要になってくるのは、その「幅」を見極めることである。「幅」は意外 と広い。 5 規格要求事項の使い方（付き合い方） ② ３．ＩＳＯではなく、自分の会社 ＩＳＯの規格要求事項は「単なる道具」であり、使うか使わないかは自 由です。それよりも重要なことは「会社のためになっているか」「職場 のためになっているか」です。 6 社員の方に望むこと 管理者 ト ッ プ ダ ウ ン ･ ● 不 ● 具●指ボ 合順示ト 改守事ム 善の項ア 点評のッ プ の価順 提 守 案 最前線の社員の方 １．付加価値の多くは最前線にあります。 ２．改善の「ネタ」も最前線にあります。 ３．最前線の活性化なくして、会社の活性化はありません。 7 ボトムアップのための自己評価 自己評価項目 共通 ＩＳＯ９００１ ＩＳＯ１４００１ １．文書記録の作成と管理 ２．改善目標 ３．社内のコミュニケーション ４．力量管理 ５．是正予防処置 ６．設備管理等 ７．作業環境 ８．購買品の管理 ９．製造現場の管理 １０．仕事のルールのチェック １１．著しい環境側面 １２．法規制等の順守 １３．日常の環境管理 １４．緊急時の対応 ＩＳ０９００１項番 ＩＳＯ１４００１項番 4.2 5.4.1 5.5.3 6.2 8.5.2／8.5.3 6.3 6.4 7.4.2／7.4.3 7.5／7.6／8.2.4 8.2.3 4.4.4／4.4.5 4.3.3／4.5.1 4.4.3 4.4.2 4.5.3 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 8 １．文書記録の作成と管理① 【自己評価①】 ●作成した作業標準書と実際の作業は合っていますか。 ⇒ 違いがあれば「どちらかを修正すべき」です。 ⇒ 必ずしも作業標準書が正しいとは限りません。 【自己評価②】 ●作業標準書は、わかりやすいですか。 ⇒ 文書は全て「伝わってなんぼ」です。 ⇒ 「表」「図」「写真」などをうまく使用すべきです。 【自己評価③】 ●作成した記録は活用して（されて）いますか。 ⇒ その記録で「誰に」「何を伝える」のですか。 ⇒ 伝えるべきことに不足（漏れ）はありませんか。 9 １．文書記録の作成と管理② ～文書化とは～ 文書化 ◎顕在化すること ◎頭から出すこと 文書か記録かの議 論は不要 文書 ◎ルール ◎変化する 記録 ◎証拠 ◎不変 文書 ＝ 仕事のルール だから「知るべき最新のルールがわかる（見れる）ようにする」 【自己評価④】 ●古い文書（特に図面、指示書など）を見てしまったことはないですか。 ⇒ 古い文書を見てしまうようなことは「絶対ないはず」なのです。ルール を再確認しましょう。 ⇒ すぐに探せない状況も同じです。 10 ２．改善目標① 【自己評価①】 ●自部門の改善目標と自分の役割を理解していますか。 ⇒ 目標を知っているだけではなく「自分がどう関わっていくのか」です。 【自己評価②】 ●その改善目標は自部門（自工程）にとって意味がありますか。 ⇒ 「やる価値」「やる必要性」があるかどうかの認識は重要です。 ⇒ 「ＩＳＯのための目標」「やらされ仕事」になっていませんか。 ⇒ 他にやるべきことの認識はありませんか。 【自己評価③】 ●目標の進み具合がどうなっているか認識していますか。 ⇒ 管理者から報告、周知されるべきものです。 ⇒ 自分自身のやるべきことの進み具合も認識しましょう。 11 ２．改善目標② 【品質改善＝環境改善】 顧客クレーム ・対応によるエネルギーの消費 ・再納入による資源の消費 ・人的対応によるエネルギーの消費 過剰在庫 ・保管場所のエネルギーの消費 ・保管管理上のエネルギーの消費 ・保管のための包装資源の消費 仕事をしないことが一番の環境貢献 不要な仕事をしない 12 ３．社内のコミュニケーション 【自己評価①】 ●必要な情報の「滞り」はないですか。 ⇒ 知るべき情報を伝達されない。（遅れて伝達される。） ⇒ 報告（提案）すべきことを報告していない。 【自己評価②】 ●参加しているコミュニケーションは、結果を出していますか。 ⇒ 例えば、会議、ミーティングは、何かを決めるために行うのです。 ⇒ 決まらない、曖昧などの結果しか出ないものは意味がありません。 方法、メンバー、タイミングを再検討しましょう。 13 ４．力量管理① 【自己評価①】 ●作業者の力量に関連する不適合などは発生していませんか。 ⇒ 習熟していれば防げた不適合。 ⇒ 教育訓練中に発生した不適合。 ⇒ 作業者からの度重なる作業に関する質問。 【自己評価②】 ●自部門（自工程）の作業に必要な力量は適切ですか。 ⇒ 必要な力量を認識していますか。 ⇒ それ以外の力量（特に経験年数、言葉では表せない力量）の存在 （必要性）を感じていませんか。 【自己評価③】 ●自部門（自工程）の新人に対し、スムーズな教育訓練ができますか。 ⇒ 「何を教えるか」「何がポイントか」の認識は重要です。 14 ４．力量管理② 【目的は力量管理】 必要な力量の保有 ＝ 目的 教育 ＝ 手段 教育することが目的にならないこと 必要な力量 の決定 力量不足 （向上の必要性） の発生 教育訓練など の実施 15 ５．是正予防処置① 【自己評価①】 ●どのような時に是正処置を、どのような時に予防処置を、それぞれ行うか 認識していますか。 ⇒ 的を得た処置を行うべきです。（過剰な手間／貧弱な処置） ⇒ 不適合発生時の報告のルールを認識していますか。（どの程度の 不適合かが重要。） 【自己評価②】 ●原因の究明をできる限り深く行っていますか。（行えますか。） ⇒ 再発不適合があるということは、原因究明がされていないことです。 【自己評価③】 ●対策後の標準化（定着化）に不備はありませんか。 ⇒ 「尻切れトンボ化」を無くしましょう。 ⇒ 文書化の必要性も大事です。（文書化の方法、寿命は適切に。） 16 ５．是正予防処置② 17 ５．是正予防処置③ できる限りの掘下げ 決 め を ら と れ った て 設 い 備 な 点 い 検 。記 録 記録様式が使いにくいから。 設備を知らない人が承認したから。 点検項目、頻度が非現実的だから。 設備を知らない人が承認したから。 指示が曖昧だったから。 文書（様式）制定時の伝達ルールが無 いから。 点検結果を活用していないから。 異常の基準が厳しすぎるから。 18 ６．設備管理等 【自己評価①】 ●使用している生産設備等の稼働状況は充分ですか。 ⇒ 不十分な場合、やるべき管理策はありませんか。 ⇒ 設備の稼働率向上が最終目的ではありません。「顧客満足」「生産 効率」が最終目的です。 【自己評価②】 ●点検内容は適切ですか。 ⇒ ○の情報入りません。×の情報が欲しいのです。 ⇒ ×の時の対応は決まっていますか。（処置／報告／記録・・・） ⇒ 「項目」「頻度」は最適ですか。 【自己評価③】 ●対象とするもの（設備等）に不足はありませんか。 19 ７．作業環境 【自己評価①】 ●自部門（自工程）で管理すべき作業環境を認識していますか。 ⇒ 作業者の安全衛生環境なども積極的に管理すべきです。 【自己評価②】 ●作業レイアウトなども環境の一つです。 ⇒ 非効率的なレイアウト。 ⇒ 危険な作業（行動）をとらざるを得ないレイアウト。 20 ８．購買品の管理 【自己評価①】 ●発注時の伝達情報に曖昧さはないですか。 ⇒ 「何を」「何個」「いつまでに」「その他の情報」 ⇒ 発注のタイミングに問題はないですか。（口頭発注後の事後発注な ど） 【自己評価②】 ●受入検証（検査）は適切ですか。 ⇒ 「方法」「頻度」「抜取数」「記録」などは現実的ですか。（結果、起こ り得るリスクとの吊り合い。） ⇒ 判断基準に曖昧さはないですか。 21 ９．製造現場の管理① 【自己評価①】 ●現場の管理（計画／指示／道具の使用／検査）に不備はないですか。 認識 ・ 力量 ・ 段取り 設備 ・ 作業手順 ・ 識別 保存 製造指示 タイミング わかりやすさ 製造 梱包仕様 出荷の許可 検査 出荷 いつ ・ 頻度 ・ 項目 基準 ・ 測定器 22 ９．製造現場の管理② 【自己評価②】 ●「不良の発生 ＝ 現場の管理に問題があるはず」という意識を持ちま しょう。 ⇒ 不良の要因は他（製造現場以外）にある可能性もありますが、それ らの要因を発見できなかったことも含め、現場の管理体制を自問 自答することは重要です。 ⇒ 問題をすべて解決できるとは限りませんが、問題が存在することを 認識するだけでも解決の一歩です。 潜在化 予測（注意）できない。 対応時の混乱（ロス）。 顕在化 予測（注意）できる。 計画された対応。 23 ９．製造現場の管理③ 【自己評価③】 ●測定機器の管理は適切ですか。 ⇒ 測定機器の不備による不適合は発生していませんか。 ⇒ 校正を含めた管理の「方法」「頻度」「手間」は適切ですか。（結果、 起こり得るリスクとの吊り合い。） 【自己評価④】 ●「ポカヨケ機能」の工程への盛り込みを意識していますか。 ⇒ この機能の充実が「品質の作り込み」の重要な一つです。 ⇒ 是正処置の検討時には、欠かせない要素の一つです。 【自己評価⑤】 ●「製造時の目標」は明確ですか。（できる限り） ⇒ 「工数」「歩留まり」「稼働率」・・・・・ 24 １０．仕事のルールのチェック 【自己評価①】 ●決めた仕事（作業）のやり方（ルール）がいつまでも１００点満点とは限り ません。今のやり方は最適ですか。 ⇒ 結果が伴っていますか。（不適合の発生防止／作業効率／わかり やすさ） ⇒ 振り返る場と意識を設けていますか。（改善提案の延長） 【自己評価②】 ●チェックするためには、見えなくては（理解しなくては）いけません。文書 化などの対応は充分ですか。 ⇒ 文書化（顕在化）すると１００点ではない部分が見えてくることがあり ます。 25 １１．著しい環境側面 【自己評価①】 ●「著しい環境側面」と自部門（自工程）の作業の関連性を認識していま すか。（特定業務など） ⇒ 関連性の薄さ、特定漏れなどはありませんか。 ⇒ その作業との環境影響の因果関係は充分ですか。 【自己評価②】 ●「品質問題 ＝ 環境影響」の観点から、環境側面の漏れなどはないで すか。 【自己評価③】 ●自部門（自工程）で起こり得る環境事故は、緊急時の環境側面に特定さ れていますか。 26 １２．法規制等の順守 【自己評価①】 ●自部門（自工程）の作業にどんな法規制が関連しているかを認識していま すか。（法規制一覧表など） ⇒ 具体的な対応事項は明確ですか。 ⇒ 「どの作業（設備）」「いつ」「何をする」 【自己評価②】 ●順守ができない（不徹底／できにくい環境）ことがないですか。 ⇒ 不徹底の場合 ： 事業リスク回避上の目的を理解しましょう。 ⇒ できにくい場合 ： 方法論、環境改善の計画を検討しましょう。 【自己評価③】 ●法規制を超えた現場からの要求はないですか。 ⇒ 特に安全衛生上の観点から。(ヒヤリハット情報の抽出などは重要） ⇒ 考え方は「ヒヤリハット ＝ 事故（災害）」です。 27 １３．日常の環境管理 【自己評価①】 ●著しい環境側面に関連する日常の管理項目（ルール）を認識しています か。（著しい環境側面運用管理表など） ⇒ 周知は充分ですか。（文書化の程度、方法） ⇒ 管理項目の過剰、不足はないですか。（何が一番その環境側面に 影響を与えるのか） 【自己評価②】 ●運用基準に曖昧さは無いですか。 ⇒ 「定量化」 ： 温度設定／廃棄物分別基準／設備立上げ時刻・・・。 ⇒ 「非定量化」 ： 責任者の判断／力量による判断／一般常識・・・。 28 １４．緊急時の対応① 【自己評価①】 ●自部門（自工程）で起こり得る緊急事態を特定（認識）していますか。 ⇒ 「どこで」「どんな作業時に」「どんなことが起こる」 ⇒ 関係者（遭遇する可能性のある人）に漏れはありませんか。 【自己評価②】 ●予防と緩和（被害の抑制）の考え方と手順を認識していますか。 ⇒ 予防の手順 ： 「管理手順書」など。 ⇒ 緩和の手順 ： 「緊急対応手順書」「緊急連絡網」「対応部材」など。 「予防」 発生させない運用管理。 「緩和」 発生時の被害の 抑制。 29 １４．緊急時の対応② 【自己評価③】 ●緊急対応のための訓練は行っていますか。結果はどうですか。 ⇒ 今の「手順」「道具」で本当に緩和できますか。 ⇒ 連絡体制は現実的ですか。（夜間、休日も想定していますか。） 30
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