FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: 13/07/2015 Hora Cierre: 17.18.28 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD PLAN OPERATIVO 2015 NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE : 1 Fecha Impr : 14/07/2015 Hora Impr : 11.44.37 (C28181707-201513) ELECTROCENTRO S.A. SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN MISION DE LA ENTIDAD Página ELECTROCENTRO S.A. DE: 2013 A: 2017 VISION DE LA ENTIDAD CONSOLIDARNOS COMO UNA EMPRESA MODELO EFICIENTE, MODERNA Y RESPONSABLE SATISFACER LAS NECESIDADES DE ENERGIA CON CALIDAD, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRO AMBITO DE RESPONSABILIDAD, CON TECNOLOGIA DE VANGUARDIA Y TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, ACTUANDO CON TRANSPARENCIA Y APROVECHANDO SINERGIAS CORPORATIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA Y GENERACION DE VALOR A NUESTROS CLIENTES, COLABORADORES Y ACCIONISTAS OBJETIVOS 1 MAXIMIZAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 1 LOGRAR LA RENTABILIDAD SOSTENIDA 1 rentabilidad patrimonial - ROE % 2 rentabilidad operativoa -ROA % 3 LIQUIDEZ ACIDA % VALORES AÑO 2014 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL 2 INCREMENTAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS 2 CREAR VALOR SOCIAL DE LA EMPRESA 3 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL UNID. MED. 5 REDUCCION DE INVENTARIOS % 6 INCREMENTO DE LA VENTA DE ENERGIA A CLIENTES % 7 PERDIDAS DE ENERGIAS TOTALES % OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 1 FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERES Y EL MEDIO AMBIENTE 8 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE RESPONSABLIDAD % OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 1 GARANTIZAR LA CALIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO Y MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 4 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO INDICADOR SOCIAL 9 GESTION DE RECLAMOS OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 AMPLIAR Y MEJORAR LA ESTRUCTURA ELECTRICA INDICADOR % UNID. MED. 1 DURACION PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA - % 1 FRECUENCIA PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL % SAIDI SISTEMA - SAIFI EJECUCCION 2015 AL II TRIM DEL II TRIM AVANCE AL II TRIM AL II TRIM 7.67 5.49 1.35 2.54 2.24 4.19 76.32 9.22 6.59 1.65 3.07 2.69 4.86 73.75 0.64 0.73 0.62 0.62 0.45 0.45 61.64 13.66 9.86 9.76 9.41 15.05 14.79 150.00 4 MARGEN DE VENTAS OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO DEL II TRIM VALORES AÑO 2014 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL DEL II TRIM EJECUCCION 2015 AL II TRIM DEL II TRIM AVANCE AL II TRIM AL II TRIM -4.15 -17.07 3.88 3.88 32.38 32.38 -189.69 2.72 4.41 4.36 4.38 4.71 4.43 100.45 12.70 12.70 12.74 12.74 13.66 13.83 108.90 VALORES AÑO 2014 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL 100.00 VALORES AÑO 2014 100.00 EJECUCCION 2015 AL II TRIM 100.00 DEL II TRIM 100.00 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL 3.35 VALORES AÑO 2014 DEL II TRIM DEL II TRIM 3.65 0.91 DEL II TRIM 100.00 AL II TRIM 100.00 EJECUCCION 2015 AL II TRIM DEL II TRIM 1.82 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL AVANCE AL II TRIM AVANCE AL II TRIM 0.78 AL II TRIM 1.54 EJECUCCION 2015 AL II TRIM DEL II TRIM 100.00 42.19 AVANCE AL II TRIM AL II TRIM 42.11 33.70 6.16 14.31 4.16 10.45 31.01 21.34 18.50 3.66 8.40 2.27 5.58 30.16 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: 13/07/2015 Hora Cierre: 17.18.28 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD PLAN OPERATIVO 2015 NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL INDICADOR 2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL 1 generacion propia PROGRAMA DE VENTAS BIENES Y/O SERVICIOS 1 venta de energia 2 servicios complementarios PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS BIENES Y/O SERVICIOS 2 14/07/2015 Hora Impr : 11.44.37 (C28181707-201513) ANUAL 0.09 % INDICADOR METAS PARA EL AÑO 2015 VALORES AÑO 2014 UNID. MED. 1 INVERSION EN CAPACITACION OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO BIENES Y/O SERVICIOS : Fecha Impr : ELECTROCENTRO S.A. 5 FORTALECER LA GESTION DE TALENTO HUMANO PROGRAMA DE PRODUCCION Página ELECTROCENTRO S.A. 0.09 0.10 ANUAL 100.00 100.00 1 MEJORA DE COMPETENCIAS DEL II TRIM 98461 MWh 24819 EJECUCION AÑO 2015 AL II TRIM DEL II TRIM 51729 DEL II TRIM 763754 MWh AL II TRIM 24765 50319 ANUAL 189421 DEL II TRIM 26 MWh 370016 100.00 AL II TRIM 100.00 100.00 25827937 6435953 12919643 DEL II TRIM AL II TRIM 6099405 11498654 AVANCE AL II TRIM 20.90 185200 ANUAL DEL II TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AVANCE AL II TRIM 358892 46.9905231265564566 6012878492289402084 965 430751452 107135782 208870107 116056219 220109479 51.10 0 0 27731559 6858129 13607572 7139203 13933613 50.24 EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2015 DEL II TRIM 776398 44.44 AVANCE AL II TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL II TRIM PROGRAMACION 2015 AVANCE AL II TRIM AL II TRIM 0 ANUAL 100.00 DEL II TRIM EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA DEL II TRIM PROGRAMACION 2015 AVANCE AL II TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL II TRIM 0 moneda 0.04 EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2015 ANUAL 0.07 AL II TRIM EJECUCCION 2015 AL II TRIM 100.00 EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA AVANCE AL II TRIM EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2015 ANUAL DEL II TRIM 0.10 DEL II TRIM EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA EJECUCCION 2015 AL II TRIM METAS PARA EL AÑO 2015 VALORES AÑO 2014 UNID. MED. DEL II TRIM 192247 EJECUCION AÑO 2015 AL II TRIM DEL II TRIM 372316 1 compra de energia 2 suministros diversos moneda 0 0 3 combustibles y lubricantes moneda 0 0 189726 AVANCE AL II TRIM AL II TRIM 366183 47.1643409694512350 6242932104410366847 931 PROGRAMACION 2015 ANUAL DEL II TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AVANCE AL II TRIM 191130312 47251956 91041761 52094963 94691593 49.54 0 10243056 2579919 5068149 3326978 6023968 58.81 0 7139726 1823156 3671727 1255029 1953618 27.36
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