FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: 13/04/2015 Hora Cierre: 23.15.58 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN MISION DE LA ENTIDAD Página HIDRANDINA S.A. PLAN OPERATIVO 2015 NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE : 1 Fecha Impr : 20/04/2015 Hora Impr : 12.16.51 (C58152304-201513) HIDRANDINA S.A. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO DE: 2013 A: 2017 VISION DE LA ENTIDAD CONSOLIDARNOS COMO UNA EMPRESA MODELO, EFICIENTE, MODERNA Y RESPONSABLE SATISFACER LAS NECESIDADES DE ENERGÍA CON CALIDAD, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRO ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, Y TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, ACTUANDO CON TRANSPARENCIA Y APROVECHANDO SINERGIAS CORPORATIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA Y GENERACIÓN DE VALOR A NUESTROS CLIENTES, COLABORADORES Y ACCIONISTAS OBJETIVOS 1 Maximizar la creación de valor económico OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 1 Lograr una rentabilidad sostenida 1 Rentabilidad patrimonial ROE Porcentaje 2 Rentabilidad operativa ROA Porcentaje 3 Margen de ventas Porcentaje 4 LIQUIDEZ ACIDA numero 5 REDUCCION DE INVENTARIOS OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos 2 Crear valor social en la empresa 3 Mejorar la imagen empresarial UNID. MED. 2 Incremento de la venta de energía a clientes Porcentaje 3 Pérdidas de energía totales Porcentaje OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 1 Fortalecer las relaciones con los grupos de interes 1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Porcentaje OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 1 Garantizar la calidad del sumnistro electrico y mejorar el servicio de atencion al cliente 4 Mejorar los procesos de gestion interna INDICADOR Porcentaje OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO empresarial 2 GESTION DE RECLAMOS INDICADOR Porcentaje UNID. MED. 3 Ampliar y mejorar la infraestructura electrica 1 Duración promedio de interrupciones del sistema SAIDI Horas 2 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI veces VALORES AÑO 2014 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL DEL I TRIM EJECUCCION 2015 AL I TRIM DEL I TRIM AVANCE AL I TRIM AL I TRIM 5.82 5.61 1.14 1.14 1.59 1.59 28.34 6.47 6.16 1.26 1.26 1.95 1.95 31.66 7.65 7.45 6.26 6.26 7.55 7.55 101.34 0.51 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 102.04 -0.91 2.88 4.88 4.88 58.21 58.21 2,021.18 VALORES AÑO 2014 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL DEL I TRIM EJECUCCION 2015 AL I TRIM DEL I TRIM AVANCE AL I TRIM AL I TRIM 5.81 6.15 1.63 1.63 2.35 2.35 38.21 12.86 11.64 11.70 11.70 12.30 12.30 105.67 VALORES AÑO 2014 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL 100.00 VALORES AÑO 2014 100.00 EJECUCCION 2015 AL I TRIM 100.00 DEL I TRIM 100.00 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL 0.22 VALORES AÑO 2014 DEL I TRIM DEL I TRIM 0.19 0.20 DEL I TRIM 100.00 AL I TRIM 100.00 EJECUCCION 2015 AL I TRIM DEL I TRIM 0.20 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL AVANCE AL I TRIM AVANCE AL I TRIM 0.20 AL I TRIM 0.20 EJECUCCION 2015 AL I TRIM DEL I TRIM 100.00 105.26 AVANCE AL I TRIM AL I TRIM 38.53 37.26 10.53 10.53 12.03 12.03 32.29 14.70 14.68 4.97 4.97 5.28 5.28 35.97 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: 13/04/2015 Hora Cierre: 23.15.58 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD Página HIDRANDINA S.A. PLAN OPERATIVO 2015 NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 2 Fortalecer el desarrollo del personal BIENES Y/O SERVICIOS 1 PRODUCCION DE ENERGIA PROGRAMA DE VENTAS BIENES Y/O SERVICIOS 1 PROGRAMA DE VENTAS 2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS BIENES Y/O SERVICIOS 2 20/04/2015 Hora Impr : 12.16.51 (C58152304-201513) HIDRANDINA S.A. 5 Fortalecer la gestión del talento humano PROGRAMA DE PRODUCCION : Fecha Impr : 1 INVERSION EN CAPACITACION Porcentaje 2 mejora de competencias porcentaje VALORES AÑO 2014 METAS PARA EL AÑO 2015 ANUAL DEL I TRIM 50641 MWH 13986 EJECUCION AÑO 2015 AL I TRIM MWH 0.03 0.03 0.03 33.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DEL I TRIM AL I TRIM AVANCE AL I TRIM PROGRAMACION 2015 ANUAL DEL I TRIM 8928145 446624 EJECUCION AÑO 2015 AL I TRIM DEL I TRIM AL I TRIM AVANCE AL I TRIM 446624 0 NUEVOS SOLES MWH 1 COMPRA DE ENERGIA 2 SUMNISTROS DIVERSOS NUEVOS SOLES 3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NUEVOS SOLES DEL I TRIM 2025721 DEL I TRIM AL I TRIM AVANCE AL I TRIM 1899365 DEL I TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL I TRIM 708958108 171808069 171808069 31481666 7414110 7414110 DEL I TRIM AL I TRIM AVANCE AL I TRIM EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2015 ANUAL 1899365 PROGRAMACION 2015 ANUAL EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION AÑO 2015 AL I TRIM EN NUEVOS SOLES DEL I TRIM 1831983 AL I TRIM 0.03 13986 PROGRAMACION 2015 ANUAL AVANCE AL I TRIM 0.09 EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA DEL I TRIM EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2015 ANUAL AL I TRIM 0.08 EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA EJECUCCION 2015 DEL I TRIM 492559 EJECUCION AÑO 2015 AL I TRIM 492559 DEL I TRIM AL I TRIM AVANCE AL I TRIM PROGRAMACION 2015 ANUAL DEL I TRIM EJECUCION AÑO 2015 AL I TRIM 439143736 106393903 106393903 0 10165125 2684523 2684523 0 2052255 263474 263474 DEL I TRIM AL I TRIM AVANCE AL I TRIM
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