一次評価（PDF：193KB） - 浜松市

政策シート
12320149010111000605000001
課コード：
000605000
市民生活課
担当組織：
計画コード
基本政策政策
目
20
1490 10111
課
000605
事業
作成日：
責任者：
款項目
事項
予算コード 16 01 11
基本政策：
安全で安心して暮らせる地域社会づくり
政策名：
斎場の管理運営及び整備の推進
目の名称：
斎場費
平成25年04月01日
高井　晋一
款項目
16 01 11
事項
◆組織の使命、役割（事務分掌)
斎場に係る事務の総括に関すること。
◆政策の目標・将来像
送る方に安らぎと潤いを与え、悲しみを癒す雰囲気を持った施設とする。また、心身にハンディキャップを持った人々
を含め、広い対象の人が利用できる施設とする。
◆平成24年度の主な取り組み（平成24年度に重点的に取り組む事業の内容）
今後の火葬体数の増加に対応するため、庁内に斎場整備検討委員会を設置し、各斎場の整備について検討する。
◆これまでの取組状況（平成24年度の主な取組とその結果）
斎場事業の中・長期的な計画を策定するため、策定委員会・ワーキング部会を開催するとともに、検討内容をスプリ
ングレビューに報告した。
また、サマーレビューでは、斎場の火葬料の見直し等について検討した。
浜松・浜北・雄踏斎場は指定管理者制度を導入し、２４年度から指定管理者へ移行した。
※平成24年度以降の人工について、浜北・天竜・雄踏・三ケ日・春野・佐久間水窪斎場は、各0.05人工となる。0.05人
工が、システム上入力できないので、便宜上、浜松斎場0.1人工に、浜北・天竜・雄踏・三ケ日・春野・佐久間水窪斎
場の合計0.3人工を合算し、浜松斎場を0.4人工とした。
(単位：千円)
予算
事業費
決算
国・県支出金
財
市債
源
その他
内
一般財源
訳
＊一般会計繰入金
人件費（報酬等）
人件費
人工(正規)
内訳
人工(非常勤)
人工(再任用)
年間経費(事業費+人件費)
H22
257,415
247,620
0
0
33,849
213,771
0
12
5,600
0.7
0.0
0.0
253,232
H23
279,945
278,565
0
0
31,622
246,943
0
12
5,600
0.7
0.0
0.0
284,177
H24
276,804
276,804
0
0
28,986
247,818
0
6
3,200
0.4
0.0
0.0
280,010
H25
292,315
0
0
0
56,742
235,573
0
7
3,200
0.4
0.0
0.0
295,522
H26
H23～26計
292,315
1,141,379
0
555,369
0
0
0
0
56,742
174,092
235,573
965,907
0
0
7
32
3,200
15,200
0.4
―
0.0
―
0.0
―
295,522
1,155,231
12320149010111000605000002
政策に関連する事業一覧
政策の実現に必要な手段
№
事業名
戦略性
コスト
平成24年度
ﾏﾆﾌ
平成23年度
ｪｽﾄ予算(千円) 人工予算(千円) 人工
1 浜松斎場運営事業
155,654
0.1
153,234
2 浜北斎場運営事業
32,987
0.1
36,407
3 天竜斎場運営事業
15,438
0.1
14,472
4 雄踏斎場運営事業
42,702
0.1
42,087
5 三ヶ日斎場運営事業
17,337
0.1
15,932
5,559
0.1
5,953
10,268
0.1
8,179
6 春野斎場運営事業
7 佐久間・水窪斎場運営事業
評価
今後の優先
方向性順位
改善
0.4
Ｂ
（その他）
改善
Ｂ
（その他）
改善
Ｂ
（その他）
改善
Ｂ
（その他）
改善
Ｂ
（その他）
改善
Ｂ
（その他）
改善
Ｂ
（その他）
事業シート
1220149010111000605110001
課コード：
000605000
市民生活課
担当組織：
計画コード
事業名：
基本政策政策
20
1490
目
10111
担当課
000605
事業
110
作成日：
責任者：
款項目
予算コード 16 01 11 10
事項
平成25年04月01日
高井　晋一
事項
款項目
00 00 00 00 00
浜松斎場運営事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
155,654
需用費
25,952
平成24年度
比較
人工
平成23年度平成24年度
153,234
△ 2,420 (単位：人）
0.1
0.4
委託料
工事請負費公有財産購入費負担金補助及び交付金
扶助費
78,638
48,125
0
0
0
比較
0.3
その他
519
◆事業の目的
遺体やペット類の火葬及び葬儀のための式場の貸出しを行っており、業務が一時停止することや中止することがな
いよう、火葬設備や斎場施設の保守管理を中心に、常に市民が安心して利用できる施設として運営維持管理を行
う。
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
①「補足シート１－①　維持管理事業」
○施設の維持管理を行う。
②「補足シート１－②　施設整備事業」
○施設の改修・整備を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
指定管理者による維持管理。
耐火物修繕など、火葬業務が滞らないようにするための工事を実施。
1220149010111000605110002
開始年度
終了予定年度
事業の性格分類
根拠法令等
昭和47年度
‐
自治事務（その他）
浜松市斎場条例
会計区分
一般会計
行革審答申
―
戦略性
マニフェスト
―
―
外部評価
H20
H20は事業仕分け
―
単位：千円)
市民協働
―
H26
―
H23
155,654
149,968
0
0
12,628
137,340
0
0
800
0.1
0.0
0.0
150,768
H24
153,234
153,234
0
0
11,195
142,039
0
0
3,200
0.4
0.0
0.0
156,434
H25
161,855
0
0
0
29,607
132,248
0
0
3,200
0.4
0.0
0.0
165,055
H26
H23～26計
161,855
632,598
0
303,202
0
0
0
0
29,607
83,037
132,248
543,875
0
0
0
0
3,200
10,400
0.4
―
0.0
―
0.0
―
165,055
637,312
‐
H22
0
H23
0
H24
0
H25
0
H26
0
単位
‐
H22
H23
H24
H25
H26
単位
予算
決算
国・県支出金
市債
財源内訳
その他
一般財源
*一般会計繰入
人件費(報酬等)
人件費
人工(正規)
内訳
人工(非常勤)
人工(再任用)
年関係費(事業費＋人件費)
目標
実績
成果指標２
種類
施設管理指定管理受益者負担補助金
○
○
○
―
H22
H23
H24
H25
―
―
◎
―
H22
125,779
121,196
0
0
14,797
106,399
0
0
800
0.1
0.0
0.0
121,996
事業費
成果指標１
種類
事業の
特徴
H21
―
目標
実績
◆事業の成果（平成24年度での目的の実現状況　※活動ではなく状態）
指定管理者による円滑な事業運営が遂行できた。
滞りなく火葬業務が遂行できた。
1220149010111000605110003
◆評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（廃止した場合に考えられる影響）
市内斎場利用の６割を浜松斎場で占める現状で、浜松斎場を閉鎖するわけにはいかない。
（２）責任主体：市
（市が実施しない場合に考えられる影響）
市が火葬場経営許可を得ているため。
（３）拡大・縮小：現状
（理由）
現状維持。
（４）改善：
改善あり
（理由）
７斎場のＡＥＤ設置賃貸借業務業務を一括契約とした。
指定管理者による運営を行った。
今後の方向性
改善（その他）
中長期的な視点をもって、今後の計画立案が必要。
◆改革・改善(評価を反映して何を見直したか）
（１）これまでに実施した改革・改善（平成24年度予算で反映したものを含む）
平成１９年度より業務の一部委託を行い、平成２１年度から、浜松斎場に市の７斎場の総括事務機能を置き、全体の
運営をスムーズに行える組織改正を行った。
また、浜松斎場を平成２４年度から指定管理とし、市の７斎場の総括事務は市民生活課で行うこととした。
その他、灯油を浜松斎場・雄踏斎場で共同購入し、価格を安くする取組みをしている。
市外の方の火葬料の見直し。
ペット等の火葬焼却料の見直し。
（２）今後の改革・改善計画（いつまでに何をどう見直す）
指定管理者の運営状況を評価する。
補足シート
1220149010111000605110101
款項目
事項
予算コード 16 01 11 10 10
事業名：
維持管理事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
100,654
需用費
25,952
施設管理
○
平成24年度
比較
105,109
4,455
委託料
工事請負費公有財産購入費
78,638
0
0
指定管理
○
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
施設が停止することの無いよう適切な維持管理を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
指定管理者による維持管理
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
扶助費
0
その他
519
補足シート
1220149010111000605110201
款項目
事項
予算コード 16 01 11 10 20
事業名：
施設整備事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
55,000
需用費
0
施設管理
○
平成24年度
比較
48,125
△ 6,875
委託料
工事請負費公有財産購入費
0
48,125
0
指定管理
○
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
火葬設備の定期的な整備工事及び改修工事を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
火葬炉設備耐火物修繕交換
排気設備改善
シーケンサ交換修繕
雨漏り補修
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
0
事業シート
1220149010111000605115001
課コード：
000605000
市民生活課
担当組織：
計画コード
事業名：
基本政策政策
20
1490
目
10111
担当課
000605
事業
115
作成日：
責任者：
款項目
予算コード 16 01 11 15
事項
平成25年04月01日
高井　晋一
事項
款項目
16 01 11 01 00
浜北斎場運営事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
32,987
需用費
3,226
平成24年度
比較
人工
平成23年度平成24年度
36,407
3,420 (単位：人）
0.1
0.0
委託料
工事請負費公有財産購入費負担金補助及び交付金
扶助費
28,178
4,997
0
0
0
比較
△ 0.1
その他
6
◆事業の目的
遺体やペット類の火葬を行っており、業務が一時停止することや中止することがないよう、常に火葬設備や斎場施設
の保守管理を中心に、市民が安心して利用できる施設として運営維持管理を行う。
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
①「補足シート２－①　維持管理事業」
○施設の維持管理を行う。
②「補足シート２－②　施設整備事業」
○施設の改修・整備を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
指定管理者による維持管理。
耐火物修繕など、火葬業務が滞らないようにするための工事を実施。
1220149010111000605115002
開始年度
終了予定年度
事業の性格分類
根拠法令等
平成17年度
‐
自治事務（その他）
浜松市斎場条例
会計区分
一般会計
行革審答申
―
戦略性
マニフェスト
―
―
外部評価
H20
H20は事業仕分け
―
単位：千円)
市民協働
―
H26
―
H23
32,987
34,726
0
0
2,289
32,437
0
5
800
0.1
0.0
0.0
35,531
H24
36,407
36,407
0
0
1,836
34,571
0
0
0
0.0
0.0
0.0
36,407
H25
38,837
0
0
0
5,152
33,685
0
0
0
0.0
0.0
0.0
38,837
H26
H23～26計
38,837
147,068
0
71,133
0
0
0
0
5,152
14,429
33,685
134,378
0
0
0
5
0
800
0.0
―
0.0
―
0.0
―
38,837
149,612
‐
H22
0
H23
0
H24
0
H25
0
H26
0
単位
‐
H22
H23
H24
H25
H26
単位
予算
決算
国・県支出金
市債
財源内訳
その他
一般財源
*一般会計繰入
人件費(報酬等)
人件費
人工(正規)
内訳
人工(非常勤)
人工(再任用)
年関係費(事業費＋人件費)
目標
実績
成果指標２
種類
施設管理指定管理受益者負担補助金
○
○
○
―
H22
H23
H24
H25
―
―
◎
―
H22
33,218
32,707
0
0
2,374
30,333
0
5
800
0.1
0.0
0.0
33,512
事業費
成果指標１
種類
事業の
特徴
H21
―
目標
実績
◆事業の成果（平成24年度での目的の実現状況　※活動ではなく状態）
指定管理者による円滑な事業運営が遂行できた。
滞りなく火葬業務が遂行できた。
1220149010111000605115003
◆評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（廃止した場合に考えられる影響）
浜松斎場のバックアップ的な扱いの部分を備えているので閉鎖するわけにはいかない。
（２）責任主体：市
（市が実施しない場合に考えられる影響）
市が火葬場経営許可を得ているため。
（３）拡大・縮小：現状
（理由）
現状維持。
（４）改善：
改善あり
（理由）
７斎場のＡＥＤ設置賃貸借業務業務を一括契約とした。
指定管理者による運営を行った。
今後の方向性
改善（その他）
中長期的な視点をもって、今後の計画立案が必要。
◆改革・改善(評価を反映して何を見直したか）
（１）これまでに実施した改革・改善（平成24年度予算で反映したものを含む）
浜北斎場を平成２４年度から指定管理とした。
市外の方の火葬料の見直し。
ペット等の火葬焼却料の見直し。
（２）今後の改革・改善計画（いつまでに何をどう見直す）
指定管理者の運営状況を評価する。
今後、複数施設で灯油の共同購入を行うなど、契約方法を検討する。
補足シート
1220149010111000605115101
款項目
事項
予算コード 16 01 11 15 10
事業名：
維持管理事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
31,287
需用費
3,226
施設管理
○
平成24年度
比較
31,410
123
委託料
工事請負費公有財産購入費
28,178
0
0
指定管理
○
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
施設が停止することの無いよう維持管理を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
指定管理者による維持管理
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
6
補足シート
1220149010111000605115201
款項目
事項
予算コード 16 01 11 15 20
事業名：
施設整備事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
1,700
需用費
0
施設管理
○
平成24年度
比較
4,997
3,297
委託料
工事請負費公有財産購入費
0
4,997
0
指定管理
○
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
火葬設備の定期的な整備工事及び改修工事を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
火葬炉台車ﾌﾞﾛｯｸ交換
ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ用ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ取替修繕
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
0
事業シート
1220149010111000605120001
課コード：
000605000
市民生活課
担当組織：
計画コード
事業名：
基本政策政策
20
1490
目
10111
担当課
000605
事業
120
作成日：
責任者：
款項目
予算コード 16 01 11 20
事項
平成25年04月01日
高井　晋一
事項
款項目
16 01 11 01 06
天竜斎場運営事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
15,438
需用費
3,708
平成24年度
比較
人工
平成23年度平成24年度
14,472
△ 966 (単位：人）
0.1
0.0
委託料
工事請負費公有財産購入費負担金補助及び交付金
扶助費
8,992
1,000
0
6
0
比較
△ 0.1
その他
766
◆事業の目的
遺体の火葬を行っており、業務が一時停止することや中止することがないよう、常に火葬設備や斎場施設の保守管
理を中心に、市民が安心して利用できる施設として運営維持管理を行う。
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
①「補足シート３－①　維持管理事業」
○施設の維持管理を行う。
②「補足シート３－②　施設整備事業」
○施設の改修・整備を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
維持管理。
火葬業務委託。
耐火物修繕など、火葬業務が滞らないようにするための工事を実施。
1220149010111000605120002
開始年度
終了予定年度
事業の性格分類
根拠法令等
昭和49年度
‐
自治事務（その他）
浜松市斎場条例
会計区分
一般会計
行革審答申
―
戦略性
マニフェスト
―
―
外部評価
H20
H20は事業仕分け
―
単位：千円)
市民協働
―
H26
―
H23
15,438
17,309
0
0
2,346
14,963
0
2
800
0.1
0.0
0.0
18,111
H24
14,472
14,472
0
0
2,332
12,140
0
3
0
0.0
0.0
0.0
14,475
H25
15,808
0
0
0
4,285
11,523
0
3
0
0.0
0.0
0.0
15,811
H26
H23～26計
15,808
61,526
0
31,781
0
0
0
0
4,285
13,248
11,523
50,149
0
0
3
11
0
800
0.0
―
0.0
―
0.0
―
15,811
64,208
‐
H22
0
H23
0
H24
0
H25
0
H26
0
単位
‐
H22
H23
H24
H25
H26
単位
予算
決算
国・県支出金
市債
財源内訳
その他
一般財源
*一般会計繰入
人件費(報酬等)
人件費
人工(正規)
内訳
人工(非常勤)
人工(再任用)
年関係費(事業費＋人件費)
目標
実績
成果指標２
種類
施設管理指定管理受益者負担補助金
○
―
○
―
H22
H23
H24
H25
―
―
◎
―
H22
15,902
16,108
0
0
2,038
14,070
0
2
800
0.1
0.0
0.0
16,910
事業費
成果指標１
種類
事業の
特徴
H21
―
目標
実績
◆事業の成果（平成24年度での目的の実現状況　※活動ではなく状態）
滞りなく火葬業務が遂行できた。
1220149010111000605120003
◆評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（廃止した場合に考えられる影響）
北遠地区の市民利用と、周辺地域からの利用も比較的多いため閉鎖するわけにはいかない。
（２）責任主体：市
（市が実施しない場合に考えられる影響）
市が火葬場経営許可を得ているため
（３）拡大・縮小：現状
（理由）
現状維持。
（４）改善：
改善あり
（理由）
７斎場のＡＥＤ設置賃貸借業務業務を一括契約とした。
天竜、三ヶ日、春野、佐久間・水窪斎場における火葬業務を一括委託契約とした。
今後の方向性
改善（その他）
中長期的な視点をもって、今後の計画立案が必要。
◆改革・改善(評価を反映して何を見直したか）
（１）これまでに実施した改革・改善（平成24年度予算で反映したものを含む）
市外の方の火葬料の見直し。
（２）今後の改革・改善計画（いつまでに何をどう見直す）
今後、複数施設で灯油の共同購入を行うなど、契約方法を検討する。
補足シート
1220149010111000605120101
款項目
事項
予算コード 16 01 11 20 10
事業名：
維持管理事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
14,438
需用費
3,708
施設管理
○
平成24年度
比較
13,472
△ 966
委託料
工事請負費公有財産購入費
8,992
0
0
指定管理
―
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
施設が停止することの無いよう維持管理を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
業務委託による火葬、施設維持管理
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
6
市民協働
―
扶助費
0
その他
766
補足シート
1220149010111000605120201
款項目
事項
予算コード 16 01 11 20 20
事業名：
施設整備事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
1,000
需用費
0
施設管理
○
平成24年度
比較
1,000
0
委託料
工事請負費公有財産購入費
0
1,000
0
指定管理
―
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
火葬設備の定期的な整備工事及び改修工事を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
火葬炉設備修繕
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
0
事業シート
1220149010111000605125001
課コード：
000605000
市民生活課
担当組織：
計画コード
事業名：
基本政策政策
20
1490
目
10111
担当課
000605
事業
125
作成日：
責任者：
款項目
予算コード 16 01 11 25
事項
平成25年04月01日
高井　晋一
事項
款項目
16 01 11 01 00
雄踏斎場運営事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
42,702
需用費
7,470
平成24年度
比較
人工
平成23年度平成24年度
42,087
△ 615 (単位：人）
0.1
0.0
委託料
工事請負費公有財産購入費負担金補助及び交付金
扶助費
33,502
1,100
0
0
0
比較
△ 0.1
その他
15
◆事業の目的
遺体やペット類の火葬及び葬儀のための式場の貸出しを行っており、業務が一時停止することや中止することがな
いよう、常に火葬設備や斎場施設の保守管理を中心に、市民が安心して利用できる施設として運営維持管理を行
う。
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
①「補足シート４－①　維持管理事業」
○施設の維持管理を行う。
②「補足シート４－②　施設整備事業」
○施設の改修・整備を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
指定管理者による維持管理。
耐火物修繕など、火葬業務が滞らないようにするための工事を実施。
1220149010111000605125002
開始年度
終了予定年度
事業の性格分類
根拠法令等
平成７年度
‐
自治事務（その他）
浜松市斎場条例
会計区分
一般会計
行革審答申
―
戦略性
マニフェスト
―
―
外部評価
H20
H20は事業仕分け
―
単位：千円)
市民協働
―
H26
―
H23
42,702
45,046
0
0
12,895
32,151
0
4
800
0.1
0.0
0.0
45,850
H24
42,087
42,087
0
0
12,436
29,651
0
0
0
0.0
0.0
0.0
42,087
H25
43,229
0
0
0
15,397
27,832
0
0
0
0.0
0.0
0.0
43,229
H26
H23～26計
43,229
171,247
0
87,133
0
0
0
0
15,397
56,125
27,832
117,466
0
0
0
4
0
800
0.0
―
0.0
―
0.0
―
43,229
174,395
‐
H22
0
H23
0
H24
0
H25
0
H26
0
単位
‐
H22
H23
H24
H25
H26
単位
予算
決算
国・県支出金
市債
財源内訳
その他
一般財源
*一般会計繰入
人件費(報酬等)
人件費
人工(正規)
内訳
人工(非常勤)
人工(再任用)
年関係費(事業費＋人件費)
目標
実績
成果指標２
種類
施設管理指定管理受益者負担補助金
○
○
○
―
H22
H23
H24
H25
―
―
◎
―
H22
47,611
45,094
0
0
13,272
31,822
0
4
800
0.1
0.0
0.0
45,898
事業費
成果指標１
種類
事業の
特徴
H21
―
目標
実績
◆事業の成果（平成24年度での目的の実現状況　※活動ではなく状態）
指定管理者による円滑な事業運営が遂行できた。
滞りなく火葬業務が遂行できた。
1220149010111000605125003
◆評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（廃止した場合に考えられる影響）
浜松斎場のバックアップ的な扱いの部分を備えているので閉鎖するわけにはいかない。
（２）責任主体：市
（市が実施しない場合に考えられる影響）
市が火葬場経営許可を得ているため。
（３）拡大・縮小：現状
（理由）
現状維持。
（４）改善：
改善あり
（理由）
７斎場のＡＥＤ設置賃貸借業務業務を一括契約とした。
指定管理者による運営を行った。
今後の方向性
改善（その他）
中長期的な視点をもって、今後の計画立案が必要。
◆改革・改善(評価を反映して何を見直したか）
（１）これまでに実施した改革・改善（平成24年度予算で反映したものを含む）
雄踏斎場を平成２４年度から指定管理とした。
その他、灯油を浜松斎場・雄踏斎場で共同購入し、価格を安くする取組みをしている。
市外の方の火葬料の見直し。
ペット等の火葬焼却料の見直し。
（２）今後の改革・改善計画（いつまでに何をどう見直す）
指定管理者の運営状況を評価する。
補足シート
1220149010111000605125101
款項目
事項
予算コード 16 01 11 25 10
事業名：
維持管理事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
39,902
需用費
7,470
施設管理
○
平成24年度
比較
40,987
1,085
委託料
工事請負費公有財産購入費
33,502
0
0
指定管理
○
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
施設が停止することの無いよう維持管理を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
指定管理者による維持管理
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
15
補足シート
1220149010111000605125201
款項目
事項
予算コード 16 01 11 25 20
事業名：
施設整備事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
2,800
需用費
0
施設管理
○
平成24年度
比較
1,100
△ 1,700
委託料
工事請負費公有財産購入費
0
1,100
0
指定管理
○
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
火葬設備の定期的な整備工事及び改修工事を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
火葬炉耐火材打替等修繕
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
0
事業シート
1220149010111000605130001
課コード：
000605000
市民生活課
担当組織：
計画コード
事業名：
基本政策政策
20
1490
目
10111
担当課
000605
事業
130
作成日：
責任者：
款項目
予算コード 16 01 11 30
事項
平成25年04月01日
高井　晋一
事項
款項目
00 00 00 00 00
三ヶ日斎場運営事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
17,337
需用費
3,309
平成24年度
比較
人工
平成23年度平成24年度
15,932
△ 1,405 (単位：人）
0.1
0.0
委託料
工事請負費公有財産購入費負担金補助及び交付金
扶助費
9,101
3,413
0
0
0
比較
△ 0.1
その他
109
◆事業の目的
遺体やペット類の火葬を行っており、業務が一時停止することや中止することがないよう、常に火葬設備や斎場施設
の保守管理を中心に、市民が安心して利用できる施設として運営維持管理を行う。
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
①「補足シート５－①　維持管理事業」
○施設の維持管理を行う。
②「補足シート５－②　施設整備事業」
○施設の改修・整備を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
維持管理。
火葬業務委託。
耐火物修繕など、火葬業務が滞らないようにするための工事を実施。
1220149010111000605130002
開始年度
終了予定年度
事業の性格分類
根拠法令等
昭和61年度
‐
自治事務（その他）
浜松市斎場条例
会計区分
一般会計
行革審答申
―
戦略性
マニフェスト
―
―
外部評価
H20
H20は事業仕分け
―
単位：千円)
市民協働
―
H26
―
H23
17,337
16,517
0
0
491
16,026
0
0
800
0.1
0.0
0.0
17,317
H24
15,932
15,932
0
0
613
15,319
0
2
0
0.0
0.0
0.0
15,934
H25
15,477
0
0
0
1,310
14,167
0
2
0
0.0
0.0
0.0
15,479
H26
H23～26計
15,477
64,223
0
32,449
0
0
0
0
1,310
3,724
14,167
59,679
0
0
2
6
0
800
0.0
―
0.0
―
0.0
―
15,479
64,209
‐
H22
0
H23
0
H24
0
H25
0
H26
0
単位
‐
H22
H23
H24
H25
H26
単位
予算
決算
国・県支出金
市債
財源内訳
その他
一般財源
*一般会計繰入
人件費(報酬等)
人件費
人工(正規)
内訳
人工(非常勤)
人工(再任用)
年関係費(事業費＋人件費)
目標
実績
成果指標２
種類
施設管理指定管理受益者負担補助金
○
―
○
―
H22
H23
H24
H25
―
―
◎
―
H22
17,221
16,201
0
0
545
15,656
0
0
800
0.1
0.0
0.0
17,001
事業費
成果指標１
種類
事業の
特徴
H21
―
目標
実績
◆事業の成果（平成24年度での目的の実現状況　※活動ではなく状態）
滞りなく火葬業務が遂行できた。
1220149010111000605130003
◆評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（廃止した場合に考えられる影響）
引佐・三ヶ日地区の火葬を担っており閉鎖するわけにはいかない。
（２）責任主体：市
（市が実施しない場合に考えられる影響）
市が火葬場経営許可を得ているため。
（３）拡大・縮小：現状
（理由）
現状維持。
（４）改善：
改善あり
（理由）
７斎場のＡＥＤ設置賃貸借業務業務を一括契約とした。
天竜、三ヶ日、春野、佐久間・水窪斎場における火葬業務を一括委託契約とした。
今後の方向性
改善（その他）
中長期的な視点をもって、今後の計画立案が必要。
◆改革・改善(評価を反映して何を見直したか）
（１）これまでに実施した改革・改善（平成24年度予算で反映したものを含む）
市外の方の火葬料の見直し。
ペット等の火葬焼却料の見直し。
（２）今後の改革・改善計画（いつまでに何をどう見直す）
補足シート
1220149010111000605130101
款項目
事項
予算コード 16 01 11 30 10
事業名：
維持管理事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
13,837
需用費
3,309
施設管理
○
平成24年度
比較
12,519
△ 1,318
委託料
工事請負費公有財産購入費
9,101
0
0
指定管理
―
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
施設が停止することの無いよう維持管理を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
業務委託による火葬、施設維持管理
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
扶助費
0
その他
109
補足シート
1220149010111000605130201
款項目
事項
予算コード 16 01 11 30 20
事業名：
施設整備事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
3,500
需用費
0
施設管理
○
平成24年度
比較
3,413
△ 87
委託料
工事請負費公有財産購入費
0
3,413
0
指定管理
―
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
火葬設備の定期的な整備工事及び改修工事を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
火葬炉設備補修
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
0
事業シート
1220149010111000605135001
課コード：
000605000
市民生活課
担当組織：
計画コード
事業名：
基本政策政策
20
1490
目
10111
担当課
000605
事業
135
作成日：
責任者：
款項目
予算コード 16 01 11 35
事項
平成25年04月01日
高井　晋一
事項
款項目
00 00 00 00 00
春野斎場運営事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
5,559
需用費
1,020
平成24年度
比較
人工
平成23年度平成24年度
5,953
394 (単位：人）
0.1
0.0
委託料
工事請負費公有財産購入費負担金補助及び交付金
扶助費
3,854
1,000
0
0
0
比較
△ 0.1
その他
79
◆事業の目的
遺体の火葬を行っており、業務が一時停止することや中止することがないよう、常に火葬設備や斎場施設の保守管
理を中心に、市民が安心して利用できる施設として運営維持管理を行う。
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
①「補足シート６－①　維持管理事業」
○施設の維持管理を行う。
②「補足シート６－②　施設整備事業」
○施設の改修・整備を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
維持管理。
火葬業務委託。
耐火物修繕など、火葬業務が滞らないようにするための工事を実施。
1220149010111000605135002
開始年度
終了予定年度
事業の性格分類
根拠法令等
昭和47年度
‐
自治事務（その他）
浜松市斎場条例
会計区分
一般会計
行革審答申
―
戦略性
マニフェスト
―
―
外部評価
H20
H20は事業仕分け
―
単位：千円)
市民協働
―
H26
―
H23
5,559
5,904
0
0
23
5,881
0
0
800
0.1
0.0
0.0
6,704
H24
5,953
5,953
0
0
23
5,930
0
0
0
0.0
0.0
0.0
5,953
H25
6,047
0
0
0
42
6,005
0
1
0
0.0
0.0
0.0
6,048
H26
H23～26計
6,047
23,606
0
11,857
0
0
0
0
42
130
6,005
23,821
0
0
1
2
0
800
0.0
―
0.0
―
0.0
―
6,048
24,753
‐
H22
0
H23
0
H24
0
H25
0
H26
0
単位
‐
H22
H23
H24
H25
H26
単位
予算
決算
国・県支出金
市債
財源内訳
その他
一般財源
*一般会計繰入
人件費(報酬等)
人件費
人工(正規)
内訳
人工(非常勤)
人工(再任用)
年関係費(事業費＋人件費)
目標
実績
成果指標２
種類
施設管理指定管理受益者負担補助金
○
―
○
―
H22
H23
H24
H25
―
―
◎
―
H22
7,260
7,053
0
0
0
7,053
0
0
800
0.1
0.0
0.0
7,853
事業費
成果指標１
種類
事業の
特徴
H21
―
目標
実績
◆事業の成果（平成24年度での目的の実現状況　※活動ではなく状態）
滞りなく火葬業務が遂行できた。
1220149010111000605135003
◆評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（廃止した場合に考えられる影響）
春野地区の火葬を担っており閉鎖するわけにはいかない。
（２）責任主体：市
（市が実施しない場合に考えられる影響）
市が火葬場経営許可を得ているため。
（３）拡大・縮小：現状
（理由）
現状維持。
（４）改善：
改善あり
（理由）
７斎場のＡＥＤ設置賃貸借業務業務を一括契約とした。
天竜、三ヶ日、春野、佐久間・水窪斎場における火葬業務を一括委託契約とした。
今後の方向性
改善（その他）
中長期的な視点をもって、今後の計画立案が必要。
◆改革・改善(評価を反映して何を見直したか）
（１）これまでに実施した改革・改善（平成24年度予算で反映したものを含む）
市外の方の火葬料の見直し。
（２）今後の改革・改善計画（いつまでに何をどう見直す）
補足シート
1220149010111000605135101
款項目
事項
予算コード 16 01 11 35 10
事業名：
維持管理事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
4,559
需用費
1,020
施設管理
○
平成24年度
比較
4,953
394
委託料
工事請負費公有財産購入費
3,854
0
0
指定管理
―
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
施設が停止することの無いよう維持管理を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
業務委託による火葬、施設維持管理
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
79
補足シート
1220149010111000605135201
款項目
事項
予算コード 16 01 11 35 20
事業名：
施設整備事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
1,000
需用費
0
施設管理
○
平成24年度
比較
1,000
0
委託料
工事請負費公有財産購入費
0
1,000
0
指定管理
―
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
火葬設備の定期的な整備工事及び改修工事を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
火葬炉設備修繕
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
0
事業シート
1220149010111000605140001
課コード：
000605000
市民生活課
担当組織：
計画コード
事業名：
基本政策政策
20
1490
目
10111
担当課
000605
事業
140
作成日：
責任者：
款項目
予算コード 16 01 11 40
事項
平成25年04月01日
高井　晋一
事項
款項目
16 01 11 01 06
佐久間・水窪斎場運営事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
10,268
需用費
1,568
平成24年度
比較
人工
平成23年度平成24年度
8,179
△ 2,089 (単位：人）
0.1
0.0
委託料
工事請負費公有財産購入費負担金補助及び交付金
扶助費
5,739
788
0
0
0
比較
△ 0.1
その他
84
◆事業の目的
遺体の火葬を行っており、業務が一時停止することや中止することがないよう、常に火葬設備や斎場施設の保守管
理を中心に、市民が安心して利用できる施設として運営維持管理を行う。また、霊柩自動車を確保することが困難な
ため、霊柩車の運行・維持管理を行う。
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
①「補足シート７－①　維持管理事業」
○施設の維持管理を行う。
②「補足シート７－②　施設整備事業」
○施設の改修・整備を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
維持管理。
火葬業務委託。
耐火物修繕など、火葬業務が滞らないようにするための工事を実施。
1220149010111000605140002
開始年度
終了予定年度
事業の性格分類
根拠法令等
昭和60年度
‐
自治事務（その他）
浜松市斎場条例・浜松市佐久間・水窪霊きゅう自動車条例
会計区分
一般会計
行革審答申
―
戦略性
マニフェスト
―
―
外部評価
H20
H20は事業仕分け
―
単位：千円)
市民協働
―
H26
―
H23
10,268
9,095
0
0
950
8,145
0
1
800
0.1
0.0
0.0
9,896
H24
8,719
8,719
0
0
551
8,168
0
1
0
0.0
0.0
0.0
8,720
H25
11,062
0
0
0
949
10,113
0
1
0
0.0
0.0
0.0
11,063
H26
H23～26計
11,062
41,111
0
17,814
0
0
0
0
949
3,399
10,113
36,539
0
0
1
4
0
800
0.0
―
0.0
―
0.0
―
11,063
40,742
‐
H22
0
H23
0
H24
0
H25
0
H26
0
単位
‐
H22
H23
H24
H25
H26
単位
予算
決算
国・県支出金
市債
財源内訳
その他
一般財源
*一般会計繰入
人件費(報酬等)
人件費
人工(正規)
内訳
人工(非常勤)
人工(再任用)
年関係費(事業費＋人件費)
目標
実績
成果指標２
種類
施設管理指定管理受益者負担補助金
○
―
○
―
H22
H23
H24
H25
―
―
◎
―
H22
10,424
9,261
0
0
823
8,438
0
1
800
0.1
0.0
0.0
10,062
事業費
成果指標１
種類
事業の
特徴
H21
―
目標
実績
◆事業の成果（平成24年度での目的の実現状況　※活動ではなく状態）
滞りなく火葬業務が遂行できた。
1220149010111000605140003
◆評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（廃止した場合に考えられる影響）
佐久間・水窪地区の火葬を担っており閉鎖するわけにはいかない。
（２）責任主体：市
（市が実施しない場合に考えられる影響）
市が火葬場経営許可を得ているため。
（３）拡大・縮小：現状
（理由）
現状維持
（４）改善：
改善あり
（理由）
７斎場のＡＥＤ設置賃貸借業務業務を一括契約とした。
天竜、三ヶ日、春野、佐久間・水窪斎場における火葬業務を一括委託契約とした。
今後の方向性
改善（その他）
中長期的な視点をもって、今後の計画立案が必要。
◆改革・改善(評価を反映して何を見直したか）
（１）これまでに実施した改革・改善（平成24年度予算で反映したものを含む）
市外の方の火葬料の見直し。
（２）今後の改革・改善計画（いつまでに何をどう見直す）
補足シート
1220149010111000605140101
款項目
事項
予算コード 16 01 11 40 10
事業名：
維持管理事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
8,768
需用費
1,568
施設管理
○
平成24年度
比較
7,391
△ 1,377
委託料
工事請負費公有財産購入費
5,739
0
0
指定管理
―
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
施設が停止することの無いよう維持管理を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
業務委託による火葬、施設維持管理
霊柩車運行
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
84
補足シート
1220149010111000605140201
款項目
事項
予算コード 16 01 11 40 20
事業名：
施設整備事業
事業費（予算）平成23年度
(単位：千円)
平成24年度
事業費内訳
事業の特徴
1,500
需用費
0
施設管理
○
平成24年度
比較
788
△ 712
委託料
工事請負費公有財産購入費
0
788
0
指定管理
―
受益者負担
○
補助金
―
◆事業内容（平成24年度に何をやるのか）
火葬設備の定期的な整備工事及び改修工事を行う。
◆これまでの取組状況（平成24年度に何を行い、その結果はどうなったか）
火葬炉内台車ﾌﾞﾛｯｸ修繕
◆事業評価（平成24年度事業の評価）
（１）必要性：
継続
（２）責任主体：
市
（３）拡大・縮小：現状
（４）改善：
改善あり
今後の方向性
改善（その他）
負担金補助及び交付金
0
市民協働
―
その他
扶助費
0
0

Download Report