平成２７年３月氷見市議会定例会補正予算の概要 ◆一般会計補正予算(第６号) 単位：千円 補正予算額 ＜歳入＞ 分担金及び負担金 △ 278 ・ 農林施設災害復旧費分担金（現年） 国 庫 支 出 金 △ 278 千円 163,814 千円 88,745 ・ 地域住民生活等緊急支援のための交付金 1,362 千円 ・ 地域生活支援事業費等補助金 223 千円 11,000 千円 ・ 身体障害者保護費負担金 ・ 観光・防災Ｗｉ－Ｆｉ整備事業費補助金 12,196 千円 △ 100,700 千円 ・ 障害者自立支援事業費負担金 ・ 社会資本整備総合交付金 850 千円 ・ 保険基盤安定負担金 県 支 出 金 △ 54,603 6,098 千円 △ 390 千円 ・ 障害者自立支援事業費負担金 ・ 林道改良事業費補助金 111 千円 △ 2,500 千円 ・ 身体障害者保護費負担金 ・ 治山事業費補助金 △ 9,643 千円 △ 273 千円 ・ 保険基盤安定負担金 ・ 土地改良事業推進対策特別補助金 960 千円 ・ まちづくり総合支援事業費補助金 △ 1 千円 ・ 地籍調査事業費補助金 681 千円 △ 554 千円 ・ 地域生活支援事業費等補助金 ・ 急傾斜地崩壊防止対策事業費補助金 △ 5,000 千円 △ 378 千円 ・ 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 ・ 富山県地域ぐるみ除排雪促進事業費補助金 △ 3,143 千円 △ 7,612 千円 ・ 浄化槽設置費補助金 ・ 富山県安心こども基金推進事業費補助金 300 千円 △ 31,125 千円 ・ 集落営農法人化緊急対策事業費補助金 ・ 農林施設災害復旧費補助金（現年） ・ 中山間地域等営農支援ｽﾃｰｼｮﾝ設置事業費補助金 7,500 千円 2,798 千円 ・ 農林施設災害復旧費補助金（過年） △ 10,897 千円 △ 1,535 千円 ・ 水と緑の森づくり交付金 ・ 松くい虫防除事業費委託金 財 産 収 入 21,557 21,557 千円 ・ 不動産売払収入 寄 附 金 41,055 20,836 千円 ・ふるさと応援寄附金:653件 20,836,000円 ・ ふるさとづくり基金寄附金 ・JAアグリひみ寄附金:3,500,000円 4,200 千円 ・ 社会福祉事業振興基金寄附金 ・氷見市農業協同組合:700,000円 750 千円 ・JAアグリひみ寄附金:750,000円 ・ 地域農業振興基金寄附金 29 千円 ・道路舗装事業寄附金:29,000円 ・ 道路舗装事業費寄附金 ・ふるさと応援寄附金:140件 4,955,000円 5,455 千円 ・ 教育文化振興基金寄附金 ・JAアグリひみ寄附金:500,000円 ・ふるさと応援寄附金:3件 160,000円 9,785 千円 ・JAアグリひみ寄附金:5,250,000円 ・ スポーツ振興基金寄附金 ・クラウドファンディング:4,375,331円 繰 入 金 112,710 100,000 千円 ・ 減債基金繰入金 ・ ふるさとづくり基金繰入金 12,675 千円 35 千円 ・ 教育文化振興基金繰入金 繰 越 金 7,341 ・ 前年度繰越金 諸 収 7,341 入 千円 △ 1,985 177 千円 △ 2,162 千円 ・ 国営総合かんがい排水事業償還金助成収入 ・ 高岡地区広域圏事務組合負担金 1/8 市 債 △ 351,212 ・ 浄化槽整備事業債 △ 1,000 千円 きれいな水づくり推進事業費 (辺地対策事業債:100%充当･80%交付税) ・ 水道事業会計出資債 △ 16,500 千円 水道事業会計繰出金 (一般会計出資債:100%充当･50%交付税) ・ 林道整備事業債 △ 400 千円 県単林道改良事業費 (辺地対策事業債:100%充当･80%交付税) ・ 土地改良事業債 △ 400 千円 県営基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業費負担金 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) ・ 田園空間施設整備事業債 △ 100 千円 田園空間博物館管理運営事業費 (防災対策事業債（自然災害）：100％充当・28.5％交付税) ・ 漁港建設事業債 400 千円 漁港環境整備事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) ・ 観光施設整備事業債 11,000 千円 観光・防災Ｗｉ－Ｆｉ整備事業費 (一般補助施設整備等事業債(補正債)、100％充当、50%交付税) ・ 雪寒対策事業債 △ 100 千円 消雪施設リフレッシュ事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) △ 700 千円 地域ぐるみ除排雪促進事業費 (辺地対策事業債:100%充当･80%交付税) ・ 道路整備事業債 △ 2,000 千円 街路リフレッシュ整備事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) △ 1,500 千円 道路維持補修事業費 (一般単独債(半島振興)、75％充当・30％交付税) △ 3,100 千円 道路舗装補修事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) △ 100 千円 道路空間整備事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) △ 700 千円 道路構造物補修事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) △ 39,000 千円 市道鞍川霊峰線バイパス整備事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) △ 2,700 千円 市単道路改良事業費 (一般単独債(半島振興)、75％充当・30％交付税) △ 900 千円 市道下久津呂深原線道路改良事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) △ 13,300 千円 社会資本整備総合交付金道路改良事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) △ 6,400 千円 橋りょうリフレッシュ事業費 (公共事業等債、50%/40%充当、0%/50%交付税) ・ 辺地道路整備事業債 △ 500 千円 辺地債道路整備事業費 (辺地対策事業債:100%充当･80%交付税) △ 79,900 千円 市道稲積一刎線道路改良事業費 (辺地対策事業債:100%充当･80%交付税) ・ 農林施設災害復旧事業債（現年） △ 34,500 千円 現年農地施設災害復旧事業費 （補助） (災害復旧事業債、90%充当、95%交付税) ・ 農林施設災害復旧事業債（過年） △ 5,600 千円 過年林業施設災害復旧事業費 （補助） (災害復旧事業債、80%充当、95%交付税) ・ 公共土木施設災害復旧事業債（現年） △ 3,000 千円 現年公共土木施設災害復旧事業費（単独） (災害復旧事業債、100%充当、95%交付税) ・ 借換債 △ 150,212 千円 長期債償還元金 (一般会計借換債） 歳入計 △ 136,670 2/8 ＜歳出＞ 事業名 【地域消費喚起・生活支援型事業】 補正予算額 担当課 97,827 千円 ふるさと名物商品販売事業費 5,147 総合政策課 WEBサイトを利用し、ふるさとの名物商品を掲載し、域外の購入者へ消費喚起を促すとともに、知名度の向上を図る。 地域消費喚起・生活支援型事業費 92,680 商工・定住・都市のデザイン課 地域振興に貢献する商店等において共通して使用できるプレミアム付商品券を発行することにより、地元消費拡大、地域経済の活性化 に資する。 【地方創生先行型事業】 88,196 千円 氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業費 10,000 総合政策課 国の「長期ビジョン」及び「総合戦略」を勘案しつつ、本市の人口の現状と将来の展望を提示する「氷見市人口ビジョン」を策定す る。また、これを踏まえて、今後５ヵ年の目標や施策の基本的方向、具体的施策をまとめた「氷見市まち・ひと・しごと総合戦略」を 防災対策事業費 1,581 市民参加と協働・防災のデザイン課 3,204 市民参加と協働・防災のデザイン課 災害に備えて、子育て家庭のために子どもや乳幼児に配慮した防災用品を備蓄する。 「未来氷見市」政策コンテスト事業費 首都圏在住の若者世代と、氷見市在住の中高生、女性グループ等との協働による政策コンテスト形式の子ども・女性・若者議会を実施 し、「斬新かつ、現実性を備えた夢」をコンテスト形式で競い合う提案型プログラムを通してまちづくり人材育成を行う。 フレンドリー定住モデルコース事業費 1,313 商工・定住・都市のデザイン課 氷見市での生活をより具体的に想定し、本格的な移住へのきっかけづくりとして、移住の要素を盛り込んだモデルコースを企画運営す る。様々な仕事・立場の方と意見交換できる「ひみ友制度」を設け、地域住民との交流をとおして定住につなげる。 空き家活用まちづくり事業費 12,842 商工・定住・都市のデザイン課 地域課題を見据え、各専門家を中心にしたワーキンググループを設定し、歴史的景観の保全に資する条例づくりを進める。また、エリ アを定めての悉皆調査を行い、町並みの魅力調査を実施する。 創業支援事業費 2,869 商工・定住・都市のデザイン課 産業の活性化を目指し、新規創業しやすい環境づくりを図るため、理念の熟成や企画力を高める研修などを行うことで意欲のある起業 者を支援する。 観光地魅力創造事業費 32,117 観光・マーケティング・おもてなしブランド課 マスメディア・ソーシャルメディア等での情報発信を強化し、認知度とイメージ向上を促進する。携帯電話GPS等により観光客動向の変 化を的確に捉えるための調査を行う。民間観光施設での外国人等受入環境整備に対する助成を行う。観光地氷見の地域力アップの環境 子育て応援施設改修事業費 18,000 子育て支援課 乳幼児やその保護者が多く利用する「いきいき元気館」のトイレの改修を行い利用者の利便性を高める。 記念フォトサービス事業費 1,270 市民課 5,000 生涯学習・スポーツ課 婚姻届や出生届等の提出の際に記念撮影を行えるよう必要品等を整備する。 スポーツ合宿等活用ふるさと活性化事業費 世界の三大学生スポーツの一つとして知られる野球の「早慶戦」の応援を指揮する早稲田大学の組織的な応援に触れることで、学生ス ポーツへの憧れを醸成する。また、ふるさと「ひみ」の事業を広く全国へ情報発信する。 【その他の事業】 ふるさと納税推進事業費 4,700 総合政策課 40,216 総合政策課 ふるさと納税件数の増に伴い特産品代を増額する。 ふるさとづくり基金積立金 ふるさと応援寄附金 653件 20,836,000円、市有財産売却代（薮田地内）19,380,000円をふるさとづくり基金へ積み立てる。 定住促進住宅団地造成事業費補助金 8,052 商工・定住・都市のデザイン課 氷見市定住促進住宅団地造成事業補助金交付要綱に基づき、分譲住宅地造成の公共施設整備費を補助する。 467 中小企業振興資金融資事業費 商工・定住・都市のデザイン課 氷見市地場産業育成資金融資損失補償契約に基づき、平成26年度中の代位弁済による損失補償金を増額する。 市道下田子１号線道路改良事業費 △ 595 商工・定住・都市のデザイン課 22,001 観光・マーケティング・おもてなしブランド課 事業費の確定に伴い減額する。（元気交付金の精算） 観光・防災Ｗｉ－Ｆｉ整備事業費 市内の公共施設に観光・防災Wi-Fiステーションおよび公衆無線LANを整備する。 人件費等 △ 10,959 総務課 10,320 財務課 育児休業者等及び退職手当特別負担金の変更に伴い人件費を減額する。 旧市庁舎解体事業費 旧市庁舎解体工事中に発見されたアスベスト含有建材を撤去処分するための費用を増額する。 3/8 介護保険特別会計繰出金 △ 2,085 財務課 △ 16,578 財務課 △ 7,660 財務課 △ 9,132 財務課 △ 198 財務課 3,988 財務課 △ 49,625 財務課 職員給与費等繰出金額の確定に伴い減額する。 水道事業会計繰出金 基幹構造物耐震化事業費出資金の皆減により減額する。 国民健康保険特別会計繰出金 療養給付費負担金、財政調整交付金額の確定に伴い減額する。 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 後期高齢者医療広域連合納付金額の確定により減額する。 下水道特別会計繰出金 下水道建設費等の確定に伴い減額する。 長期債償還元金 償還利率見直しに伴い元利均等償還の元金分を増額する。 長期債支払利子 支払利子の確定に伴い減額する。 国庫補助金等返還金（社会福祉総務費 生活困窮者自立促進支援モデル事業分） 7 福祉介護課 24,393 福祉介護課 平成25年度生活困窮者自立促進支援モデル事業補助金の精算により返還する。 障害福祉サービス支給事業費 新規事業所の開所による利用者の増加、支援区分変更による単価上昇等により給付費に不足が見込まれるため増額する。 自立支援医療（更生医療）給付事業費 446 福祉介護課 3,482 福祉介護課 申請者数の増加に伴い、扶助費に不足が見込まれるため増額する。 地域生活支援事業費 高額な生活用具給付の増及び地域活動支援センター利用者の増により扶助費に不足が見込まれるため増額する。 地域介護・福祉空間整備事業費 △ 5,000 福祉介護課 夜間対応型訪問介護施設について、年度内開設の見込みがなくなったため建設費補助金を減額する。 国庫負担金等返還金（生活保護総務費 生活保護費等国庫負担分） 466 福祉介護課 91 福祉介護課 9,500 福祉介護課 4,200 子育て支援課 平成25年度生活保護費等国庫負担金の精算により返還する。 国庫補助金等返還金（生活保護総務費 生活保護適正化事業分） 平成25年度生活保護適正化事業費補助金の精算により返還する。 生活保護扶助費 生活保護扶助費に不足が見込まれるため増額する。 社会福祉事業振興基金積立金 寄附金 2件 3,500,000円（JAアグリひみ）、700,000円（氷見市農業協働組合）を社会福祉振事業興基金へ積み立てる。 幼稚園施設整備事業費補助金 △ 11,419 子育て支援課 藤学園保育室改修について年度内での執行を見送ることとなったため減額する。 県単林道改良事業費 △ 788 建設課 △ 5,463 建設課 △ 625 建設課 △ 1,106 建設課 △ 5,128 建設課 △ 8,559 建設課 △ 1,650 建設課 △ 408 建設課 事業費の確定に伴い減額する。 県単治山事業費 事業費の確定に伴い減額する。（元気交付金の精算） 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金 H27事業への組み換えによる減額 急傾斜地崩壊防止対策事業費 事業費の確定に伴い減額する。（元気交付金の精算） 街路リフレッシュ整備事業費 事業費の確定に伴い減額する。 道路舗装補修事業費 事業費の確定に伴い減額する。 道路構造物補修事業費 事業費の確定に伴い減額する。 消雪施設リフレッシュ事業費 事業費の確定に伴い減額する。 4/8 △ 1,154 建設課 △ 102,700 建設課 △ 500 建設課 △ 5,547 建設課 △ 2,200 建設課 △ 79,900 建設課 △ 75 建設課 △ 5,212 建設課 △ 32,537 建設課 △ 16,816 建設課 △ 58,715 建設課 △ 5,449 建設課 △ 3,300 建設課 △ 13,475 上下水道課 300 農林畜産課 10,000 農林畜産課 △ 1,535 農林畜産課 △ 10,897 農林畜産課 750 農林畜産課 △ 2,980 農林畜産課 5,455 学校教育課 地域ぐるみ除排雪促進事業費 事業費の確定に伴い減額する。 市道鞍川霊峰線バイパス整備事業費 事業費の確定に伴い減額する。 辺地債道路整備事業費 事業費の確定に伴い減額する。 市単道路改良事業費 事業費の確定に伴い減額する。（元気交付金の精算） 市道下久津呂深原線道路改良事業費 事業費の確定に伴い減額する。 市道稲積一刎線道路改良事業費 事業費の確定に伴い減額する。 市単道路舗装新設事業費 事業費の確定に伴い減額する。（元気交付金の精算） 県単道路事業費負担金 事業費の確定に伴い減額する。（元気交付金の精算） 社会資本整備総合交付金道路改良事業費 事業費の確定に伴い減額する。（元気交付金の精算） 橋りょうリフレッシュ事業費 事業費の確定に伴い減額する。 現年農地施設災害復旧事業費 （補助） 災害査定の確定に伴い減額する。 過年林業施設災害復旧事業費 （補助） 事業費の確定に伴い減額する。 現年公共土木施設災害復旧事業費（単独） 事業費の確定に伴い減額する。 きれいな水づくり推進事業費 事業費の確定に伴い減額する。 集落営農法人化支援事業費 国の補正に伴い、補助率の増（１法人当たり４０万円→５０万円）により増額する。 中山間地域等営農支援ステーション設置事業費 鞍川営農ステーション組合へ農業機械の整備に対して補助する。 松くい虫防除事業費 無人ヘリによる県事業として防除を行ったことにより委託料を減額する。 水と緑の森づくり事業費 県内示額の減少により実施対象地区面積の減少に伴い減額する。 地域農業振興基金積立金 寄附金 1件 750,000円（JAアグリひみ）を地域農業振興基金へ積み立てる。 地籍調査事業費 事業費の確定に伴い減額する。 教育文化振興基金積立金 ふるさと応援寄附金:140件 4,955,000円、寄附金:1件 500,000円（JAアグリひみ）を教育文化振興基金へ積み立てる。 10 新高校支援事業費 学校教育課 ふるさと応援寄附金 1件 10,000円について寄附者の意向により高校支援事業へ充てる。 働く婦人の家営繕費 △ 1,637 生涯学習・スポーツ課 9,785 生涯学習・スポーツ課 事業費の確定に伴い減額する。（元気交付金の精算） スポーツ振興基金積立金 ふるさと応援寄附金:3件 160,000円、寄附金:1件 5,250,000円（JAアグリひみ）、クラウドファンディング受領金4,375,331円をスポー ツ振興基金へ積み立てる。 消防活動費 465 警防課 消防車両修繕に不足が生じたため増額する。 5/8 防火水槽新設事業費 △ 180 警防課 事業費の確定に伴い減額する。（元気交付金の精算） 歳出計 △ 136,670 6/8 補正予算額 ＜ 会計名 ＞ 担当課 ◆ 水道事業会計補正予算(第４号) 上下水道課 収 益 的 収 入 ・ 営業外収益 △ 78 △ 78 千円 簡易水道債等支払利子に係る一般会計繰出金の減 他会計補助金 収 益 的 支 出 0 資 本 的 収 入 △ 56,582 △ 26,100 千円 ・ 企業債 企業債 ・ 国庫補助金 国庫補助金 △ 8,167 千円 ・ 工事負担金 工事負担金 △ 5,815 千円 ・ 出資金 出資金 資 本 的 支 出 △ 81,274 増補改良費 △ 14,630 千円 ・ 建設改良費 基幹構造物耐震化事業費 △ 66,644 千円 ◆ 国民健康保険特別会計補正予算(第４号) 入 増補改良費、基幹構造物耐震化事業費の確定に伴う減額 △ 16,500 千円 ・ 建設改良費 歳 単位：千円 増補改良費、基幹構造物耐震化事業費の確定に伴う減額 市民課 10,199 △ 61,760 千円 ・ 国庫負担金 療養給付費等負担金 87,530 千円 ・ 国庫補助金 財政調整交付金 △ 32,911 千円 療養給付費交付金 ・ 療養給付費交付金 各負担金及び交付金等の確定及び確定見込みによる増減額 △ 414 千円 前期高齢者交付金 ・ 前期高齢者交付金 54,207 千円 ・ 県支出金 県補助金 △ 57,576 千円 ・ 共同事業交付金 共同事業交付金 △ 7,660 千円 保険基盤安定交付金等の確定及び確定見込みによる減額 ・ 他会計繰入金 一般会計繰入金 △ 139,435 千円 事業費の確定による基金繰入金の減額 ・ 基金繰入金 基金繰入金 168,218 千円 事業費の確定による繰越金の増額 ・ 繰越金 繰越金 歳 出 10,199 △ 1,708 千円 職員給与費等の確定による減額 ・ 総務管理費 一般管理費 64,098 千円 実績及び今後見込みによる給付費の増額 ・ 療養諸費 療養給付費 5,385 千円 実績及び今後見込みによる療養費の増額 ・ 高額療養費 高額療養費 保険財政共同安定化事業医療費拠出金 △ 57,576 千円 実績及び今後見込みによる拠出金の減額 ・ 共同事業拠出金 ◆ 下水道特別会計補正予算(第４号) 歳 入 上下水道課 △ 26,098 △ 12,000 千円 ・ 国庫補助金 公共下水道事業費国庫補助金 △ 198 千円 下水道施設耐震化・長寿命化事業費の確定に伴う減額 ・ 他会計繰入金 一般会計繰入金 △ 13,900 千円 ・ 市債 公共下水道事業債 歳 出 △ 26,098 △ 24,413 千円 下水道施設耐震化・長寿命化事業費の確定に伴う減額 ・ 下水道建設費 公共下水道建設費 △ 1,685 千円 H25年度債の起債額及び利子額の確定に伴う減額 ・ 公債費 利子 ◆ 介護保険特別会計補正予算(第４号) 福祉介護課 ◎保険事業勘定 歳 入 △ 2,085 △ 2,085 千円 職員給与費等の確定による一般会計繰入金の減額 ・ 一般会計繰入金 その他一般会計繰入金 歳 出 △ 2,085 △ 2,085 千円 職員給与費等の確定による減額 ・ 総務管理費 一般管理費 7/8 ◆ 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第３号) 歳 入 ・ 一般会計繰入金 歳 出 市民課 △ 9,132 △ 9,132 千円 保険基盤安定負担金の確定に伴う繰入金の減額 保険基盤安定繰入金 △ 9,132 △ 9,132 千円 保険基盤安定負担金の確定に伴う減額 ・ 後期高齢者医療広域連合納付金 8/8
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