平成 21 年 2 月議会補正予算の概要一般会計特別会計公営企業会計松江市平成21年2月市議会定例会財政関係提出案件の概要 ○下記案件を提出 ◆ 議第 51 号～　71 号Ｐ１～Ｐ２２・平成20年度補正予算　２１件（一般会計１件、特別会計１６件、企業会計４件）平成20年度補正予算会計別総括表（単位千円、％）会計名補正前の額一般会計補正額前年度補正後比較補正後の額補正後の額伸び率第6号 98,165,432 ▲ 4,456,531 93,708,901 91,635,734 2.3 国民健康保険事業第4号 17,158,221 455,677 17,613,898 18,535,413 ▲ 5.0 宍道国民健康保険診療施設事業第3号 144,039 76 144,115 169,993 ▲ 15.2 老人保健医療事業第4号 2,382,730 ▲ 263,935 2,118,795 20,304,255 ▲ 89.6 後期高齢者医療保険事業第4号 3,530,421 ▲ 51,764 3,478,657 0 介護保険事業第4号 13,439,324 102,110 13,541,434 12,345,070 9.7 住宅新築資金等貸付事業第5号 345,612 57 345,669 372,929 ▲ 7.3 簡易水道事業第4号 1,996,853 ▲ 34,321 1,962,532 2,065,412 ▲ 5.0 公設浄化槽事業第3号 245,347 ▲ 35,881 209,466 246,437 ▲ 15.0 集落排水事業第5号 4,265,117 ▲ 24,551 4,240,566 3,394,506 24.9 第1号 1,118 ▲ 511 607 6,411 ▲ 90.5 第1号 4,466 78,440 82,906 10,783 668.9 第1号 1,631 ▲ 290 1,341 3,939 ▲ 66.0 第2号 67,743 0 67,743 52,123 30.0 311,965 320,112 ▲ 2.5 13,210,421 13,485,008 ▲ 2.0 57,637 57,637 113,679 ▲ 49.3 2,000 2,000 46,020 ▲ 95.7 特湖南誘致企業団地建設事業別第二内陸工場団地建設事業会計第二卸商業団地建設事業八雲地域開発事業駐車場事業 311,965 下水道事業第5号公園墓地事業鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区 13,267,422 ▲ 57,001 皆増鹿島有線テレビジョン放送事業第3号 191,621 11,295 202,916 182,789 11.0 鹿島電気通信事業第3号 22,593 2,115 24,708 21,661 14.1 0 61,101 島根有線放送電話事業小計 0 皆減 57,435,860 181,516 57,617,376 71,737,641 ▲ 19.7 155,601,292 ▲ 4,275,015 151,326,277 163,373,375 ▲ 7.4 6,385,011 ▲ 433,973 5,951,038 6,279,002 ▲ 5.2 収益的収支・費用計 3,644,787 ▲ 119,807 3,524,980 3,680,662 ▲ 4.2 資本的収支・支出計 2,740,224 ▲ 314,166 2,426,058 2,598,340 ▲ 6.6 3,211,330 103,831 3,315,161 2,817,008 17.7 2,315,599 181,036 2,496,635 2,214,060 12.8 特別会計１６件合　計（企業会計）水道事業ガス事業第3号第4号収益的収支・費用計資本的収支・支出計 895,731 ▲ 77,205 818,526 602,948 35.8 1,064,790 ▲ 29,247 1,035,543 1,062,161 ▲ 2.5 収益的収支・費用計 906,305 ▲ 25,572 880,733 903,649 ▲ 2.5 資本的収支・支出計 158,485 ▲ 3,675 154,810 158,512 ▲ 2.3 207,007 ▲ 4,708 202,299 202,463 ▲ 0.1 収益的収支・費用計 112,908 ▲ 1,468 111,440 116,101 ▲ 4.0 資本的収支・支出計 94,099 ▲ 3,240 90,859 86,362 5.2 11,425,408 11,425,408 12,193,953 ▲ 6.3 収益的収支・費用計 10,216,468 10,216,468 10,710,082 ▲ 4.6 資本的収支・支出計 1,208,940 1,208,940 1,483,871 ▲ 18.5 自動車運送事業駐車場事業第5号第3号病院事業合　計総　計 1 企業会計４件 22,293,546 ▲ 364,097 21,929,449 22,554,587 ▲ 2.8 177,894,838 ▲ 4,639,112 173,255,726 185,927,962 ▲ 6.8 議第 51 号平成２０年度一般会計補正予算（第６号） ① 歳入歳出予算補正歳入（単位千円、％）款補正前の額 26,538,796 1 市税補正額補正後の額 149,556 26,688,352 構成比昨年度同期 28.5 26,671,850 伸び率個人市民税 ▲210,565 0.1 法人市民税 166,471 固定資産税 165,127 2 地方譲与税 816,125 816,125 0.9 818,671 ▲ 0.3 3 利子割交付金 123,201 123,201 0.1 132,647 ▲ 7.1 4 配当割交付金 54,432 54,432 0.1 41,012 32.7 5 株式等譲渡所得割交付金 41,749 41,749 0.1 166,449 ▲ 74.9 1,951,217 1,951,217 2.1 2,124,136 ▲ 8.1 7 ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 19,313 19,313 0.0 19,020 1.5 8 自動車取得税交付金 238,114 238,114 0.3 187,916 26.7 国有提供施設等所在市町村助成交付金 9,544 10 9,554 0.0 9,514 0.4 283,337 25,633 308,970 0.3 291,442 6.0 20,761,329 532,251 21,293,580 22.7 20,413,273 4.3 6 地方消費税交付金 9 10 地方特例交付金補正の主なもの普通交付税 532,251 11 地方交付税 12 交通安全対策特別交付金 47,118 47,118 0.0 59,878 13 分担金及び負担金 2,232,492 ▲ 544,633 1,687,859 1.8 1,624,299 14 使用料及び手数料 2,066,104 9,245 2,075,349 2.2 2,150,270 15 国庫支出金 20,364,690 ▲ 1,757,506 18,607,184 19.9 15,564,973 16 県支出金 4,459,326 ▲ 14,833 4,444,493 4.7 4,228,411 17 財産収入 495,713 ▲ 1,209 494,504 0.5 713,188 18 寄附金 30,000 5,467 35,467 0.0 61,453 ▲ 21.3 新ごみ処理施設建設負担金（東出雲町） 3.9 ▲593,893 私立保育所保育料 37,666 市営体育施設使用料 1,339 ▲ 3.5 建築確認申請手数料 5,340 新ごみ処理施設建設補助金 ▲1,600,763 電源立地地域対策交付金 ▲675,798 地域活性化・緊急安心実現総合対策臨時交付金 30,000 地域活性化・生活対策臨時交付金 255,993 19.5 子育て応援特別手当交付金 108,612 後期高齢者医療保険基盤安定制度県負担金 ▲34,667 5.1 緊急雇用創出事業費県補助金 26,245 妊婦健診臨時特例交付金 5,561 財）松江市開発公社出資金返還金 500 ▲ 30.7 財）松江市福祉事業団出損金返還金 1,000 鉄工団地用地売払収入 ▲10,506 ふるさと松江だんだん基金寄附金 2,777 松平直政公銅像復元事業寄附金 1,390 ▲ 42.3 ふるさと指定寄附金 1,300 19 繰入金 600,076 127,042 727,118 0.8 1,711,084 地域活性化基金繰入金 63,928 ふれあい福祉基金繰入金 25,095 ▲ 57.5 職員退職積立基金繰入金 31,060 20 繰越金 430,267 465,996 896,263 1.0 1,029,555 ▲ 12.9 21 諸収入 22 市債歳入合計 2 5,389,039 276,550 5,665,589 6.0 5,687,748 11,213,450 ▲ 3,730,100 7,483,350 8.0 7,928,945 98,165,432 ▲ 4,456,531 93,708,901 100.0 91,635,734 前年度繰越金 465,995 財）松江市開発公社清算剰余金 91,500 第二内陸工場団地特別会計貸付金元金収入 ▲ 0.4 82,643 財）松江市福祉事業団清算剰余金 5,108 新ごみ処理施設建設事業 ▲3,406,400 ▲ 5.6 城北小学校校舎整備事業 ▲130,200 2.3 平成２０年度一般会計補正予算（第６号）歳出（目的別）款（単位千円、％）補正前の額補正額補正後の額構成比昨年度同期伸び率補正の主なもの行政視察旅費 ▲2,600 1議会 2総費費 11,330,833 務 3民 543,322 費 22,727,303 生 ▲ 5,645 537,677 350,119 11,680,952 20,117 22,747,420 0.6 12.5 546,806 9,566,640 24.3 21,360,670 4衛生費 14,140,925 ▲ 5,823,039 8,317,886 8.9 5労働費 801,496 ▲ 4,308 797,188 0.8 ▲ 1.7 緊急雇用創出事業費 12,885 退職手当 176,355 定住自立圏構想推進基金積立金 215,993 地域活性化・生活対策基金積立金 40,000 22.1 一畑電車利用促進事業費 14,000 全国高等学校野球選手権大会応援団派遣事業補助金 1,000 子育て応援特別手当 108,612 子育て応援特別手当事務費 4,123 保育所施設整備費補助金 75,285 6.5 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 ▲66,404 老人保健医療事業特別会計繰出金▲21,006 新ごみ処理施設建設事業費 ▲103,046 新ごみ処理施設建設事業費（継続費） 9,423,132 ▲ 11.7 ▲5,672,688 妊婦・乳児等健診事業費 7,971 815,873 ▲ 2.3 集落排水事業特別会計貸付金 1,362,990 緊急雇用創出事業費 11,638 6農林水産業費 3,410,879 1,292,181 4,703,060 5.0 2,928,614 60.6 企業立地支援補助金 36,465 鉄工団地用地取得費 ▲17,377 7商工費 5,239,407 8土木費 12,861,322 9消防費 10 教育費 2,625,688 9,898,093 38,867 5,278,274 ▲ 47,068 12,814,254 1,508 ▲ 702,480 5.6 4,297,046 13.7 12,454,524 2,605,269 22.8 橋りょう長寿命化対策事業費 12,000 暮らし・賑わい再生事業費 10,000 2.9 八雲地域開発事業特別会計貸付金 9,000 県営事業負担金（街路） ▲40,500 浜乃木乃白線整備事業費 ▲16,348 2,627,196 2.8 0.8 9,195,613 歴史資料館整備事業費 ▲425,281 城北小学校校舎整備事業費 ▲135,055 9.8 11,145,437 ▲ 17.5 第一中学校校舎耐震補強事業費 ▲46,000 平成１８年災農業用施設災害復旧事業費 ▲4,498 11 災害復旧費 50,397 ▲ 4,498 45,899 0.0 82,512 ▲ 44.4 一時借入金利子 ▲49,000 12 公 13 諸 14 予費 13,980,835 債支出備歳出合計 3 金 524,932 費 ▲ 49,000 13,931,835 476,715 14.9 16,068,843 ▲ 13.3 1,001,647 1.1 310,368 222.7 30,000 30,000 0.0 30,000 0.0 98,165,432 ▲ 4,456,531 93,708,901 100.0 91,635,734 2.3 自動車運送事業会計長期貸付金 500,000 ガス事業会計長期貸付金 ▲23,285 平成２０年度一般会計補正予算（第６号）歳出（性質別）性質 1人補正前の額件 2物（単位千円、％）費件費 14,427,808 10,487,302 補正額補正後の額 167,988 ▲ 16,904 14,595,796 10,470,398 構成比 15.6 11.2 昨年度同期伸び率 16,307,371 ▲ 10.5 11,016,261 ▲ 5.0 補正の主なもの職員人件費 ▲22,810 退職手当 194,854 緊急雇用創出事業費 26,245 児童クラブ運営委託費 ▲18,900 西持田不燃物処理場管理費 ▲4,401 3維持補修費 4扶 5補助助費費等 989,410 14,013,319 8,251,079 ▲ 10,801 ▲ 12,415 102,569 978,609 14,000,904 8,353,648 1.1 14.9 8.9 853,001 13,284,487 4,719,123 14.7 5.4 私立保育所特別保育事業費 ▲18,357 妊婦・乳児等健診事業費 7,891 子育て応援特別手当 108,612 企業立地支援補助金 36,465 77.0 償還金及び還付加算金 ▲45,704 一時借入金利子 ▲49,000 6公債 7積 8 立費金投資及び出資金・貸付金 9繰出金 10 投資的経費うち普通建設事業費うち災害復旧事業費 11 予備歳出合計 4 費 13,978,057 140,452 5,653,399 9,918,270 ▲ 49,000 263,190 1,848,705 13,929,057 403,642 7,502,104 14.9 0.4 8.0 16,066,497 ▲ 13.3 350,000 定住自立圏構想推進基金積立金 215,993 地域活性化・生活対策基金積立金 40,000 15.3 ふるさと松江だんだん基金積立金 2,777 5,246,691 集落排水事業特別会計貸付金 1,362,990 八雲地域開発事業特別会計貸付金 9,000 自動車運送事業会計長期貸付金 500,000 43.0 ガス事業会計長期貸付金 ▲23,285 ▲ 86,854 9,831,416 10.5 9,361,019 20,276,336 ▲ 6,663,009 13,613,327 14.5 14,401,284 20,225,939 ▲ 6,658,511 13,567,428 14.5 14,318,772 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 ▲64,106 5.0 老人保健医療事業特別会計繰出金 ▲21,006 ▲ 5.5 新ごみ処理施設建設事業費 ▲5,775,734 歴史資料館整備事業費 ▲425,281 城北小学校校舎整備事業費 ▲135,055 ▲ 5.2 第一中学校校舎耐震補強事業費 ▲46,000 雑賀公民館建設事業費 ▲25,000 鉄工団地用地取得費 ▲17,377 50,397 ▲ 4,498 45,899 0.0 82,512 ▲ 44.4 30,000 0 30,000 0.0 30,000 0.0 98,165,432 ▲ 4,456,531 93,708,901 100.0 91,635,734 2.3 平成18年災害農業用施設災害復旧事業費 ▲4,498 平成２０年度一般会計補正予算主な事業の概要（単位：千円）款事業名事業の概要補正額　(財源) 総務費教育費 (１) ○退職手当の見込増により増額補正する。退職手当所管人事課教職員課 194,854 【補正前】33人 →【補正後】43人（1,009,631千円） ( ( ( ( ( 総務費・ (２) 農林水緊急雇用創出事産業業費費・教 ( 育費 ( 国　の ( 二次補正 ( ( 総務費国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) （参考）平成19年度退職手当　○緊急経済雇用対策として、臨時職員を雇用する。国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) ふるさと松江だんだん基金積立金・対象　離職者で市内定住希望者・任用期間　平成21年2月から3月 26,245 （最大通算6ヶ月間の更新を予定） 0 ○ふるさと納税制度が創設されたことに伴い、いただいた寄附金のう政策企画課ち、「ふるさと松江だんだん基金」へ積立を指定されたものについて積立を行う。 2,777 【ふるさと寄附の状況】だんだん基金分　2,777千円　60件その他指定寄附　3,400千円　18件合計　6,177千円 78件 ( ( ( ( ( 国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) （注）寄附金の金額・件数は1月末現在の申出に基づく見込件数 2,777 0 ○平成20年度の国の第2次補正予算による「地域活性化・生活対策臨時政策企画課交付金」を各基金に積立を行う。 (４) 定住自立圏構想推進基金積立金、 255,993 地域活性化・生活対策基金積立金 ( 国 ) ( ( ( ( ・定住自立圏構想推進基金（215,993千円）平成21年度～平成23年度に基金を財源とし、事業実施する。中心市とその周辺の市町村で形成する定住自立圏に居住する住民の生活機能を確保し、地域の魅力を向上させていくための事業を実施する。 255,993 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) ・地域活性化・生活対策基金（40,000千円）基金を財源とし、平成21年度に事業実施予定 0 ○映画上映等により、観光振興、文化振興、定住推進などの地域振興及政策企画課び一畑電車利用促進を図るため、平成22年に上映が予定されている映画（総合交通「BATADEN」の制作費について一畑電車沿線地域対策協議会を通じて映政策室）画「BATADEN」政策実行委員会に対して助成を行う。 (５) 一畑電車利用促進事業費 14,000 ( ( ( ( ( 国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) 【支援額】松江市　14,000千円島根県　20,000千円出雲市　26,000千円 14,000 ○「第81回選抜高等学校野球大会」に開星高校が中国地区代表として出総場することに伴い、応援団派遣にかかる経費について補助を行う。 (６) 全国高等学校野球選手権大会応援団派遣事業補助金（全国大会応援団派遣事業費） 5 人事課ほか 26,245 (３) 国　の二次補正 93人（2,416,732千円） 40,901 153,953 1,000 ( ( ( ( ( 国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) 1,000 務課款民生費事業名事業の概要補正額　(財源) ○「子育て応援特別手当」及び支給事務費 (７) 子育て応援特別手当国　の二次補正国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) 0 ○保育施設の整備を行う法人に対し、補助を行う。 (８) 保育所施設整備費補助金 ( その他 ) ( 一財 ) 25,095 0 ○安心･安全な出産のため、妊婦健診の公費負担を７回分から１４回分健康推進課に拡充する。 (９) 妊婦・乳児等健診事業費国　の二次補正 7,971 ( ( ( ( ( 【拡充の対象者】　H21.2.1以降に妊婦健診を受診した者（H21.2.1から14回目までは公費負担となる）【公費負担の回数及び財源措置】現行　7回：市費7回（うち交付税措置5回分） 5,561 改正 14回：国庫補助4.5回、市費9.5回（うち交付税9.5回分）国 ) 県 ) 市債 ) 保育料 ) 一財 ) 2,410 ○継続事業について、平成22年度まで事業期間を延長し、継続費の年割環境施設建設課額を変更する。また、単年度事業について、用地造成工事の決算見込および事業費確定に伴う建設工事費等の減額補正を行うもの。 (１０) 新ごみ処理施設建設事業費 ▲ 5,775,734 ( 国 ) ( 県 ) ( 市債 ) ▲ ・新ごみ処理施設建設事業　【継続費年割額】【事業期間】H19～H22　H19　333,795 H20　1,044,288 1,600,763 【総事業費】 16,481,371千円　H21　5,934,950 （うち継続費）14,673,054千円　H22　7,360,021 ▲ 3,406,400 ( 建設負担金 ) ▲ 591,411 ( 一財 ) ▲ 177,160 農林水産業費 (１１) ○平成２１年１月１０日からの大雪による、林地崩壊箇所の復旧工事を農行う。林地崩壊防止事業費林課水務道課 1,500 ( ( ( ( ( 国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) 【事業概要】・発生箇所　玉湯町林（柳井地区） 250 ・対策工事　法枠工　３６㎡ 625 625 ○「資金不足比率」が経営健全化基準を上回る見込であることから、一下業般会計から長期の貸付を行い、経常収支の健全化を図る。 (１２) 集落排水事業特別会計貸付金 1,362,990 【貸付予定額】　1,362,990千円 ( ( ( ( ( 6 子育て課【対　象】ふたば第二保育所【事業主体】（社福）松生会【工期】H21.3月～H21.8月末（予定）【定員】60名（創設） 50,190 【総事業費】157,500千円【補助率】国庫補助基準額の３／４【補助額】75,285千円 75,285 ( 国 ) 【その他財源】ふれあい福祉基金 ( 県 ) 繰入金 ( 市債 ) 衛生費管保健福祉課【支給対象児童】小学校就学前の３年間の 18歳未満の子から数えて、2人目以降で、学年に相当する児童 H14年4月2日～H17年4月1日生まれの子。【基準日】 H21年2月1日【給付額】 112,735 対象児童1人あたり　36,000円【申請期間】申請受付開始（3月下旬）から６ヵ月以内 112,735 ( ( ( ( ( 所国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) （参考）資金不足比率　H19年度決算値：278.6％ 1,362,990 款商工費事業名 ○企業立地支援補助金の補助対象件数の増加等に伴い補正を行う。 (１３) 企業立地支援補助金国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) 36,465 ○「橋りょう長寿命化修繕計画」を策定するため、橋りょう点検を実施管し、基礎データを収集する。橋りょう長寿命化対策事業費課街備地課【点検対象】橋長15m以上の橋りょう（全市1,069橋のうち、171橋が対象） ( ( ( ( ( 暮らし・賑わい再生事業費国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) 6,000 【補正対応点検橋りょう数】50橋りょう H21年度末70橋点検完了予定 6,000 ○松江赤十字病院の現地建替えに対し行なっている補助について、国の市 2次補正で都市地域再生緊急促進事業（国費100%)が創設されたことに伴整い補助金額の増額を行なう。 10,000 ( ( ( ( ( 国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) 10,000 【対象期間】　H20～H21 【補助対象】　事業者負担額の11.5%又は補助対象額の1/5 【補助額】　10,000千円 0 (１６) ○「資金不足比率」の上昇が見込まれることから、次年度売却見込の土住宅政策課地代金相当額について一般会計から貸付を行う。 9,000 八雲地域開発事業特別会計貸付金 ( 国 ) 【貸付予定額】　9,000千円 ( ( ( ( 教育費理 12,000 (１５) 国　の二次補正管企業誘致推進課（参考：企業立地支援補助金）企業の新設・増設に対して、電気料の1/2相当額を補助する制度。 (１４) 国　の二次補正所【対象件数】９８件（平成19年度実績　84件）　14件の増【雇用増効果】1,965人（平成20年度末見込み）（前年度末実績　1,857人）　108人の増 36,465 ( ( ( ( ( 土木費事業の概要補正額　(財源) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) （参考）資金不足比率　H19年度決算値：7.2％ 9,000 ○建築・設備工事の平成20年度の出来高に変更が生じたため、継続費の歴史資料館整備室年割額を変更する。 (１７) 歴史資料館整備 ▲ 425,281 事業費（継続費） ( ( ( ( ( 国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) 【補正前】 H19　10,822千円 H20　573,489千円 H21　1,497,846千円　総額 2,082,157千円 ▲ 429,579 【補正後】 H19　10,822千円 H20　148,208千円 H21　1,923,127千円　総額 2,082,157千円 4,298 諸支出 (１８) 金 ○ガス局で実施している向島工場跡地土壌対策工事の事業費確定に伴い、一般会計からの長期貸付金額を減額する。ガス事業会計長期貸付金工課 ▲ 23,285 ( ( ( ( ( 国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) 【貸付予定額】（補正前）200,000千円　→　（補正後）　176,715千円 ▲ 23,285 ○「資金不足比率」が経営健全化基準を上回る見込であることから、一政策企画課（総合交通般会計から貸付を行い、経常収支の健全化を図る。 (１９) 自動車運送事業会計長期貸付金対策室） 500,000 【貸付予定額】　500,000千円 ( ( ( ( ( 7 商国 ) 県 ) 市債 ) その他 ) 一財 ) （参考）資金不足比率　H19年度決算値：86.2％ 500,000 ②継続費補正変更（単位：千円）款項２総務費１総務管理費３民生費２児童福祉費４衛生費２清掃費事業名地域防災無線整備事業城北児童クラブ整備事業新ごみ処理施設建設事業２道路橋りょう費片句深田線整備事業補正前総額 748,013 55,239 14,673,054 547,370 ８土木費６住宅費東朝日町アパート全面的改善事業２小学校費城北小学校校舎整備事業 1,509,409 ６社会教育費歴史資料館整備事業 2,082,157 335,100 １０教育費 8 年度補正後年割額 20 198,925 21 239,972 22 309,116 20 11,048 21 44,191 19 333,795 20 6,716,976 21 7,622,283 18 2,130 19 346,500 20 198,740 20 134,040 21 201,060 20 318,883 21 1,190,526 19 10,822 20 573,489 21 1,497,846 総額 726,883 56,300 14,673,054 545,406 302,573 1,491,945 2,082,157 年度年割額 20 197,011 21 227,289 22 302,583 20 5,000 21 51,300 19 333,795 20 1,044,288 21 5,934,950 22 7,360,021 18 2,130 19 346,500 20 196,776 20 134,040 21 168,533 20 183,828 21 1,308,117 19 10,822 20 148,208 21 1,923,127 ③繰越明許費補正１　追加（単位：千円）款項１　社会福祉費３　民生費２　児童福祉費６　農林水産業費２　林業費事業名金　額地域介護・福祉空間整備等事業 40,000 老人福祉施設整備資金貸付事業 420,000 子育て応援特別手当 108,612 子育て応援特別手当事務費 4,123 保育所施設整備費補助金 75,285 津田児童クラブ整備事業 2,420 林地崩壊防止事業 1,500 本庄地区防災道路整備事業 4,100 片句深田線整備事業 42,000 古志大野線整備事業 31,100 栄町５号線整備事業 54,303 出雲郷大庭線整備事業８　土木費２　道路橋りょう費５　都市計画費 10　教育費 11　災害復旧費２　小学校費 4,593 大石清水線道路新設事業 30,000 玉造まちづくり関連道路整備事業 29,000 浜乃木乃白線整備事業 17,862 第五大橋道路関連環境整備事業 22,400 浜田線道路新設事業 3,960 森田線道路改良事業 23,194 橋りょう長寿命化対策事業 12,000 地方特定道路整備事業 30,015 耐震診断事業 3,000 津田小学校整備事業 20,319 ５　幼稚園費幼稚園耐震診断事業 12,546 ２　公共土木施設災害復旧費平成20年災公共土木災害復旧事業 3,595 ２　変更款項２　道路橋りょう費８　土木費補正前事業名補正後金額事業名金額臨時地方道整備事業 40,000 補正前に同じ 82,549 街路事業（臨時交付金） 60,000 補正前に同じ 404,700 宍道まちづくり関連街路整備事業 34,000 補正前に同じ 112,000 ５　都市計画費 9 ④債務負担行為補正１追加事項期間限度額財団法人松江勤労福祉振興協会の勤労福祉振興事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償契約締結の日から契約解除の日まで財団法人松江勤労福祉振興協会が、勤労福祉振興事業資金として金融機関から借入れる28,207 千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額松江市土地開発公社の鉄工団地先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償契約締結の日から契約解除の日まで松江市土地開発公社が、鉄工団地先行取得事業資金として金融機関から借入れる2,039,898千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額松江市土地開発公社の公共事業代替用地（古志原平成12年度設定分）先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償契約締結の日から契約解除の日まで松江市土地開発公社が、公共事業代替用地（古志原　平成12年度設定分）先行取得事業資金として金融機関から借入れる175,807千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額松江市土地開発公社の公園用地先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償契約締結の日から契約解除の日まで松江市土地開発公社が、公園用地先行取得事業資金として金融機関から借入れる721,538千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額松江市土地開発公社の東津田中央線用地先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償契約締結の日から契約解除の日まで松江市土地開発公社が、東津田中央線用地先行取得事業資金として金融機関から借入れる 55,577千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額松江市土地開発公社の街路事業（寺町）代替地取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償契約締結の日から契約解除の日まで松江市土地開発公社が、街路事業（寺町）代替地取得事業資金として金融機関から借入れる 155,350千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額松江市土地開発公社の公共事業用地（向島町）先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償契約締結の日から契約解除の日まで松江市土地開発公社が、公共事業用地(向島町）先行取得事業資金として金融機関から借入れる266,000千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額松江市土地開発公社の住宅用地(八雲町宮谷地区）先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償契約締結の日から契約解除の日まで松江市土地開発公社が、住宅用地（八雲町宮谷地区）先行取得事業資金として金融機関から借入れる67,645千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額松江市土地開発公社の公共事業代替用地（古志池）造成事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償契約締結の日から契約解除の日まで松江市土地開発公社が、公共事業代替用地（古志池）造成事業資金として金融機関から借入れる58,203千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額 10 ⑤地方債補正変更（単位　千円）補　正　前起債の目的限度額総務管理事起債の方法利率補　正　後償還の方　法限度額業 171,600 217,700 清掃施設等整備事業 4,224,100 806,700 農業施設整備事業 180,500 162,600 水産業施設整備事業 91,200 道路橋りょう整備事業 1,768,100 3.5%以内ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。整備事業 129,300 都市計画事業 741,300 都市再開発推進事業 120,100 消防設備整備事業 106,200 小学校整備事業 461,900 中学校整備事業 526,500 506,600 幼稚園整備事業 56,600 56,300 農林水産施設災害復旧事業 2,100 400 11,213,450 7,483,350 11 償還の方　法補正前に同じ補正前に同じ補正前に同じ 1,662,900 川計利率 93,000 河普通貸借又は証券発行起債の方法 132,400 668,800 119,900 95,800 326,300 平成20年度特別会計補正予算 ①特別会計予算補正会　計　名 (単位千円) 補正前補正額補正後議　第 52 号国民健康保険事業特別会計 17,158,221 455,677 144,039 76 2,382,730 ▲ 263,935 3,530,421 ▲ 51,764 補正予算第４号議　第 53 号宍道国民健康保険診療施設事業特別会計補　正　の　主　な　も　の高額医療費共同事業拠出金　40,651 17,613,898 療養給付費　430,451 職員人件費等事務費　▲15,425 144,115 職員人件費　76 補正予算第３号議　第 54 号老人保健医療事業特別会計 2,118,795 医療給付費　▲264,000 職員人件費　65 補正予算第４号議　第 55 号後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算第４号議　第 56 号介護保険事業特別会計 13,439,324 102,110 345,612 57 1,996,853 ▲ 34,321 245,347 ▲ 35,881 補正予算第４号議　第 57 号住宅新築資金等貸付事業特別会計職員人件費等事務費　12,798 3,478,657 保険基盤安定負担金　▲46,223 療養給付費　▲18,339 職員人件費　377 システム改修経費　▲5,618 13,541,434 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 107,351 345,669 職員人件費　57 補正予算第５号議　第 58 号簡易水道事業特別会計 1,962,532 建設改良費　▲34,321 （大野簡易水道施設整備▲14,300ほか）補正予算第４号議　第 59 号公設浄化槽事業特別会計 209,466 事業費確定による減　▲35,881 補正予算第３号議　第 60 号集落排水事業特別会計 4,265,117 ▲ 24,551 1,118 ▲ 511 4,466 78,440 1,631 ▲ 290 職員人件費　２４５事業費確定による減　▲21,000 4,240,566 【歳入の補正】　一般会計借入金 1,362,990 補正予算第５号議　第 61 号湖南誘致企業団地建設事業特別会計 607 事業費確定による減　▲511 補正予算第１号議　第 62 号第二内陸工場団地建設事業特別会計 82,906 一般会計借入金の償還金　82,643 補正予算第１号議　第 63 号第二卸商業団地建設事業特別会計補正予算第１号 12 1,341 事業費確定による減　▲290 会　計　名補正前補正額補正後議　第 64 号八雲地域開発事業特別会計 67,743 0 補　正　の　主　な　も　の【歳入の補正】 67,743 一般会計借入金 9,000 土地売払い収入 ▲9,000 補正予算第２号議　第 65 号下水道事業特別会計職員人件費　782 建設事業費（雨水）　20,000（国の二次補正） 13,210,421 建設改良費（事業費確定分）　▲79,000 13,267,422 ▲ 57,001 191,621 11,295 202,916 伝送路移設工事費　11,295 22,593 2,115 24,708 伝送路移設工事費　2,115 補正予算第５号議　第 66 号鹿島有線テレビジョン放送事業特別会計補正予算第３号議　第 67 号鹿島電気通信事業特別会計補正予算第３号 13 ②繰越明許費 ○下水道事業特別会計（単位：千円）金　額追加款１　松江下水道費項事３　建設改良費業名公共下水道整備事業 153,574 ○後期高齢者医療保険事業特別会計追加款１　総務費事項１　総務管理費業（単位：千円）金　額名高齢者医療制度円滑運営事業 3,176 ③地方債補正 ○簡易水道事業特別会計変更（単位：千円）起債の目的補　正　前限度額起債の方法利率償還の方法補　正　後限度額起債の方法利率償還の方法 3.5%以内簡易水道事業計普通貸借 374,700 又は証券発行政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、ただし、利率見直し方その債権者と協定する融資条件による。式で借り入れる資金にただし、市財政の都合により据ついて、利率の見直し置期間及び償還期限を短縮し、又を行った後においては繰上償還もしくは低利に借換えは、当該見直し後の利することができる。率とする。 694,700 342,500 補正前に同じ補正前に同じ補正前に同じ 662,500 ○公設浄化槽事業特別会計変更（単位：千円）起債の目的補　正　前限度額起債の方法利率償還の方法補　正　後限度額起債の方法利率償還の方法 3.5%以内特定排水処理事業計普通貸借 57,900 又は証券発行政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、ただし、利率見直し方その債権者と協定する融資条件による。式で借り入れる資金にただし、市財政の都合により据ついて、利率の見直し置期間及び償還期限を短縮し、又を行った後においては繰上償還もしくは低利に借換えは、当該見直し後の利することができる。率とする。 57,900 37,700 補正前に同じ補正前に同じ補正前に同じ 37,700 ○集落排水事業特別会計変更（単位：千円）起債の目的補　正　前限度額起債の方法利率償還の方法補　正　後限度額起債の方法利率償還の方法 3.5%以内漁業集落排水事業計普通貸借 251,300 又は証券発行政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、ただし、利率見直し方その債権者と協定する融資条件による。式で借り入れる資金にただし、市財政の都合により据ついて、利率の見直し置期間及び償還期限を短縮し、又を行った後においては繰上償還もしくは低利に借換えは、当該見直し後の利することができる。率とする。 662,300 262,300 補正前に同じ補正前に同じ補正前に同じ 673,300 ○下水道事業特別会計変更（単位：千円）起債の目的補　正　前限度額起債の方法利率償還の方法補　正　後限度額起債の方法利率償還の方法 3.5%以内公共下水道事業計 14 普通貸借 1,690,700 又は証券発行 5,311,100 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、ただし、利率見直し方その債権者と協定する融資条件による。式で借り入れる資金にただし、市財政の都合により据ついて、利率の見直し置期間及び償還期限を短縮し、又を行った後においては、当該見直し後の利は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。率とする。 1,620,200 5,240,600 補正前に同じ補正前に同じ補正前に同じ平成20年度公営企業会計補正予算 ①公営企業会計予算補正 (単位千円) 区分会計名議　第 68 号補正予算第３号議　第 69 号ガス事業会計補正予算第４号議　第 70 号自動車運送事業会計補正予算第５号議　第 71 号駐車場事業会計補正予算第３号補正額補正後の額補正の主なもの収益 4,080,634 38,808 費用 3,644,787 ▲ 119,807 3,524,980 差引 435,847 158,615 594,462 資本的収支収入 1,119,648 ▲ 210,392 909,256 支出 2,740,224 ▲ 314,166 差引 ▲ 1,620,576 103,774 収益的収支収益 2,073,369 31,735 費用 2,315,599 181,036 2,496,635 差引 ▲ 242,230 ▲ 149,301 ▲ 391,531 資本的収支収入 263,800 ▲ 25,592 238,208 一般会計借入金　▲23,285 支出 895,731 ▲ 77,205 818,526 建設改良費　▲76,186 差引 ▲ 631,931 51,613 収益的収支収益 827,476 2,228 費用 906,305 ▲ 25,572 880,733 差引 ▲ 78,829 27,800 ▲ 51,029 資本的収支収入 74,879 0 74,879 支出 158,485 ▲ 3,675 差引 ▲ 83,606 3,675 収益的収支収益 114,600 324 費用 112,908 ▲ 1,468 差引 1,692 1,792 3,484 収入 57,005 0 57,005 支出 94,099 ▲ 3,240 差引 ▲ 37,094 3,240 収益的収支水道事業会計補正前の額資本的収支 4,119,442 給水収益　27,895 浄水費　▲54,681 配水及び給水費　▲91,605 企業債　▲200,000 分担金　32,487 2,426,058 建設改良費　▲314,166 ▲ 1,516,802 2,105,104 液化石油ガス売上　26,683 製造費　81,695 特別損失　164,489 ▲ 580,318 829,704 定期旅客運送収益　6,356 定期運転費　▲19,113 貸切運転費　▲9,390 154,810 建設改良費　▲3,675 ▲ 79,931 114,924 駐車収益　277 111,440 駐車場管理費　▲1,675 90,859 建設改良費　▲3,240 ▲ 33,854 ②継続費補正 ○ガス事業会計変更款（単位：千円）項１ガス事業１建設改良費資本的支出 15 事業名向島工場跡地土壌対策工事補正前総額 450,000 年度補正後年割額 20 200,000 21 250,000 総額 378,000 年度年割額 20 176,715 21 201,285