Gemeinde Steinach Amtsbericht 2014 des Gemeinderates Steinach Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Bürgerversammlung Donnerstag, 26. März 2015, 20.00 Uhr AMTSBERICHT 2014 EINLADUNG BÜRGERVERSAMMLUNG ................................... 2 VERWALTUNGSBERICHTE..................................................... 4 BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDEN, VERWALTUNG .................................... 4 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT ........................................................ 8 BILDUNG ........................................................................... 10 KULTUR, FREIZEIT ................................................................ 14 GESUNDHEIT ...................................................................... 16 SOZIALE WOHLFAHRT ............................................................ 18 VERKEHR........................................................................... 21 UMWELT, RAUMORDNUNG ....................................................... 23 VOLKSWIRTSCHAFT .............................................................. 26 FINANZEN.......................................................................... 27 JAHRESRECHNUNGEN GEMEINDE ....................................... 30 JAHRESRECHNUNG ÜBERSICHT ................................................. 30 ZUSAMMENFASSUNG DER NEUEN AUSGABEN ................................. 31 INVESTITIONSRECHNUNG ........................................................ 32 BESTANDESRECHNUNG........................................................... 37 STEUERPLAN 2015 UND FINANZPLAN 2015-2019.......................... 38 ABSCHREIBUNGSPLAN............................................................ 40 ELEKTRA STEINACH ........................................................... 43 LAUFENDE RECHNUNG ELEKTRA ................................................ 43 INVESTITIONSRECHNUNG ELEKTRA ............................................ 44 BESTANDESRECHNUNG ELEKTRA ............................................... 45 BERICHT DER GPK .............................................................. 46 GUTACHTEN NUTZUNGSÄNDERUNG SCHÖNTALSTR. 12...... 47 GUTACHTEN SANIERUNG SEEPAVILLON UND UMNUTZUNG BUNKER WEIDENHOF ......................................................... 49 ANHÄNGE (BEILAGE AUF BESTELLUNG) ............................. 50 LAUFENDE RECHNUNG GEMEINDE .............................................. 51 LAUFENDE RECHNUNG GEMEINDE NACH SACHGRUPPEN .................... 76 BESTANDESRECHNUNG GEMEINDE ............................................. 79 ZWECKVERBÄNDE................................................................. 84 WERTSCHRIFTENVERZEICHNIS .................................................. 85 LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS .......................... 86 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS ................................... 87 LAUFENDE RECHNUNG ELEKTRA ................................................ 89 ABSCHREIBUNGSPLAN ELEKTRA ................................................ 90 BESTANDESRECHNUNG ELEKTRA ............................................... 91 LIEGENSCHAFTEN ELEKTRA...................................................... 92 BEHÖRDENVERZEICHNIS ......................................................... 93 Fotos Titelseite: Ableitung ARA Hofen-Morgental, Einweihung TLF, Energiestadt, Rennovationsarbeiten Seebad Einladung Einladung Bürgerversammlung Donnerstag, 26. März 2015 20.00 Uhr im Gemeindesaal Steinach Traktanden 1. Jahresrechnungen 2014 (Gemeinde und Elektra) und Bericht Geschäftsprüfungskommission 2. Voranschläge und Steuerplan 2015 3. Gutachten Nutzungsänderung Lagergebäude Schöntalstr. 12 als Asylunterkunft und Werkhof 4. Gutachten Sanierung Seepavillon und Umnutzung Bunker Weidenhof 5. Allgemeine Umfrage Zur Teilnahme berechtigt sind Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Altersjahr vollendet haben und von der Stimmpflicht nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind. Der Stimmausweis ist beim Betreten des Saales abzugeben. Die Stimmausweise werden rund 10 Tage vor der Bürgerversammlung per Post zugestellt. Fehlende Stimmausweise können bei der Gemeinderatskanzlei bezogen werden. Pro Haushaltung wird ein Heft des Amtsberichtes zugestellt. Zusätzliche Exemplare können - solange vorrätig - bei der Gemeinderatskanzlei (Tel. 071 447 23 60 oder [email protected]) bezogen werden. Reduzierter Umfang des Amtsberichtes Der Gemeinderat erachtet einen Umfang von 100 Seiten als zuviel für einen Amtsbericht. Er hat sich deshalb entschlossen, nur noch einen reduzierten Amtsbericht abzugeben. Dieser enthält nicht mehr alle Detailkonten von Rechnung und Budget. Mit der Bestellkarte auf der hintersten Seite kann die detaillierte Rechnung bestellt werden. Eine Bestellung hat zur Folge, dass Ihnen auch in den kommenden Jahren die detaillierte Rechnung zugestellt wird. Steinach, 9. Februar 2015 Der Gemeinderat Das Wichtigste in Kürze 1. 2. Die Laufende Rechnung des Gemeindehaushaltes schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1‘109‘081.97 ab. Dieser soll zur Hauptsache für zusätzliche Abschreibungen am neuen Schulhaus verwendet werden. Das Budget 2015 ist ausgeglichen. Das Budget der Investitionsrechnung der Gemeinde beinhaltet als neue Projekte: die Netzwerkerneuerung bei der Gemeindeverwaltung, Fr. 120‘000. den Umbau der Schulküche, Fr. 180‘000. die Sanierung des Allwetterplatzes bei der Schulanlage, Fr. 145‘000. die Photovoltaikanlage auf dem neuen Schulhaus, Fr. 190‘000. die Netzwerkerneuerung in der Schulverwaltung, Fr. 92‘200. die betrieblichen Investitionen beim Gartenhof, Fr. 86‘500. die Sanierung von Gemeindestrassen, Fr. 180‘000. die Sanierung von Trottoir und Fahrbahn an der Schulstrasse bei der Hartchrom, Fr. 94‘000.- den Umbau Werkhof Schöntalstr. 12 mit Asylunterkunft, Fr. 273‘800.die Erneuerung der elektrischen Anlagen bei den Stegen im Bootshafen, Fr. 210‘000.die Sanierung der Gemeindekanalisation, Fr. 300‘000.- 3. Der Gemeinderat unterbreitet mit separatem Gutachten die Nutzungsänderung Lagergebäude Schöntalstr. 12 als Asylunterkunft und Werkhof 4. Der Gemeinderat unterbreitet mit separatem Gutachten die Sanierung und Nutzungsänderung des Seepavillons und Militärbunkers im Weidenhof. 5. Die Laufende Rechnung der Elektra schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 303‘034.12 ab. Das Budget der Investitionsrechnung der Elektra beinhaltet als neue Projekte die Erneuerung der Trafostation 9, Engensberg und Trafostation 8, Karrersholz mit je Fr. 130‘000.- sowie die Erneuerung der Kabelleitungen zwischen der Trafostation 3 und den genannten beiden Stationen mit Fr. 120‘000.- 2 Vorwort Vorwort Liebe Steinacherinnen und Steinacher Ein erfreuliches Geschäftsjahr liegt hinter uns. Mit dem sehr guten Jahresergebnis von + 1.1 Mio. können wir mit Genugtuung feststellen, dass sich die finanzielle Lage von Steinach sehr positiv entwickelt hat. So präsentieren wir Ihnen für das laufende Jahr ein ausgeglichenes Budget. Soziales/Bildung/Alter Die Schule hat nebst dem allgemeinen Unterricht durch die Anpassung des Angebots im Förderzentrum, dem Start des Mittagstischs und der Aufgabenhilfe durch eine Lehrperson die Qualität weiter erhöht. Mit „mutig, mutig“ und der „Respektstadt“ wurden Projekte mit vielen Aktivitäten zum Thema Mut und Respekt aufgegriffen. Im Gartenhof durften wir eine Erbschaft im Wert von rund einer halben Million durch den Verkauf einer Liegenschaft entgegen nehmen. Der Betrieb läuft erfreulich, die Finanzen werden aber trotz sehr guter, betriebswirtschaftlicher Führung stark belastet. Eine ausgeglichene Rechnung kann erst ein grösserer Betrieb, wie er nach der Erweiterung erreicht werden soll, bringen. Bau/Planung Das vergangene Jahr wurde in planerischer Hinsicht im Wesentlichen geprägt durch den Start der Sanierung des Seebads und des Mobilheimparks Weidenhof, den Architekturwettbewerben für die Erweiterung des Gartenhofs, des Hochhauses auf dem Saurer Areal und des kant. Fischereizentrums. Die Genehmigung des Tauschvertrags durch die Bürgerversammlung und die Auflage des Gestaltungsplans zur Entwicklung des Zentrums haben stattgefunden und bilden einen weiteren Schritt zur Umsetzung der Strategie Raumplanung des Gemeinderats. Die Umzonung des Areals Weidenhof und der Erweiterung der Firma Hügli konnten noch vor Inkrafttreten des neuen Raumplanungsgesetzes erfolgen und so ins Siedlungsgebiet aufgenommen werden. In der Schule erfreut die neue Beachvolleyballanlage und im Rohr ist der Strandweg verbreitert worden. Umwelt/Energie/Sicherheit Mit Freude durften wir das Label zur Energiestadt von Regierungsrat Willi Haag entgegen nehmen. Auf den Gemeindeliegenschaften produzieren PV-Anlagen erneuerbare Energie für die Elektra Steinach. Leider ist die Erweiterung des Wärmeverbunds entlang der Schulstrasse nicht zustande gekommen. Dafür hat sich die ARA zum national beachteten Energiepark Morgental gewandelt und erstmals mehr Energie produziert, als verbraucht. Die neue Abwasserleitung von der ARA Hofen in die ARA Morgental wurde in Betrieb genommen und die Steinach ist somit nach jahrzehntelanger Belastung endlich vom Abwasser der Stadt St. Gallen befreit worden. Ein geschichtsträchtiger Moment für unser Dorf! Die Sanierung des Bergerbachs konnte abgeschlossen werden. Und: Die Feuerwehr durfte das neue TLF in Betrieb nehmen. Gemeinderat/Verwaltung/Organisation Der Gemeinderat hat sich vor allem der Umsetzung der Grossprojekte sowie dem Aufbau der optimalen Organisation gewidmet. In der Organisierung wurde das interne Kontrollsystem in der Verwaltung, Werkhof, Gartenhof und der Schule eingeführt. Ebenso wurde die neue Struktur in der Bauverwaltung, die genaue Definition der Funktionen und Aufgaben der Mitarbeitenden sowie der Stabilisierung der Führung und der Organisation in Werkhof und Verwaltung umgesetzt. Fazit So ist im vergangenen Jahr wieder viel Wichtiges, Herausforderndes und Erfreuliches angepackt, bearbeitet und umgesetzt worden. Wir dürfen erfreut feststellen, dass sich Steinach sozial, baulich und finanziell hervorragend entwickelt. Und wir stellen auch fest, dass ausgereifte Lösungen erarbeitet und die Ziele erreicht werden. Dazu tragen ein engagierter Gemeinderat, die Kommissionsmitglieder und unsere Mitarbeitenden bei. Sie alle setzten sich mit viel Fleiss und Motivation für unser schönes Dorf ein. Allen, die sich für Steinach einsetzen, gebührt deshalb meine Hochachtung und mein tiefer Dank. Gerne laden wir Sie zur Bürgerversammlung ein und freuen uns, wenn Sie möglichst zahlreich teilnehmen. Herzlichen Dank. Ihr Gemeindepräsident Roland Brändli 3 10 BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDEN, VERWALTUNG VERWALTUNGSBERICHTE Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung Bürgerversammlung Gemeinderat An der Bürgerversammlung vom 24.03.2014 wurden sämtliche Rechnungen und Budgets genehmigt. Dem Tauschvertrag Zentrum sowie den beiden Kreditbegehren MobilheimPark Weidenhof und Sanierung Schulstrasse wurde zugestimmt. An der Bürgerversammlung haben 329 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger oder 15 % der Stimmberechtigten teilgenommen. Der Gemeinderat traf sich im vergangenen Jahr zu 19 Sitzungen. Ende Jahr war bereits Halbzeit der laufenden Amtsdauer 20132016. Urnenabstimmungen Im Berichtsjahr waren die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Teilnahme an vier Urnengängen aufgerufen. Dabei musste über 12 Sachvorlagen des Bundes und 9 Sachvorlagen des Kantons abgestimmt werden. Jungbürgerfeier Die gemeinsame Jungbürgerfeier der Gemeinden Berg und Steinach für den Jahrgang 1996 wurde am 31.10.2014 durch die Gemeinde Berg organisiert. Nach einer Besichtigung der Autobau-Erlebniswelt in Romanshorn fand das gemeinsame Nachtessen im Rest. Rebstock in Berg SG statt. Bruno Helfenberger (GRS), René Akermann (4), Markus Mäder (2), Andreas Müller (6), Roland Brändli (GP,1), Michael Aebisegger (5), Cornelia Letti (SRP,3), Roland Etter (7) Seit dem 01.01.2013 hat sich der Gemeinderat in Bereichen organisiert. Diese sehen wie folgt aus: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Präsidiales, Verwaltung, Bau- und Planung, Finanzen öffentliche Sicherheit Bildung Freizeit und Anlagen Gesundheit und Alter Jugend, Kultur und Soziales Umwelt und Energie 4 10 BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDEN, VERWALTUNG Verwaltung, Personal - Arbeitsjubiläen - Im Berichtsjahr konnten die folgenden Mitarbeitenden ein Arbeitsjubiläum feiern: Esther Simon, Bibliothekarin in der Freihandbibliothek, 10 Jahre am 15.04.2014 Carmela Neff-Cahans, Hauswartin Gemeindesaal, 15 Jahre am 30.09.2014 Niklaus Huwiler, Grundbuchverwalter, 25 Jahre am 20.11.2014 - Eintritte Die Personaleintritte in der Verwaltung und im Werkhof sahen im Jahre 2014 wie folgt aus: - Jürg Niederdorfer, Steinach, Mitarbeiter Werkhof, Eintritt am 01.01.2014 - Niklaus Moser, Amriswil, Leiter Steueramt/Betreibungsamt, Eintritt am 01.02.2014 - Roland Würth, Steinach, Mitarbeiter Werkhof, Eintritt am 01.02.2014 - Dieter Kunz, Bernhardzell, Bademeister, Eintritt am 01.05.2014 - Daniel Intihar, Steinach, Mitarbeiter Werkhof, Eintritt am 15.05.2014 - Jessica Zangerl, Freidorf, Lernende Gemeindeverwaltung, Eintritt am 01.08.2014 - Roland Gantenbein, Steinach, Hauswart Schule, Eintritt am 01.08.2014 - Marlise Gangl-Alder, Steinach, Hauswartin Schule (Teilzeit), Eintritt am 01.08.2014 - Corinne Baumgartner, Oberriet, temporäre Teilzeitmitarbeiterin Bauverwaltung und Kanzlei/Finanzen, Eintritt am 01.09.2014 - Christoph Lenggenhager, Roggwil, Mitarbeiter Werkhof, Eintritt am 01.10.2014 - Josef Koller, Roggwil, Mitarbeiter Werkhof, Eintritt am 01.10.2014 - Urs Holenstein, Widnau, Bauverwalter, Eintritt am 01.11.2014 Austritte Im Berichtsjahr 2014 haben folgende Mitarbeitende die Gemeinde verlassen: - Andreas Frei, Berg, Leiter Steueramt /Betreibungsamt, Austritt am 31.01.2014 - - Daniel Friederich, Muolen, Mitarbeiter Werkhof, Austritt am 31.03.2014 Roland Würth, Steinach, Mitarbeiter Werkhof, Austritt am 30.06.2014 Sven Popp, Steinach, Lernender Gemeindeverwaltung, Austritt am 31.07.2014 Thomas Müller, Rorschach, Hauswart Schule, Austritt am 31.08.2014 Sandra Müller, Rorschach, Hauswartin Schule (Teilzeit), Austritt am 31.08.2014 Franz Gangl, Steinach, Mitarbeiter Werkhof, Austritt am 30.09.2014 Esther Schweizer, verantwortliche Person für Kiosk und Eintritte im Seebad, Austritt am 30.09.2014 Nadine Hauser, Mörschwil, Mitarbeiterin Einwohneramt/Soziale Dienste, Austritt am 31.10.2014 Jürg Niederdorfer, Steinach, Mitarbeiter Werkhof, Austritt am 31.10.2014 Wir danken den ehemaligen Mitarbeitenden ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit. Verwaltungsorganisation Die Verwaltung und der Werkhof wurden einer grundlegenden Analyse bezüglich Organisation und Führung unterzogen. Die daraus gezogenen Schlüsse führten einerseits intern zu angepassten Führungsabläufen sowie klaren Definitionen der Aufgaben und Funktionen. Andererseits wurde die seit längerem andauernde Überbelastung durch eine Pensen-aufstockung eliminiert. Mit der Neuorganisation der Bauverwaltung wurden auch die Organisation und die Abläufe verbessert. Diese organisiert sich neu mit Bauverwalter Urs Holenstein und zwei Mitarbeitenden: Werkmeister Hanspeter Eberle und Bausekretariat Sandro Benz. Im Werkhof mussten die bei der Bildung der Einheitsgemeinde eingeführten drei Bereiche wieder aufgelöst und in eine sinnvollere Form als gesamthafte Organisation mit dem Werkmeister Hanspeter Eberle als einzigen Vorgesetzten eingeführt werden. Die vielfältigen, zunehmenden Aufgaben können durch teamübergreifenden Einsatz und ineinandergreifende Organisation besser gelöst werden. 5 10 BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDEN, VERWALTUNG Einwohneramt Betreibungsamt Einwohnerzahl per 31.12.2014 881 3463 Einwohner 76.5 % Schweizer, 23.5 % Ausländer 936 3452 3463 455 439 274 221 22 3371 2014 2013 2012 2011 männlich 783 405 562 1750 85 weiblich 804 457 452 1713 Pfändungen Auskünfte Bauverwaltung Konfession Katholisch Evangelisch Übrige Total 2014 Zahlungsbefehle Verlustscheine Konkursandrohungen 3262 2010 2009 2007 2006 2005 3250 3251 2008 3324 3292 29 2013 3328 3325 620 596 76 67 63 88 78 81 67 74 70 Zivilstandsmeldungen 2010 36 36 12 10 7 2011 2012 2013 2014 Eingegangene Baugesuche 28 19 20 19 15 29 30 28 35 Erteile Bewilligungen 19 11 11 9 1 4 2011 2012 2013 2014 Geburten Trauungen Todesfälle Ehescheidungen Ordentliche/erleichterte Einbürgerungen 6 10 BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDEN, VERWALTUNG Rechnung Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung Budget 2014 Aufwand 2'127'500 Konto Ertrag Aufwand 825'100 10 1'302'400 26'400 100 35'100 357'700 Rechnung 2014 1000 1010 29'800 65'600 Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen Geschäftsprüfungskommission 1020 Gemeinderat, Kommissionen 1030 Schulrat, Kommissionen 25'234.45 374'895.20 Allgemeine Verwaltung 18'200 40'000 1041 Bauverwaltung 207'700 4'500 1048 Informatik 10481 E-Government 697.20 1070 Gemeindehaus 41'365.80 1080 Anlässe und Veranstaltungen 24'004.55 26'700 Aufwand 2'312'900 Ertrag 860'500 1'452'400 27'300 100 27'100 47'193.20 66'360.00 1040 11'300 35.25 24'549.45 739'400 69'400 Ertrag Bürgerschaft, Behörden, 2'192'214.92 910'621.18 Verwaltung Saldo 1'281'593.74 1'320'700 10'000 Budget 2015 337'800 30'400 69'500 1'397'287.97 759'317.63 1'174'100 725'500 57'136.60 71'758.25 388'600 88'700 181'380.90 11'523.45 203'000 4'500 10'000 20'793.40 64'800 11'300 20'700 Kommentar 1020 Gemeinderat, Kommissionen Über diese Gliederung werden sämtliche Entschädigungen für Behördenmitglieder und Kommissionen abgerechnet. Die Kommissions-Entschädigungen für die Betriebskommissionen Gemeindesaal und Gartenhof sowie weiterer Kommissionen (Feuerschutz, Bibliothek, Jugendarbeit, Sportanlage, Hafen, Energie) werden intern verrechnet. 1030 Schulrat, Kommissionen Über diese Gliederung werden das Teilpensum von 25% für das Schulratspräsidium und die Tätigkeiten des Schulrates und allfälliger Kommissionen abgerechnet. 1040 Allgemeine Verwaltung Der Mehraufwand bei der Gliederung 1040 hat vor allem der zusätzliche Personalaufwand (+ Fr. 60‘000.-) verursacht. Dieser ist mit dem Einsatz von temporären Mitarbeitenden und der Personalaufstockung bei der Bauverwaltung und der Elektra begründet. Mehrkosten hat auch das Steinach aktuell (+ Fr. 13‘000.-) verursacht. 1041 Bauverwaltung Diese Gliederung umfasst im Jahre 2014 den Sachaufwand und -ertrag der Bau- und Liegenschaftsverwaltung. Der Personalaufwand wurde in der Gliederung 1040 verbucht. Ab 2015 ist auch der Personalaufwand für die 280 Stellenprozente in dieser Gliederung enthalten. Verwaltungspersonal am Chnusperliturnier 7 11 Öffentliche Sicherheit Öffentliche Sicherheit Grundbuchamt Feuerwehr Steinach Eingetragene Grundbuchgeschäfte (Grundbuchbelege) Einsätze Feuerwehr 360 311 Die Feuerwehr Steinach bewältigte 2014 diverse Einsätze in den Bereichen Brand, Wasser, Alarme von Brandmeldeanlagen, Tierrettungen und Verkehrsregelungen. 250 Fahrzeuge/Ausrüstung/Material 2012 2013 Das neue Tanklöschfahrzeug konnte im Sommer 2014 in Betrieb genommen werden. Am 13. September 2014 wurde es offiziell an die Feuerwehr Steinach übergeben. Anlässlich einer grossen Einsatzübung wurde das neue Einsatzfahrzeug vorgeführt. Die Einweihungsfeierlichkeiten fanden in einem würdigen Rahmen und unter Teilnahme vieler Personen statt. Auch wurde die alte Brandschutzausrüstung der Angehörigen der Feuerwehr Steinach ersetzt. Die neue Schutzkleidung der Einsatzkräfte ist technisch auf dem neuesten Stand. 2014 Grundbuchgeschäfte Handänderungen 76 46 89 71 91 60 54 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2013: verstärkte Bautätigkeit (Überbauung Hafenstrasse, Schönau und Quellenstrasse) Schätzungswesen versicherte Gebäude: 999 Gebäude (Vorjahr: 982 Gebäude) Versicherungskapital: 938 Millionen (Vorjahr: 918 Millionen) Rekrutierung Die Feuerwehr Steinach hat 2014 einen Informationsabend über den Feuerwehrdienst durchgeführt. Trotz mässigem Interesse konnten neue Angehörige für die Feuerwehr Steinach gewonnen werden. Es werden weiterhin aktive junge Leute, welche sich die Arbeit in einem kameradschaftlichen Team zugunsten der Steinacher Bevölkerung vorstellen können, gesucht. Weitere Auskünfte erteilt das Feuerwehrkommando Steinach (Kdt Müller Stefan, 079 433 72 75). Schätzungstätigkeit Neu geschätzte Liegenschaften/Objekte: Liegenschaften 2013 2014 116 125 Gebäude 142 160 StWE- und ME-Grundstücke sowie Spezialobjekte 228 85 8 11 Öffentliche Sicherheit Rechnung Öffentliche Sicherheit Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 501'600 649'600 11 Oeffentliche Sicherheit 148'000 564'001.10 749'363.85 Saldo 26'600 20'700 1101 10'000 1102 3'000 232'000 1103 200 1108 40'200 5'000 1110 384'400 375'700 1140 1'900 400 1142 5'000 1143 15'200 1149 7'000 1150 23'300 600 1160 Ertrag 185'362.75 Grundbuchvermessung 63'124.95 Geografisches Informationssystem (GIS) 10'850.75 Grundbuchamt 286.00 Übrige Rechtsaufsicht 220.00 Polizei Budget 2015 Aufwand 593'000 Ertrag 641'900 48'900 69'372.85 35'200 20'700 11'500 260'378.35 1'100 220'000 200 44'509.15 5'345.00 40'200 5'000 404'348.65 398'070.89 339'200 374'800 Betrieb Rüstfahrzeug 1'932.95 742.80 3'900 800 Regionale Hubretterfahrzeuge 5'227.90 12'695.81 27'500 Ortsfeuerwehr Ausgleich Spezialfinanzierung Feuerwehr Militär 10'324.05 Bevölkerungsschutz, Anteil RZSO 23'176.70 5'000 2'758.15 104'200 20'000 25'000 600 Kommentar 1103 Grundbuch Der Mehrertrag in der Rechnung 2014 ist mit Mehreinnahmen bei den Grundbuchgebühren (+ Fr. 27‘000.-) begründet. 1140 Feuerwehr Die Gliederung 114 der Feuerwehr bildet seit 2009 eine Spezialfinanzierung, d.h. die Aufwendungen für die Feuerwehr müssen ausschliesslich durch die Dienstersatzabgabe (Kto. 1140.4300) finanziert werden. Das Feuerwehrwesen ergab in der Rechnung 2014 einen Mehraufwand von Fr. 12‘695.81, welcher über das Kto. 1149.4810 aus der Reserve bezogen werden konnte. 1150 Militär Beim Pistolenstand an der Rorschacherstrasse/Haslen muss im Jahre 2015 der Kugelfang mit Kosten von Fr. 97‘200.- saniert werden. Es ist dazu noch ein Bundesbeitrag von Fr. 20‘000.- zu erwarten. 1160 Zivilschutz Seit 01.01.2004 gehört Steinach zur RZSO Bodensee, welcher alle Gemeinden der Region angehören. Im Kto. 3520 ist der Anteil der Gemeinde Steinach an die RZSO Bodensee enthalten. Einweihung neues Tanklöschfahrzeug 9 12 BILDUNG Bildung Vorwort Schulratspräsidentin Bericht des Schulrates Mit der Einführung des Lehrplans 21 und dem neuen Berufsauftrag für die Lehrpersonen befindet sich die Schule als Institution einmal mehr stark im Umbruch. Bereits im Berichtsjahr hat sich die Schule Steinach auf der Führungsebene mit der Umsetzungsplanung Lehrplan 21 intensiv beschäftigt. Bis zur Einführung im Jahr 2017/18 wird dieses Thema auch bei uns noch viel zu diskutieren geben und vor allem viele Ressourcen auf allen Ebenen binden. Strukturen nach Innen Eine Herausforderung – aber auch eine grosse Chance – ist zweifellos der neue Berufsauftrag für die Lehrpersonen, der im Juni 2014 im Kantonsrat behandelt und auf das Schuljahr 2015/2016 eingeführt werden soll. Neu wird der Berufsauftrag u.a. über eine Jahresarbeitszeit und nicht mehr in Lektionen definiert, was eine Vergleichbarkeit der jährlichen Arbeitsbelastung mit andern Berufen möglich machen wird. Nebst den zeitintensiven Projekten muss der Auftrag der Schule, die Kinder gemäss ihren Fähigkeiten zu fördern und sie mit einem guten Rucksack in die Oberstufe zu führen, weiter gehen. Mit einer Konstanz im Lehrkörper aber auch auf der Führungsebene können diese Herausforderungen sicher besser bewältigt werden. Der Schulrat hat sich im Berichtsjahr zu 11 Sitzungen getroffen. Pädagogische Themen wurden zudem in einer ständigen pädagogischen Fachgruppe diskutiert und bei Bedarf Entscheidungsgrundlagen für den Schulrat erarbeitet. Die Schulpräsidentin trifft sich regelmässig mit der Schulleitung, um Verschiedenes aus dem Alltag aber auch notwendige Planungen von Projekten zu besprechen und diese in ihren Aufgaben zu unterstützen. Vernetzung nach Aussen Um Fragestellungen und Themen auf der operativen Ebene diskutieren zu können oder auch den Kontakt zu abnehmenden Schulen zu pflegen, trifft sich die Schulleitung halbjährlich mit den Schulleitungen der umliegenden Schulgemeinden. Die Schulpräsidien treffen sich ebenfalls regelmässig und pflegen einen Austausch über anstehende Projekte oder unterstützen sich gegenseitig in Fragestellungen. Zudem findet einmal im Jahr ein Austausch mit dem Bildungsdepartement statt. Mit Zufriedenheit dürfen wir auf das vergangene Jahr zurückblicken und feststellen, dass unsere Schule auf einem guten und gesunden Fundament steht und wir ein Team sind, welches „mutig, mutig“ aber mit dem notwendigen „Respekt“ die anstehenden Aufgaben angeht. Der Schulrat dankt allen, die „vor oder hinter der Bühne“ nachhaltig zum Wohle unserer anvertrauten Kinder und Jugendlichen beigetragen haben und freut sich gleichzeitig auf ihre weiterhin konstruktive Unterstützung. Cornelia Letti, Schulratspräsidentin 10 12 BILDUNG Bericht der Schulleitung Personelles Folgende Lehrpersonen durften im Berichtsjahr ein Jubiläum feiern: Beer Rita, 20 Jahre Schule Steinach Blanke Tina, 10 Jahre Kanton Germann Myrtha, 20 Jahre Kanton Strobel Katja, 20 Jahre Kanton Austritte Gasser Iris (Fachlehrperson) Strobel Katja (Fachlehrperson Kindergarten) Werz Renata (Schulergänzendes Betreuungspersonal) Wimmer Anne (Schulische Heilpädagogin) Eintritte Boppart Christa (Mittagstisch) Hug Jacqueline (Klassenlehrperson Kindergarten) Preiss Juri (Schulischer Heilpädagoge) Roth Claudia (Fachlehrperson) Klassenverantwortung KIGA A Pfändler Franziska KIGA B Landolt Stefanie KIGA C Walser Ruth KIGA D Hug Jaqueline 1. Klasse A Eberle Simone 1. Klasse B Nagel Riana 2. Klasse A Bauer Mägi 2. Klasse B Nold Flavia 3. Klasse A Widmer Ruth 3. Klasse B Riklin Ruth 4. Klasse A Enz Katharina 4. Klasse B Weder Patrick 5. Klasse A Koch Michael 5. Klasse B Hautle Edwin 6. Klasse A Dagostin Flavia 6. Klasse B Gehrig Remo Evaluation Förderzentrum Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird im Rahmen der Integrierten Schülerförderung (ISF) auf der 3. bis 6. Klasse ein Förderzentrum geführt, welches als zusätzliches Angebot der erhöhten Leistungsschere in den Klassen gerecht werden soll. Im Frühjahr 2014 wurde eine interne Evaluation durch die pädagogische Fachgruppe durchgeführt. Durch eine Befragung, welche sich an die Eltern, Schüler, Klassenlehrpersonen und Förderlehrpersonen der 3. bis 6. Klasse richtete, wurde das Angebot überprüft und optimiert. Erfreulich ist, dass das Angebot sehr gut angelaufen ist. Dies zeigt sich u.a. in der Gesamtzufriedenheit aller befragten Personen, welche mit 80% hoch ausfällt. Es kann festgehalten werden, dass die Primarschule Steinach mit dem Förderzentrum einen innovativen und zukunftsträchtigen Weg eingeschlagen hat, welcher den individuellen Bedürfnissen v.a. der Schüler aber auch aller weiteren Bezugsgruppen gerecht wird. Hausaufgabenbetreuung Um das Angebot der Hausaufgabenbetreuung weiterzuentwickeln und die Qualität zu steigern, werden ab Schuljahr 2014/2015 die Schüler durch eine Lehrperson (bisher Schulergänzendes Betreuungspersonal) betreut. Dies bietet den Schülern eine professionelle Unterstützung für den eigenen Lernprozess, eine Hilfestellung beim Lernen lernen, einen ruhigen Rahmen um die Hausaufgabe zu erledigen und eine Entlastung für die Eltern. Mittagstisch Eine Umfrage im Dezember 2013 hat gezeigt, dass Interesse und Bedarf am Angebot eines Mittagstisches besteht. Seit August 2014 kann der Mittagstisch jeweils am Dienstag, Donnerstag und Freitag angeboten werden. Zurzeit nutzen vier bis acht Schüler das Angebot pro Mittag, was unter den Erwartungen gemäss der Umfrage liegt. Es ist der Mittagstischleitung gelungen, einen familiären Rahmen zu schaffen in dem sich die Kinder wohlfühlen und neben der Mahlzeit eine Möglichkeit erhalten sich zu erholen und zu spielen. Neue Medien Im März 2014 wurde ein Anlass zum Thema „Neue Medien“ durchgeführt. Für Eltern der 5. und 6. Klasse war die Teilnahme am Elternabend obligatorisch. Fachpersonen informierten zu Themen wie Neue Medien (Smartphones, Computergames, Soziale Netzwerke, etc.), Nutzungsmöglichkeiten, Gefahren/ Sicherheit und gesundheitliche und rechtliche Aspekte. An einem zusätzlichen Vormittag erhielten die Eltern im Rahmen von Workshops die Möglichkeit, unter Anleitung soziale Netzwerke zu besuchen und Anpassungen bei den Einstellungen vorzunehmen. Ebenfalls erhielten die Eltern Einblicke in aktuelle Computer-Games und wurden angeleitet Jugendschutzeinstellungen beim Computer oder Mobiltelefon vornehmen zu können. Die Schüler der 5. und 6. Klasse wurden während einem Tag in verschiedenen Workshops mit den Themen konfrontiert. Die Veranstaltung wird alle zwei Jahre durchgeführt. Respektgemeinde Vernissage Die Vernissage bildete den Abschluss der Projektwoche „Respektgemeinde“, in der sich die Schule mit der Thematik „respektvoller Umgang mit mir selber, den Mitmenschen und der Natur“ auseinandersetzte. Schüler, Eltern und Interessierte flanierten bei Wurst und Brot durch die reichhaltige 11 12 BILDUNG Ausstellung der Kunstwerke aus Abfall und informierten sich an verschiedenen Stationen wie Radioreportagen, Fotoshows und Plakaten über die Aktivitäten und Erlebnisse der Respektwoche. Rückblick Schulleitung Seit knapp drei Jahren darf ich der Primarschule Steinach als Schulleiter vorstehen. In dieser Zeit konnten in Zusammenarbeit mit dem Schulrat und dem Team zahlreiche grössere und kleinere Projekte gestemmt werden. Ohne ein motiviertes und konstantes Team, geklärte Strukturen und einer guten Vertrau- ensbasis wären die Aufgaben nur schwer zu bewältigen. Das Engagement der Mitarbeitenden, die Unterstützung der Behördenmitglieder und das grosse Interesse der Bevölkerung begeistern und ermutigen mich in der täglichen Arbeit. Jeder einzelne Mitarbeitende ist in seiner Aufgabe wichtig und trägt zum Erfolg bei. Als Schule wollen wir innovativ in die Zukunft gehen um allen Kindern eine gewinnbringende Primarschulzeit zu ermöglichen. Michael Litscher, Schulleitung Diagramm mit Schülerzahlen 10 Jahre Kindergarten und Primarschule 2005 - 2014 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 341 321 317 311 283 268 264 257 269 276 Primar 258 260 257 254 236 218 204 185 195 199 83 61 60 57 47 50 60 72 74 77 Kiga „Modeschau“ Vernissage Respektgemeinde Schulstartfeier 2014 12 12 BILDUNG Rechnung Bildung Budget 2014 Aufwand 6'415'800 Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 112'500 12 Bildung 6'303'300 6'395'810.59 Saldo Ertrag 139'508.80 Budget 2015 Aufwand 6'801'800 6'256'301.79 Ertrag 179'800 6'622'000 529'600 20'400 1211 Kindergarten 574'632.80 20'658.60 533'400 38'400 1'910'800 3'000 1212 Primarschule 1'865'624.59 21'870.40 1'952'600 7'800 515'800 15'500 548'127.95 34'333.15 558'700 2'400 1215 Fördernde Massnahmen 5'900 12161 Schulreisen 16'800 12162 12163 79'300 16'000 29'000 568'100 12164 16'000 12171 32'000 12172 3'025.60 5'700 Sportanlässe 11'866.45 19'300 Sportwochen, Schulverlegungen besondere Veranstaltungen Betrieb und Unterhalt 67'473.60 14'150.00 21'414.43 684'687.35 72'000 19'300 15'414.65 493'600 1218 Miet- und Benützungsentschädigungen Schulverwaltung 51'600 12191 Informatik 42'758.97 27'600 33'500 12192 28'232.70 33'500 41'000 12194 Schulpsychologischer Dienst Bibliothek 42'792.00 41'100 291'500 4'800 1'200 17'860.00 282'590.15 14'000 9'600.00 59'200 32'000 274'500 10'200 12195 Schülertransporte 1'206.00 9'000 2'000 12196 8'645.35 3'742.00 29'400 14'000 5'700 2'800 12197 4'653.75 1'880.00 9'600 1'800 12199 Schülerverpflegung und Betreuung (Mittagstisch) Hausaufgabenbetreuung übriger Schulbetriebsaufwand Schulgelder 1290 übrige Bildungsstätten 8'800 2'316'600 1'600 12198 1'200 9'113.35 7'400 2'197'365.55 2'721'300 1'600.00 1'600 Kommentar 12 Bildung Bei den Löhnen der Lehrpersonen wurden die ordentlichen Stufenanstiege gewährt. Eine Teuerungszulage wurde nicht gewährt. Ein erhöhter Finanzbedarf im Budget 2015 begründet sich mit der Erhöhung des Schulgeldes SSG. Der neue Berufsauftrag führt voraussichtlich zu höheren Lohnkosten der Lehrpersonen. 1211 Kindergarten Im Kindergarten entstanden Mehrkosten aufgrund einer ausserordentlichen und langfristigen Stellvertretung. 1212 Primarschule Durch den Wechsel in die St. Galler Pensionskasse (SGPK) wurden keine Nachzahlungen fällig. 1215 Fördernde Massnahmen Der Mehraufwand resultiert aus einer nicht budgetierten Mutterschaft. 1216 Schulanlässe Freizeitgestaltung Der Minderaufwand resultiert einerseits aus niedrigeren Kosten bei den Skilagern und Wintertagen sowie aus dem Projekt „Respektgemeinde“. Im Jahr 2015 findet eine externe Evaluation „Peer Review“ statt. 1218 Schulverwaltung Der Minderaufwand resultiert aus den besseren Einkaufskonditionen bei der Beschaffung der Büromöbel. 1219 übrige Schulbetriebskosten Informatik Der Minderaufwand resultiert aus dem Wegfall des externen Informatiksupports. 12199 Schulgelder Weniger Schüler haben Sonderschulen besucht; daraus resultiert ein Minderaufwand. Das Schulgeld der SSG wird aufgrund der Vollkostenrechnung erhöht. 13 13 KULTUR, FREIZEIT Kultur, Freizeit Freihandbibliothek Gemeindesaal Die Freihandbibliothek Steinach ist eine Schul- und Gemeindebibliothek und bietet der Bevölkerung eine vielfältige Medien- und Bücherauswahl für jedes Alter. Vom Roman, Krimi, Bilderbuch, Comic bis hin zu Ratgebern, Reiseführern, Zeitschriften, Fremdsprachenbücher, Hörbücher und Kinder-DVDs. Seit Februar 2014 ist sie neu Mitglied der Dibiost (Digitale Bibliothek Ostschweiz). Hier können zusätzlich ca. 25‘000 eMedien rund um die Uhr online ausgeliehen werden. Das Angebot wird ständig erweitert und überarbeitet. Mit 17 durchgeführten Anlässen, ist die Freihandbibliothek Steinach ein Ort der Begegnung. Das Team hat die Steinacher Einwohner 2014 immer wieder in die Bibliotheksräumlichkeiten eingeladen. Nicht nur zu ihrem 30-jährigen Bestehen, welches mit verschiedenen Anlässen das Jahr durch gefeiert wurde. Gut besucht waren auch das DogTurnier, die Kaffee und Zopf-Samstage, der Neuzuzügeranlass, die Erzählnacht und zum Jahresabschluss der Adventssonntag. Auch für 2015 wurde ein Programm zusammengestellt. Alle Infos sind immer aktuell auf der Homepage www.schulesteinach.ch/schule/bibliothek. 21. Betriebsjahr: 116 Veranstaltungen (Vorjahr 119) Einheimische 37, Auswärtige 31, Kath. Kirchgemeinde 48. Seebad Kinder- und Jugendarbeit Mit Beginn der Badisaison 2014 hat Dieter Kunz seine Arbeit als neuer Bademeister aufgenommen. Zusammen mit Esther Schweizer, Leiterin Kiosk, darf man auf eine wettermässig sehr durchzogene Badisaison 2014 zurückblicken. Wegen der vielen Regentage bleiben viele Badegäste aus. Die geplanten Umbauarbeiten konnten aus Zeitgründen noch nicht im Frühjahr ausgeführt werden der Start dafür erfolgte im Herbst. Esther Schweizer hat ihre Stelle als Verantwortliche für den Kiosk per Ende 2014 gekündigt. Wir danken Esther Schweizer herzlich für die geleistete Arbeit über die vielen Jahre im Seebad. Allgemeines Die Jugendkommission Steinach tagte 2014 dreimal und bearbeitete die laufenden Geschäfte. Die Kinder- und Jugendarbeit Arbon/Steinach tätigte 2014 mehr als 3‘000 Kontakte. Die Bevölkerung zeichnete sich durch Offenheit und Interesse aus. Das Team fühlte sich willkommen und dankt der Bevölkerung für das Vertrauen. Es fanden folgende Anlässe statt: 10 Unterhaltungen, 8 Versammlungen, 6 Firmenanlässe, 48 Anlässe der Kath. Kirchgemeinde, 18 Hochzeitsfeste und 26 diverse Anlässe. Die diversen Anlässe reichen von Anlässen der Politischen Gemeinde über Geburtstagsfeste bis hin zu Konzerten. Beachvolleyballanlage Gestützt auf den an der Bürgerversammlung im Vorjahr erteilten Kredit von Fr. 70‘000.konnten im vergangenen Sommer bei der Turnhalle auf dem Schulareal die beiden Beachvolleyfelder erstellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf Fr. 62‘269.55. Vernetzung Um die Präventionsarbeit breit und nachhaltig gestalten zu können, wurde die Vernetzung mit der Jugendkommission und dem Kinderund Jugendforum aktiv gestaltet. In der aufsuchenden Arbeit wie auch bei Projekten wurde mit der Gemeindeverwaltung, der Schule, den Kirchgemeinden, den Vereinen 14 13 KULTUR, FREIZEIT Vereinen und Organisationen wurden vielfältige Veranstaltungen zum Thema Respekt durchgeführt. Steinach wurde von Abfall befreit, Themen wie Depression oder Jugendgewalt wurden behandelt. Den Abschluss bildete eine Vernissage in der Schule Steinach. sowie weiteren Organisationen zusammengearbeitet. Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit Das Team war wöchentlich in der Gemeinde Steinach aufsuchend unterwegs. Bei mehr als 1‘900 Kontakten wurden Gespräche zur guten Lebensqualität in Steinach, aber auch zu Littering und Freizeitbeschäftigungen geführt. Im Rahmen des Projektes Alkoholprävention wurden bei allen Verkaufsstellen Testkäufe vorgenommen mit sehr unterschiedlichen Resultaten. An der Summernight Party wurde ein Pilotversuch mit der alkoholfreien Bar und drei jugendlichen Mitwirkenden durchgeführt. Projekte Das Projekt Respektgemeinde begleitete Steinach während dem gesamten Jahr. Gemeinsam mit der Primarschule Steinach, der ökumenischen Kinder- und Jugendarbeit, Rechnung Kultur, Freizeit Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 650'100 221'000 13 Kultur, Freizeit 429'100 24'800 83'400 1300 Kulturförderung 26'334.15 1301 Freihandbibliothek 87'904.77 1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 1'000 1330 Parkanlagen, Wanderwege 25'281.20 1340 Sport allgemein 11'574.20 11'300 232'642.90 Budget 2015 Aufwand Ertrag 721'700 228'400 395'704.37 42'500 10'200 49'000 628'347.27 Saldo Ertrag 493'300 24'100 45'111.60 2'169.60 83'700 42'600 10'200 1'972.80 61'100 1'000 2'900 74'800 20'000 1341 Seebad 68'788.15 23'687.90 102'000 20'000 85'600 20'900 1342 Sportanlage Bleiche 85'051.15 21'314.35 103'400 22'000 231'000 136'600 242'406.50 140'556.25 254'300 142'800 80'000 1360 Gemeindesaal 1370 Jugendarbeit 78'837.55 80'000 Kommentar 1301 Freihandbibliothek Die Bibliothek wird gestützt auf das im Jahre 2012 erlassene Reglement ab 2013 durch die Gemeinde geführt. Da sie auch als Schulbibliothek dient, wird intern 50% des Nettoaufwandes der Schulrechnung belastet (Kto. 12194.3900). 1341 Seebad Im Budget 2015 sind als neue Ausgaben der Ticketautomat (Fr. 20‘000.-), Wasserspielgeräte (Fr. 12‘000.-) und ein neuer Spielplatz (Fr. 10‘000.-) vorgesehen. 1342 Sportanlage Bleiche Der Mehraufwand im Budget 2015 wird durch zusätzlichen baulichen Unterhalt verursacht (u.a. Zaunersatz Fr. 2‘000.-. Spülung Drainageleitungen Fr. 2‘500.-, Ersatz Leuchtmittel Fr. 6‘200.-). Bei den Rückerstattungen ist im Budget 2015 der Pauschalbeitrag der Gemeinde Horn für die Horner Mitglieder im FC Steinach von Fr. 12‘000.- enthalten. 1360 Gemeindesaal Die Betriebsrechnung 2014 zeigt gegenüber dem Budget einen geringen Minderaufwand, welcher mit zusätzlichem Personalaufwand und baulichem Unterhalt begründet ist. Die Betriebskosten werden auf die StWE-Anteile der Kath. Kirchgemeinde (1/5) und der Polit. Gemeinde (4/5) aufgeteilt. 1370 Jugendarbeit Für den Einsatz der Arboner Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Steinach wird die Stadt Arbon jährlich mit Fr. 50‘000.- entschädigt. 15 14 Gesundheit Gesundheit Spitex-Dienstleistungen Die Betreuung unserer pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner erfolgte im 2014 wie in den Vorjahren kompetent durch die beiden Organisationen Stiftung Helios Goldach im Bereich Pflege sowie der Pro Senectute Rorschach im Bereich Haushilfe und Grundpflege. Nachdem die Anzahl betreuter Steinacherinnen und Steinacher abgenommen hat, entwickelte sich auch die Nachfrage im 2014 im ähnlichen Ausmass negativ – insgesamt nahmen die Pflegestunden um 16,5 % ab, d.h. die Auslagen im 2014 haben um rund CHF 16'700.- abgenommen. Der Mahlzeitendienst, welcher im Betreuten Wohnen Gartenhof zubereitet und von Pro Senectute-Mitarbeitenden nach Hause gebracht wird, erfreute sich weiterhin einer grossen Nachfrage. Im 2014 wurden 1‘395 Mahlzeiten erstellt und geliefert (Zunahme von 6 %). Mit der Pro Senectute wurde im vergangenen Jahr zudem eine neue Leistungsvereinbarung unterzeichnet. Die Vollkosten für die Sozialberatung werden künftig ausschliesslich auf Bund (2/3) und Gemeinde (1/3) aufgeteilt. Die Leistungen werden auf Basis eines Grundkostenbeitrags pro Einwohner und einer Fallpauschale abgegolten. Gesamtkosten für die Alterspflege Pflegestunden Spitex 2010 2011 2012 2013 2014 Arbon Helios Helios Helios Helios Bedarfsabklärungen 60 110 85 103 108 Behandlungspflege 911 660 520 712 989 Grundpflege 1'582 770 751 762 1'008 - 14 39 8 80'000 - - 18 18 60'000 631 - - - - 40'000 6 20'000 3'184 1'540 1'371 1'635 Akutund Übergangspflege Nicht Pflichtleistungen Haushilfe vergebliche Besuche Total Spitex 2'137 140'000 120'000 27'963 100'000 99'527 - 815 509 506 367 Haushilfe 2'151 3'480 4'311 4'088 2'696 Total Pro Senectute 2'151 4'295 4'820 4'594 3'063 Gesamtstunden 5'335 5'835 6'191 6'228 5'200 46'980 23'956 0 2010 Grundpflege Pro Senectute 2011 60'354 59'269 10'792 13'622 17'100 2012 2013 2014 39'085 16 14 Gesundheit Rechnung Gesundheit Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 690'300 Aufwand 14 Gesundheit 690'300 Ertrag 591'871.45 Saldo 580'000 1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 12'000 1420 Ambulante Pflegefinanzierung 50'300 1450 Ambulante Krankenpflege 3'400 1471 Schularztdienst 13'800 1472 Schulzahnpflege 500 1480 Lebensmittelkontrolle 30'300 1490 übriges Gesundheitswesen Budget 2015 Aufwand Ertrag 692'900 591'871.45 692'900 498'147.30 580'000 4'710.55 12'000 39'476.40 50'400 1'719.20 3'400 11'675.15 13'800 500.00 500 35'642.85 32'800 Kommentar 1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheim Seit 2014 beteiligt sich der Kanton nicht mehr an der Pflegefinanzierung. Der Beitrag an den Kanton für diese Pflegefinanzierung ist in der Rechnung 2014 aber um rund Fr. 81‘000.- geringer ausgefallen als budgetiert. Im Budget 2015 wird aber unverändert mit Fr. 580‘000.- gerechnet. Spitex Helios Betreutes Wohnen Gartenhof 17 15 Soziale Wohlfahrt Soziale Wohlfahrt Allgemeine Sozialhilfe 2013 2014 Sozialhilfefälle 37 32 Alimentenbevorschussung/inkasso 5 7 Mutterschaftsbeiträge 1 0 Asyl- und Flüchtlingswesen Asylsuchende Flüchtlinge (aufgenommene Asylsuchende) Nothilfebezüger (abgewiesene Asylsuchende) 2010 2011 2012 2013 2014 5 9 7 9 5 0 3 3 3 3 1 6 3 2 2 in der Umgebung, dem Frühschoppenkonzert der Musikgesellschaft Steinach, dem Konzert des Steinacher Männerchors oder der Adventsausstellung im Gartenhof. Der Jahreshöhepunkt war aber zweifellos Valentin, der anlässlich der Adventsausstellung eingeweiht wurde. Das Kunstwerk, das in Zusammenarbeit mit Marlene Nägele entstanden ist, zeigt eindrücklich wozu Menschen im Alter in der Lage sind – man kann es auch mit dem Zitat von Aurelius Augustinus ausdrücken: „Was du in anderen entzünden willst, muss in dir selbst brennen.“ Dieses Feuer, diese Freude und Begeisterung kommen im Kunstwerk eindrücklich zur Geltung. Betreutes Wohnen Gartenhof Das Jahr 2014 war wiederum ein ereignisreiches Jahr für Mitarbeitende und BEKO. Nachdem im 2012 ein Projektierungskredit genehmigt wurde, ist im vergangenen Jahr der Architekturwettbewerb ausgeschrieben und entschieden worden. Gewonnen hat ihn das Zürcher Büro Aschwanden Schürer Architekten AG mit dem Projekt Schotstek. Zwischenzeitlich laufen die Arbeiten auf Hochtouren, so dass noch Ende 2015 – erstmalig in Steinach – über den Projektkredit an der Urne abgestimmt werden kann. Das Betreute Wohnen Gartenhof PLUS und damit die Gemeinde Steinach wurden aber auch reich beschenkt: Ende 2013 haben wir eine Erbschaft von Margrith Kuster sel. (1945–2013) erhalten. Im 2014 konnte der Nachlass geregelt und das Erbe gemäss der schriftlichen Willensverfügung veräussert werden, so dass nun das Vermögen zielgerichtet für die Erweiterung verwendet werden kann. Ende 2014 verdankten wir mit einer kleinen Feier die zweckgebundene Schenkung von 87 Tusche- und Bleistiftzeichnungen, 12 Aquarellen, 11 Kohlezeichnungen sowie 4 gerahmte Fotos von Steinach. Die Schenkung erfolgte durch die Erben von Max Büsser sel. (1902– 1980), ehemaliger Primarlehrer und Bankverwalter von Steinach. Natürlich waren unsere Mitarbeitenden nebst der Versorgung, der Pflege und Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern wiederum für ein erlebnisreiches Jahr mit Aktivitäten besorgt, wie bspw. dem Plauschnachmittag mit befreundeten Heimen (Valentin mit den Gestalterinnen, Bild: Fritz Heinze) Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass all diese Erlebnisse viel Arbeit, Herzblut und unzählige Stunden im Hintergrund notwendig machen. Aus diesem Grund gilt der Dank den Bewohnerinnen und Bewohnern für Ihre Begeisterung und ihr inneres Feuer, unserer Heimleitung, der Pflegedienstleitung sowie allen Mitarbeitenden für ihr tägliches Engagement und ihre Bereitschaft zu helfen und Dienst zu leisten, der Betriebskommission für die kritische und wohlwollende Auseinandersetzung für unsere Institution und Ihnen liebe Steinacherinnen und Steinacher für Ihre wertvolle Unterstützung und Aufmerksamkeit, die Sie uns schenken. 2014 Logistik Auslastung Belegung Anwesenheitstage Anzahl Mittagessen Mahlzeiten Pro Senectute Todesfälle Mieter Anzahl Durchschnittsalter: Warteliste Steinach Warteliste extern Personelles Total Stellen Anzahl Mitarbeiter 2013 Veränd. 106.6% 10'203 2'736 1'395 107.0% 10'173 3'436 1'310 -0.4% 0.3% -25.6% 6.1% 7 4 42.9% 26 85.4 32 10 14.40 30 30 -15.4% 86.2 -0.9% 24 25.0% 22 -120.0% 14.34 28 0.4% 6.7% 18 15 Soziale Wohlfahrt Rechnung Soziale Wohlfahrt Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 3'404'700 2'120'200 15 Soziale Wohlfahrt 1'284'500 45'000 1501 231'500 1'000 1530 KrankenpflegeGrundversicherung Allgemeine Sozialhilfe 2'000 15301 Kompetenzzentrum Integration 136'000 15302 Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KES) 15303 Mutterschaftsbeiträge 5'000 3'100 1531 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe Soziale Dienste 105'200 85'000 1532 Asylsuchende 15'000 40'000 1533 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt Integrationsmassnahmen für vorläufig aufgenommene Ausländer Flüchtlinge 65'300 15304 1534 1536 78'300 60'000 1537 15370 79'100 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise) 15371 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 Jahre nach Einreise) 15380 Integrationsmassnahmen anerkannte Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise) 15390 Übrige Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge 10'000 1540 Kinder und Jugendliche 75'000 30'000 9'000 2'700 1'958'600 1'776'100 2'000 166'000 Aufwand 3'368'539.58 2'285'808.50 3'321'800 Saldo 43'000 10'000 Ertrag Budget 2015 1'082'731.08 Ertrag 2'081'000 1'240'800 36'924.89 31'353.25 31'000 5'000 223'655.20 937.60 253'500 1'000 2'000 156'140.50 171'800 20'978.50 17'000 5'000 49'904.60 20'192.50 68'100 1'900 68'750.35 43'040.00 105'200 85'000 7'248.75 17'125.00 10'000 30'000 20'790.10 18'398.65 20'000 15'000 8'409.00 12'334.10 8'000 6'000 55'661.65 76'317.00 64'300 50'000 32'424.05 43'200.00 30'000 25'000 23'237.60 19'710.00 30'000 25'000 15'839.80 27'624.90 15'000 15'000 28'826.60 20'000 50'591.05 10'000.00 102'200 10'000 1541 Alimentenbevorschussung 32'785.00 34'884.65 60'000 24'000 1549 14'338.90 1550 Sozialpädagogische Familienbegleitung Invalidität 1571 Gartenhof PLUS 1581 Ortsbürger 9'000 2'651.00 1'978'399.49 2'700 1'817'323.50 1'978'800 1'728'100 1582 Kantonsbürger 111'338.00 7'771.45 102'000 5'000 262'000 30'000 1583 Bürger anderer Kantone 264'050.40 66'479.70 185'000 65'000 310'000 40'000 1584 Ausländer 397'974.80 102'026.20 285'000 40'000 1590 Humanitäre Hilfen, Patenschaften 2'000 400.00 2'000 Kommentar 1530 Allgemeine Sozialhilfe In dieser Gliederung ist u.a. der Beitrag an die Haushilfe der Pro Senectute enthalten. 15302 Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) Die Gemeinde Steinach hat zusammen mit anderen Gemeinden seit 2012 den Kindesund Erwachsenenschutz (früher Vormundschaftswesen) regionalisiert. Die Gliederung zeigt den finanziellen Aufwand der Gemeinde Steinach für die Regionalstelle. 1531 Soziale Dienste In dieser Gliederung ist der Personalaufwand (60 Stellenprozente) für das Sozialamt enthalten. 19 15 Soziale Wohlfahrt 1532 bis 15390 Asylsuchende und Flüchtlinge In diesen Gliederungen sind die Aufwendungen für die Asylsuchenden und Flüchtlinge enthalten. 1540 Kinder und Jugendliche/ Kindertagesstätte Diese Gliederung enthält die Beiträge für die Erziehungs- und Familienberatung sowie den Beitrag an den Betrieb der Kindertagesstätte (KITA). An diese ist im Budget 2015 der Maximalbeitrag von Fr. 50‘000.- vorgesehen, welchen die Bürgerschaft an der Bürgerversammlung 2007 festgelegt hat. In der Rechnung 2014 war nur ein Beitrag von Fr. 31‘200.- erforderlich. 1541 Alimentenbevorschussung In der Rechnung 2014 waren die Rückerstattungen grösser als die ausbezahlten Bevorschussungen, so dass ausnahmsweise ein Überschuss resultiert. 1571 Betreutes Wohnen Gartenhof Die Bürgerschaft hat im Frühjahr 2007 der Konzeptänderung für den Gartenhof zugestimmt. Dadurch ist der Gartenhof PLUS seit 1.1.2008 ein anerkanntes Pflegeheim. Der Nettoaufwand liegt in der Rechnung 2014 rund Fr. 21‘000.- unter dem Budget. Im Budget 2015 ist ein Nettoaufwand von Fr. 250‘700.- vorgesehen. Dieser wird vor allem durch höhere Personalaufwendungen und geringere Einnahme für Dienstleistungen verursacht. 158 Finanzielle Sozialhilfe Die Rechnung der Sozialhilfe schloss im vergangenen Jahr mit einem Mehraufwand von rund Fr. 597‘085.85 (Budget Fr. 670‘000.-) ab. Der Wegfall von teilweise langjährigen Sozialhilfebezügern lässt eine Reduktion des Budgets 2015 auf Fr. 462‘000.- zu. ,,Spiel ohne Grenzen“ der regionalen Alters- und Pflegeheime 20 16 Verkehr Verkehr Strassenverkehr Verkehrszählungen Das Kant. Strassenkreisinspektorat hat auch im vergangenen Jahr die automatischen Verkehrszählungen an der Hauptstrasse bei der Lichtsignalanlage sowie an der Rorschacherstrasse im Gebiet Böllentretter durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen die durchfahrenden Fahrzeuge pro Tag. Lichtsignal Hauptstrasse 2013 2014 Jahresmittel 8‘471 9‘224 Höchstes Monatsmittel 9‘479 10‘391 Monat Höchster Werktag Tag Total Fahrzeuge im Jahr Zunahme/Abnahme gegenüber dem Vorjahr August Juni 11‘654 12‘782 23. August 12. Juni 3‘091‘852 3‘366‘907 - 3.9% + 8.9% Rorschacherstrasse im Gebiet Böllentretter 2013 2014 Jahresmittel 4‘448 4‘090 Höchstes Monatsmittel 4‘974 4‘322 Monat Höchster Werktag Tag Total Fahrzeuge im Jahr Zunahme/Abnahme gegenüber dem Vorjahr Juni Mai 6‘572 7‘422 5. Juni 12. Juni 1‘623‘405 1‘493‘020 + 0.1% - 8.0% Bauabrechnung Sanierung Seestrasse Die Sanierung der Seestrasse wurde im Jahre 2013 umgesetzt. Die Bauabrechnung wurde im Jahre 2014 erstellt, die Subvention mit dem Kanton abgerechnet und die Grundeigentümerbeiträge verrechnet. Die Krediterteilung sowie die Baukosten und deren Finanzierung sehen nun wie folgt aus: Bewilligter Kredit (Bürgerversammlung vom 24.03.2011) davon erwarteter Kantonsbeitrag Grundeigentümerbeiträge Gemeindeanteil Fr.280‘000.00 Fr. 82‘000.00 Fr. 93‘100.00 Fr.104‘900.00 total Baukosten inkl. Werke davon entfallen auf: Anteil Werke Kantonsbeitrag Grundeigentümerbeiträge Gemeindeanteil Fr.266‘009.85 Fr. 10‘632.10 Fr. 74‘148.05 Fr. 76‘109.25 Fr.105‘120.45 Im Gemeindeanteil sind die zusätzlich beschlossenen Ausbauten bei der Kreuzung Seestrasse/Fischerweg (Fr. 8‘867.90) und beim Kanzleiweg (Fr. 3‘302.90) sowie eine Parteientschädigung (Fr. 2‘000.-) enthalten. Aus diesen Gründen ist trotz insgesamt geringeren Baukosten der Gemeindeanteil höher ausgefallen als ursprünglich angenommen. Der Gemeindeanteil ist gemäss Kreditbeschluss innert 10 Jahren abzuschreiben. Bauabrechnung für Trennung von Radund Fussweg beim Strandweg Die Bauarbeiten zur Trennung des Rad- und Fussweges am Strandweg konnten im Jahre 2014 mehrheitlich abgeschlossen und auch vollständig abgerechnet werden. Die Baukosten belaufen sich auf Fr. 212‘318.05 und werden wie folgt getragen: Kantonsbeitrag Beitrag Ortsgemeinde Anteil Gemeinde Steinach total Baukosten Fr.145‘785.00 Fr. 10‘000.00 Fr. 56‘533.05 Fr.212‘318.05 Für den Anteil der Gemeinde hat der Gemeinderat vor Baubeginn einen Nachtragskredit von Fr. 35‘000.- erteilt, weil im Budget 2014 nur noch Fr. 44‘500.- zur Verfügung standen (vergleiche Steinach aktuell vom 05.12.2014). Der Nachtragskredit musste nun aber nur teilweise beansprucht werden. Der Gemeindeanteil wird wie bei der Krediterteilung beantragt, durch einen Bezug aus der Reserve für Unterhalt von Gemeindestrassen gedeckt. Öffentlicher Verkehr GA-Tageskarten In der letzten einjährigen Abrechnungsperiode 2013/2014 (01.05.2013 bis 30.04.2014) wurden bei einem Angebot von 3 Tageskarten pro Tag insgesamt 1‘026 Tageskarten verkauft. Dies entspricht einer Auslastung von 93,7 % (Vorjahr 85,1 % bei einem Angebot von 4 Tageskarten). 21 16 Verkehr Rechnung Verkehr Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 1'457'700 984'300 16 Aufwand Verkehr 473'400 976'500 21'300 198'500 261'400 Ertrag 1'290'394.18 990'433.53 Saldo 648'000 1621 Unterhalt Strassen, Plätze 43'800 1622 Werkhofgebäude mit Wohnungen, Tiefgarage 1650 Oeffentlicher Verkehr 292'500 1660 Bootshafen Budget 2015 Aufwand 904'600 299'960.65 Ertrag 513'500 391'100 886'795.71 647'393.28 503'100 181'500 12'395.80 49'420.00 15'100 46'000 155'262.15 235'940.52 149'800 293'620.25 236'600 286'000 Kommentar 1621 Unterhalt Strassen, Plätze Diese Gliederung zeigt einen Minderaufwand gegenüber dem Budget 2014 um rund Fr. 90‘000.-. Dies ist vor allem auf das noch nicht bearbeitete Projekt Langsamverkehr (Fr. 37‘000.-) und weniger Ausgaben im Strassenunterhalt zurück zu führen. Die Aufwendungen des Werkhofes für das Seebad, den Bootshafen, den Gartenhof, die Sportanlage Bleiche, die Liegenschaft Otmarstrasse 2 und die Abfallentsorgung werden intern verrechnet. 1650 Öffentlicher Verkehr Die Beiträge an den öffentlichen Regionalverkehr sind in der Rechnung 2014 deutlich geringer ausgefallen (- Fr. 44‘000.-) Das Budget 2015 wurde dieser veränderten Situation angepasst. 1660 Bootshafen Der Bootshafen ist analog dem Gemeindesaal, der Sportanlage Bleiche und dem Seebad eine Gemeindeaufgabe. Ein Drittel des Überschusses steht der Ortsgemeinde Steinach zu (Fr. 28‘840.- im Kto. 1660.3620). Der restliche Überschuss von Fr. 57‘679.73 verbleibt der Gemeinde. Die Verbesserung in der Rechnung 2014 ist auf geringere Kosten beim baulichen Unterhalt zurückzuführen, weil der geplante Ergänzungs- und Annexbau noch nicht ausgeführt worden ist. Er ist südlich des bestehenden Hafengebäudes geplant und im Budget 2015 mit Kosten von rund Fr. 35‘000.- wieder enthalten. Er soll je einen Lager- und Fäkalienraum enthalten und Platz für die Container bieten. Verbreiterung Strandweg im Rohr 22 17 UMWELT, RAUMORDNUNG Umwelt, Raumordnung Eine Abfallentsorgung sowie die Baukosten und deren Finanzierung sehen wie folgt aus: Eine Routenoptimierung der Kehrrichtsammeltouren innerhalb der A-Region führte dazu, dass die Haushaltkehrrichtmengen nicht mehr je Gemeinde erhoben werden können. Deshalb erfolgte nur eine Annäherungsberechnung, basierend auf der Einwohnerzahl der betreffenden Kehrrichtkreise. Alles zusammengerechnet haben alle Steinacherinnen und Steinacher im Jahr 2014 pro Person rund 217 kg Abfall verursacht. Kehrichtmenge total Kehrichtmenge pro Einwohner Altpapier inkl. Karton Altglas Aluminium und Dosen Gesamtmenge Kehricht und Wertstoffe 2013 741‘459 kg 215 kg 2014 752‘675 kg 217 kg 174‘280 kg 93‘670 kg 3‘500 kg 163‘670 kg 88‘970 kg 3‘770 kg 1‘013‘124 kg 1‘009‘085 kg Gewässerverbauungen Für den Schwärzebach wurde zusammen mit der Gemeinde Tübach und dem kantonalen Wasserbauamt das Bauprojekt erarbeitet. Im Projekt Sanierung und Hochwasserschutz Steinach ist die Machbarkeitsstudie mit dem Variantenentscheid dem Bund und Kanton eingereicht sowie die Startsitzung zur Erarbeitung des Vorprojektes erfolgt. Bauabrechnung Bergerbach Nord Die Sanierung des Bergerbaches Nord konnte im Jahre 2014 abgeschlossen und abgerechnet werden. Die Krediterteilung sowie die Baukosten und deren Finanzierung sehen wie folgt aus: Bewilligter Kredit (Bürgerversammlung vom 24.03.2011) Fr.250‘000.00 Baukosten Fr.322‘289.45 Diese werden finanziert durch: Kantonsbeitrag Fr.126‘915.80 Grundeigentümer-Beitrag Fr. 5‘000.00 Anteil der Gemeinde für Gewässerunterhalt Fr. 79‘005.00 Anteil der Gemeinde für Meliorationsunterhalt Fr.111‘368.65 Die Mehraufwendungen wurden gegenüber dem Gemeinderat und dem Kant. Tiefbauamt, Wasserbau begründet mit der zusätzlichen Betonplatte wegen schlechtem Baugrund, Unterhaltsvereinbarungen, den Minderwertentschädigungen, einer Abgeltung Zufahrtspiste und weiteren Sonderaufwendungen, welche im Kostenvoranschlag nicht enthalten waren. Weil diese Mehrkosten nachvollziehbar und begründet waren, hat auch der Kanton St. Gallen Mehrkosten von Fr. 82‘289.45 anerkannt und einen zusätzlichen Beitrag von Fr. 32‘915.80 (40%) ausgerichtet. Der Anteil der Gemeinde Steinach ist gegenüber dem Kostenvoranschlag um rund Fr. 50‘000.- höher ausgefallen. Er ist innert 10 Jahren abzuschreiben. Planauflageverfahren Im Berichtsjahr wurden folgende Planauflageverfahren oder Referendumsverfahren durchgeführt: - Bewilligter Kredit (Bürgerversammlung vom 24.03.2011) Fr.600‘000.00 Baukosten Fr.506‘446.90 Diese werden finanziert durch: Bundesbeitrag Fr.149‘166.25 Kantonsbeitrag Fr.119‘333.00 Beitrage Abwasserverband Fr.180‘000.00 Anteil Gemeinde Steinach Fr. 57‘947.65 - Der Anteil der Gemeinde Steinach ist innert 10 Jahren abzuschreiben. - Bauabrechnung Bergerbach Mitte Die Sanierung des Bergerbaches Mitte konnte ebenfalls im vergangenen Jahr abgeschlossen und abgerechnet werden. Die Krediterteilung - Teilzonenplan Weidenhof III: Das Referendumsverfahren wurde vom 27.01. bis 07.03.2014 durchgeführt. Es ist unbenützt abgelaufen, so dass der Teilzonenplan mit der kant. Genehmigung vom 15.04.2014 rechtskräftig geworden ist. Projektänderung Sanierung Schöntalstrasse, Abschnitt Ende Areal Schönau bis Bifangstrasse (Gemeindestrasse 2. Klasse): Die Planauflage wurde vom 16.06. bis 15.07.2014 durchgeführt. Das Verfahren ist auf Grund von Einsprachen noch nicht abgeschlossen. Teilstrassenplan Rössliweg, Erweiterung: Die Planauflage wurde vom 30.06. bis 29.07.2014 durchgeführt. Der Teilstrassenplan ist mit der Genehmigung durch das Kant. Baudepartement am 05.09.2014 rechtskräftig geworden. Teilstrassenplan Rad- und Fussweg „Im Rohr“: Die Planauflage wurde vom 16.09. bis 15.10.2014 durchgeführt. Der Teil23 17 UMWELT, RAUMORDNUNG - strassenplan ist mit der Genehmigung durch das Kant. Baudepartement am 17.11.2014 rechtskräftig geworden. Gestaltungsplan Dorfzentrum Nord mit Besonderen Vorschriften und Teilstrassenplan Dorfzentrum Nord: Die Planauflage wurde vom 25.11. bis 24.12.2014 durchgeführt. Das Verfahren ist auf Grund von Einsprachen noch nicht abgeschlossen. Raumplanungskonzept 2013/2016 Der Gemeinderat hat in seiner Klausurtagung zu Beginn der Amtsdauer das räumliche Konzept in Untersteinach definiert. Dazu wurden 4 Hauptstrategien definiert: 1. 2. 3. 4. Hochhaus Steinach und der neue Stadtteil Arbon Das Saurer-Areal WerkZwei liegt zu einem wesentlichen Teil auf dem Gebiet der Stadt Arbon. Von den bisherigen Planungen zur Neugestaltung dieses Areals ist aber auch die Gemeinde Steinach betroffen. Auf Grund der früheren Studien (Testplanung 2006) der Gemeinden Arbon und Steinach sowie eines von ihr durchgeführten Architekturwettbewerbs (2013) hat die HRS vom siegreichen Architekturbüro Geschwentner, Zürich, eine Studie erarbeiten lassen. Diese wurde zusammen mit dem Antrag zur Umzonung des Gebietes an dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Saurer-Areal: Brachen neu nutzen Zentrumsentwicklung: Ordnung schaffen Weidenhof West: Begegnung schaffen Weidenhof Ost: Reserven erhalten 24 17 UMWELT, RAUMORDNUNG Rechnung Umwelt, Raumordnung Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 1'369'800 1'142'100 17 Umwelt, Raumordnung 227'700 670'000 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 1711 Kanalisation 186'000 80'000 154'800 11'200 1'346'763.10 1'242'163.55 Saldo 1710 813'000 1718 123'000 1719 Finanzierung Ausgleich Spezialfinanzierung 131'500 1720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 23'300 1729 Ausgleich Spezialfinanzierung 12'300 1730 übriger Umweltschutz Ertrag Budget 2015 Aufwand Ertrag 1'375'900 1'167'200 104'599.55 610'147.20 650'000 59'440.45 56'984.40 141'000 1'014'376.00 287'803.95 115'908.65 208'700 56'000 904'000 57'000 148'674.45 211'900 32'765.80 138'300 73'600 6'283.80 12'188.80 12'700 12'300 89'100 10'000 1740 Friedhof, Bestattungen 80'846.60 25'264.20 86'600 10'000 112'000 4'000 1750 Gewässerverbauungen 32'810.45 17'434.50 91'000 4'000 57'700 25'000 1770 Orts- und Regionalplanung 62'699.80 24'225.60 57'700 25'000 1780 Naturschutz 9'000 1'072.00 12'000 Kommentar 1710 Abwasserbeseitigung (Glied. 1710, 1711, 1718 und 1719) Diese Gliederungen werden auf Grund der gesetzlichen Vorgaben seit dem Jahr 2002 als Spezialfinanzierung geführt. Der Aufwand muss mit dem Ertrag der Abwassergebühren oder mit einem Reservebezug gedeckt werden können. Die Rechnung 2014 der Spezialfinanzierung ergab einen Überschuss von Fr. 287‘803.95, welcher der Reserve zugewiesen worden ist. Zur Deckung der Betriebskosten des Abwasserverbandes werden beim Wasserbezüger Abwassergebühren erhoben (vergleiche Kto. 1718.4340). Seit 01.11.2005 beträgt diese Abwassergebühr Fr. 1.80 pro m³ Wasserbezug inkl. MWST. 1720 Abfallbeseitigung (Gliederungen 1720 und 1729) Diese Gliederungen werden seit 2003 als Spezialfinanzierung geführt. Die Rechnung 2014 der Spezialfinanzierung ergab einen Überschuss von Fr. 32‘765.80, welcher der Reserve zugewiesen worden ist. Für die baulichen Investitionen in den Ausbau der eigenen Entsorgungsstelle sind im Budget 2015 als neue Ausgabe Fr. 100‘000.- (Kto. 1720.3140) enthalten. Zur Deckung der Kosten für die Abfallentsorgung wird eine Grundgebühr von Fr. 50.- pro Wohneinheit bzw. Betrieb erhoben (Kto. 1720.4340). Die Rückerstattungen der Abfallregion an die übrigen Entsorgungskosten der Gemeinde sind im Kto. 1720.4360 enthalten. 1730 Übriger Umweltschutz In dieser Gliederung wird u.a. auch die Rechnung des Grundstückes Nr. 993 mit der Deponie Rietmühle geführt, welches die Gemeinde Steinach im November 2006 erwerben konnte. Das Kto. 1730.4270 enthält den Baurechtszins gestützt auf den abgeschlossenen Baurechtsvertrag. 1750 Gewässerverbauungen Für die Steinachkorrektion wird ab 2005 keine separate Rechnung mehr geführt. Die Verrechnung der Beiträge (Kto. 4340) für Neubauten und die Abschreibungen (Kto. 3940) am Anlagevermögen werden über diese Kontogruppe abgerechnet. Die Rechnung 2014 ist deutlich besser ausgefallen, weil die vorgesehenen Projektkosten von Fr. 68‘000.im Konto Dienstleistungen (Kto. 1750.3180) nicht beansprucht werden mussten. 25 18 Volkswirtschaft Volkswirtschaft Energie eMobility-Tag und Labelübergabe Energiestadt Am 21. Juni 2014 wurde Steinach Energiestadt. Eingerahmt in eine Ausstellung von Elektrofahrzeugen von eBikes über eRoller bis zum eAuto wurde das Label durch Regierungsrat Willi Haag überreicht. Organisiert wurde die Veranstaltung durch den Verein SteinAchSOlar. Unabhängige Energiezukunft? Ist das möglich? In der Info-Veranstaltung vom 26. Februar 2014 wurden durch verschiedene Referenten Aspekte zu einer Zukunft ohne fremde Ener- gie aufgezeigt. Bürgermeister Georg Moosbrugger aus Langenegg (A) zeigte am Beispiel seines Dorfes einen möglichen Weg auf. Die Gemeinde Steinach ist mit den eigenen Photovoltaikanlagen, der regen Inanspruchnahme des Förderangebotes und der Arbeitsgruppe '2000 Watt Gesellschaft' in Richtung Energiewende unterwegs. Im Moment werden im Arbeitsteam verschiedene Massnahmen und Energieziele definiert. Dank der vorbildlichen Energiepolitik wurde Steinach vom Bund als Pilotgemeinde ausgewählt, was bedeutet, dass die Kosten dieses Projektes zum grössten Teil von Bern bezahlt werden. Rechnung Budget 2014 Aufwand 336'200 Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 269'300 18 Volkswirtschaft 66'900 225'237.50 Saldo Budget 2015 Ertrag 166'468.75 Aufwand 243'600 58'768.75 1800 Landwirtschaft 4'026.35 17'300 3'000 1802 Tierkörpersammelstelle 2'910.90 3'000 1810 Forstwirtschaft 3'666.60 1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz Tourismus, kommunale Werbung Industrie, Gewerbe, Handel Energie 1'100.35 1'100 300 33'600 1830 12'500 1840 269'000 269'000 1860 6'700 307.90 1'100 26'231.15 23'600 21'141.30 10'000 166'160.85 182'200 61'400 10'400 6'600 Ertrag 166'160.85 181'900 300 181'900 Kommentar 1830 Tourismus Der Beitrag an das Info-Center Arbon und Umgebung wird auf das Jahr 2015 von bisher Fr. 6‘000.- auf neu Fr. 7‘000.- erhöht. 1840 Industrie, Gewerbe, Handel Die Gliederung enthält die Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung. Im Jahre 2014 sind Mehrkosten entstanden durch Verrechnungen, welche noch auf das Jahre 2013 zurückgehen. 1860 Energie Die Aufwendungen für den Bereich Energie sind im Jahre 2014 um rund Fr. 103‘000.geringer ausgefallen als budgetiert. Dadurch war kein Bezug aus der Reserve für Energiesparmassnahmen oder Projekte mit erneuerbaren Energien notwendig und die Gemeindeabgabe der Elektra in den Energiefonds (0,3 Rp. pro kWh) musste nur teilweise beansprucht werden. Diese fliesst dem Energiefonds zu und wird über das Kto. 1860.4800 der Laufenden Rechnung zur Finanzierung der Fördermassnahmen verwendet. 26 19 Finanzen Finanzen Steuerabrechnung 2014 desteuern (inkl. Handänderungssteuern) und den Steueranteilen ergibt sich gegenüber dem Budget aber eine Verbesserung um Fr. 349‘906.51. Die einzelnen Steuerarten zeigen folgende Zahlen: Die Einfache Steuer für die laufende Jahressteuer der natürlichen Personen beträgt Fr. 6‘448‘211.13 (Budget 2014 Fr. 6‘540‘000.00). Sie liegt um 1,4% unter dem budgetierten Betrag. Aus den Gemein Steuerart Rechnung 2013 8‘222‘393.45 304.35 459‘506.60 411‘311.40 1‘051‘272.05 288‘305.80 611‘240.25 Budget 2014 8‘450‘000.00 5‘000.00 485‘000.00 400‘000.00 1‘030‘000.00 180‘000.00 700‘000.00 Rechnung 2014 8‘073‘506.66 711.10 495‘865.40 575‘080.00 1‘234‘205.70 505‘269.55 715‘268.10 11‘044‘333.90 11‘250‘000.00 11‘599‘906.51 Einkommens- und Vermögenssteuern Nach- und Strafsteuern Grundsteuern Handänderungssteuern Steuern Juristischer Personen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern total Der Steuerertrag 2014 bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen betrug insgesamt Fr. 16‘839‘300.07 und verteilt sich wie folgt: - Gemeinde inkl. Schule und Feuerwehr Kath. Kirchgemeinde Steinach Evang. Kirchgemeinde Goldach Kanton St. Gallen und weitere Fr. Fr. Fr. Fr. 8‘302‘058.28 705‘777.85 376‘221.04 7‘455‘242.90 Steuerfüsse in Prozenten Jahr Staat 1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 103 110 115 115 115 115 105 95 95 95 105 115 115 Polit. Gemeinde inkl. Schule 117 120 122 122 127 127 127 127 127 127 127 124 124 Kath. Kirchgemeinde Evang. Kirchgemeinde Total Kath. Total Evang. 30 32 29 29 29 29 29 26 24 24 24 24 24 27 24 24 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 250 262 266 266 271 271 261 248 246 246 256 263 263 247 254 261 259 264 264 254 244 244 245 255 262 262 Weidenhof Das Projekt Sanierung Mobilheimpark Weidenhof Ost wurde im Frühjahr 2014 gestartet. Das Vorhaben traf unter den Mietern nicht überall auf sofortige Zustimmung. Viele waren verunsichert, und wussten nicht, welche Konsequenzen dieses Projekt für sie hat. Mit vielen Sitzungen, Informationsveranstaltungen und intensiven Gesprächen ist es jedoch der Projektgruppe gelungen, mit den meisten Platzmietern eine einvernehmliche Lösung zu finden. Aufgrund der angepassten Umstände und dem neu erlassenen „Benüt27 19 Finanzen zungsreglement Mobilheim-Park Weidenhof“ wurde mit allen Mietern der bestehende Vertrag per Ende 2014 aufgelöst. Erfreulicherweise haben fast alle die neu angepassten Verträge akzeptiert und wieder unterzeichnet. Die Bagger sind am 20. Oktober 2014 aufgefahren und haben mit den Abbruch- und Sanierungsarbeiten begonnen. Das Projekt liegt im Zeitplan und sollte April/Mai 2015 abgeschlossen sein. Rechnung Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 2'305'500 12'913'600 19 Finanzen 10'608'100 40'000 9'350'000 1900 1'924'000 1930 200 3'300 1940 200 1941 100 1942 57'700 111'000 1943 300 1'400 1944 14'100 38'000 1945 35'400 62'000 1946 100 1947 100 100 1948 537'700 471'000 1949 2'200 19401 19403 19404 19405 508'100 308'000 1950 251'000 1960 1'111'200 2'366'863.27 13'362'113.87 Saldo 10'995'250.60 41'400 1910 300 Budget 2015 Ertrag 350'200 1990 Gemeindesteuern 37'113.79 Finanzausgleich Einnahmeanteile Landwirtschaftliche Liegenschaften Kehlhof, Unterburg, Böllentretter, Schuppis Grundstück Nr. 32, Hauptstr. 41 Grundstück Nr. 549, Seestrasse Grundstück Nr. 576, Werftstr. 4 Grundstück Nr. 807, Garage Kehlhof Grundstück Nr. 935, Otmarstr.7 Grundstück Nr. 34, Otmarstr.2 Grundstück Nr.25, Hauptstr. 31 Grundstück Nr. 842, Burgstrasse Mobilheim-Park Weidenhof Grundstück Nr. 27, Hauptstr. 35 Grundstück Nr. 1022, Schöntalstr. 12 Grundstück Nr. 143, Schöntal Grundstück Nr. 261/530, Rorschacherstr. 24 Zinsen Erträge ohne Zweckbindung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 185.85 Aufwand Ertrag 2'103'500 13'217'200 11'113'700 9'177'103.16 40'000 9'430'000 41'400.00 68'800 2'471'482.45 2'194'800 3'293.75 200 214.20 200 106.20 100 3'300 55'467.55 109'643.15 61'100 111'000 195.45 1'320.00 300 1'400 29'829.80 60'710.75 13'400 38'000 8'799.10 43'747.45 28'900 52'000 54.60 100 122.20 122.20 100 100 596'242.30 518'267.60 526'000 473'000 432.50 2'200.00 400 5'332.05 2'284.15 3'500 500 100 100 489'028.57 335'305.91 356'600 212'407.85 1'143'739.11 382'825.45 323'200 233'000 1'072'400 288'100 28 19 Finanzen Kommentar 1900 Gemeindesteuern Bezüglich der Einkommens- und Vermögenssteuern wird auf die Steuerabrechnung 2014 und den Steuerplan 2015 verwiesen. 1910 Finanzausgleich Auf Grund der starken Belastung im Bereich Sozialwesen erhält die Gemeinde vom Kanton einen Sonderlastenausgleich Sozialhilfe. 1930 Einnahmenanteile Die Details der Steueranteile sind aus der vorstehenden Steuerabrechnung 2014 ersichtlich. 194 Liegenschaften Finanzvermögen Im Jahre 2014 hat die Gemeinde die Grundstücke Nr. 1022, Schöntalstr.12, Nr. 143, Schöntal und Nr. 530, Rorschacherstr. 24 erworben. Die Betriebskosten dieser Liegenschaften werden unter dieser Gliederung geführt. 1950 Zinsen In diesem Konto sind sämtliche Schuldzinsen gegenüber Banken und Versicherungen enthalten. Die Verbesserung in der Rechnung 2014 ist auf verbesserte Konditionen bei den Darlehen (- Fr. 14‘000.-) und den Verkauf der Aktien der Telekabel Arbon AG (+ Fr. 18‘000.-) zurückzuführen. 1960 Erträge ohne Zweckbindung Die Elektra muss den Gemeindehaushalt für den Verwaltungsaufwand entschädigen. Dies erfolgt über die Gliederung der Verwaltung. Die Elektra leistet zudem jährlich eine Abgeltung an das Gemeinwesen für Durchleitungsrechte, Abgaben, usw. 1990 Abschreibung Verwaltungsvermögen Das Budget 2015 sieht Abschreibungen von Fr. 1‘072‘400.- auf Grund des Anlagewertes beim Verwaltungsvermögen und der Abschreibungsdauer vor (siehe Abschreibungsplan). Davon entfallen auf die Gemeindeanlagen Fr. 722‘600.- und die Schulanlagen Fr. 349‘800.-. Mit Rücksicht auf die vorgeschlagenen zusätzlichen Abschreibungen aus dem Überschuss und zur Erreichung eines ausgeglichenen Budgets 2015 wurden die Abschreibungen beim neuen Schulhaus um Fr. 71‘000.- auf Fr. 340‘000.- reduziert. Die intern verrechneten Abschreibungen beinhalten die Anteile Feuerwehr, Gartenhof, Bootshafen, Energie und Steinachkorrektur (vergleiche Details im Abschreibungsplan). Mobilheim-Park Weidenhof 29 Übersicht Jahresrechnung Jahresrechnungen Gemeinde Jahresrechnung Übersicht Konto Text Budget 2014 Rechnung 2014 Budget 2015 1 Gemeinderechnung 10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 11 Oeffentliche Sicherheit 12 Bildung 6'303'300.00 S 6‘256‘301.79 S 6‘622‘000.00 S 13 Kultur, Freizeit 429'100.00 S 395‘704.37 S 493‘300.00 S 14 Gesundheit 690'300.00 S 591‘871.45 S 692'900.00 S 15 Soziale Wohlfahrt 1'284'500.00 S 1‘082‘731.08 S 1‘240‘800.00 S 16 Verkehr 473'400.00 S 299‘960.65 S 391‘100.00 S 17 Umwelt, Raumordnung 227'700.00 S 104‘599.55 S 208‘700.00 S 18 Volkswirtschaft 66'900.00 S 58‘768.75 S 61'400.00 S 19 Finanzen 10'608'100.00 H 10‘995‘250.60 H 21'500.00 S 1‘109‘081.97 H 0.00 1'302'400.00 S 1‘281‘593.74 S 1‘452‘400.00 148'000.00 H 185‘362.75 H 48‘900.00 H 11‘113‘700.00 H Zusammenfassung Jahresrechnung 2014 Die Laufende Rechnung 2014 des Gemeindehaushaltes schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1‘109‘081.97 ab. Das Budget 2014 sah einen Aufwandüberschuss von Fr. 21‘500.- vor. Die wesentlichen Verbesserungen gegenüber dem Budget sehen wie folgt aus: - Mehrertrag Grundstückgewinnsteuern (Kto. 1930.4411) Mehrertrag Steuern Juristischer Personen (Kto. 1930.4410) Mehrertrag Handänderungssteuern (Kto. 1900.4040) Minderausgaben bei den Gewässerverbauungen (Gliederung 1750) Minderausgaben bei der Pflegefinanzierung (Kto. 1410.3610) Minderausgaben bei der Sozialhilfe (Gliederung 158) Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. S 325'200.00 204'200.00 196'500.00 92'600.00 81'800.00 73'000.00 Verschlechterungen gegenüber dem Budget ergaben sich vor allem durch Mindereinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen. Der Gemeinderat beantragt unter Vorbehalt der Zustimmung der Bürgerschaft folgende Verwendung des Ertragsüberschusses: Zusätzliche Abschreibungen: - Steinach-Verbauung, Machbarkeitsstudie (Kto. 1.110131) - Sanierung Seestrasse (Kto. 1.110144) - Neubau Schulhaus 2 (Kto. 1.110393) total Abschreibungen - Einlage in Reserve für künftige Aufwandüberschüsse (Kto.1.290000) Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 1‘896.86 1‘120.45 1‘100‘000.00 1‘103‘017.31 6‘064.66 Total wie Überschuss Fr. 1‘109‘081.97 Budget 2015 Das Budget 2015 sieht bei einem unveränderten Steuerfuss von 124 % eine ausgeglichene Rechnung vor. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Abschreibungen beim neuen Schulhaus um Fr. 71‘000.- reduziert. Dieses Vorgehen ist vertretbar, nachdem bereits im Vorjahr eine zusätzliche Abschreibung aus dem Überschuss vorgenommen worden ist und dasselbe auch wieder aus dem Überschuss 2014 beantragt wird. 30 Jahresrechnung Gemeinde Zusammenfassung der neuen Ausgaben Konto 1040.3110 Betrag in Fr. 5‘100 1041.3110 5‘000 1048.3181 17‘000 1070.3181 1150.3140 10‘000 97‘200 1212.3110 16‘300 12171.3110 3‘600 1330.3110 12‘000 1341.3110 43‘500 1530.3180 4‘000 1540.3654 17‘000 1621.3110 15‘500 1660.3140 35‘000 1720.3140 100‘000 1770.3180 20‘000 Was Gemeindeverwaltung, Anschaffung Mobilien: Neue Büromöbel/Stehtische für Gemeinderatskanzlei/Finanzverwaltung. Gemeindeverwaltung, Anschaffung Mobilien: Neue Büromöbel/Stehtische für Bauverwaltung. Gemeindeverwaltung, Dienstleistungen VRSG: Einführung Geschäftsverwaltung Axioma, bei Grundbuchamt und Sozialamt (Fr. 17‘000.-) und Einführung VRSG-Cockpit (Fr. 6‘000.-). Gemeindehaus: Projektierungskredit für Sanierung/Umbau Schiessanlage: Der Kugelfang beim ehemaligen Pistolenstand an der Rorschacherstrasse/Haslen ist zu sanieren. An diese Kosten ist mit einem Bundesbeitrag von Fr. 20‘000.- zu rechnen. Primarschule Anschaffungen: Als neue Ausgaben gelten die neue Telefonanlage (Fr. 10‘800.-), der Ersatz der Nähmaschinen (Fr. 1‘300.-), der Ersatz der Standbohr-Maschine (Fr. 1‘000.-) und das Förderzentrum mit Rollkorpus, Schülerstehpulten und Raumteiler (Fr. 3‘200.-). Schulanlagen, Anschaffungen: Als neue Ausgaben gelten der Kauf von 2 Staubsaugern (Fr. 2‘000.-), ein Handlaubsauger (Fr. 800.-) und eine Leiter für den Kindergarten (Fr. 800.-). Parkanlagen, Anschaffungen: 8 neuen Abfallhaie entlang dem Strandweg und beim Spielplatz Rohr. Seebad, Anschaffungen: Als neuen Ausgaben gelten der vorgesehen Ticketautomat (Fr. 20‘000.-), die Wasserspielgeräte (Fr. 12‘500.-) und der neue Spielplatz (Fr. 10‘000.-). Allgemeine Sozialhilfe, Dienstleistungen: Als neue Ausgabe gilt der erstmals geplante Anlass Freiwilligenarbeit. Kinder und Jugendliche, Beiträge an Spielgruppen: Die neue Ausgabe betrifft eine Unterstützung der Spielgruppe bei der Raumsuche (Fr. 15‘000.-) und einen Beitrag an die Waldspielgruppe für Umbauten Feuerstelle, Dach und Anschaffung (Fr. 2‘000.-). Strassenunterhalt, Anschaffungen: Geplant ist der Kauf eines Anhängers für den Iseki-Traktor (Fr. 9‘000.-) und ein Zweiachsmähwerk zum Iseki-Traktor (Fr. 6‘500.-). Bootshafen: Beim Hafengebäude ist ein Annexbau für die Entsorgungsstelle geplant. Abfallentsorgungsstelle: Für den Ausbau der Entsorgungsstelle beim Gemeindehaus ist für die baulichen Investitionen inkl. Umzäunung und die notwendigen Container ein Kredit von rund Fr. 100‘000.- erforderlich. Diese Kosten können durch die Grundgebühr und die vorhandene Reserve gedeckt werden. Raumplanung, Dienstleistungen: Als neue Ausgabe gelten die Planungskosten durch Dritte für die 1. Etappe des Richtplanes. 31 Investitionsrechnung Gemeinde Investitionsrechnung Investitionsrechnung Budget 2014 Ausgaben 5'539'900 Gemeinde Konto Rechnung 2014 Einnahmen Ausgaben 670'900 1 Gemeinderechnung 4'869'000 422'900 422'900 Informatik 5060 Netzwerkerneuerung 174'000 11400 5060 174'000 6610 275'000 Feuerwehr Tanklöschfahrzeug, Anschaffung 898'365.50 Schulanlagen 5040 Photovoltaikanlage altes Schulhaus 160'000 5041 Parkplatzerweiterung* 115'000 5042 Neubau Spielplatz* 5'538'000 120'000 361'941.40 190'949.20 361'941.40 190'949.20 42'378.50 750'000 2'220.00 160'000 40'158.50 75'000 5043 Umbau Schulküche 180'000 5044 Sanierung Allwetterplatz 145'000 5045 Photovoltaikanlage neues Schulhaus 190'000 12191 Informatik 92'200 5060 Netzwerkerneuerung 92'200 13410 Seebad 113'944.75 170'700 295'000 5030 Neu-/Umbau Betriebsgebäude* 113'944.75 170'700 70'000 13420 Sportanlagen 62'269.55 5013 Neubau Beachvolleyballfeld 13600 Gemeindesaal 5030 Photovoltaikanlage 15700 Altersheim, Pflegeheim 5034 Gartenhof, Projekte 2014 5035 Gartenhof, Projekte 2015 5038 Erweiterung Gartenhof, Projektierung* 70'000 140'000 140'000 627'200 72'200 555'000 2'406'900 162'000 16210 Einnahmen 120'000 Beitrag GVA 12170 295'000 Ausgaben 1'588'938.60 690'573.10 5'538'000 Saldo 10480 Einnahmen Budget 2015 Gemeindestrassen/Werkhof 50100 Sanierung Gemeindestrassen 50101 Sanierung Seestrasse 44'500 50104 Strandweg/Rohr, Verbreiterung 1'232'000 50106 Schulstrasse, Sanierung Bleichestr. 62'269.55 168'706.30 168'706.30 207'110.45 480'100 55'051.20 86'500 152'059.25 393'600 288'069.85 309'987.40 2'836'600 180'000 1'882.75 212'318.05 5'233.85 1'226'800 bis Schuppisbrücke* 50108 Schulstrasse, 271.70 Sanierung Sonnenweg-Hartchrom 50109 Schulstrasse, Sanierung Trottoir und 94'000 Fahrbahn bei Hartchrom 32 Investitionsrechnung Gemeinde Investitionsrechnung Budget 2014 Ausgaben Gemeinde Konto Rechnung 2014 Einnahmen 130'000 Ausgaben Einnahmen Budget 2015 Ausgaben 50115 Erneuerung Strassenbeleuchtung* 1'934.55 59'000 5013 Schöntalstrasse, Sanierung Westteil* 1'637.85 57'400 941'400 5014 Schöntalstrasse, Sanierung Ostteil* 64'791.10 876'600 50301 Einnahmen 128'000 Umbau Werkhof Schöntalstr. 12 273'800 mit Asylunterkunft** 80'000 6100 Beiträge Unterhaltspflichtige 82'000 6610 Beitrag Kanton 16600 Bootshafen 510'400 5011 Sanierung Hafeneinfahrt 5012 Erneuerung elektr. Anlagen 17150 Abwasserbeseitigung 300'000 5011 Sanierung Gemeindekanalisation 210'400 5014 Sanierung Meteorpumpschächte Schöntal* 792'500 334'900 17500 Gewässerverbauungen 7'200 5012 297'600 5013 Sanierung Steinach, Machbarkeitsstudie Sanierung Bergerbach Nord 87'700 5014 Sanierung Bergerbach Mitte 280'000 5015 Sanierung Steinach, Vorprojekt* 120'000 5018 Sanierung Schwärzebach* 47'500 6100 Beiträge Unterhaltspflichtiger 90'700 6600 Beiträge Bund 130'000 6610 Beiträge Kanton 66'700 6620 Beiträge Gemeinden 90'054.35 219'933.05 2'210.60 210'000 2'210.60 210'000 104'851.70 510'400 104'851.70 300'000 210'400 237'455.50 189'636.50 368'000 4'457.50 171'229.90 29'710.40 280'000 32'057.70 88'000 5'000.00 71'363.65 113'272.85 * Kreditbeschlüsse, welche die Bürgerschaft oder der Gemeinderat rechtsverbindlich bereits gefasst haben. ** Stehen unter Vorbehalt der Zustimmung der Bürgerschaft zu den separaten Kreditbegehren in diesem Amtsbericht. 33 Investitionsrechnung Gemeinde Kommentar zur Investitionsrechnung Erläuterungen zur Rechnung 2014 und zum Budget 2015 Die Nettoinvestitionen beliefen sich im Jahr 2014 auf Fr. 897‘847.55. Im Jahre 2015 sind Fr. 5‘538‘000.- geplant. 10480 Informatik-Erneuerung in der Gemeinde- und Schulverwaltung Das bestehende Netzwerk in der Verwaltung befindet sich im 6. Betriebsjahr und bedarf deshalb einer Erneuerung, weil es die Anforderungen nicht mehr erfüllen kann. Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt Fr. 255‘200.- und verteilen sich wie folgt: Fr. 120‘000.- Gemeindeverwaltung Fr. 92‘200.- Schulverw. (Kto.12191.5050) Fr. 43‘000.- Gartenhof (Kto.15700.5035) Die Abschreibung erfolgt innert 5 Jahren. 11400 Feuerwehr In der Rechnung 2014 sind noch die restlichen Kosten für das im Jahre 2013 bewilligte Tanklöschfahrzeug (TLF) enthalten. Die Subvention des Amtes für Feuerschutz belief sich auf Fr. 190‘949.20. Die verbleibende Nettoinvestition wird innert 10 Jahren abgeschrieben. 12170 Schulanlagen 5014 Parkplatzerweiterung Der im Jahre 2014 bewilligte neue Parkplatz östlich des alten Schulhauses konnte infolge Abwarten des Entscheides zum Wärmeverbund Schulstrasse im vergangenen Jahr noch nicht realisiert werden. Der Bau soll zusammen mit der Sanierung der Schulstrasse erfolgen. Die Baukosten werden auf Fr. 160‘000.- geschätzt. Abschreibung innert 10 Jahren. 5042 Neubau Spielplatz Der geplante Parkplatz hat zur Folge, dass der Spielplatz bei der Schulstrasse in den südlichen Teil des Grundstückes verlegt werden muss. Die Baukosten werden auf Fr. 70‘000.- geschätzt. Die ebenfalls im Vorjahr bewilligte Erneuerung des Spielplatzes beim Kindergarten am Kirchweg konnte umgesetzt werden. Die Baukosten beliefen sich auf Fr. 40‘158.50 (Budget Fr. 45‘000.-). Die Gesamtkosten von Fr. 115‘000.- für die beiden Spielplätze sind innert 10 Jahren abzuschreiben. 5043 Umbau Schulküche Die Schulküche ist sanierungsbedürftig und Bedarf einer vollständigen Erneuerung. Grundsätzlich braucht die Schule die Schulküche für die Nutzung durch Lehrpersonen und den Mittagstisch. Dazu würde eine redu- zierte Sanierung als Cateringküche mit Kosten von rund Fr. 160‘000.- genügen. Da die Schulküche aber auch weiterhin für eine breitere Nutzung (Kurse, Kochclub, usw.) zur Verfügung stehen kann, hat sich der Gemeinderat für eine vollständige Erneuerung mit Baukosten von rund Fr. 180‘000.- ausgesprochen. Die Abschreibung erfolgt innert 10 Jahren. 5044 Sanierung Allwetterplatz Der nördliche Allwetterplatz (roter Platz) auf der Schulanlage bedarf einer vollständigen Erneuerung. Die Baukosten von Fr. 145‘000.werden innert 10 Jahren abgeschrieben. 5045 Photovoltaikanlage neues Schulhaus Nachdem auf dem alten Schulhaus im Jahre 2013 eine Photovoltaikanlage (PVA) erstellt worden ist, plant die Kommission EnergieZukunft Steinach nun auch auf dem neuen Schulhaus die Montage einer PVA. Auf Grund der geltenden eidg. Vorschriften bezüglich Finanzierung und Rückvergütungen drängt sich eine Realisierung bis September 2015 auf. Dadurch kann während 20 Jahren für den produzierten Strom mit einer KEVVergütung des Bundes von 21,5 Rp. pro kWh gerechnet werden, was in den kommenden 20 Jahren einen Ertrag von rund Fr. 344‘000.- ergeben wird. Auch nach Ablauf dieser 20 Jahre kann mit dem Stromverkauf Einnahmen generiert werden. Der Gemeinderat hat deshalb aus finanziellen Gründen der raschen Realisierung dieser PVA im Jahre 2015 zugestimmt. Die Investition von Fr. 190‘000.- wird über den Energiebereich (Gliederung 1860 der Laufenden Rechnung) abgeschrieben, so dass für dieses Projekt keine Steuergelder beansprucht werden müssen. 12191 Informatik Schulverwaltung Bezüglich der Netzwerkerneuerung in der Schulverwaltung verweisen wir auf die Ausführungen zu 10480 Informatik der Gemeinde- und Schulverwaltung. Die Investition von Fr. 92‘200.- wird innert 5 Jahren abgeschrieben. 13410 Seebad Neu-/Umbau Betriebsgebäude Der Neu-/Umbau des Betriebsgebäudes wurde an der BüV 2014 bewilligt. Das Budget 2015 enthält den noch nicht beanspruchten Kredit. Abschreibung innert 20 Jahren. 13420 Sportanlagen Neubau Beachvolleyballfeld Die Bauarbeiten konnten im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Obwohl der Ge34 Investitionsrechnung Gemeinde meinderat am 30.06.2014 noch einen Nachtragskredit von Fr. 5‘000.- erteilt hat, musste dieser bisher nicht beansprucht werden. Ob noch Ergänzungsarbeiten im Frühjahr notwendig werden, bleibt vorerst offen. Die Investition wird innert 5 Jahren abgeschrieben. 13600 Gemeindesaal Photovoltaikanlage (PVA) Für die begründeten Mehrkosten bei dieser PVA hat der Gemeinderat zwei Nachtragskredite von zusammen Fr. 40‘000.- bewilligt (siehe Steinach aktuell vom 07.11.2014), welche nun nicht vollständig beansprucht werden mussten. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt Fr. 168‘706.30 und sind innert 15 Jahren über die Energie (Gliederung 1860) abzuschreiben. 15700 Gartenhof PLUS Die für die Pflegeheime geltenden Vorschriften verlangen, dass auch kleinere Investitionen nicht in der Betriebsrechnung verbucht werden dürfen. Sie müssen in die Investitionsrechnung aufgenommen und anschliessend abgeschrieben werden. 5035 Projekte 2015 Es sind verschiedene Projekte (u.a. Erneuerung Steuerung und Motor der Liftanlage Fr. 30‘000.-, Netzwerkerneuerung Fr. 43‘000.-) geplant. Abschreibung in 5 Jahren. 5038 Erweiterung Gartenhof Für die Projektierung einer Erweiterung wurde im Jahre 2012 ein Kredit von Fr. 580‘000.bewilligt. Das Budget 2015 enthält den noch nicht beanspruchten Kredit. Abschreibung in 5 Jahren. 16210 Gemeindestrassen/Werkhof 50100 Sanierung Gemeindestrassen Mit dem Budgetbetrag von Fr. 180‘000.- sind Risssanierungen und die Sanierung der Randabschlüsse an der Schul-, Bleiche- und Bifangstrasse geplant. Die Investition ist innert 10 Jahren abzuschreiben. 50101 Sanierung Seestrasse Die Bauarbeiten an der Seestrasse konnten bereits im Jahre 2013 abgeschlossen werden. Im Jahre 2014 wurde noch eine Schlussrechnung fällig und die Beiträge der über die Seestrasse erschlossenen Grundeigentümer wurde verrechnet (siehe Kto. 16210.6100). Die kant. Subvention von Fr. 74‘148.05 ist im Kto. 16210.6610 enthalten. Der Nettoanteil der Gemeinde ist innert 10 Jahren abzuschreiben. (Gemeindeanteil) bewilligt. Die Bauarbeiten konnten im Dezember 2014 weitgehend abgeschlossen werden. An die Baukosten hat der Kanton St. Gallen einen Staatsbeitrag von Fr. 145‘785.- ausgerichtet (im Kto. 16210.6610 enthalten). Die Ortsgemeinde hat die Versetzung der Ruhebänke im Betrag von Fr. 10‘000.- übernommen. Der Anteil der Gemeinde beträgt noch Fr. 56‘533.05. Die Mehrkosten hat der Gemeinderat mit Nachtragskredit bewilligt (vergleiche Steinach aktuell vom 05.12.2014 und 23.01.2015). Der Gemeindeanteil konnte durch einen Reservebezug gedeckt und abgeschrieben werden. 50106 Schulstrasse, Sanierung, Abschnitt Bleichestrasse bis Schuppisbrücke Für dieses Projekt wurde an der BüV 2014 einen Kredit von Fr. 1‘232‘000.- bewilligt. Mit den Bauarbeiten wird im laufenden Jahr begonnen. Die Investition wird innert 10 Jahren abgeschrieben. 50109 Schulstrasse, Sanierung Trottoir und Fahrbahn bei der Hartchrom Das Trottoir und die Fahrbahn an der Schulstrasse im Bereich der Hartchrom AG muss saniert werden. Dieses Anliegen wurde schon vor längerer Zeit an einer Bürgerversammlung geltend gemacht. Die Kostenbeteiligung der Hartchrom AG ist trotz fehlender Zusicherung enthalten. Die Kosten von Fr. 94‘000.- sind innert 10 Jahren abzuschreiben. 50115 Erneuerung Strassenbeleuchtung In den Jahren 2014 bis 2016 ist mit Gesamtkosten von Fr. 355‘000.- die Erneuerung der Strassenbeleuchtung (Ersatz der Quecksilberdampf-Leuchten durch LED-Leuchten) geplant. Der erste Teil von Fr. 130'000.- ist mit dem Budget 2014 bewilligt worden. Die Arbeiten konnten jedoch noch nicht ausgeführt werden. Abschreibung der Gesamtinvestition innert 10 Jahren ab 2015. 5013 Schöntalstrasse, Sanierung Westteil Der an der BüV 2009 erteilte Kredit betrug Fr. 225‘000.-. Die Sanierung dieses Teilstückes ist weitgehend abgeschlossen. Das Budget 2015 enthält den noch nicht beanspruchten Kredit. Abschreibung in 10 Jahren. 5014 Schöntalstrasse, Sanierung Ostteil Der an der BüV 2013 erteilte Kredit betrug Fr. 1‘090‘000.-. Das Budget 2015 enthält den noch nicht beanspruchten Kredit. Abschreibung in 10 Jahren. 50104 Strandweg/Rohr Verbreiterung Für die Trennung des Rad- und Gehweges mit Verbreiterung des Strandweges wurde mit dem Budget 2009 ein Kredit von Fr. 50‘000.35 Investitionsrechnung Gemeinde 50301 Umbau Werkhof Schöntalstr. 12 mit Asylunterkunft Der Kredit von Fr. 273‘800.- ist Bestandteil des separaten Gutachtens in diesem Amtsbericht. 6100 Beiträge Unterhaltspflichtiger In der Rechnung 2014 sind die Anteile der Grundeigentümer an die Sanierung der Seestrasse sowie ein Beitrag der Ortsgemeinde Steinach von Fr. 10‘000.- an die Verlegung der Sitzbänke am Strandweg enthalten. 6610 Beitrag Kanton In der Rechnung 2014 sind die Kantonsbeiträge von Fr. 145‘785.- an das Projekt Strandweg und von Fr. 74‘148.05 an die Sanierung der Seestrasse enthalten. 16600 Bootshafen 5011 Sanierung Hafeneinfahrt Die Rechnung 2014 enthält noch eine Schlussrechnung. Die Investition ist innert 10 Jahren abzuschreiben. 5012 Erneuerung der elektrischen Anlagen Die elektrischen Anlagen an den Bootsstegen sind veraltet und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf Fr. 210‘000.-. Sie werden innert 15 Jahren über die Hafenrechnung abgeschrieben. 17150 Abwasserbeseitigung 5011 Sanierung Gemeindekanalisation Der vor einigen Jahren erarbeitete GEP (Genereller Entwässerungsplan) zeigt auf, dass diverse Kanalisations- und Meteorwasserleitungen zu sanieren sind. Der Gemeinderat hat dazu im Investitionsplan jedes Jahr einen Betrag von Fr. 300'000.- vorgesehen. Die Investitionen werden jeweils innert 5 Jahren über die Laufende Rechnung abgeschrieben. Die Finanzierung ist auf Grund der vorhandenen Reserve im Konto 1.283000 der Spezialfinanzierung sichergestellt. 5014 Sanierung Meteorwasserpumpschächte, Schöntal Für dieses Projekt wurde an der BüV 2013 ein Kredit von Fr. 220‘000.- bewilligt. Das Budget 2015 enthält den noch nicht beanspruchten Kredit. Abschreibung innert 5 Jahren. 17500 Gewässerverbauungen 5012 Sanierung der Steinach, Machbarkeitsstudie In den Jahren 2008 und 2011 wurde für die Machbarkeitsstudie ein Gesamtkredit von Fr. 200'000.- bewilligt. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt Fr. 200‘118.90 und werden innert 5 Jahren abgeschrieben. 5013 Sanierung Bergerbach Nord Das Projekt wurde mit dem Budget 2011 bewilligt. Die Bauabrechnung ist in diesem Amtsbericht publiziert. Die Investition wird innert 10 Jahren abgeschrieben. 5014 Sanierung Bergerbach Mitte Das Projekt wurde mit dem Budget 2011 bewilligt. Die Bauabrechnung ist in diesem Amtsbericht publiziert. Die Investition wird innert 10 Jahren abgeschrieben. 5015 Sanierung Steinach, Vorprojekt Für dieses Vorprojekt wurde an der BüV 2014 ein Kredit von Fr. 280‘000.- erteilt, welcher bisher noch nicht beansprucht werden musste. Die Investition ist innert 5 Jahren abzuschreiben. 5018 Sanierung Schwärzebach Für dieses Projekt wurde an der BüV 2014 ein Kredit von Fr. 120‘000.- bewilligt. Das Budget 2015 enthält den noch nicht beanspruchten Kredit. Die Investition ist innert 10 Jahren abzuschreiben. 6100 Beiträge Unterhaltspflichtiger Die Rechnung 2014 enthält einen Beitrag an das Projekt Bergerbach Mitte. 6600 Beiträge Bund Die Rechnung 2014 enthält den restlichen Bundesbeitrag an das Projekt Bergerbach Nord. 6610 Beiträge Kanton Die Rechnung 2014 enthält die restlichen Staatsbeiträge an die Projekte Bergerbach Nord und Bergerbach Mitte. Zusammenfassung der Investitionsrechnung nach Sachgruppen Ausgaben (Rechnung 2014) 501 Tiefbauten Fr. 694‘857.20 503 Hochbauten Fr. 489‘243.55 504 Schulbauten Fr. 42‘378.50 506 Mobilien Fr. 361‘941.40 total Ausgaben Fr. 1‘588‘420.65 Einnahmen (Rechnung 2014) 610 Kausalabgaben Fr. 660 Beiträge Bund Fr. 661 Beiträge Kanton Fr. total Einnahmen Fr. 95‘054.35 71‘363.65 524‘155.10 690‘573.10 36 Bestandesrechnung Gemeinde Bestandesrechnung Bestandesrechnung Konto Gemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2014 Zugang Abgang per 31.12.2014 1 Aktiven 32'759'626.21 57'792'433.87 62'050'521.63 28'501'538.45 10 Finanzvermögen 18'597'233.46 56'203'495.27 59'234'233.87 15'566'494.86 100 Flüssige Mittel 6'183'917.69 46'972'212.67 50'291'361.31 2'864'769.05 101 Guthaben 2'701'910.21 8'175'213.42 7'913'795.75 2'963'327.88 102 Anlagen 8'704'960.43 938'049.08 22'631.68 9'620'377.83 103 Guthaben bei Sonderrechnungen 108 Aktive Rechnungsabgrenzung 11 Ordentliches Verwaltungsvermögen 110 Sachgüter 112 Investitionsbeiträge Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens 12 121 818'768.58 818'768.58 187'676.55 118'020.10 187'676.55 118'020.10 13'123'021.80 1'122'145.50 2'424'354.16 11'820'813.14 13'057'421.80 1'122'145.50 2'418'354.16 11'761'213.14 6'000.00 59'600.00 65'600.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13 Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen 1'039'369.95 466'793.10 391'933.60 130 Sachgüter 1'039'369.95 466'793.10 391'933.60 1'114'229.45 2 Passiven 32'759'626.21 46'365'150.84 50'623'238.60 28'501'538.45 20 Fremdkapital 23'546'462.46 43'936'143.92 49'642'241.97 17'840'364.41 200 Laufende Verpflichtungen 3'258'607.02 39'118'617.08 38'798'055.03 3'579'169.07 202 Mittel-und langfristige Schulden 18'993'294.45 3'096'061.25 9'535'798.00 12'553'557.70 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 696'137.74 945'688.48 696'137.74 945'688.48 204 Rückstellungen 353'000.00 498'109.65 366'576.40 484'533.25 208 Passive Rechnungsabgrenzung 28 Sondervermögen 1'114'229.45 245'423.25 277'667.46 245'674.80 277'415.91 3'375'156.59 1'319'160.83 295'741.36 4'398'576.06 280 Zweckbestimmte Zuwendungen 35'767.10 922'260.25 154'388.50 803'638.85 281 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 237'256.94 32'765.80 12'695.81 257'326.93 282 896'753.83 76'330.83 128'657.05 844'427.61 283 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen Rücklagen für Investitionen von Spezialfinanzierungen 29 Eigenkapital 290 Eigenkapital 2'205'378.72 287'803.95 5'838'007.16 1'109'846.09 685'255.27 6'262'597.98 2'493'182.67 5'838'007.16 1'109'846.09 685'255.27 6'262'597.98 Kommentar zur Bestandesrechnung 2014 der Gemeinde Der Buchwert des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens (Gliederung 11) reduzierte sich im Rechnungsjahr 2014 auf Grund der Abschreibungen und des Überschusses 2013 um rund 1,3 Mio. auf Fr. 11‘820‘813.14. Die Fremddarlehen (Gliederung 2011) konnten im Jahre 2014 mit den vorhandenen flüssigen Mittel von 18,12 Mio. um 6,48 Mio. auf 11,64 Mio. Franken reduziert werden. Der Überschuss der Laufenden Rechnung ist beim Eigenkapital als Jahresgewinn ausgewiesen (Kto. 1.290101). Die Bürgerschaft beschliesst auf Antrag des Gemeinderates an der Bürgerversammlung über die Verwendung des Jahresgewinnes. Die Verbuchung desselben erfolgt anschliessend in der Bestandesrechnung 2015. Das Eigenkapital (Reserve für künftige Aufwandüberschüsse) beträgt Ende 2014 Fr. 5‘153‘516.01 (Kto. 1.290000). 37 Steuerplan 2015 Steuerplan 2015 und Finanzplan 2015-2019 Steuerplan 2015 Steuerkraft (Einfache Steuer 100 % von laufenden Jahressteuern, d.h. ohne Vorjahre) Rechnung 2013 Budget 2014 Rechnung 2014 Fr. 6‘345‘752.73 Fr. 6'540'000.00 (+ 3,1 % gegenüber Rechnung 2013) Fr. 6'448’211.13 (- 1,4 % gegenüber Budget 2014) Budget 2015 (+ 2,8 %) Fr. 6'631'000.00 Steuerfuss Antrag 124 % (unverändert) Einkommens- und Vermögenssteuern a. Laufende Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen: 124 % von Fr. 6'631'000.-- Fr. 8'222'400.-- Vorjahressteuern (nachträgliche Veranlagungen) Fr. 287'600.-- Fr. 8'510'000.-- Grundsteuerwerte Fr. 825‘000‘000.-- à 0,6 ‰ Grundsteuerwerte Fr. 50‘000‘000.-- à 0,2 ‰ Fr. Fr. 495'000.-10'000.-- total Grundsteuerertrag (Kto. 1900.4020) Fr. 505'000.-- b. mutmasslicher Steuerertrag (Kto. 1900.4000) Grundsteuern Erläuterungen Der Gemeinderat und die GPK rechnen bei der Einfachen Steuer mit einer Zunahme von 2,8 % gegenüber der Abrechnung 2014. Dieser Zuwachs liegt im Rahmen der Empfehlungen des Kant. Steueramtes. Der letztmals im Jahre 2013 um 3 % reduzierte Steuerfuss bleibt unverändert bei 124 %. 38 Finanzplan 2015-2019 Finanzplan 2015-2019 Der Finanzplan 2015-2019 wurde auf der Basis des Budgets 2015 für die Planjahre 2016 bis 2019 nachgeführt. Eine wesentliche Grundlage des Finanzplanes bildet der Investitionsplan der kommenden Jahre. Dieser zeigt auf, wann und wo der Gemeinderat, unter Vorbehalt der Zustimmung der Bürgerschaft, grössere Projekte realisieren möchte. Dieser Investitionsplan enthält u.a. für die Jahre 2016 bis 2019 folgende Projekte: Projekte im Investitionsplan Strassenunterhalt (Paul-Gerhardtstrasse, Alpsteinstrasse, Weidenhofstrasse und weitere) Projekt Langsamverkehr Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Sanierung Kreuzung Hauptstrasse/Schulstrasse Strassensanierungsplan Erneuerung Strassenbeleuchtung Zentrumsgestaltung, Parkplatz- und Freiraumgestaltung Kirchplatz (lt. Gutachten Bürgerversammlung 2014) Sanierung Gemeindehaus (Ersatz Ölheizung, Fassadensanierung) Gemeindesaal, Sanierung Gasheizung Gemeindeliegenschaften, Energiesparmassnahmen Sportanlage Bleiche, Erneuerung Kunstrasen Erweiterung Gartenhof Energie, neue Photovoltaikanlage Bootshafen, Neupfählung Schulanlage, Wärmedämmung Kindergarten und Turnhalle Schulanlage, Sanierung oder Neubau Turnhalle Mobilheimpark Weidenhof, Parkplatzerweiterung und Neubau Werkhofgebäude Sanierung Gemeindekanalisation geplant im Jahre geschätzte Kosten in Fr. 2016 2017 2018 2018 2019 2016-2017 1‘220‘000 300‘000 500‘000 300‘000 300‘000 225‘000 2019 720‘000 2016 2017 2018-2019 2019 2016-2018 2019 2017 2017 2019 600‘000 200‘000 500‘000 500‘000 14‘000‘000 150‘000 160‘000 800‘000 6‘000‘000 2019 2016-2019 484‘000 300‘000/Jahr Die Aufwand- und Ertragszahlen im nachfolgenden Finanzplan 2015-2019 sehen wie folgt aus (Zahlen sind in tausend Franken angegeben): Laufende Rechnung Nettoaufwand Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung Öffentliche Sicherheit Bildung Kultur, Freizeit Gesundheit Soziale Wohlfahrt Verkehr Umwelt, Raumordnung Volkswirtschaft Finanzen (ohne allgemeine Mittel) Total Nettoaufwand Allgemeine Mittel Gemeindesteuern Einnahmenanteile Vergütungen Vorauszahlungen, Abschreibungen Erträge ohne Zweckbindung Finanzausgleich Total allgemeine Mittel Aufwandüberschuss 2015 2016 2017 2018 2019 1‘452.4 -48.9 6‘622.0 493.3 692.9 1‘240.8 391.1 208.7 61.4 772.9 11‘886.6 1‘459.7 -146.6 6‘752.8 449.6 716.5 1‘247.0 349.8 209.7 61.7 1‘021.0 12‘121.2 1‘467.0 -147.4 6‘786.3 451.8 730.1 1‘253.3 351.6 210.8 62.0 1‘251.7 12‘417.2 1‘474.3 -148.1 6‘820.3 454.0 743.9 1‘259.5 353.4 211.8 62.4 1‘784.8 13‘016.3 1‘481.7 -148.9 6‘854.3 456.3 757.9 1‘265.8 355.2 212.9 62.6 1‘921.2 13‘219.0 9‘430.0 2‘194.8 -40.0 9‘600.0 2‘216.8 -40.0 9‘870.0 2‘239.8 -50.0 10‘165.0 2‘261.8 -50.0 10‘445.0 2‘284.8 -50.0 233.0 68.8 11‘886.6 0.0 233.0 70.0 12‘079.8 41.4 233.0 70.0 12‘362.8 54.4 233.0 70.0 12‘679.8 336.5 233.0 70.0 12‘982.8 236.2 Die Zahlen im vorstehenden Finanzplan 2015-2019 basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 124%. Sie zeigen auch auf, dass auf der Basis dieser Schätzungen-, der im Jahre 2013 um 3 % auf 124 % reduzierte Steuerfuss auch in den kommenden Jahren belassen werden kann. Die zu erwartenden Aufwandüberschüsse in den Jahren 2016 bis 2019 (zusammen insgesamt Fr. 668‘500.-) könnten durch die vorhandene Eigenkapitalreserve von derzeit rund 5,1 Mio. Franken gedeckt werden. Der Finanzplan zeigt, dass die finanzielle Situation der Gemeinde Steinach trotz beachtlichen Investitionen für die kommenden Jahre positiv aussieht. 39 Abschreibungsplan Abschreibungsplan Projekte Beschluss erteilter Kredit kumulierte Nettoinvestition bis 31.12.2014 Tilgungsperiode Buchwert 01.01.2014 Investitionen 2014 Beiträge, Reservebezüge, usw. 2014 Abschreibungen 2014 Buchwert 31.12.2014 budgetierte Abschreibungen 2015 Tiefbauten (Kto.1101) Steinachkorrektion, Renaturierung Projekt 1990/1991 * Steinach-Verbauung, Machbarkeitsstudie GR 4.2.1991 2011 95'300.00 95'317.90 200'000.00 200'118.90 2012-2016 4'000.00 26'284.23 4'000.00 55'439.36 30'284.23 4'457.50 18'000.00 41'896.86 20'000.00 0.00 0.00 0.00 23'000.00 102'368.50 23'000.00 109'000.00 Sanierung Steinach, Vorprojekt 2014 280'000.00 Schöntalstrasse, San. Westteil 2009 225'000.00 173'368.50 2012-2021 123'730.65 1'637.85 Schöntalstrasse, San. Ostteil 2013 1'090'000.00 228'968.50 2014-2023 164'177.40 64'791.10 109'000.00 119'968.50 Hafenausfahrt, Sanierung 2012/2013 * 2012 250'000.00 115'245.80 2013-2022 90'035.20 2'210.60 20'592.40 23'000.00 48'653.40 6'000.00 Sanierung Seestrasse 2011 280'000.00 266'009.85 2012-2021 235'440.10 1'882.75 154'202.40 11'000.00 72'120.45 11'000.00 Schulstrasse, San.Bleichestr.-Sonnenweg 2012 650'000.00 39'583.95 2013-2022 12'583.95 12'000.00 583.95 600.00 12'028.00 0.00 12'028.00 12'000.00 1'900.00 Schulstrasse, San.Sonnenweg-Kirchweg Schulstrasse, Sonnenweg-Hartchrom West 2016-2020 12'028.00 150'000.00 121'845.45 2014-2015 21'573.75 271.70 20'000.00 1'845.45 Schulstrasse, San. Bleichestr. bis Schuppisbrücke GR 2013 2014 1'232'000.00 5'233.85 2016-2025 0.00 5'233.85 0.00 5'233.85 0.00 Strandweg, Verbreiterung 2009 50'000.00 217'857.75 0.00 212'318.05 212'318.05 0.00 0.00 0.00 7'000.00 Sanierung Bergerbach Nord 2011 600'000.00 501'316.90 2012-2021 -74'691.55 171'229.90 57'720.70 7'000.00 31'817.65 Sanierung Bergerbach Mitte 2011 250'000.00 322'289.45 2012-2021 201'574.05 108'715.40 210'920.80 6'000.00 93'368.65 6'000.00 Neubau Beachvolleyballfeld 2014 70'000.00 62'269.55 2015-2019 0.00 62'269.55 0.00 62'269.55 14'000.00 Sanierung Schwärzebach 2014 120'000.00 32'057.70 2015-2024 0.00 32'057.70 0.00 32'057.70 12'000.00 Erneuerung Strassenbeleuchtung 2014 130'000.00 1'934.55 2015-2024 0.00 1'934.55 0.00 1'934.55 35'000.00 1997 9'335'000.00 9'198'320.60 1999-2023 2'130'000.00 213'000.00 1'917'000.00 213'000.00 30'000.00 12'066.35 2012-2014 1'066.35 1'066.35 0.00 0.00 580'000.00 186'343.00 2013-2017 0.00 5'000.00 147'059.25 116'000.00 Hochbauten (Kto.1103) Betreutes Wohnen Gartenhof * Gartenhof PLUS, Machbarkeitsstudie * Gartenhof PLUS, Projekt Erweiterung GR 2010 2012 152'059.25 Gartenhof PLUS, Projekte 2011 * GR 2011 13'600.00 22'447.31 2012-2014 8'147.31 8'147.31 0.00 0.00 Gartenhof PLUS, Projekte 2012 * 2012 48'000.00 57'611.90 2013-2015 37'611.90 19'000.00 18'611.90 18'700.00 Gartenhof PLUS, Projekte 2013 * 2013 52'000.00 19'034.30 2014-2017 19'034.30 Gartenhof PLUS, Projekte 2014 * 2014 72'200.00 55'051.20 2015-2019 0.00 4'998'000.00 4'763'384.50 2004-2028 834'000.00 Sportanlage Bleiche 2001/02 55'051.20 10'400.00 8'634.30 2'900.00 0.00 55'051.20 14'500.00 56'000.00 778'000.00 56'000.00 40 Abschreibungsplan Projekte Beschluss erteilter Kredit kumulierte Nettoinvestition bis 31.12.2014 Tilgungsperiode Buchwert 01.01.2014 Investitionen 2014 Beiträge, Reservebezüge, usw. 2014 Abschreibungen 2014 Buchwert 31.12.2014 budgetierte Abschreibungen 2015 Hafengebäudeerweiterung * 2000 430'000.00 406'248.55 2001-2025 83'747.40 7'000.00 76'747.40 7'000.00 Seebad, Neu-/Umbau Betriebsgebäude 2014 295'000.00 113'944.75 2015-2034 0.00 113'944.75 0.00 113'944.75 14'800.00 2014/GR 180'000.00 168'706.30 2015-2029 0.00 168'706.30 0.00 168'706.30 12'200.00 2012 65'000.00 71'991.15 2013-2022 64'991.15 64'991.15 0.00 0.00 2002 130'000.00 124'600.00 2005-2024 65'600.00 6'000.00 59'600.00 6'000.00 Gemeindesaal, Photovoltaikanlage * Mobilien, Fahrzeuge (Kto.1106) Bauamtsfahrzeug 2012 Gemischwirtl.Untenehmen (Kto.1124) Beitrag Reg.Pflegeheim Sonnhalden Abschreib. Gde.Anlagen (Kto.1990.3310) 722'600.00 Schulanlagen (Kto.1104) Umbau Schulhaus 1 (1954) 1995 Neubau Schulhaus 2 2006 4'459'116.60 1997-2021 450'000.00 450'000.00 0.00 0.00 10'547'000.00 10'570'568.10 5'000'000.00 2009-2033 8'457'000.00 714'000.00 7'743'000.00 340'000.00 Photovoltaikanlage Schulhaus * 2013 100'000.00 Neubau Spielplatz Kindergarten 2014 45'000.00 98'874.50 2014-2018 96'654.50 2'220.00 60'000.00 38'874.50 9'800.00 40'158.50 2016-2025 0.00 40'158.50 0.00 40'158.50 Neubau Spielplatz Schule 2014 0.00 70'000.00 0.00 2016-2025 0.00 0.00 0.00 0.00 Parkplatzerweiterung Schulanlage 2014 160'000.00 2'993.75 2016-2025 2'993.75 0.00 2'993.75 0.00 Abschreib. Schulanlagen (Kto.1990.3311) total ordentl. Verwaltungsvermögen 349'800.00 13'123'021.80 1'201'150.50 655'754.35 1'847'604.81 11'820'813.14 1'072'400.00 (Gliederung 11 der Bestandesrechnung) Zusätzliche Abschreibungen aus aus Überschuss 2013 Abschreibungen gemäss Budget 2014 -680'991.15 1'166'613.66 41 Abschreibungsplan Projekte Beschluss erteilter Kredit kumulierte Nettoinvestition bis 31.12.2014 Tilgungsperiode Buchwert 01.01.2014 Investitionen 2014 Beiträge, Reservebezüge, usw. 2014 Abschreibungen 2014 Buchwert 31.12.2014 budgetierte Abschreibungen 2015 Spezialfinanzierungen (Kto.130) Feuerwehrdeport (nur noch StWE-Anteil der Feuerwehr von 500/1000 1990 6'910'000.00 6'668'117.00 1994-2018 521'500.00 105'000.00 416'500.00 Feuerwehr, Transportfahrzeug Peugeot 2006 93'500.00 81'900.00 2007-2016 17'520.00 6'000.00 11'520.00 6'000.00 Feuerwehr, Tanklöschfahrzeug 2013 580'000.00 157'126.25 2014-2023 157'126.25 33'000.00 295'118.45 33'000.00 27'000.00 188'682.00 27'000.00 0.00 104'851.70 20'000.00 361'941.40 190'949.20 105'000.00 Meteorwasserkanal Werftstrasse 2005 520'000.00 445'682.00 2007-2021 215'682.00 Sanierung Gemeindekanalisation 2014 300'000.00 104'851.70 2015-2019 0.00 Meteorwasserkanal Böllentretter 2010 250'000.00 163'757.30 2011-2025 106'557.30 9'000.00 97'557.30 9'000.00 Meteorpumpschächte Schöntal, San. 2013 220'000.00 20'984.40 2014-2018 20'984.40 20'984.40 0.00 0.00 total inkl. Spezialfinanzierung 104'851.70 14'162'391.75 1'667'943.60 846'703.55 2'048'589.21 12'935'042.59 1'272'400.00 * Die mit einem * bezeichneten Abschreibungen werden wie folgt intern verrechnet: Gartenhof, Kto.1571.3940 249'100.00 Bootshafen, Kto.1660.3940 13'000.00 Energie, Kto.1860.3940 22'000.00 Steinachkorrektion, Kto.1750.3940 total intern verrechnet (Ertrag im Kto.1990.4940) 4'000.00 288'100.00 42 Elektra Steinach Elektra Steinach Die Rechnung der Elektrizitätsversorgung Steinach schliesst positiv ab. Insgesamt konnten Fr. 176'330.83 dem Eigenkapital zugewiesen werden. Dieses beläuft sich somit auf Fr. 586'118.73 Laufende Rechnung Elektra Laufende Rechnung Elektra Budget 2014 Aufwand 5'335'100 Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 5'394'400 8 Elektra 59'300 2‘192‘400 5'061'347.23 Saldo 2‘192‘400 860 Netz Budget 2015 Ertrag Aufwand Ertrag 5'364'581.35 5'711'200 5'711'200 303'234.12 1‘905‘149.33 2‘301‘279.20 317'000 63'900 8600 Verwaltung Netz 320'350.30 64'545.10 317'000 63'900 115'000 23'000 8601 Messwesen 171'402.24 34'280.45 250'000 50'000 305'300 500 8602 Verteilanlagen 130'557.65 2'771.30 305'300 500 1'267'000 2'048'000 8603 1'065'730.66 1'913'856.80 1'215'000 2'206'000 188'100 57'000 8604 216'379.28 285'096.35 290'100 57'000 1'188'300 1'188'300 2'095'500 Netznutzungsentgelt Finanzen Netz 1'073'000 1'073'000 864 Öffentliche Abgaben 2‘019‘700 2‘079‘000 868 Energie 1'969'700 2'079'000 8680 50'000 50'000 8681 50'000 890 Strom, Einkauf, Verkauf Finanzen Energie Glasfasernetz 908'448.35 908'937.90 2‘097‘147.85 2‘003‘762.55 2'197'022.00 2'103'636.70 1'996'700 51'456.75 51'456.75 50'000 98'800 50'000 Kommentar Netz Im Bereich Netz ist ein Überschuss von Fr. 396‘129.87 gegenüber einem ausgeglichenen Budget 2014 resultiert. Für diesen Überschuss beantragt der Gemeinderat die Einlage in die Reserve für künftige Aufwandüberschüsse (Netz), Kto. 290001. Öffentliche Abgaben Aus den Abgaben resultiert ein Überschuss von Fr. 489.55. Für diesen Überschuss beantragt der Gemeinderat die Zuweisung an die „Reserve für Energiesparmassnahmen oder Projekte erneuerbarer Energien“ (Kto. 1.282003 Bestandesrechnung Gemeinde). Energie Die Rechnung 2014 der Energie schliesst mit einem Defizit von Fr. 93‘385.30 ab. Das entspricht einer Schlechterstellung von Fr. 143‘385.30 gegenüber der budgetierten Plus von Fr. 50‘000.-, welche als Übertrag an das Gemeinwesen geplant waren. Zur Deckung des Defizits beantragt der Gemeinderat den Bezug aus der Reserve für künftigen Aufwandüberschuss (Energie), Kto. 290000. Budget 2015 Alle drei Gliederungen (Netz, Energie und Abgaben) zeigen ein ausgeglichenes Budget. Die Abgaben an das Gemeinwesen sind mit Fr. 230‘000, die Einlage in den Energiefonds mit 150‘000.- und der Verwaltungsaufwand mit Fr. 250‘000.- budgetiert. 43 Elektra Steinach Investitionsrechnung Elektra Investitionsrechnung Budget 2014 Ausgaben Gemeinde Konto Rechnung 2014 Einnahmen 1'612'000 Ausgaben 8 Elektra 1'612'000 198'425.80 Saldo Ausgaben 1'846'000 5012 Netzerneuerung Schulstrasse* 150'000 285'000 5014 Erneuerung Kabelleitung TS 1 bis TS 17* 285'000 280'000 5019 Glasfasernetz (FTTH), Kostenanteil, Zelle 2* 38'478.15 242'000 580'000 5020 Netzerneuerung/ Schachtöffnung, Zelle 2* 60'148.40 520'000 5023 Umbau Trafo 5, Bleichestrasse 5033 Umbau TS 4, Werftstr. 5035 Erneuerung Kabelleitung TS 5 bis TS Hügli* 30'000 260'000 Einnahmen 1'846'000 198'425.80 150'000 27'000 * Einnahmen Budget 2015 985.20 4'229.10 34'357.80 5036 Neubau Trafo 23 AVM* 5037 Neubau Trafo 24, Schönau 38'784.80 8'982.15 21'000 5038 Erneuerung Trafo 7, Bleichestr.1* 12'460.20 5039 Neubau Trafo 9, Engensberg 130'000 5040 Neubau Trafo 8, Karrersholz 130'000 5041 Erneuerung Kabelleitung TS 3 TS 8 - TS 9 120'000 248'000 Kreditbeschlüsse, welche die Bürgerschaft oder der Gemeinderat rechtsverbindlich bereits gefasst haben. Kommentar Investitionsrechnung Die Nettoinvestitionen 2014 belaufen sich auf Fr. 198‘425.80. Das Budget 2015 rechnet mit Investitionen von Fr. 1‘846‘000.-. 44 Elektra Steinach Bestandesrechnung Elektra Bestandesrechnung Elektra Anfangsbestand 2014 Konto per 01.01.2014 Veränderung Zugang Rechnung 2014 Abgang per 31.12.2014 1 Aktiven 2'517'695.23 14'227'139.00 14'974'213.79 1'770'620.44 10 Finanzvermögen 2'469'573.00 14'028'713.20 14'727'665.76 1'770'620.44 2'469'573.00 13'748'208.81 14'727'665.76 1'490'116.05 101 Guthaben 103 Guthaben bei Sonderrechnungen 11 Verwaltungsvermögen 1101 Tiefbauten 1103 Hochbauten 2 20 200 280'504.39 280'504.39 48'122.23 198'425.80 246'548.03 44'094.80 133'969.55 178'064.35 4'027.43 64'456.25 68'483.68 Passiven 2'517'695.23 720'477.67 1'467'552.46 1'770'620.44 Fremdkapital 1'006'983.73 417'243.55 1'241'184.98 183'042.30 Laufende Verpflichtungen 178'215.15 417'243.55 422'416.40 173'042.30 203 Verpflichtungen Gemeindehaushalt 818'768.58 204 Rückstellungen 28 Sondervermögen 2820 Rücklagen Vorfinanzierungen 29 Eigenkapital 818'768.58 10'000.00 10'000.00 924'592.77 50'036.65 924'592.77 50'036.65 874'556.12 303'234.12 176'330.83 713'022.02 303'234.12 176'330.83 586'118.73 2900 Eigenkapital 409'787.90 2901 Jahresergebnis 176'330.83 874'556.12 409'787.90 303'234.12 Kommentar Bestandesrechnung Sämtliche Investitionen und das bisherige Verwaltungsvermögen konnte im Rechnungsjahr 2014 vollständig abgeschrieben werden. Stromverbrauch Gemeinde Steinach 58.00 56.00 54.00 52.00 50.00 Total in GWh 48.00 46.00 44.00 42.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 45 Geschäftsprüfungskommission Bericht der GPK an die Bürgerversammlung der Gemeinde Steinach Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haben wir die Buchführung, die Jahresrechnung und die Amtsführung für das Rechnungsjahr 2014 sowie die Anträge des Rates über Voranschlag und Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2015 geprüft. Die Prüfung der Jahresrechnung der Einheitsgemeinde und der Elektra, bestehend aus Bestandesrechnung und Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) wurde durch die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen vorgenommen. Im Beisein der Geschäftsprüfungskommission wurde der Gemeinderat über das Prüfungsergebnis mündlich und schriftlich orientiert. Für die Jahresrechnung und die Amtsführung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Haushaltsvorschriften, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Amtsführung wird beurteilt, ob die Voraussetzungen für eine gesetzeskonforme Amtsführung gegeben sind. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnung und die Amtsführung sowie die Anträge des Rates über Voranschlag und Steuerfuss den gesetzlichen Bestimmungen. Aufgrund unserer Prüfung stellen wir folgende Anträge: 1. 2. Die Jahresrechnungen 2014 der Einheitsgemeinde und der Elektra Steinach seien zu genehmigen. Die Anträge des Rates über Voranschlag und Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2015 seien zu genehmigen. Steinach, 9. Februar 2015 Die Geschäftsprüfungskommission Lanter Markus, Präsident Keller Urs Mäder-Fehle Marianne Ruf Monika Studerus Diego, Schreiber Prüfung und Genehmigungsvermerke Die vorstehenden Jahresrechnungen 2014 der Gemeinde und der Elektra, die Voranschläge und der Steuerplan 2015 wurden geprüft und für richtig befunden. GEMEINDERAT STEINACH GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION Brändli Roland, Gemeindepräsident Helfenberger Bruno, Gemeinderatsschreiber Lanter Markus, Präsident Studerus Diego, Schreiber Die Jahresrechnungen der Gemeinde und der Elektra für das Jahr 2014 sowie die Voranschläge und der Steuerplan für das Jahr 2015 sind von der Bürgerschaft genehmigt worden. Steinach, 26. März 2015 Der Versammlungsleiter: Der Protokollführer: 46 Gutachten Gutachten Nutzungsänderung Schöntalstr. 12 als Asylunterkunft und Lagergebäude Werkhof Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger Die Baukosten sehen im Detail wie folgt aus: Der Gemeinderat unterbreitet der Bürgerschaft nachfolgend das Gutachten mit Kreditantrag für die Umnutzung des Lagergebäudes an der Schöntalstrasse 12 als Asylunterkunft und Werkhof. Mit der Umnutzung verbunden ist die Übernahme der Liegenschaft in das Verwaltungsvermögen. Es ist ein Gesamtkredit von Fr. 530‘000.- erforderlich. Asylbereich Baumeisterarbeiten Zwischenwände aus Holz Isolation Wände und Böden Sanitärbereich Occasionsküche Heizanlage Elektroinstallationen Malerarbeiten Planung und Bauleitung Umgebungsgestaltung Unvorgesehenes total Asylbereich Ausgangslage und Gründe für die Umnutzung Die Bürgerschaft hat an der letzten Bürgerversammlung im März 2014 dem Tauschvertrag zwischen der AG für städtisches Wohnen, St. Gallen (abgekürzt AGSW) und der Gemeinde Steinach zustimmt. Damit verbunden ist die Übertragung der heutigen Asylunterkunft Otmarstrasse 2 an die AGSW, welche das Wohnhaus abbrechen und einer Neuüberbauung zuführen wird. Der Gemeinderat hat darüber im Gutachten informiert und darauf hingewiesen, dass als Ersatz für die Asylunterkunft das im Januar 2014 erworbene Lagergebäude auf dem Grundstück Nr. 1022, Schöntalstrasse 12 vorgesehen ist. Der Werkhof nutzt derzeit für die Lagerung von Maschinen, Geräten und Material u.a. die weiteren Räumlichkeiten bei der Asylunterkunft Otmarstrasse 2 und die Tiefgarage Werftstrasse 4. Diese Räumlichkeiten reichen aber nicht mehr aus und zudem könnte die Tiefgarage unter dem Feuerwehrdepot besser für das Abstellen von Personenwagen der Mieter genutzt werden. Geplant ist insbesondere das Unterbringen der Winterausrüstung für den Werkhof sowie die Lagerung des Salzes. Aus diesen Gründen besteht ein unmittelbarer Bedarf für zusätzliche Räumlichkeiten des Werkhofes. Baukosten für die Nutzungsänderung Für die geplante Umnutzung hat die Kühne Architektur + Planung AG, Steinach ein Projekt erstellt und die Baukosten auf den Asylbereich und den Werkhofbereich aufgeteilt. Für den Asylbereich sind 10 Einzelzimmer sowie Gemeinschaftsräume (Aufenthalt, Küche, Sanitäranlagen) vorgesehen. Im nördlichen Teil soll rund ein Drittel des Gebäudes durch den Werkhof genutzt werden. Fr. 10‘000 Fr. 40‘000 Fr. 30‘000 Fr. 18‘000 Fr. 10‘000 Fr. 35‘000 Fr. 34‘000 Fr. 15‘000 Fr. 10‘000 Fr. 3‘500 Fr. 20‘000 Fr. 225‘500 Werkhof Rampe zu Garagentor Kanalisation, Böschung, Randsteine und Kofferung Ausbruch Tor und Garagentor Abbruch Innenwände Mehrfläche Zwischenwände Innenwandisolation gegen Asylunterkunft Entfernen Holzboden und Ergänzung Betonplatte Elektrisch/Wasser Tankentsorgung Planung und Bauleitung Unvorhergesehenes total Werkhof total Baukosten Fr. 273‘800 Fr. 2‘500 Fr. Fr. Fr. Fr. 10‘500 4‘500 2‘000 1‘500 Fr. 2‘000 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 11‘700 2‘000 6‘000 3‘300 2‘300 48‘300 Übertrag vom Finanzvermögen (FV) ins Verwaltungsvermögen (VV) Das Grundstück Nr. 1022, Schöntalstrasse 12 mit dem Lagergebäude Vers. Nr. 586, dem unterirdischen Energiekanal Vers. Nr. 778 sowie 4‘916 m² Boden wurde vom Gemeinderat im Februar 2914 als Finanzvermögen erworben (vergleiche Steinach aktuell vom 07.03.2014). Der Erwerb von Liegenschaften im Finanzvermögen lag in der Kompetenz des Gemeinderates. Liegenschaften im Finanzvermögen müssen im Normalfall nicht abgeschrieben werden. Der Anlagewert beträgt Fr. 256‘125.25 und setzt sich zusammen aus dem Kaufpreis von Fr. 250‘000.- und den Handänderungskosten von Fr. 6‘125.25. Finanzvermögen ist nicht direkt für die Erfüllung von öffentlichen Aufgaben notwendig und kann somit jederzeit veräussert werden. Mit der geplanten Umnutzung als Asylunterkunft und als Lagerraum für den Werkhof 47 Gutachten wird diese Liegenschaft einer öffentlichen Nutzung zugeführt und sie kann nicht mehr ohne weiteres verkauft werden, d.h. sie wird beispielsweise analog dem Gemeindehaus oder Schulhaus für eine öffentliche Aufgabe genutzt. Aus diesem Grund muss die Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen übertragen und gestützt auf das Gemeindegesetz innert längstens 25 Jahren abgeschrieben werden. Die Abschreibungen bedeuten eine neue und wiederkehrende Ausgabe, welche in die Zuständigkeit der Bürgerschaft fällt. Umzonung vorgesehen Das Grundstück Nr. 1022, Schöntalstrasse 12 befindet sich derzeit in der Industriezone. Im Zusammenhang mit der geplanten Nutzungsänderung soll die Liegenschaft teilweise der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (Lagergebäude und deren Umgebung) und teilweise der Grünzone Schutz (westlicher Teil) zugeschieden werden. Die Umzonung erfolgt in einem separaten Planverfahren nach Baugesetz. Der Kaufpreis der Liegenschaft ist bereits durch Eigenmittel finanziert worden. Dasselbe ist auch für den Umbau des Lagergebäudes vorgesehen, so dass keine neuen Darlehen erforderlich sind. Der Gesamtkredit von Fr. 530‘000.- ist innert 25 Jahren abzuschreiben, was einen jährlichen Abschreibungsbetrag von Fr. 21‘200.- ergibt. Antrag Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ersuchen wir Sie folgendem Antrag zuzustimmen: Für die Nutzungsänderung des Lagergebäudes Schöntalstr. 12 als Asylunterkunft und als Lagerraum für den Werkhof sowie die Übernahme der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen wird ein Kredit von Fr. 530‘000.- bewilligt. Dieser ist innert 25 Jahren abzuschreiben. Kreditbedarf und Finanzierung Auf Grund der vorstehenden Ausführungen ist folgender Gesamtkredit erforderlich: Baukosten für Umnutzung Asylbereich und Werkhof Anlagewert der Liegenschaft total Kreditbedarf Fr. 273‘800 Fr. 256‘200 Fr. 530‘000 48 Gutachten Gutachten Sanierung Seepavillon und Umnutzung Bunker Weidenhof Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger Der Gemeinderat unterbreitet der Bürgerschaft nachfolgend das Gutachten mit Kreditantrag für die Sanierung des Seepavillons und die Umnutzung des Militärbunkers im Areal Weidenhof. Ausgangslage Die Bürgerschaft hat an der letzten Bürgerversammlung im März 2014 der Sanierung des Mobilheimparks Weidenhof zugestimmt. Gleichzeitig soll das Areal des Pavillons neu der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Am Pavillon und Bunker sollen einerseits die nötigen Sanierungen vollzogen und andererseits diese so ausgebaut werden, dass sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Beschreibung Projekt Im ehemaligen Eingang des Bunkers wird die Toilette geplant, welche von aussen zugänglich sein soll. Die Gebäude sollen komplett abschliessbar sein, damit eine Begehung kontrolliert und nur mit Bewilligung der Bauverwaltung erfolgen kann. Baukosten für die Nutzungsänderung Für die geplante Umnutzung hat das Architekturbüro Alex Buob ein Vorprojekt mit Kostenschätzung erarbeitet. Die kantonale Denkmalpflege wurde einbezogen und wird voraussichtlich einen Beitrag an das Projekt entrichten: Die Baukosten sehen im Detail wie folgt aus: Seepavillon Bunker Umgebung Arkade total Beitrag Denkmalpflege Anlagekosten Gemeinde Fr. 132‘000 Fr. 82‘000 Fr. 16‘000 Fr. 30‘000 Fr. 260‘000 Fr. -20‘000 Fr. 240‘000 Finanzierung Wertvermehrende Aufwendungen werden direkt in der Bestandesrechnung (BR) beim Anlagewert der Liegenschaft verbucht. Der Anlagewert der jeweiligen Liegenschaft darf aber den Verkehrswert nicht übersteigen. Wenn dies der Fall ist, muss zwingend sofort der Anlagewert über die Laufende Rechnung abgeschrieben werden. Nutzung Die Nutzung des Pavillons soll den Steinacherinnen und Steinacher als neues Bijou (Apéro, kleine Anlässe bis 30 Personen) sowie der Gemeinde (zivile Trauungen, Empfang von Gästen, usw.) dienen. Die Vermietung erfolgt über die Bauverwaltung. Der Pavillon ist sanierungsbedürftig und teilweise erodiert (Traufbretter, Boden, Moosbewuchs auf Dach). Es ist vorgesehen den Raum zu schliessen und mit einem Ofen auszustatten. An der Front zum See ist eine Festverglasung (Sicherheitsglas) vorgesehen. Der Zugang erfolgt durch die beiden Seiteneingänge mit Flügeltüren. Gegen Süden sind eine Wand und ein Zugang zum Bunker geplant, welcher auf die Seeseite gegen Osten und im Dach mit einer Glaseinhausung versehen werden soll. Antrag Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ersuchen wir Sie folgenden Anträgen zu zustimmen: Für die Sanierung und Umnutzung des Seepavillons und Militärbunkers Weidenhof wird ein Kredit von Fr. 260‘000.bewilligt. Im Bunker ist ein einfaches Office mit zwei Herdplatten und Spültrog sowie einem Lagerraum (z.B. für Tisch und Stühle) vorgesehen. 49 Anhang Anhänge (Beilage auf Bestellung) LAUFENDE RECHNUNG GEMEINDE 51 LAUFENDE RECHNUNG GEMEINDE NACH SACHGRUPPEN 76 BESTANDESRECHNUNG GEMEINDE 79 ZWECKVERBÄNDE 84 WERTSCHRIFTENVERZEICHNIS 85 LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS 86 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS 87 LAUFENDE RECHNUNG ELEKTRA 89 ABSCHREIBUNGSPLAN ELEKTRA 90 BESTANDESRECHNUNG ELEKTRA 91 LIEGENSCHAFTEN ELEKTRA 92 BEHÖRDENVERZEICHNIS 93 50 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand 19'259'200 Konto Rechnung 2014 Ertrag 19'237'700 1 Gemeinderechnung 21'500 2'127'500 825'100 10 1'302'400 26'400 100 100 26'300 26'400 100 1000 Ertrag 18'970'042.96 20'079'124.93 19'071'700 19'071'700 910'621.18 2'312'900 860'500 2'192'214.92 Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen Saldo 25'234.45 25'234.45 3000 3030 Sozialversich.Beiträge 8'000 3100 Büromaterial, Drucksachen 200 3170 Spesenentschädigungen 35'100 Aufwand Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung Saldo 100 100 Ertrag 1'109'081.97 3'400 14'700 Aufwand Saldo Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen Löhne 1'281'593.74 35.25 1'452'400 27'300 25'199.20 35.25 27'200 27'300 4'402.50 5'000 8.60 100 7'557.50 8'000 3180 Dienstleistungen VRSG, Porti Rückerstattungen 13'265.85 101 Geschäftsprüfungskommission 14'000 24'549.45 Saldo 100 27'100 24'549.45 27'100 1010 Geschäftsprüfungskommission 24'549.45 27'100 9'000 3000 Löhne 8'350.00 9'000 1'000 3090 übriger Personalaufwand 1'209.05 1'000 100 3170 Spesenentschädigungen 25'000 3181 Externe Revisionsstelle 29'800 102 100 14'990.40 Gemeinderat, Kommissionen 327'900 374'895.20 Saldo Gemeinderat, Kommissionen 17'000 47'193.20 337'800 327'702.00 29'800 1020 266'300 3000 Löhne, Sitzungsgelder 271'853.10 268'600 20'000 3030 Sozialversich.Beiträge 20'038.05 20'000 23'707.80 24'000 1'804.30 1'600 12'862.70 4'500 3040 Pensionskassenbeiträge 1'500 3050 Unfallversicherung 374'895.20 47'193.20 337'800 12'700 3090 übriger Personalaufwand 500 3100 Drucksachen 1'003.70 800 9'000 3170 Spesenentschädigungen 9'311.65 9'000 32'313.90 7'000 2'000.00 2'300 21'400 3180 Dienstleistungen 2'300 3650 Beitrag VSGP 4360 Rückerstattungen 4900 intern verrechnete Verwaltungs- und Betriebskosten 29'800 30'400 307'400 357'700 24'000 100 35.25 35'100 357'700 100 200 4360 35'100 Budget 2015 30'400 1'890.00 45'303.20 30'400 51 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 65'600 Aufwand 103 Schulrat, Kommissionen 65'600 Budget 2015 Ertrag 66'360.00 Saldo Aufwand 69'500 66'360.00 69'500 65'600 1030 Schulrat, Kommissionen 66'360.00 69'500 48'000 3000 Entschädigungen Schulrat 46'305.00 49'000 4'200 3030 Sozialversich.Beiträge 3'665.75 4'200 4'500 3040 Pensionskassenbeiträge 4'441.20 4'500 500 3050 Unfall- und Krankenversicherung 187.20 200 1'000 3090 Fortbildung/übr. Personalaufwand 972.40 1'000 2'300 3170 Spesen 2'000.00 4'300 7'861.45 5'000 927.00 1'300 3'900 3181 Schulqualität/Dienstleistungen 1'200 3190 Spenden, Beiträge 1'546'600 783'900 104 Allgemeine Verwaltung 762'700 1'635'805.47 Saldo 1'320'700 739'400 1040 4'000 3000 Allgemeine Verwaltung Sitzungs- und Taggelder 890'000 3010 Löhne 70'000 3030 Sozialversich.Beiträge 105'000 3040 Pensionskassenbeiträge 4'500 3050 Unfallversicherung 17'600 3090 15'000 16'200 842'599.33 1'765'700 793'206.14 1'397'287.97 759'317.63 1'174'100 425.00 2'500 945'446.45 770'000 74'439.15 60'000 103'952.45 78'000 4'000 übriger Personalaufwand 21'311.10 18'400 3100 Büromaterial, Drucksachen 10'315.92 15'000 3110 Anschaffung Mobilien, Maschinen 12'738.85 9'000 1'000 3130 Verbrauchsmaterial 726.85 1'000 9'000 3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen 8'915.80 9'000 3'000 3170 Spesenentschädigungen 3'230.65 2'600 26'000 3180 Gebührenaufwand 35'270.41 33'000 50'600 3181 Porti, Telefon, Internet 54'136.25 52'300 35'000 3182 28'638.79 35'000 13'463.00 13'600 62'408.45 55'000 11'200 3183 46'000 3184 Mitteilungsblatt Druck, Porto 9'600 3185 Dienstleistungen, Beratungen 9'170.50 9'600 500 3300 3'743.85 1'000 6'000 3520 Debitorenverluste, Abschreibungen, Kassadiff. Regionales Zivilstandsamt 2'964.60 4'600 500 12'000 3521 Datenschutzfachstelle 4240 Kassadifferenzen 43101 140'000 43102 Gebühren Gemeinderat, Kanzlei, Einbürgerungsrat Gebühren Betreibungsamt 40'000 43103 Gebühren Einwohneramt 700 43104 Gebühren übrige Abteilungen 250'000 4340 10'000 4341 600 4343 Vergütungen für Dienstleistungen Elektra Vergütungen für Dienstleistungen Wasser Vergütungen für Dienstleistungen (StWE Gde.Haus) 500.00 818'700 947'000 5'489.90 Postcheck- und Bankgebühren, Betreibungskosten Sachversicherungen Ertrag 725'500 500 86.00 9'767.15 12'000 152'902.95 150'000 48'188.30 43'000 582.00 700 250'000.00 250'000 10'000.00 10'000 600.00 600 52 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand 18'200 Konto Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4350 Material- und Drucksachenverkauf 1'076.00 1'500 36'000 4354 Mitteilungsblatt, Inserate, Abonnemente Rückerstattungen 39'558.20 46'200 58'178.98 46'000 5'743.05 5'300 115'625.00 130'000 200.00 200 27'110.00 27'000 39'700.00 3'000 45'000 4360 13'500 4510 125'000 4511 400 4514 25'000 4521 39'700 4900 40'000 1041 300 1'600 15'500 40'000 Rückerstattung Sozialver- sicherungsanstalt Bezugsprovision Bundes- und Staatssteuern Rückerstattung vom Kanton Verschiedene Bezugsprovision Kirchensteuern intern verrechnete Verwaltungs- und Betriebskosten (W'hof, Hafen, Saal, Feuerwehr) Bauverwaltung 57'136.60 Löhne Sozialversich.Beiträge 23'000 3040 Pensionskassenbeiträge 38'000 3050 Unfallversicherung 1'500 3090 übriger Personalaufwand 2'300 3100 Büromaterial, Drucksachen 3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen 3130 Verbrauchsmaterial 3170 Spesenentschädigungen 3180 Gebühren, Telefon 1'051.50 Dienstleistungen, Honorare 4360 Rückerstattungen 4900 intern verrechnete Verwaltungs- und Betriebskosten (Sekr.Gde.Saal) Anschaffungen Mobilien, Maschinen 3182 Dienstleistungen übrige 4360 Rückerstattungen 10481 10'000 10'000 38'700 181'380.90 Verbrauchsmaterial 28'800 11'300 107 3'000 2'659.45 2'500 11'789.20 10'500 125'405.80 148'000 27'485.50 29'000 697.20 41'365.80 Saldo Gemeindehaus 13'000 3010 Löhne 1'000 3030 Sozialversich.Beiträge 100 3050 Unfallversicherung 2'200 3110 Mobiliaranschaffungen 11'400 3120 Wasser, Energie, Heizung 4'500 10'000 697.20 Verwaltungsgebäude 11'300 1070 4'500 697.20 Dienstleistungen 69'400 203'000 11'523.45 E-Government 58'100 11'523.45 13'343.75 Saldo 3180 50'000 250.00 3110 Dienstleistungen VRSG 15'500 71'508.25 3130 Unterhalt Mobilien, Maschinen 1'000 54'584.15 Informatik 3181 1'000 5'000 Gebührenertrag 3150 5'000 533.95 3181 14'500 3'300 967.00 4310 133'000 88'700 293'000 3'000 10'000 388'600 3030 4'500 1048 4'500 71'758.25 3010 18'400 69'400 Budget 2015 1'500 800 207'700 Rechnung 2014 10'000 10'000 20'793.40 64'800 11'300 20'572.40 41'365.80 20'793.40 53'500 64'800 11'712.25 13'000 961.10 1'000 64.65 100 924.35 1'500 5'516.20 13'200 11'300 53 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 3'200 Aufwand 3130 Budget 2015 Ertrag Aufwand Verbrauchsmaterial 1'434.60 2'200 33'000 3140 Baulicher Unterhalt 19'608.35 14'000 4'500 3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen 475.40 8'800 1'000 3180 Grundsteuer, Abfallentsorgung 668.90 1'000 3181 Projekt Sanierung Gemeindehaus 10'300 4270 Mietzinsen 10'356.00 10'300 1'000 4360 Rückerstattungen 10'437.40 1'000 108 Oeffentliche Anlässe 26'700 26'700 10'000 24'004.55 Saldo 20'700 24'004.55 20'700 26'700 1080 Anlässe und Veranstaltungen 24'004.55 20'700 25'000 3180 22'294.55 19'000 1'700 3190 Repräsentationen, Geburtstage, Jungbürgerfeier, Bundesfeier Verbände 1'710.00 1'700 501'600 649'600 11 Oeffentliche Sicherheit 148'000 39'800 564'001.10 Saldo 252'700 110 Rechtsaufsicht 212'900 26'600 20'700 1101 Grundbuchvermessung 600 3100 Plankopien 3130 Marksteine 25'000 63'124.95 4310 Vermessungsgebühren 700 4350 Plankopienverkauf 10'000 1102 10'000 3180 Geografisches Informationssystem (GIS) Dienstleistungen 3'000 232'000 1103 1'000 3100 Büromaterial,Drucksachen 130.00 156.00 3180 Gebührenaufwand 4312 Gebühren Grundbuchamt 42'000 4510 Rückerstattungen Kanton und GVA 200 1108 Übrige Rechtsaufsicht 200 3180 Eichwesen Polizei Polizei Dienstleistungen 40'000 3181 Securitas-Bewachungen 20'700 68'568.80 20'000 804.05 700 11'500 10'850.75 11'500 260'378.35 1'100 500 217'471.35 190'000 42'907.00 30'000 200 220.00 200 44'509.15 220'000 600 220.00 Saldo 3180 35'200 10'850.75 286.00 190'000 5'000 1110 240'700 9'600 Grundbuchamt 200 69'372.85 25'000 20'000 641'900 192'700 62'477.30 Grundbuchgeometer 40'200 48'000 600 Dienstleistungen 35'200 329'751.20 647.65 3180 5'000 111 593'000 48'900 255'269.50 3181 2'000 749'363.85 185'362.75 74'481.70 Saldo 1'000 40'200 Ertrag 5'345.00 40'200 5'000 39'164.15 44'509.15 5'345.00 35'200 40'200 5'000 200 44'509.15 40'000 54 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Ertrag 5'000 391'300 Rechnung 2014 Aufwand 4360 391'300 114 Rückerstattungen, Bussen Budget 2015 Ertrag Aufwand Ertrag 5'345.00 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 5'000 411'509.50 411'509.50 375'600 375'600 404'348.65 398'070.89 339'200 374'800 Saldo 384'400 375'700 1140 Ortsfeuerwehr 80'000 3010 Löhne, Sold 1'500 3030 Sozialversich.Beiträge 100 3050 Unfallversicherung 15'000 3090 4'000 3100 Ausbildungs- und Kurskosten, ärztliche Untersuchungen Büromaterial, Drucksachen 60'000 3110 Anschaffung von Geräten 6'000 3120 Wasser, Energie, Heizung 10'000 3130 Verbrauchsmaterial 95'941.80 80'000 1'266.00 1'500 85.35 100 16'035.30 15'000 3'904.60 4'000 56'380.50 10'000 2'630.35 6'000 11'023.90 15'000 2'000 3140 Baulicher Unterhalt 2'905.60 4'000 17'000 3141 Unterhalt Hydrantennetz 15'786.00 15'000 6'000 3150 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 13'079.55 6'000 1'000 3170 Spesen 1'795.40 1'000 5'000 3180 Alarmorganisation, Funk, Telefon 5'739.50 5'000 7'500 3181 Grundsteuer, Versicherungen 3'998.30 7'500 5'000 3183 Einweihung TLF 4'851.60 1'300 3190 Beiträge an Verbände 1'073.15 1'300 144'000 3360 Abschreibungen 144'000.00 144'000 2'000 3520 Entschädigung an Gemeinwesen 2'056.75 2'000 3'000 3900 3'695.00 3'000 3930 Intern verrechnete Verwaltungs- und Betriebskosten Schuldzinsen (interne Verrech.) 4300 Dienstersatzabgabe 14'000 350'000 1'900 18'100.00 18'800 365'437.19 350'000 10'000 4360 Rückerstattungen 13'920.85 10'000 11'000 4610 Beiträge Kanton/GVA 14'517.85 11'000 4'700 4930 intern verrechnete Kapitalzinsen 4'195.00 3'800 400 1142 1'000 900 Betrieb Rüstfahrzeug 1'932.95 742.80 3130 Verbrauchsmaterial 900.45 1'000 3150 Unterhalt Geräte, Fahrzeug 160.00 2'000 872.50 3180 Versicherungen 4360 Rückerstattungen 480.00 4520 Beitrag Gemeinde Berg 262.80 5'000 1143 Regionale Hubretterfahrzeuge 5'000 3520 Beiträge an Gemeinwesen 400 15'200 1149 15'200 3'900 800 900 800 5'227.90 5'000 5'227.90 5'000 12'695.81 3810 Ausgleich Spezialfinanzierung Feuerwehr Einlage in Spezialfinanzierung 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 12'695.81 27'500 27'500 55 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 7'000 Aufwand 115 Militär 7'000 1150 Militär 5'300 3140 Schiessanlage, Unterhalt 800 3160 Mieten, Entschädigungen 900 3180 Dienstleistungen, Versich., Telefon 4360 Rückerstattungen 600 116 23'300 104'200 104'200 6'118.30 102'500 800.00 800 3'405.75 900 23'176.70 Bevölkerungsschutz, Anteil RZSO 23'176.70 3120 Wasser, Energie 3'458.10 3140 Baulicher Unterhalt 1'614.60 2'758.15 25'000 2'142.95 2'758.15 25'000 Unterhalt Material 3180 Dienstleistungen Übungen 250.00 100 1'000 3181 Grundsteuer, Versich., Telefon 922.65 1'000 3520 Entschädigung an Gemeinwesen Rückerstattungen 112'500 12 6'414'200 112'500 121 21'400 Volksschule 139'508.80 600 6'801'800 6'256'301.79 6'394'210.59 Saldo 20'400 1211 387'000 6'395'810.59 Saldo 6'301'700 529'600 14'788.40 2'758.15 Bildung 6'303'300 139'508.80 6'800'200 6'254'701.79 Kindergarten 574'632.80 391'459.45 20'658.60 533'400 Löhne Zulagen Treueprämien 46'400 3027 Stellvertretungen 84'293.20 24'000 32'900 3030 Sozialversich.Beiträge 35'347.85 35'000 38'000 3040 Pensionskassenbeiträge 40'983.20 40'000 3'300 3050 Unfall- und Krankenversicherung 2'385.05 4'000 3'700 3090 Fortbildung/übr. Personalaufwand 1'829.40 3'200 7'100 3100 Lehr-/Schulmaterial 6'876.75 7'100 1'900 3110 Anschaffungen Mobilien/Geräte 1'517.90 2'300 10'500 3520 Musikalische Grundschule 9'940.00 10'500 400 4360 Rückerstattungen 20'000 4362 Rückerstattungen Sozialzulagen 3010 Primarschule Funktionszulagen Lehrer 38'400 404'000 2'100 3'000 1212 179'800 6'620'400 3020 11'500 179'800 6'622'000 3026 1'910'800 600 2'500 3150 4360 600 24'400 100 6'415'800 20'000 20'418.55 1'500 600 20'000 84'200 10'324.05 2'500 18'200 Ertrag 10'324.05 Saldo 600 1160 Aufwand 20'000 Bevölkerungsschutz 22'700 Ertrag 10'324.05 Saldo 7'000 23'300 Budget 2015 500.00 38'400 20'158.60 1'865'624.59 21'870.40 1'952'600 7'907.85 7'000 1'428'470.80 1'451'500 1'639.00 9'300 1'425'100 3020 Löhne Zulagen 2'000 3026 Treueprämien 28'500 3027 Stellvertretungen 23'444.80 49'100 4'800 3029 Leistungsprämien 4'806.00 4'800 7'800 56 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand 111'500 3030 Sozialversich.Beiträge 124'225.65 115'300 155'000 3040 Pensionskassenbeiträge 139'742.10 139'400 10'700 3050 Unfall- und Krankenversicherung 8'654.15 13'500 37'100 3090 Fortbildung/übr. Personalaufwand 18'424.45 30'600 51'500 3100 Lehr-/Schulmaterial 38'105.54 47'000 10'900 3101 Werken, Gestalten 9'140.05 10'400 10'900 3102 Textiles Werken 9'113.35 10'500 2'200 3104 Fachzeitschriften 1'634.40 2'200 15'100 3110 Anschaffungen Mobilien/Geräte 13'529.50 21'300 8'000 3111 Anschaffungen Turnmaterial 16'000 3150 Unterhalt Mobilien, Geräte 3151 Unterhalt Turngeräte 3'821.25 4'000 3520 Musikalische Grundschule 8'960.00 10'000 4360 Rückerstattungen 4362 Rückerstattungen Sozialzulagen 10'000 3'000 515'800 15'500 1215 Fördernde Massnahmen 2'724.50 4'500 21'281.20 22'200 548'127.95 3'344.40 3'000 18'526.00 4'800 34'333.15 558'700 82'500 3021 Löhne Logopädie 82'442.40 86'500 343'300 3025 Löhne Förderung 353'030.20 364'700 3'200 3026 Treueprämien 8'600 3027 Stellvertretungen 35'700.00 9'000 3030 Sozialversich.Beiträge 32'803.50 34'300 35'000 3040 Pensionskassenbeiträge 35'111.05 35'000 2'100 3050 Unfall- und Krankenversicherung 2'254.35 4'000 3'900 3090 Fortbildung/übr. Personalaufwand 1'415.60 8'200 3'900 3100 Lehr-/Schulmaterial 4'184.55 3'900 3180 Dienstleistungen 2'400 4362 Rückerstattungen Sozialzulagen 21'810.50 13'100 4610 Beiträge fördernde Massnahmen 12'522.65 16'000 1216 5'900 5'900 16'800 16'800 79'300 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 13'100 103'780.08 14'150.00 2'400 116'300 12161 Schulreisen 3'025.60 5'700 3170 Reisekosten 3'025.60 5'700 12162 Sportanlässe 11'866.45 19'300 3170 Sportaufwendungen 11'866.45 19'300 16'000 12163 Sportwochen, Schulverlegungen 67'473.60 14'150.00 3170 Skilager/Wintertage 54'127.75 59'200 15'800 3171 Schulverlegungswochen 13'345.85 12'800 4360 Elternbeiträge 12164 besondere Veranstaltungen 21'414.43 19'300 11'000 3170 6'625.38 13'200 18'000 3180 Besondere Veranstaltungen für Schüler Dienstleistungen und Projekte 14'789.05 6'100 29'000 14'000 72'000 63'500 16'000 2'400 1'186.30 33'300 131'000 Ertrag 14'000 14'150.00 14'000 57 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand Ertrag 568'100 48'000 1217 Schulanlagen 684'687.35 33'274.65 493'600 91'200 568'100 16'000 12171 Betrieb und Unterhalt 684'687.35 15'414.65 493'600 59'200 230'000 3010 Löhne und Zulagen 278'982.90 230'000 17'000 3030 Sozialversich.Beiträge 19'920.15 18'000 20'000 3040 Pensionskassenbeiträge 29'530.15 37'000 1'000 3050 Unfall- und Krankenversicherung 1'395.90 1'200 3'000 3090 Übriger Personalaufwand 2'317.50 3'000 12'100 3110 Anschaffungen Mobilien/Geräte 2'163.35 5'600 44'000 3120 Wasser/Energie/Heizmaterial 47'536.05 55'000 24'200 3130 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 17'460.70 21'200 246'688.95 78'500 4'561.75 30'000 500.00 500 13'600 182'700 3140 Unterhalt Bauten 20'500 3150 Unterhalt Mobilien/Geräte 3170 Spesen 13'600 3180 Versicherungen und Grundsteuer 11'293.90 3181 Dienstleistungen Hauswarte 22'336.05 200 4360 Rückerstattungen 3'264.00 56'200 3'000 4362 Rückerstattungen Sozialzulagen 4'750.00 3'000 12'800 4820 Entnahme aus Vorfinanzierung 7'400.65 32'000 12172 18'800 4270 Miet- und Benützungsentschädigungen Mietzinsen 13'200 4340 Benützungsentschädigungen 291'500 4'800 1218 80'200 3010 Schulverwaltung Löhne Schulverwaltung 137'000 3011 Löhne Schulleitung 282'590.15 17'860.00 32'000 5'250.00 18'800 12'610.00 13'200 9'600.00 274'500 78'560.40 80'200 136'708.50 142'600 16'600 3030 Sozialversich.Beiträge 16'686.85 16'100 20'000 3040 Pensionskassenbeiträge 19'737.00 20'000 1'161.75 1'900 80.00 2'000 5'568.70 5'900 1'000 3050 Unfall- und Krankenversicherung 1'000 3090 Fortbildung/übr. Personalaufwand 6'800 3100 Büromat./Drucksachen/Inserate 19'600 3110 Anschaffungen Mobilien/Geräte 2'000 3150 Unterhalt Mobilien/Geräte 300 3170 Spesen 7'000 3180 Dienstleistungen, Porti 4362 Rückerstattung Sozialzulagen 4'800 2'467'400 51'600 4'800 1219 übrige Schulbetriebskosten 12191 Informatik 13'000 3010 Löhne/Funktionszulagen 100 3050 Unfall- und Krankenversicherung 2'000 3100 Verbrauchsmaterial 10'200 15'249.70 4'500 292.00 300 8'545.25 1'000 9'600.00 2'334'767.67 5'622.00 10'200 2'871'100 42'758.97 27'600 12'000.00 13'000 1'315.31 2'000 15'800 100 19'500 3110 Anschaffungen 18'043.50 1'500 16'500 3150 Unterhalt Mobilien/Geräte 10'871.30 10'500 500 3180 Dienstleistungen (Homepage, VRSG, usw.) 528.86 500 58 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 33'500 33'500 41'000 Aufwand 12192 Schulpsychologischer Dienst 3640 Schulpsycholog. Dienst Budget 2015 Ertrag Aufwand 28'232.70 33'500 28'232.70 33'500 12194 Bibliothek 42'792.00 41'100 41'000 3900 Betriebskostenanteil (interne Verrech.) 42'792.00 41'100 1'200 12195 Schülertransporte 1'206.00 1'200 3181 Schülertransporte 1'206.00 1'200 1'200 9'000 2'000 12196 2'000 7'000 2'000 5'700 3010 Schülerverpflegung und Betreuung (Mittagstisch) Löhne 3050 Unfallversicherung 3130 Verbrauchsmaterial 3180 Dienstleistungen 4360 Rückerstattungen 2'800 12197 3'500.00 29'400 16'000 1'000 4'401.50 12'400 3'742.00 Hausaufgabenbetreuung 4'653.75 Löhne Zulagen 400 3030 Sozialversich.Beiträge 100 3050 Unfall- und Krankenversicherung 4360 Elternbeiträge 12198 übriger Schulbetriebsaufwand 1'880.00 14'000 9'600 4'501.80 8'800 143.35 700 8.60 100 9'113.35 1'800 7'400 3180 Dienstleistungen 381.25 3181 Haftpflichtversicherung 262.80 500 8'300 3182 Telekommunikation 8'469.30 6'900 12199 Schulgelder 2'197'365.55 2'721'300 2'009'000 3522 Oberstufe 1'949'898.00 2'440'000 16'000 3524 Sport- und Talentschulen 16'000.00 9'500 102'600 3526 Musikunterricht 81'967.55 91'800 189'000 3528 Sonderschulen 149'500.00 180'000 129 übrige Bildungsstätten 1'600 1'600 1290 übrige Bildungsstätten 1'600 3650 Beiträge 650'100 221'000 13 Kultur, Freizeit 429'100 108'200 42'500 130 65'700 1'600.00 Saldo 1'600 1'800 1'880.00 500 2'316'600 14'000 20.00 3020 8'800 3'742.00 723.85 5'200 2'800 8'645.35 Ertrag 1'600 1'600.00 1'600 628'347.27 232'642.90 721'700 395'704.37 114'238.92 Saldo 1'600 1'600.00 Saldo Kulturförderung 1'600 1'600.00 45'111.60 228'400 493'300 107'800 42'600 69'127.32 65'200 59 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 24'800 1300 Kulturförderung 1'000 3110 Anschaffung Kunstwerke, Bilder 10'100 3650 Beiträge an Dorfvereine 4'000 3653 übrige Beiträge 9'700 3654 Beiträge für Saalbenützungen 83'400 42'500 1301 46'000 3010 Budget 2015 Ertrag 26'334.15 Freihandbibliothek 3'700 3030 Sozialversich.Beiträge 300 3050 Unfallversicherung 1'300 3090 Übriger Personalaufwand 1'000 3100 Büromaterial, Drucksachen 21'900 3110 Anschaffungen (Medieneinkauf) 1'000 10'100.00 10'100 3'374.15 4'000 12'460.00 9'000 45'111.60 83'700 51'571.20 46'000 4'176.30 3'700 280.70 300 718.05 1'600 2'585.80 2'500 20'412.57 15'600 3111 besondere Anschaffungen 3'200 3112 digital Bibliothek 1'600 300 3130 Verbrauchsmaterial 1'254.90 1'000 6'000 3150 Unterhalt Material 4'072.10 5'000 200 3170 Spesen 354.50 500 2'300 3180 Dienstleistungen 2'178.65 2'300 400 3900 Betriebskosten (interne Verrech.) 300.00 400 1'500 4360 Rückerstattungen 41'000 4900 Kostenanteil Schule (interne Verrech.) 131 Denkmalpflege, Heimatschutz 10'200 10'200 10'200 1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 5'000 3140 Unterhalt Ruine Steinerburg 200 3650 Beiträge an Vereine 5'000 3651 Beiträge an Bauten 49'000 1'000 133 1'000 1330 12'000 3110 1'500 41'100 10'200 2'169.60 10'200 2'169.60 10'200 2'019.60 5'000 200 5'000 25'281.20 Saldo 49'000 2'319.60 150.00 Parkanlagen, Wanderwege 48'000 Parkanlagen, Wanderwege 1'972.80 61'100 25'281.20 1'972.80 Anschaffung Mobilien 60'100 61'100 3130 Verbrauchsmaterial 5'750.20 5'000 3140 9'538.85 29'000 8'392.15 4'500 1'600.00 2'900 3180 Unterhalt Anlagen, Spielplätze, Seeuferreinigung, Ruhebänke Dienstleistungen 1'600 3650 Beiträge an Vereine 4360 Rückerstattungen 40'900 134 130'800 1'000 21'000 3'500 171'700 1'000 23'308.40 29'000 1'000 42'600 42'792.00 2'169.60 Saldo Ertrag 24'100 400.00 87'904.77 Löhne, Entschädigungen Aufwand 1'600 1'972.80 Sport 165'413.50 Saldo 45'002.25 120'411.25 1'000 208'300 42'000 166'300 60 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 11'300 Aufwand 1340 11'300 11'300 Sport allgemein Ertrag 11'574.20 Saldo 3650 Budget 2015 Aufwand 2'900 11'574.20 Beiträge 11'574.20 Seebad 68'788.15 2'900 2'900 74'800 20'000 1341 35'000 3010 Löhne 32'200.00 30'000 3'000 3030 Sozialversich.Beiträge 2'641.85 2'500 3'500 3040 Pensionskassenbeiträge 3'642.65 3'500 100 3050 Unfallversicherung 500 3090 übriger Personalaufwand 23'687.90 102'000 177.40 200 1'754.15 1'000 500 3100 Drucksachen, Billette 150.00 300 12'000 3110 Anschaffung Mobilien 4'047.30 45'500 2'000 3120 Wasser, Energie 1'376.10 2'000 2'500 3130 Verbrauchsmaterial 4'121.50 3'000 5'000 3140 Baulicher Unterhalt 2'318.00 3'000 2'000 3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen 1'700 3180 Versich.,Tel., Abfallents. 1'000 3181 Dienstleistungen 6'000 20'000 85'600 434.15 2'000 1'490.05 1'700 555.00 800 3900 Intern verrechneter Aufwand 4340 Eintrittsgebühren 17'509.50 4360 Rückerstattungen 6'178.40 20'900 1342 13'880.00 Sportanlage Bleiche 15'000 3120 Wasser, Energie, Heizung 500 3130 Verbrauchsmaterial 85'051.15 21'314.35 12'545.15 20'000 103'400 1'500 3140 Baulicher Unterhalt 66'735.00 78'500 3180 Dienstleistungen, Versich. 1'821.00 1'600 3'500 3900 Intern verrechneter Aufwand 3'950.00 3'200 4'000 4340 Benützungsgebühren 16'900 4360 Rückerstattungen 4820 Bezug aus Reserve 242'406.50 Saldo 231'000 136'600 1360 113'000 3010 Gemeindesaal Löhne 8'500 3030 7'480.00 3'000 13'834.35 15'000 4'000 Gemeindezentrum 94'400 22'000 18'600 1'700 136'600 136 20'000 6'500 64'900 231'000 Ertrag 140'556.25 254'300 101'850.25 242'406.50 140'556.25 142'800 111'500 254'300 117'619.30 113'000 Sozialversich.Beiträge 10'358.15 9'000 14'877.60 15'000 762.85 800 2'000 12'000 3040 Pensionskassenbeiträge 500 3050 Unfallversicherung 2'000 3090 übriger Personalaufwand 1'562.20 3'000 3110 Anschaffung von Inventar 2'066.90 3'000 25'000 3120 Wasser,Energie,Heizung 22'822.00 26'000 8'000 3130 Verbrauchsmaterial 9'490.10 8'000 26'000 3140 Baulicher Unterhalt 34'115.35 43'500 5'000 3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen 1'628.30 5'000 12'000 3180 Grundsteuer, Versich., Telefon, Abfallentsorgung 9'693.55 13'000 142'800 61 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Budget 2014 Aufwand Gemeinde Konto Rechnung 2014 Ertrag 16'000 Aufwand 3900 42'000 4340 Intern verrechnete Verwaltungs- und Betriebskosten Benützungsgebühren Ertrag 17'410.20 Budget 2015 Aufwand Ertrag 16'000 59'788.00 42'000 78'600 4360 Rückerstattungen der Kirchgemeinde 62'520.25 84'800 16'000 4361 Rückerstattungen 18'248.00 16'000 137 übrige Freizeitgestaltung 80'000 80'000 80'000 100 1'800 78'837.55 Saldo 1370 Jugendarbeit 80'000 78'837.55 80'000 78'837.55 80'000 322.80 100 3100 Drucksachen 3110 Anschaffungen Mobilien, Geräte 200 3130 Verbrauchsmaterial 200 100 3170 Spesenentschädigungen 3'900 3180 Dienstleistungen 100 4'519.75 5'300 50'000 3520 Beitrag an Stadt Arbon 50'000.00 50'000 22'000 3620 Beiträge Kirchgemeinden 22'000.00 22'000 500 3650 Beiträge 480.00 500 1'600 3900 Betriebskosten (interne Verrechnung) 1'515.00 1'600 14 Gesundheit 690'300 690'300 580'000 591'871.45 Saldo 141 580'000 498'147.30 498'147.30 580'000 498'147.30 580'000 1410 580'000 3610 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Beitrag Pflegefinanzierung (Kanton) 142 Ambulante Pflegefinanzierung 12'000 1420 Ambulante Pflegefinanzierung 12'000 3650 Beitrag an private Institutionen 50'300 145 Ambulante Krankenpflege 50'300 4'710.55 Ambulante Krankenpflege 580'000 12'000 4'710.55 12'000 4'710.55 12'000 4'710.55 12'000 39'476.40 50'400 Saldo 1450 580'000 498'147.30 Saldo 12'000 50'300 692'900 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Saldo 580'000 12'000 692'900 591'871.45 39'476.40 39'476.40 50'400 50'400 2'100 3180 Dienstleistungen Spitex 2'137.90 2'200 24'200 3650 Beiträge (Mütterberatung, usw.) 20'166.50 24'200 24'000 3651 Beitrag Spitex-Organisation 17'172.00 24'000 17'200 147 Schulgesundheitsdienst 13'394.35 17'200 17'200 Saldo 3'400 1471 Schularztdienst 2'500 3010 Arzthonorare 13'394.35 17'200 1'719.20 3'400 1'389.00 2'500 62 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 200 3030 Sozialversich.Beiträge 700 3130 Sanitätsmaterial 13'800 1472 Schulzahnpflege 13'000 3010 Unters./Behandlungskosten 400 3030 Sozialversich.Beiträge 400 3130 Verbrauchsmaterial 500 148 Lebensmittelkontrolle 500 1480 Lebensmittelkontrolle 3520 Pilzkontrolle, Badewasser-Untersuch 149 übriges Gesundheitswesen 1490 übriges Gesundheitswesen 29'500 3520 Beratungsstelle für Suchtfragen 800 3650 übrige Beiträge Soziale Wohlfahrt 1'284'500 13'800 11'591.80 13'000 83.35 400 500.00 500 500.00 45'000 150 500 500.00 500 32'800 34'807.85 32'000 835.00 800 3180 2'285'808.50 31'353.25 36'924.89 31'353.25 3610 Kantonsanteil VS-Bewirtschaftung 12'650.74 3660 Prämien und Kostenbeteiligung 23'837.00 5'000 4360 Rückerstattung VS-Bewirtschaftung 11'724.20 40'000 4610 Rückerstattung Kanton 19'629.05 Allgemeine Sozialhilfe 306'200 231'500 479'086.05 Saldo 1'000 1530 1'500 3180 1'240'800 31'000 31'000 Allgemeine Sozialhilfe Dienstleistungen 20'000 215'969.75 5'000 564'100 263'116.30 223'655.20 937.60 253'500 896.90 6'000 3181 Haushilfe Pro Senectute 39'084.75 42'000 3182 Dienstleistungen (Business-House) 1'360.80 2'000 4'000 3650 5'193.75 5'200 3660 Beiträge an gemeinnützige Institutionen Altersausflug 4360 Rückerstattungen 15301 Kompetenzzentrum Integration 3180 Dienstleistungen 2'000 203'900 360'200 11'000 2'000 5'000 11'000 62'000 1'000 5'000 26'000 437.15 3'000 189'100 153 2'081'000 5'571.64 40'000 495'300 3'321'800 1'082'731.08 36'924.89 KrankenpflegeGrundversicherung Dienstleistungen 32'800 35'642.85 Saldo 45'000 1501 32'800 35'642.85 3'368'539.58 Sozialversicherungen 500 500.00 Saldo 2'000 43'000 11'675.15 35'642.85 30'300 43'000 700 Saldo 2'120'200 15 Ertrag 400 500 3'404'700 Aufwand 330.20 Saldo 30'300 Ertrag 200 500 30'300 Budget 2015 1'000 2'500 937.60 1'000 2'000 2'000 63 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 136'000 Aufwand 15302 136'000 5'000 5'000 10'000 Budget 2015 Ertrag Aufwand 3520 Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KES) Beiträge 15303 Mutterschaftsbeiträge 3660 Mutterschaftsbeiträge 15304 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe Beiträge Arbeitsmarkt-Projekte 20'978.50 17'000 20'978.50 17'000 Soziale Dienste 49'904.60 10'000 3660 65'300 3'100 1531 50'000 3010 Löhne, Entschädigungen 156'140.50 171'800 156'140.50 171'800 5'000 5'000 20'192.50 68'100 41'815.70 55'000 3'600 3030 Sozialversich.Beiträge 3'355.60 4'000 3'000 3040 Pensionskasse 2'931.00 4'000 230.80 200 76.50 200 102.00 100 200 3050 Unfallversicherung 200 3090 übriger Personalaufwand 100 3100 Büromaterial, Drucksachen 100 3170 Spesen 5'000 3180 Dienstleistungen 2'000 3660 Unterstützungen 1'100 3800 Einlage in Fonde 4360 Rückerstattungen 2'000 4800 Bezüge aus Fonds 1'100 4930 Zinsanteil 25.60 100 439.40 2'600 900 19'264.50 1'000 928.00 85'000 1532 3010 Löhne 100 3050 Unfallversicherung 100 100 3170 Spesen 100 3660 Unterbringung Asylbewerber 4610 Kantonsbeitrag 15'000 40'000 1533 15'000 40'000 3180 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) Dienstleistungen 3660 Nothilfe-Leistungen 3661 Nothilfe-Leistungen (ab 2014) 4610 Staatsbeitrag 1534 3660 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt Unterstützungen 4610 Kantonsbeitrag 1536 3660 Integrationsmassnahmen für vorläufig aufgenommene Ausländer Unterstützungen 4610 Kantonsbeitrag 68'750.35 43'040.00 900 5'000 85'000 1'900 1'000 928.00 105'200 100'000 Asylsuchende Ertrag 105'200 85'000 5'000 68'750.35 100'000 43'040.00 7'248.75 17'125.00 85'000 10'000 30'000 3'370.70 3'878.05 10'000 17'125.00 20'790.10 18'398.65 20'790.10 30'000 20'000 15'000 20'000 18'398.65 8'409.00 12'334.10 8'409.00 15'000 8'000 6'000 8'000 12'334.10 6'000 64 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Budget 2014 Aufwand Gemeinde Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 60'000 1537 3520 Beitrag an Gemeinden (REPAS) 74'000 3660 Unterbringung Flüchtlinge 4610 Kantonsbeitrag 15370 3660 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise) Unterstützungen 4610 Kantonsbeitrag 15371 3660 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 Jahre nach Einreise) Unterstützungen 4610 Kantonsbeitrag 1538 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 15'839.80 27'624.90 15'000 15'000 15380 15'839.80 27'624.90 15'000 15'000 3660 Integrationsmassnahmen anerkannte Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise) Unterstützungen 4610 Kantonsbeitrag 1539 Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge 28'826.60 20'000 15390 Übrige Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge Unterstützungen 28'826.60 20'000 28'826.60 20'000 Kinder und Jugendliche 97'714.95 163'100 40'000 154 123'100 79'100 10'000 1540 3650 31'400 3651 20'000 7'300 10'000 50'000 13'407.00 32'424.05 43'200.00 32'424.05 30'000 25'000 30'000 43'200.00 23'237.60 19'710.00 23'237.60 25'000 30'000 25'000 30'000 19'710.00 15'839.80 25'000 15'000 27'624.90 Kinder und Jugendliche Beiträge (Erziehungs- und Familienberatung) Kindertagesstätte, Beiträge 44'884.65 15'000 171'200 52'830.30 50'591.05 10'000.00 102'200 19'071.25 17'700 31'400.00 50'200 3652 Heimaufenthalte 10'000 Beiträge an Spielgruppen 17'000 3655 Beiträge Kinderschutz 4800 Bezug aus Fonds 30'000 1541 75'000 3660 Alimentenbevorschussung Alimentenbevorschussung 4360 Rückerstattungen 9'000 1549 9'000 3650 Sozialpädagogische Familienbegleitung Beiträge 119.80 34'000 137'200 3654 75'000 30'000 64'300 4'300 Saldo 20'400 76'317.00 Ertrag 4'300 3660 55'661.65 Aufwand 78'300 60'000 Flüchtlinge Ertrag Budget 2015 10'000 7'300 10'000.00 32'785.00 34'884.65 32'785.00 10'000 60'000 24'000 60'000 34'884.65 24'000 14'338.90 9'000 14'338.90 9'000 65 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 2'700 Aufwand 155 Invalidität 2'700 1550 Invalidität 2'700 3650 Verschiedene Beiträge 1'958'600 1'776'100 157 Altersheim, Pflegeheim 182'500 1'776'100 1571 1'027'400 3010 Löhne 82'700 3030 Sozialversich.Beiträge 121'300 3040 Pensionskassenbeiträge 2'700 2'700 2'651.00 2'700 1'817'323.50 1'978'800 161'075.99 1'978'399.49 1'817'323.50 1'004'414.65 1'978'800 61'800 112'345.90 123'400 3050 Unfallversicherung 5'516.25 10'000 3090 übrige Personalkosten 26'480.35 32'500 8'000 3100 Büromaterial,Drucksachen 14'800.10 7'500 10'700 3110 Anschaffung Mobilien,Geräte 12'537.60 18'400 44'000 3120 Wasser,Energie,Heizung 44'420.30 45'100 134'000 3130 Verbrauchsmaterial 125'101.39 137'300 25'000 3140 Unterhalt Bauten, Anlagen 43'130.60 40'000 13'926.70 18'500 3150 Unterhalt Mobilien, Geräte 3170 Spesen 127'900 3180 Dienstleistungen, Versich., Tel. 5'000 3900 Betriebskosten (interne Verrech.) 58'000 3930 Schuldzinsen (interne Verrech.) 251'700 740'000 3940 Abschreibungen (interne Verrech.) 4'000 4270 Taxen und Miete 1'534'800 4320 Gebühren für Heimaufenthalte 100 4340 Erträge aus Dienstleistungen 182'200 4350 Verkäufe 6'500 4360 Rückerstattungen 48'500 4600 Bundesbeiträge (WEG) 70'000 158 1'778.30 2'500 175'033.85 128'700 8'032.70 5'000 57'092.00 52'400 251'700.00 1'577'703.75 773'363.20 Saldo 1581 Ortsbürger 3660 Unterstützungen in der Gemeinde 166'000 1582 Kantonsbürger 111'338.00 3660 Unterstützungen 111'338.00 4360 Rückerstattungen 30'000 1583 262'000 3660 30'000 Bürger anderer Kantone Unterstützungen 167'334.30 179'600 6'682.15 20'000 57'155.00 56'400 176'277.35 572'000 597'085.85 2'000 262'000 1'472'100 6'213.30 2'000 166'000 249'100 2'235.00 Finanzielle Sozialhilfe 670'000 1'728'100 1'046'600 82'088.80 7'900 2'800 1'728'100 250'700 42'200 10'000 Ertrag 2'700 2'651.00 1'978'399.49 Gartenhof PLUS Aufwand 2'651.00 Saldo 1'958'600 Ertrag 2'651.00 Saldo 2'700 Budget 2015 7'771.45 110'000 462'000 102'000 5'000 102'000 7'771.45 264'050.40 66'479.70 264'050.40 5'000 185'000 65'000 185'000 4360 Rückerstattungen 30'482.25 25'000 4620 Rückerstattungen Gemeinden 35'997.45 40'000 66 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Aufwand Gemeinde Konto Budget 2014 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 40'000 1584 3660 Unterstützungen 4360 Rückerstattungen 159 Humanitäre Hilfen, Patenschaften Saldo 400.00 400.00 2'000 200.00 1'000 200.00 1'000 2'000 397'974.80 1590 1'000 3410 Humanitäre Hilfen, Patenschaften Beiträge an Gemeinden 1'000 3670 Beiträge für Hilfe im Ausland 984'300 16 Verkehr 473'400 997'800 1'290'394.18 Gemeindestrassen und Werkhof 306'000 285'000 Unterhalt Strassen, Plätze 40'000 2'000 990'433.53 2'000 904'600 299'960.65 899'191.51 Saldo 696'813.28 518'200 202'378.23 886'795.71 647'393.28 192'000 3010 Löhne 195'544.35 184'000 15'000 3030 Sozialversich.Beiträge 15'219.95 15'000 19'000 3040 Pensionskassenbeiträge 18'029.90 10'000 503'100 7'100 3050 Unfallversicherung 6'886.65 7'000 3'100 3090 übrige Personalkosten 7'869.40 3'900 12'500 3110 Anschaffung Mobilien, Geräte 11'447.30 17'000 37'000 3120 Strom für Strassenbeleuchtung 36'080.80 35'000 37'600 3130 31'252.10 34'400 18'400 3131 Verbrauchsmaterial (Kies, Splitt, Streusalz, Benzin, Signaltafeln) Material für 3.Klass-Strassen 229.40 18'400 36'500 3140 Strassenunterhalt durch Dritte 21'279.95 36'000 10'500 3141 Winterdienst durch Dritte 9'579.50 8'700 3142 Signalisierung, Markierung 3143 Strassenreinigung, Schächte 50'000 3144 Unterhalt Strassenbeleuchtung 432'600 3145 12'000 3150 Ahorn- und Buchenstrasse, Fertigstellung Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge 227'500 290'700 648'000 1621 7'000 513'500 391'100 976'500 20'000 40'000 285'000 400.00 Saldo 691'800 162 Ertrag 102'026.20 2'000 1'457'700 102'026.20 Aufwand 310'000 2'000 397'974.80 Ertrag 310'000 40'000 Ausländer Budget 2015 1'188.00 5'000 16'649.15 26'000 53'037.65 50'000 181'500 432'600.00 12'710.85 12'000 200 3170 Spesen 31.75 200 4'000 3180 Grundsteuer, Versich., Telefon 4'813.46 4'500 22'000 3181 9'543.80 16'000 3182 Dienstleistungen, Entsorgung Strassenwischgut, Abfallbeseitigung Projekt Langsamverkehr 25'000 4340 Vergütungen für Dienstleistungen 15'773.00 23'000 27'000 4341 Parkgebühren 32'248.93 32'000 40'000 2'801.75 20'000 435'000 4360 Rückerstattungen 464'882.70 2'000 98'000 4610 Beiträge des Kantons 97'436.00 98'000 36'500 4820 Entnahme aus Vorfinanzierung 21'279.95 26'500 4900 intern verrechneter Ertrag 15'772.70 26'500 67 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Ertrag 43'800 1622 7'000 3120 Werkhofgebäude mit Wohnungen, Tiefgarage Wasser, Energie, Heizung 7'700.15 7'000 12'000 3140 Baulicher Unterhalt 3'080.60 5'800 1'615.05 3180 Grundsteuer, Versicherungen 41'000 4270 Mietzinsen 2'800 4360 Rückerstattungen 165 Oeffentlicher Verkehr 198'500 198'500 198'500 Oeffentlicher Verkehr 17'300 3140 Unterhalt Haltestellen 5'000 3180 Dienstleistungen 176'000 3610 200 3650 Beiträge an Kanton für öffentlichen Verkehr Übrige Beiträge 261'400 292'500 166 Schifffahrt, Hafenanlagen 31'100 261'400 292'500 1660 1'000 3090 Bootshafen übriger Personalaufwand 400 3100 Drucksachen 26'000 3110 Anschaffung Mobilien, Maschinen 10'000 3120 4'700 3130 72'500 3140 Unterhalt Bauten, Anlagen 15'100 44'000 3'336.00 2'000 149'800 149'800 155'262.15 149'800 21'312.45 7'300 2'207.70 2'300 131'592.00 140'000 150.00 200 293'620.25 57'679.73 235'940.52 236'600 293'620.25 779.75 236'600 500 3'000 Wasser, Energie 9'150.70 15'000 Verbrauchsmaterial 4'747.35 4'500 37'201.28 68'000 508.75 1'000 10'449.84 5'000 3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen 3170 Spesenentschädigungen 4'200 3180 Dienstleistungen, Honorare 2'000 3510 Nutzungsentschädigung an Kanton 15'600 3620 Beitrag an Ortsgemeinde 7'700 3650 Beiträge Seerettungsdienst 86'200 3900 30'000 3940 12'000 4270 Betriebskosten (interne Verrechnung) Abschreibungen (interne Verrechnung) Miet- und Pachtzinsen 500 4310 Verwaltungsgebühren 177'000 4340 Liegeplatzabgaben 86'000 4341 12'000 4342 5'000 4360 286'000 1'000 102.00 100 286'000 49'400 18'387.25 1'000 46'000 2'300 155'262.15 235'940.52 Saldo Ertrag 46'084.00 155'262.15 Saldo 1650 49'420.00 Aufwand 21'300 2'300 12'395.80 Budget 2015 2'020.00 2'000 28'840.00 24'700 7'793.80 7'700 85'959.80 91'200 30'000.00 13'000 11'520.00 12'000 650.00 500 169'158.80 170'000 Betriebskostenbeiträge 86'065.00 86'000 Gästegebühren 11'632.50 10'000 Rückerstattungen 14'593.95 7'500 68 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand 1'369'800 Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 1'142'100 17 Umwelt, Raumordnung 227'700 936'000 1'346'763.10 Saldo 936'000 171 670'000 1710 670'000 3520 186'000 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) Saldo Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) Betriebskostenbeitrag an Abwasserverband 1711 Kanalisation 1'000 3120 Energie Budget 2015 Ertrag 1'242'163.55 Aufwand 1'375'900 104'599.55 1'014'376.00 1'014'376.00 Ertrag 1'167'200 208'700 904'000 610'147.20 650'000 610'147.20 650'000 59'440.45 141'000 1'221.05 1'000 58'219.40 65'000 904'000 65'000 3140 Unterhalt Kanäle 120'000 3180 Dienstleistungen, Beratungen 80'000 813'000 1718 80'000 3360 Abschreibungen 410'000 4340 Abwassergebühren 398'326.35 450'000 350'000 4390 Anschlussbeiträge 568'305.65 400'000 53'000 4930 Intern verrechnete Kapitalzinsen 47'744.00 54'000 123'000 1719 123'000 Finanzierung Ausgleich Spezialfinanzierung 3830 Einlage in Spezialfinanzierung 4830 Entnahme aus Spezialfinanzierung 75'000 56'984.40 1'014'376.00 56'984.40 56'000 904'000 56'000 287'803.95 57'000 287'803.95 57'000 154'800 154'800 172 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) Saldo 148'674.45 148'674.45 211'900 211'900 154'800 131'500 1720 115'908.65 148'674.45 211'900 138'300 300 3100 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) Drucksachen 3140 baulicher Unterhalt 500 3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen 6'500 3180 75'000 3181 3'000 3182 Abfallentsorgung (ohne Kehrichtabfuhr) Abfuhr und Entsorgung von Gartenabfällen Entsorgung Glas, Alu, Blech 4'500 3183 Entsorgung Altpapier 400 100'000 500 3'695.55 6'500 82'746.00 75'000 2'100.10 3'000 1'500 40'000 3520 Beitrag Reg. Entsorgungsstelle 15'000 3660 Beiträge für Altpapiersammlung 16'367.00 15'000 10'000 3900 Intern verrechneter Aufwand 11'000.00 10'000 81'000 4340 Gebühren Spezialabfuhren 87'050.00 82'000 50'000 4360 Rückerstattungen 59'651.45 55'000 500 4930 Intern verrechnete Kapitalzinsen 1'973.00 1'300 23'300 1729 23'300 Ausgleich Spezialfinanzierung 3810 Einlage in Spezialfinanzierung 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 32'765.80 73'600 32'765.80 73'600 69 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand 11'200 Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 12'300 173 übriger Umweltschutz 1'100 6'283.80 Saldo 12'188.80 Aufwand 12'700 12'300 1730 3130 Verbrauchsmaterial 2'441.15 4'500 5'000 3180 3'635.05 5'000 200 3181 Dienstleistungen, Entsorgung Sonder-u.Giftabfälle (Batt.,Altöl) Dienstleistungen Deponie Rietmüli 3'000 3900 intern verrechneter Aufwand 4270 Baurechtszins 10'000 174 6'283.80 207.60 10'000 1740 Friedhof, Bestattungen 900 3110 Anschaffung von Geräten 3'000 3120 Wasser, Energie 12'700 200 80'846.60 25'264.20 12'300 86'600 80'846.60 25'264.20 4'651.85 76'600 86'600 3130 Verbrauchsmaterial 2'531.60 7'000 3140 Baulicher Unterhalt 13'554.15 21'000 500 3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen 3180 Bestattungskosten 2'000 3182 Dienstleistungen, Abfallentsorgung 4360 Rückerstattungen 112'000 4'000 175 4'000 1750 13'000 3140 Baulicher Unterhalt 2'050.65 2'000 32'810.45 Gewässerverbauungen 3141 Unterhalt Seeufer 3142 Neophytenbekämpfung 68'000 3180 Dienstleistungen, Beratungen 4'000 3940 Abschreibungen (interne Verrechnung) Beiträge Unterhaltspflichtige 25'000 177 25'000 1770 Orts- und Regionalplanung 91'000 4'000 24'000 1'782.00 5'000 20'000 4'000.00 4'000 17'434.50 62'699.80 24'225.60 4'000 57'700 25'000 38'474.20 62'699.80 24'225.60 32'700 57'700 500 3100 Drucksachen 40'000 3180 Dienstleistungen,Beratungen 45'394.70 40'000 17'200 3620 Beitrag an Regionalplanung 17'305.10 17'200 4360 Rückerstattungen 25'000 4'000 87'000 22'118.00 Saldo 57'700 91'000 38'000 Raumplanung 32'700 17'434.50 4'910.45 7'000 4340 17'434.50 10'000 15'375.95 32'810.45 20'000 57'700 500 53'000 Saldo 112'000 4'000 118.10 57'940.25 25'264.20 Gewässerverbauungen 108'000 10'000 3'100 7'000 45'000 10'000 55'582.40 30'700 10'000 12'300 12'188.80 Saldo 89'100 12'188.80 3'000 Friedhof, Bestattungen 79'100 12'300 400 3'000 89'100 Ertrag 5'905.00 11'200 12'300 übriger Umweltschutz Ertrag Budget 2015 25'000 500 24'225.60 25'000 70 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 9'000 Aufwand 178 Naturschutz 9'000 1780 Naturschutz 9'000 3650 GAöL- und übrige Beiträge 336'200 269'300 18 Volkswirtschaft 66'900 13'400 13'400 1800 Landwirtschaft 6'500 3180 3'500 3610 400 3650 Beiträge 3'000 1802 Tierkörpersammelstelle 3'000 3520 Beitrag Tierkörpersammelstelle 181 Forstwirtschaft 6'600 12'000 12'000 6'937.25 1'045.10 2'000 2'658.15 3'500 323.10 11'800 2'910.90 3'000 2'910.90 3'000 3'666.60 Forstwirtschaft 3'666.60 Dienstleistungen 200.00 6'400 3610 Beförsterungskostenanteil 800 33'600 6'700 3'666.60 3180 300 20'300 Beiträge an Kanton 1810 1'100 20'300 Dienstleistungen 200 1'100.35 Jagd, Fischerei, Tierschutz 6'700 6'700 3'466.60 Saldo 300 1820 61'400 17'300 Jagd, Fischerei, Tierschutz 6'700 307.90 1'100 1'100.35 307.90 800 1'100 Dienstleistungen 310.35 100 3650 Beiträge 790.00 1'000 4410 Jagdpachtzinsen 183 Tourismus, kommunale Werbung 33'600 1830 Tourismus, kommunale Werbung 5'000 3100 Drucksachen 3130 Verbrauchsmaterial 2'000 3180 Dienstleistungen 5'000 3640 Beitrag Bodensee Schifffahrt 9'600 3650 Beiträge 300 307.90 26'231.15 Saldo 12'000 300 792.45 3180 33'600 182'200 6'937.25 6'600 1'100 243'600 58'768.75 Saldo 300 182 166'468.75 4'026.35 6'600 1'100 12'000 1'072.00 Saldo 10'400 Ertrag 12'000 1'072.00 225'237.50 Landwirtschaft Aufwand 1'072.00 Saldo 180 Ertrag 1'072.00 Saldo 9'000 Budget 2015 300 23'600 26'231.15 23'600 26'231.15 23'600 2'924.00 5'000 10'010.30 1'000 4'519.85 2'000 5'000 8'777.00 10'600 71 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 12'500 Aufwand 184 Industrie, Gewerbe, Handel 12'500 12'500 12'500 269'000 Industrie, Gewerbe, Handel 3180 Dienstleistungen 3181 Weihnachtsbeleuchtung 269'000 186 Ertrag 21'141.30 Saldo 1840 Budget 2015 Aufwand Ertrag 10'000 21'141.30 21'141.30 10'000 10'000 4'426.20 16'715.10 Energie 10'000 166'160.85 166'160.85 181'900 181'900 166'160.85 166'160.85 181'900 181'900 Saldo 269'000 269'000 1860 3'000 1'500 Energie 3010 Entschädigungen 100.00 3090 übriger Personalaufwand 726.10 3'000 3'556.30 1'500 3100 Drucksachen, Inserate 3170 Spesen 37.20 59'000 3180 Dienstleistungen 2'300 3650 Beiträge (Energiestadt, usw.) 50'000 3651 Beitrag Wärmeverbund Schulstrasse 117'900 3660 15'300 3900 20'000 2'305'500 27'743.75 47'500 2'138.20 2'200 Förderbeiträge 94'481.80 90'000 Betriebskosten (interne Verrech.) 17'377.50 15'700 20'000.00 3940 intern verrechnete Abschreibungen 6'000 4350 Verkauf Stromproduktion 16'000 4360 Rückerstattungen 157'000 4800 Entnahme aus Energiefonds 90'000 4820 Entnahme aus Vorfinanzierung 12'913'600 19 Finanzen 10'608'100 40'000 9'350'000 190 Gemeindesteuern 9'310'000 40'000 2'366'863.27 Saldo 9'350'000 1900 40'000 8'450'000 Gemeindesteuern Erlasse, Verluste 4000 Einkommens- und Vermögenssteuern 15'000 114'943.70 150'000 13'362'113.87 2'103'500 13'217'200 11'113'700 9'177'103.16 9'139'989.37 37'113.79 3300 16'900 45'500.00 10'995'250.60 37'113.79 Saldo 22'000 5'717.15 40'000 9'430'000 9'390'000 9'177'103.16 37'113.79 40'000 9'430'000 40'000 8'073'506.66 8'510'000 5'000 4001 Nach- und Strafsteuern 711.10 5'000 485'000 4020 Grundsteuern 495'865.40 505'000 400'000 4040 Handänderungssteuern 596'580.00 400'000 10'000 4060 Hundesteuern 10'440.00 10'000 41'400 191 Finanzausgleich 41'400 41'400.00 Saldo 41'400 1910 41'400 4446 Finanzausgleich Sonderlastenausgleich Sozialhilfe 41'400.00 68'800 68'800 41'400.00 68'800 41'400.00 68'800 72 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 1'924'000 193 Einnahmeanteile 1'924'000 1'030'000 646'200 4410 Steuern Juristischer Personen 4411 Grundstückgewinnsteuern 1'800 4413 Patenttaxen 200 4414 Mofataxen 12'000 4416 Anteile aus Vorsorgeleistungen 700'000 4417 Quellensteuern 689'000 194 Liegenschaften Finanzvermögen 42'800 200 Saldo 3'300 1940 3180 Landwirtschaftliche Liegenschaften Kehlhof, Unterburg, Böllentretter, Schuppis Grundsteuer, Beförsterungskosten 4230 Pachtzinsen 200 1941 Grundstück Nr. 32, Hauptstr. 41 200 3180 Dienstleistungen 100 1942 Grundstück Nr. 549, Seestrasse 100 3180 Grundsteuer 57'700 111'000 1943 200 3'300 2'471'482.45 Einnahmeanteile 180'000 Ertrag Aufwand 2'471'482.45 Saldo 1'924'000 1930 Budget 2015 Grundstück Nr. 576, Werftstr. 4 696'981.80 2'194'800 2'194'800 2'471'482.45 2'194'800 1'234'205.70 1'240'000 505'269.55 150'000 3'392.90 1'800 13'346.20 13'000 715'268.10 790'000 741'589.05 44'607.25 185.85 Ertrag 634'500 679'300 44'800 3'293.75 185.85 200 3'300 200 3'293.75 3'300 214.20 200 214.20 200 106.20 100 106.20 100 55'467.55 109'643.15 61'100 1'800 3010 Löhne 1'431.10 2'000 100 3030 Sozialversich.Beiträge 26.10 100 100 3050 Unfallversicherung 10.40 100 13'000 3120 Wasser, Energie, Heizung 13'433.75 16'000 2'300 3130 Verbrauchsmaterial 951.15 1'000 36'151.15 37'900 111'000 36'400 3140 Baulicher Unterhalt 4'000 3180 Grundsteuer, Versicherungen 99'000 4230 Mietzinsen 98'040.00 99'000 12'000 4360 Rückerstattungen 11'603.15 12'000 300 1'400 1944 100 3120 Grundstück Nr. 807, Garage Kehlhof Wasser, Energie 100 3140 Baulicher Unterhalt 100 1'400 3180 Grundsteuer, Versicherungen 4230 Mietzinsen 14'100 38'000 1945 1'500 3010 Grundstück Nr. 935, Otmarstr.7 Löhne 100 3050 Unfallversicherung 4'800 3120 Wasser, Energie, Heizung 200 3130 Verbrauchsmaterial 3'463.90 195.45 4'000 1'320.00 300 28.40 100 144.00 100 23.05 1'400 100 1'320.00 29'829.80 324.00 60'710.75 1'400 13'400 38'000 1'500 1.80 100 3'748.65 4'800 254.20 200 73 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Rechnung 2014 Ertrag 5'500 Aufwand 3140 2'000 Baulicher Unterhalt 3180 Grundsteuer, Versicherungen 31'000 4230 Mietzinsen 7'000 4360 Rückerstattungen 4820 Entnahme aus Vorfinanzierung 35'400 62'000 1946 2'000 3110 Grundstück Nr. 34, Otmarstr.2 Anschaffung Mobilien 15'000 3120 Wasser, Energie, Heizung 1'500 3130 9'000 3140 2'900 4'000 1'000 Budget 2015 Ertrag 23'917.30 Aufwand 1'583.85 2'000 30'536.00 31'000 7'323.75 7'000 22'851.00 8'799.10 43'747.45 28'900 20'000 Verbrauchsmaterial 145.95 1'500 Baulicher Unterhalt 1'055.90 1'500 3180 Grundsteuer, Versicherungen 3'079.20 2'900 3300 Abschreibung auf Finanzvermögen 3900 intern verrechneter Aufwand 60'000 4230 Mietzinsen 2'000 4360 Rückerstattungen 100 1947 Grundstück Nr.25, Hauptstr. 31 54.60 100 100 3180 Grundsteuer 54.60 100 100 100 1948 100 100 537'700 3180 Grundsteuer, Versicherungen 4360 Rückerstattungen 471'000 1949 184'000 3010 Mobilheim-Park Weidenhof Löhne 52'000 2'000 4'518.05 Grundstück Nr. 842, Burgstrasse Ertrag 4'800 1'000 122.20 43'390.00 50'000 357.45 2'000 122.20 122.20 100 100 100 122.20 596'242.30 518'267.60 100 526'000 234'782.20 150'000 473'000 15'000 3030 Sozialversich.Beiträge 17'046.10 12'000 25'000 3040 Pensionskassenbeiträge 27'095.95 16'500 5'500 3050 Unfallversicherung 7'663.50 6'000 4'200 3090 übrige Personalkosten 7'447.40 5'000 5'000 3110 Anschaffung Mobilien,Geräte 5'389.00 7'000 23'000 3120 Wasser,Energie,Heizung 20'178.70 23'000 15'000 3130 Verbrauchsmaterial 15'994.75 15'000 48'000 3140 Unterhalt Bauten, Anlagen 32'292.35 55'000 3'000 3150 Unterhalt Mobilien, Geräte 5'523.20 3'000 1'000 3170 Spesen 14'500 3180 Dienstleistungen, Abfallentsorgung 21'937.15 15'000 10'000 3900 16'322.00 12'000 184'500 3930 Verwaltungs- und Betriebskosten (interne Verrech.) Schuldzinsen (interne Verrech.) 184'570.00 205'500 333'000 4230 Mietzinsen 333'725.00 328'000 73'000 4360 Rückerstattungen 105'876.30 75'000 65'000 4900 Intern verrechnete Lohnkosten 78'666.30 70'000 300 2'200 19401 300 2'200 Grundstück Nr. 27, Hauptstr. 35 3180 Grundsteuer, Versicherungen 4230 Mietzinsen 1'000 432.50 2'200.00 432.50 400 400 2'200.00 74 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Gemeinde Budget 2014 Aufwand Konto Ertrag Aufwand 19403 946.80 2'000 Baulicher Unterhalt 1'156.65 500 3180 Dienstleistungen 3'228.60 4230 Mietzinsen 4360 Rückerstattungen 19404 Grundstück Nr. 143, Schöntal 100 3180 Dienstleistungen 100 19405 Grundstück Nr. 261/530, Rorschacherstr. 24 Dienstleistungen 100 3'500 500 1'000 500 394.15 100 Zinsen 489'028.57 Zinsen 335'305.91 356'600 323'200 153'722.66 489'028.57 335'305.91 33'400 356'600 500 3180 Dienstleistungen 300 3200 Verzugszinsen 430'000 3220 Schuldzinsen 3230 Zins für Sonderrechnungen 253.95 18'000 3290 Ausgleichszinsen (Steuern) 17'481.48 26'000 59'300 3930 Intern verrechneter Zinsaufwand 54'840.00 60'000 116.69 300 416'336.45 270'000 323'200 300 18'000 4200 Zinsen Bank/Post 8'634.23 3'000 30'000 4210 Zinsen auf Debitoren 25'098.28 28'000 3'500 4220 Zinsen Wertschriften und Darlehen 23'812.40 15'500 4240 Buchgewinn Finanzvermögen 4930 intern verrechneter Kapitalzins 256'500 251'000 196 17'999.00 259'762.00 Erträge ohne Zweckbindung 251'000 1'000 4400 Anteile Bundeseinnahmen 4420 Ablieferung Elektrizitätsversorgung 761'000 1'143'739.11 1'143'739.11 350'200 1990 566'700 3310 Abschreibungen auf Verwaltungs- vermögen Abschreibungen Gemeindeanlagen 500'000 3311 Abschreibungen Schulanlagen 44'500 3340 Direktabschreibungen der Investitionsrechnung Entnahme aus Verpflichtungen für Vorfinanzierungen intern verrechnete Abschreibungen 4820 305'700 4940 233'000 233'000 212'407.85 Abschreibungen auf Verwaltungs- vermögen Saldo 1'111'200 44'500 212'407.85 Erträge ohne Zweckbindung 250'000 350'200 199 276'700 212'407.85 Saldo 251'000 1960 1'111'200 Ertrag 1'890.00 Saldo 308'000 1950 2'284.15 Aufwand 3140 200'100 508'100 Ertrag 3120 308'000 195 5'332.05 Budget 2015 Grundstück Nr. 1022, Schöntalstr. 12 Wasser, Energie, Heizung 3180 508'100 Rechnung 2014 233'000 3'058.40 3'000 209'349.45 230'000 382'825.45 1'072'400 760'913.66 382'825.45 288'100 784'300 1'072'400 566'613.66 722'600 500'000.00 349'800 288'100 77'125.45 77'125.45 305'700.00 288'100 75 Laufende Rechnung nach Sachgruppen Laufende Rechnung Gemeinde nach Sachgruppen Laufende Rechnung Budget 2014 Gemeinde Konto Saldo S/H Rechnung 2014 Saldo S/H 21'500 S Gesamttotal Budget 2015 Saldo S/H -1'109'081.97 S Saldo 19'259'200 S 3 Aufwand 7'018'400 S 30 Personalaufwand 330'700 S 300 Löhne der Behördenmitglieder 3'125'900 S 301 2'336'600 S 302 440'700 S 303 Sozialversicherungsbeiträge 464'418.85 S 437'900 S 585'300 S 304 Personalversicherungsbeiträge 576'127.95 S 588'300 45'700 S 305 Unfall- und Krankenversicherungs- beiträge 45'041.55 S 57'100 S 153'500 S 309 Übrige 123'871.40 S 139'400 S 3'943'600 S 31 Sachaufwand 3'583'411.74 S 3'464'100 S 142'600 310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen 125'092.52 S S 18'970'042.96 S 19'071'700 S 7'215'312.75 S 7'265'200 S 331'335.60 S 334'100 S Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'263'543.45 S 3'293'400 S Löhne der Lehrkräfte 2'410'973.95 S 2'415'000 S S 139'700 S 280'000 S 311 Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen 211'303.82 S 202'200 S 263'800 S 312 Wasser, Energie 241'963.15 S 295'400 S 289'500 S 299'100 S 313 Verbrauchsmaterial 1'289'500 S 314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 129'000 S 315 Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen durch Dritte 800 S 316 Mieten, Pachten und Benützungsentschädigungen 133'500 S 317 Spesenentschädigungen 1'401'100 S 318 Dienstleistungen und Honorare 4'200 S 319 Übrige 32 Passivzinsen 448'300 S 300 S 320 Laufende Verpflichtungen 430'000 S 322 Mittel- und langfristige Schulden 323 Sonderrechnungen und Sondervermögen 329 Übrige 1'379'700 S 33 Abschreibungen 44'500 330 Finanzvermögen 18'000 S S 1'066'700 S 331 Verwaltungsvermögen (ordentliche) 44'500 S 334 Direktabschreibung 224'000 S 336 Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen 250'586.39 S 1'241'809.13 S 954'600 S 116'020.55 S 155'000 S 800.00 S 800 S 108'348.08 S 137'700 S 1'283'777.95 S 1'284'900 S 3'710.15 S 4'300 S 434'071.88 S 296'300 S 300 416'336.45 S S 270'000 S 253.95 S 17'481.48 S 26'000 S 1'385'581.15 S 1'313'400 S 40'857.64 S 41'000 S 1'066'613.66 S 1'072'400 S 77'125.45 S 200'984.40 S 200'000 S 76 Laufende Rechnung nach Sachgruppen Laufende Rechnung Budget 2014 Gemeinde Konto Saldo S/H 1'000 S 1'000 S 3'304'100 S Saldo S/H 34 Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung 341 Beiträge an Gemeinden 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'000 S 351 Kanton 3'302'100 S 352 Gemeinden 2'339'500 S 36 Eigene Beiträge 768'900 361 Kanton S Rechnung 2014 Budget 2015 Saldo S/H 200.00 S 1'000 S 200.00 S 1'000 S 3'098'329.65 S 3'688'900 S 2'020.00 S 2'000 S 3'096'309.65 S 3'686'900 S 2'089'101.84 S 2'122'900 S 648'514.79 S 741'200 S 63'900 S 54'800 S 362 Gemeinden 68'145.10 S 38'500 S 364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 28'232.70 S 38'500 S 282'400 S 365 Private Institutionen 180'041.20 S 262'800 S 1'163'968.05 1'193'900 S 366 Private Haushalte 1'000 S 367 Ausland 38 Einlagen in Sondervermögen 1'100 S 1'100 S 823'500 S 380 Zweckbestimmte Zuwendungen 381 Spezialfinanzierungen 383 Spezialfinanzierungen (Investitionen) 39 Intern verrechneter Aufwand S 1'015'500 S 200.00 S 1'000 S 321'497.75 S 85'400 S 928.00 S 900 S 32'765.80 S 27'500 S 287'803.95 S 57'000 S 842'536.20 S 834'500 S 202'000 S 390 Verwaltungs- und Betriebskosten 315'800 S 393 Kapitalzinsen 314'602.00 S 336'700 S 305'700 S 394 Abschreibungen 305'700.00 S 288'100 S 4 Ertrag 20'079'124.93 H 19'071'700 H 40 Steuern 9'177'103.16 H 9'430'000 H 19'237'700 H 9'350'000 H 222'234.20 H 400 Einkommens- und Vermögenssteuern 485'000 H 402 Grundsteuern 495'865.40 H 505'000 H 400'000 H 404 Handänderungssteuern 596'580.00 H 400'000 H 10'000 H 406 Besitz- und Aufwandsteuern 10'440.00 H 10'000 H 42 Vermögenserträge 677'658.46 H 657'100 H 18'000 H 420 Flüssige Mittel 30'000 H 421 3'500 H 422 529'900 H 423 Liegenschaftserträge des Finanz- vermögens 98'400 H H 209'700 S 8'455'000 679'800 H 8'074'217.76 S 8'515'000 H 8'634.23 H 3'000 H Guthaben 25'098.28 H 28'000 H Anlagen des Finanzvermögens 23'812.40 H 15'500 H 514'394.75 H 513'200 H 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 18'085.00 H 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 87'633.80 H 97'400 H 77 Laufende Rechnung nach Sachgruppen Laufende Rechnung Budget 2014 Gemeinde Konto Saldo S/H Rechnung 2014 Saldo S/H Saldo S/H 5'051'500 H 43 Entgelte 350'000 H 430 Ersatzabgaben 365'437.19 H 443'200 H 431 Gebühren für Amtshandlungen 569'638.80 H 466'200 H 1'534'800 H 432 Gebühren für Heimaufenthalte 1'577'703.75 H 1'472'100 H 1'161'900 H 434 Andere Benützungsgebühren, Dienst- leistungen 1'181'889.88 H 1'195'800 H 226'400 H 435 Verkäufe 214'489.70 H 244'900 H 985'200 H 436 Rückerstattungen 350'000 H 439 Übrige 44 Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung 2'216'700 H 1'000 H 440 Anteile an Bundeseinnahmen 1'924'300 H 441 Anteile an Kantonseinnahmen 250'000 H 442 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeunternehmen 41'400 H 444 Kantonsbeiträge 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 206'300 H 180'900 H 451 Kanton 25'400 H 452 Gemeinden 46 Beiträge für eigene Rechnung 460 Bund 395'600 H 48'500 H 347'100 H 514'300 H 461 Kanton 462 Gemeinden 48 Entnahmen aus Sondervermögen 169'000 H 480 Zweckbestimmte Zuwendungen 38'500 H 481 Spezialfinanzierungen 183'800 H 482 Vorfinanzierungen 123'000 H 483 Spezialfinanzierungen 49 Intern verrechneter Ertrag 823'500 H 5'765'986.85 H Budget 2015 4'814'900 H 350'000 H 1'288'521.88 H 685'900 H 568'305.65 H 400'000 H 2'725'598.20 H 2'496'900 H 3'058.40 H 3'000 H 2'471'790.35 H 2'195'100 H 209'349.45 H 230'000 H 41'400.00 H 68'800 H 191'847.85 H 193'300 H 164'475.05 H 165'500 H 27'372.80 H 27'800 H 432'097.65 H 406'400 H 57'155.00 H 56'400 H 338'945.20 H 310'000 H 35'997.45 H 40'000 H 266'296.56 H 238'600 H 124'943.70 H 161'000 H 12'695.81 H 73'600 H 128'657.05 H 4'000 H 842'536.20 H 834'500 H 202'000 H 490 Verwaltungs- und Betriebskosten 222'234.20 H 209'700 H 315'800 H 493 Kapitalzinsen 314'602.00 H 336'700 H 305'700 H 494 Abschreibungen 305'700.00 H 288'100 H 78 Bestandesrechnung Gemeinde Bestandesrechnung Gemeinde Bestandesrechnung Gemeinde Konto Anfangsbestand per 01.01.2014 Veränderung Zugang Abgang Endbestand per 31.12.2014 1 Aktiven 32'759'626.21 57'792'433.87 62'050'521.63 28'501'538.45 10 Finanzvermögen 18'597'233.46 56'203'495.27 59'234'233.87 15'566'494.86 100 Flüssige Mittel 1000 100000 100001 100005 Kasse Kasse Gemeinde Kasse Schule EC-Kartenzahlungen 1001 100100 6'183'917.69 46'972'212.67 50'291'361.31 19'162.20 18'474.15 688.05 842'688.40 817'571.55 12'678.50 12'438.35 11'924.80 11'058.55 866.25 Post Postkonto 4'964'344.72 36'344'636.73 39'060'541.61 4'964'344.72 36'344'636.73 39'060'541.61 2'248'439.84 2'248'439.84 1002 100201 100202 100203 Banken Raiffeisenbank Steinach St.Gall. Kantonalbank Rorschach UBS St.Gallen 1'200'410.77 1'198'825.63 783.79 801.35 9'792'124.94 10'388'131.30 7'232'181.99 7'827'534.75 49'635.00 49'574.90 2'510'307.95 2'511'021.65 101 Guthaben 2'701'910.21 8'175'213.42 7'913'795.75 2'963'327.88 1012 101200 Steuerguthaben Steuerguthaben 1'659'627.40 1'659'627.40 1'535'741.48 1'535'741.48 1'659'627.40 1'659'627.40 1'535'741.48 1'535'741.48 1013 101301 101310 Gebühren, Abgaben, Entgelte Debitoren diverse Debitoren-Sammelkonto (FD) 785'678.45 10'657.65 775'020.80 5'717'668.85 989'867.05 5'717'668.85 5'513'480.25 10'657.65 5'502'822.60 1014 101400 Guthaben von Gemeinwesen Guthaben von Gemeinwesen 158'379.50 158'379.50 354'811.05 354'811.05 158'379.50 158'379.50 354'811.05 354'811.05 1015 101500 Verrechnungssteuern Verrechnungssteuern 4'439.73 4'439.73 3'905.53 3'905.53 4'439.73 4'439.73 3'905.53 3'905.53 1018 101800 Verbindungskonto alte/neue Rechnung Verbindungskonto alte/neue Rechnung 1019 101901 101902 101903 101904 101906 101907 101908 101909 101910 101911 101920 101930 101934 101935 101940 Übrige Guthaben Vorsteuer MWST LR Abwasseranl. Vorsteuer MWST IR Abwasseranl. Vorsteuer MWST LR Weidenhof Vorsteuer MWST LR Abfallbeseit. Vorsteuer MWST LR Bootshafen Vorsteuer MWST IR Bootshafen Vorsteuer MWST LR Grundbuchamt Depotgelder Gemeindehaus/Post, Unterhalt Gemeindehaus/Post, Heizung Prämienverbilligungen Kehrichtsäcke, Gebührenmarken GA-Tageskarten 2013/2014 GA-Tageskarten 2014/2015 Gartenhof PLUS, Kontokorrent 102 Anlagen 1020 102000 Festverzinsliche Wertpapiere, Sparkonten Festverzinsliche Wertpapiere, Sparkonten 1021 102100 Aktien, Anteilscheine Aktien, Anteilscheine 1023 102301 102302 102303 102304 102305 Liegenschaften Grundstück Nr. 622, Grundstück Nr. 549, Grundstück Nr. 576, Grundstück Nr. 530, Grundstück Nr. 842, Schuppis Seestrasse Werftstr.4 Rorschacherstr.24 Kehlhof 835'451.00 810'155.95 12'856.70 12'438.35 2'864'769.05 604'404.41 603'472.87 843.89 87.65 989'867.05 1'544.55 1'544.55 93'785.13 53'037.85 914.15 466.82 1'103.75 2'973.50 7'492.95 8.75 400.00 4'000.00 2'500.00 924.25 8'323.66 10'100.00 1'544.55 1'544.55 561'541.96 57'595.80 2'067.75 13'577.15 6'652.95 5'907.45 176.85 3.60 577'868.87 61'054.90 2'599.55 12'889.27 5'093.70 5'867.05 7'492.95 12.35 77'458.22 49'578.75 382.35 1'154.70 2'663.00 3'013.90 176.85 1'539.45 175'969.20 9'549.60 178'734.25 15'760.66 9'543.00 38'740.00 47'263.70 179'969.20 12'049.60 178'408.00 18'584.00 19'643.00 27'120.00 47'085.30 11'620.00 1'717.85 8'704'960.43 938'049.08 22'631.68 9'620'377.83 400.00 1'250.50 5'500.32 500.00 500.00 500.00 500.00 30'501.00 30'501.00 8'651'328.75 58'126.45 48'380.60 1'675'732.75 1.00 1.00 920'705.25 246'382.10 22'577.75 30'500.00 30'500.00 9'572'034.00 58'126.45 48'380.60 1'675'732.75 246'382.10 22'577.75 79 Bestandesrechnung Gemeinde Bestandesrechnung Konto Gemeinde Anfangsbestand per 01.01.2014 149'516.45 150'000.00 325'000.00 5'998'879.55 Veränderung Zugang Abgang Endbestand per 31.12.2014 102306 102308 102309 102310 102311 102312 102313 102314 Grundstück Nr. 935, Otmarstr.7 Grundstück Nr. 25, Hauptstr.31 Grundstück Nr. 32, Hauptstr. 41 Grundstück Nr. 86, Weidenhof Grundstück Nr. 1022, Schöntalstr. 12 Grundstück Nr. 27, Hauptstr. 35 Grundstücke Nr.737/1066, Taubenweg Grundstück Nr. 143, Schöntal 149'516.45 150'000.00 325'000.00 6'300'306.30 256'125.25 223'115.20 2'866.15 113'905.00 1025 102500 Vorräte Warenvorräte Gartenhof 103 Guthaben bei Sonderrechnungen 818'768.58 818'768.58 1030 103000 Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung 818'768.58 818'768.58 818'768.58 818'768.58 108 Aktive Rechnungsabgrenzung 187'676.55 118'020.10 187'676.55 118'020.10 1080 108000 Aktive Rechnungsabgrenzung Rechnungsabgrenzungen 187'676.55 187'676.55 118'020.10 118'020.10 187'676.55 187'676.55 118'020.10 118'020.10 11 Ordentliches Verwaltungsvermögen 13'123'021.80 1'122'145.50 2'424'354.16 11'820'813.14 110 Sachgüter 13'057'421.80 1'122'145.50 2'418'354.16 11'761'213.14 1101 110120 110131 110135 110136 110138 110143 110144 110146 110148 110150 110151 110152 110153 110160 110170 110191 Tiefbauten Steinachkorrektion Steinach-Verbauung, Machbarkeitsstudie Sanierung Bergerbach Nord Sanierung Bergerbach Mitte Sanierung Schwärzebach Schöntalstrasse, San. Westteil Seestrasse, Sanierung Strandweg, Verbreiterung Schöntalstrasse, San. Ostteil Schulstrasse, San. Bleichestr. bis Sonnenweg Schulstrasse, San.Sonnenweg bis Schuppisbrücke Schulstrasse, San.Sonnenweg bis Hartchrom Schulstrasse, San. Bleichestr. bis Schuppisbrücke Neubau Beachvolleyballanlage Erneuerung Strassenbeleuchtung Bootshafen, San.Hafeneinfahrt (2013) 872'175.14 30'284.23 55'439.36 -74'691.55 201'574.05 590'005.50 1103 110306 110311 110330 110333 110335 110336 110337 110338 110340 110360 110370 Hochbauten Seebad, Neu-/Umbau Betriebsgebäude Gemeindesaal, Photovoltaikanlage Betreutes Wohnen Gartenhof Gartenhof, Machbarkeitsstudie Erweit. Gartenhof, Projekte 2011 Gartenhof, Projekte 2012 Gartenhof, Projekte 2013 Gartenhof, Projekte 2014 Gartenhof, Projektierung Erweiterung Sportanlage Bleiche Hafengebäude-Erweiterung 3'113'607.26 1104 110401 110402 110406 110411 110412 110413 Schulanlagen Neubau Sportplatz Schule Umbau altes Schulhaus Neubau Schulhaus 2 Photovoltaikanlage altes Schulhaus Parkplatzerweiterung Schulanlage Erneuerung Spielplatz KIGA 9'006'648.25 1106 110665 110690 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Bauamtsfahrzeuge 2012 Informatik Schule 64'991.15 64'991.15 301'426.75 256'125.25 223'115.20 2'866.15 113'905.00 22'630.68 22'630.68 123'730.65 235'440.10 164'177.40 12'583.95 12'028.00 21'573.75 90'035.20 17'343.83 17'343.83 4'457.50 171'229.90 29'710.40 32'057.70 1'637.85 1'882.75 212'318.05 64'791.10 809'749.35 4'000.00 18'000.00 64'720.70 137'915.80 23'000.00 165'202.40 212'318.05 109'000.00 12'000.00 271.70 5'233.85 62'269.55 1'934.55 2'210.60 20'000.00 489'761.50 113'944.75 168'706.30 319'613.66 2'130'000.00 1'066.35 8'147.31 37'611.90 19'034.30 43'592.40 213'000.00 1'066.35 8'147.31 19'000.00 10'400.00 17'343.83 17'343.83 652'431.29 26'284.23 41'896.86 31'817.65 93'368.65 32'057.70 102'368.50 72'120.45 119'968.50 583.95 12'028.00 1'845.45 5'233.85 62'269.55 1'934.55 48'653.40 3'283'755.10 113'944.75 168'706.30 1'917'000.00 5'000.00 56'000.00 7'000.00 18'611.90 8'634.30 55'051.20 147'059.25 778'000.00 76'747.40 42'378.50 1'224'000.00 7'825'026.75 2'220.00 450'000.00 714'000.00 60'000.00 55'051.20 152'059.25 834'000.00 83'747.40 450'000.00 8'457'000.00 96'654.50 2'993.75 22'630.68 22'630.68 40'158.50 7'743'000.00 38'874.50 2'993.75 40'158.50 64'991.15 64'991.15 80 Bestandesrechnung Gemeinde Bestandesrechnung Konto Gemeinde Anfangsbestand per 01.01.2014 Veränderung Zugang Abgang Endbestand per 31.12.2014 112 Investitionsbeiträge 65'600.00 6'000.00 59'600.00 1124 112410 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen Regionales Pflegeheim Sonnhalden 65'600.00 65'600.00 6'000.00 6'000.00 59'600.00 59'600.00 12 Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens 1.00 1.00 121 Darlehen und Beteiligungen 1.00 1.00 1215 121500 Private Institutionen Pfadidörfli Arbon 1.00 1.00 1.00 1.00 13 Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen 1'039'369.95 466'793.10 391'933.60 1'114'229.45 130 Sachgüter 1'039'369.95 466'793.10 391'933.60 1'114'229.45 1301 130100 130103 130105 130106 Tiefbauten Meteorwasserkanal Werftstrasse Meteorwasserkanal Böllentretter Meteorwasserpumpschächte Schöntal Gemeindekanalisation, Sanierungen 343'223.70 215'682.00 106'557.30 20'984.40 104'851.70 56'984.40 27'000.00 9'000.00 20'984.40 391'091.00 188'682.00 97'557.30 1303 130320 Hochbauten Feuerwehrdepot Werftstr.4 521'500.00 521'500.00 1306 130650 130651 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Feuerwehr, Transportfahrzeug Peugeot Feuerwehr, Tanklöschfahrzeug 174'646.25 17'520.00 157'126.25 104'851.70 361'941.40 361'941.40 104'851.70 105'000.00 105'000.00 416'500.00 416'500.00 229'949.20 6'000.00 223'949.20 306'638.45 11'520.00 295'118.45 81 Bestandesrechnung Gemeinde Bestandesrechnung Konto Gemeinde Anfangsbestand per 01.01.2014 Veränderung Zugang Abgang Endbestand per 31.12.2014 2 Passiven 32'759'626.21 46'365'150.84 50'623'238.60 28'501'538.45 20 Fremdkapital 23'546'462.46 43'936'143.92 49'642'241.97 17'840'364.41 200 Laufende Verpflichtungen 3'258'607.02 39'118'617.08 38'798'055.03 3'579'169.07 2000 200000 200010 200015 200020 200030 200040 200050 200070 200075 200080 200090 200092 200093 200094 200096 Kreditoren Lieferantenrechnungen Umsatzsteuer MWST Abwasseranl. Umsatzsteuer MWST Gartenhof Umsatzsteuer MWST Weidenhof AHV-Beiträge PK-Beiträge Unfall-Versich. Umsatzsteuer MWST Bootshafen Umsatzsteuer MWST Grundbuchamt Umsatzsteuer MWST Abfallbeseit. Kreditoren-Sammelkonto Kreditoren SVA Schule Kreditoren KLVK Schule Kreditoren Unfallversicherung Schule Kreditoren Krankentaggeld Schule 2'779'152.09 36'122'539.92 35'946'058.83 58'313.35 80'966.50 58'313.35 37'739.00 78'184.30 100'178.85 2'678.60 15'721.40 7'725.00 557.10 15'212.40 15'769.50 67'470.70 428'910.10 382'221.50 -3'455.20 518'071.10 514'615.90 10'090.20 64'213.50 40'409.55 2'040.60 21'470.50 21'905.25 2'642.35 7'970.05 8'514.30 3'423.05 10'986.80 10'779.20 2'576'156.04 33'810'228.37 33'830'369.03 16'857.75 430'222.55 410'986.10 1'625.15 493'504.75 493'145.70 2'746.70 23'336.80 37'308.20 266.70 123'540.80 13'817.40 2'955'633.18 80'966.50 15'744.45 10'675.00 2001 200110 200120 Depotgelder Depotgelder Weidenhof Mietzins-Kautionen Gartenhof 2008 200800 Verbindungskonto alte/neue Rechnung Verbindungskonto alte/neue Rechnung 2009 200902 200903 200904 200907 200909 200914 200915 200925 200926 200929 200940 übrige Verpflichtungen Kreditoren Verrechnungssteuern Durchgangskonto, allgemein Durchgangskonto, Vorschüsse SA Kautionen Gemeindesaal Neophytenbekämpfung Bootshafen, Kontokorrent Kinderzulagen Schule (zur Verteilung) Quellensteuern Gemeinde Kaffeeautomat Quellensteuern Schule DLZ Gartenhof, Legate 202 115'067.75 1'600.00 113'467.75 8'253.95 364'387.18 319'683.23 4'780.40 114'159.30 33'894.15 1'605.85 2'098.10 3'630.65 2'556'015.38 36'094.20 1'984.20 -11'224.70 109'990.10 16'057.40 20.00 16'037.40 107'264.30 1'580.00 105'684.30 2'835'938.80 516'271.59 489'180.14 -4'093.00 184.45 2'987'823.21 169'496.91 2'659'851.65 11'672.00 64'500.00 8'557.35 13'399.00 20'750.00 5'119.55 1'511.95 12'964.80 20'000.00 Mittel-und langfristige Schulden 18'993'294.45 3'096'061.25 9'535'798.00 12'553'557.70 2021 202101 202102 202103 202111 Darlehen Raiffeisenbank Steinach St.Gall. Kantonalbank Rorschach UBS St.Gallen Versicherungen und andere Kreditgeber 18'120'000.00 1'620'000.00 1'500'000.00 2'500'000.00 12'500'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 9'480'000.00 11'640'000.00 980'000.00 3'640'000.00 1'500'000.00 2'500'000.00 6'000'000.00 6'500'000.00 2029 202901 202902 übrige Darlehen Grabunterhalte Ersatzbeiträge Zivilschutz 873'294.45 274'908.45 598'386.00 96'061.25 27'676.25 68'385.00 55'798.00 27'690.00 28'108.00 913'557.70 274'894.70 638'663.00 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 696'137.74 945'688.48 696'137.74 945'688.48 2030 203000 Elektrizitätsversorgung Schuld bei Elektra 2032 203200 Wasserversorgung Schuld bei Wasserversorgung 696'137.74 696'137.74 665'184.09 665'184.09 696'137.74 696'137.74 665'184.09 665'184.09 204 Rückstellungen 353'000.00 498'109.65 366'576.40 484'533.25 2040 204000 Laufende Rechnung Rückstellungen 253'000.00 253'000.00 498'109.65 498'109.65 366'576.40 366'576.40 384'533.25 384'533.25 2042 204200 Delkredere Delkredere Steuerrückstände 100'000.00 100'000.00 21'000.00 18'526.00 213.10 8'253.95 2'668'725.05 11'672.00 74'500.00 8'557.35 13'399.00 39'276.00 5'119.55 1'725.05 12'964.80 11'000.00 20'184.45 280'504.39 280'504.39 280'504.39 280'504.39 100'000.00 100'000.00 82 Bestandesrechnung Gemeinde Bestandesrechnung Konto Gemeinde Anfangsbestand Veränderung per 01.01.2014 Zugang Abgang Endbestand per 31.12.2014 208 Passive Rechnungsabgrenzung 245'423.25 277'667.46 245'674.80 277'415.91 2080 208000 Passive Rechnungsabgrenzung Rechnungsabgrenzungen 245'423.25 245'423.25 277'667.46 277'667.46 245'674.80 245'674.80 277'415.91 277'415.91 28 Sondervermögen 3'375'156.59 1'319'160.83 295'741.36 4'398'576.06 280 Zweckbestimmte Zuwendungen 35'767.10 922'260.25 154'388.50 803'638.85 2800 280001 280004 280005 280006 Zuwendungen Fonds Energiefonds Familienhilfsfonds Ausbildungsfonds Bommer Nachlass Kuster Margrith sel. 35'767.10 922'260.25 138'805.85 857.00 71.00 782'526.40 154'388.50 114'943.70 10'000.00 29'444.80 803'638.85 23'862.15 23'810.10 2'885.00 753'081.60 281 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 237'256.94 32'765.80 12'695.81 257'326.93 2810 281001 281003 Spezialfinanzierungen (Betrieb und Unterhalt) Feuerwehr Abfallbeseitigung 237'256.94 161'354.19 75'902.75 32'765.80 12'695.81 12'695.81 257'326.93 148'658.38 108'668.55 282 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen 896'753.83 76'330.83 128'657.05 844'427.61 2820 282001 282002 282003 Rücklagen Reserve für Kultur, Freizeit und kommunale Werbung Reserve für Bauten und Anlagen Reserve für Energiesparmassnahmen oder Projekte mit erneuerbaren Energien Reserve für öffentl. Verkehr Reserve für Unterhalt von Gemeindestrassen und wegen Reserve für Gewässerunterhalt Reserve für Gartenhof Reserve für Unterhalt von Liegenschaften Reserve für Bootshafen Reserve Schulbrunnen 896'753.83 124'985.31 16'124.10 129'542.77 76'330.83 128'657.05 76'330.83 7'400.65 844'427.61 124'985.31 16'124.10 198'472.95 77'813.00 8'454.35 28'983.35 282005 282006 282007 282008 282009 282010 282011 32'953.10 2'814.00 32'765.80 8'454.35 106'796.35 40'000.00 7'643.00 440'524.25 20'592.40 2'091.30 22'851.00 20'592.40 40'000.00 7'643.00 417'673.25 2'091.30 283 Rücklagen für Investitionen von Spezialfinanzierungen 2'205'378.72 287'803.95 2'493'182.67 2830 283000 Rücklagen Reserve für Abwasserbeseitigung 2'205'378.72 2'205'378.72 287'803.95 287'803.95 2'493'182.67 2'493'182.67 29 Eigenkapital 5'838'007.16 1'109'846.09 685'255.27 6'262'597.98 290 Eigenkapital 5'838'007.16 1'109'846.09 685'255.27 6'262'597.98 2900 290000 Eigenkapital Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 5'152'751.89 5'152'751.89 764.12 764.12 2901 290100 Jahresergebnis Jahresgewinn 685'255.27 685'255.27 1'109'081.97 1'109'081.97 5'153'516.01 5'153'516.01 685'255.27 685'255.27 1'109'081.97 1'109'081.97 83 Zweckverbände Zweckverbände Die Politische Gemeinde Steinach ist folgenden Zweckverbänden angeschlossen: Regionale Beratungsstelle für Suchtfragen Rorschach und Umgebung Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach Abwasserverband Morgental Über die Jahresrechnungen und Budgets dieser Zweckverbände entscheiden deren Organe (Delegiertenversammlung, Verwaltungsrat, Kontrollstelle). Auf die detaillierte Veröffentlichung der Jahresrechnungen wird verzichtet. Regionale Beratungsstelle für Suchtfragen Rorschach und Umgebung Laufende Rechnung Rechnung 2014 Aufwand Ergebnis Laufende Rechnung 503‘899.06 Beiträge der Zweckverbandsgemeinden total Voranschlag 2015 Ertrag Aufwand 15‘363.11 529‘100.00 488‘535.95 503‘899.06 503‘899.06 Ertrag 16‘500.00 512‘600.00 529‘100.00 529‘100.00 Anteil der Gemeinde Steinach auf Grund der Einwohnerzahl 32‘000.00 34‘807.85 (Kto. 1490.3520) Kinder- und Erwachsenenschutz Region Rorschach (KES) Laufende Rechnung Rechnung 2014 Aufwand Nettokosten Ertrag 2‘042‘563.22 Beiträge der Gemeinden Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag 2‘252‘400.00 2‘042‘563.22 2‘252‘400.00 Anteil Steinach - nach Fällen - nach Einwohner Total (Kto.15302.3520) 53‘674.40 59‘200.00 102‘466.10 112‘600.00 156‘140.50 171‘800.00 Abwasserverband Morgental Gesamtüberblick Betriebskosten Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Beitrag Gemeinde Steinach - an Kläranlage 420‘702.10 423‘113.00 - an Aussenanlagen 230‘637.45 226‘088.00 651‘339.55 649‘201.00 Total exkl. MWST 84 Wertschriftenverzeichnis Wertschriftenverzeichnis Verzeichnis der Wertschriften per 31.12.2014 1 Stammanteil Käsereigenossenschaft Obersteinach (Kto. 1.102000) Bilanzwert 500.00 68 Aktien Hügli Holding AG à Fr. 1.00, nominal Fr. 68.-- (Kto. 1.102100) 0.00 28 Aktien Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG, nominal Fr. 280.-- 0.00 4 Anteilscheine Konsumenten Tanklager-Genossenschaft, St. Gallen nominal Fr. 4.-- 0.00 1 Anteilschein Genossenschaft Hallenbad, Arbon, nominal Fr. 1'000.-- 0.00 45 Anteilscheine Genossenschaft Stadttheater, St. Gallen, nominal Fr. 4'500.-- 0.00 249 Anteilscheine Genossenschaft Regionales Pflegeheim, Arbon, nominal Fr. 124'500.-- 0.00 2 Anteilscheine Genossenschaft Regionales Pflegeheim, Arbon, nominal Fr. 200.-- 0.00 1 Anteilschein Genossenschaft Verlag MediArbon, nominal Fr. 500.-(Kto. 1.102100) 30 Aktien VRSG St.Gallen, nominal Fr. 1’000.-- (Kto. 1.102100) 128 Silbertaler (von 1200-Jahr-Feier im Jahre 1969) 500.00 30’000.00 0.00 31’000.00 85 Inventar Liegenschaften Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Grundstück Lage Gebäude und Boden StWE 5001 StWE 5129 5131 576 Schulstr. 5 373 Aachweg 6 96 Kirchweg 74 Seestrasse 666 auf 303 auf 328 838 Weidenhofstrasse Gemeindehaus/Post Vers. Nr. 234, Anteil an Gebäude und 2'114 m2 Boden Gemeindezentrum Vers. Nr. 984 mit Anteil an Gemeindesaal und BSA/San Po und 2'730 m2 Boden Feuerwehrdepot mit Wohnungen Vers. Nr. 981, Anteil Feuerwehr und Werkhof an Gebäude und 1'712 m2 Boden (650/1000) Altersbetreuungs-Siedlung Vers. Nr. 1104, Garagentrakt Vers. Nr. 1105 3'960 m2 Gebäudegrundfläche, Hofraum, Weg, Anlagen Wohnhaus mit Bauamtsmagazin Vers. Nr. 233 461 m2 Gebäudefläche, Hofraum Feuerwehrdepot 2, Vers. Nr. 303 519 m2 Gebäudefläche, Hofraum Aufbahrungshalle Vers. Nr. 41 2'679 m2 Gebäudefläche, Friedhof Badehütte Vers. Nr. 156, Schätzung vom 28.01.13 3'801 m2 Gebäudefläche, Strandboden 4'079 m2 Parkplatz, Anlagen Buholz Scheibenstock Vers. Nr. 672 Buholz Bleichestrasse 41 Schützenhaus Vers. Nr. 358 Sportanlage Bleiche Betriebsgebäude Vers. Nr. 1172 45'116 m2 Anlagen Dienstgebäude Vers. Nr. 830, Hauptstr. 65 8'371 m2 Strandboden, Gewässer 22'963 m2 Strandboden, Gewässer 111 m2 Wiese 101 m2 Wiese 14'955 m2 Wiese, Weg Schulhaus 1 Vers. Nr. 518 Turnhalle Vers. Nr. 519 Schulhaus 2 Vers. Nr. 1219 9'588 m2 Gebäudefläche, Hofraum Turnhalle Vers. Nr. 824 (ohne OKP) Kindergarten Vers. Nr. 825 19'054 m2 Gebäudefläche, Hofraum Schulstr. 14a 37 Werftstr. 4 Schätzung vom 18.04.13 Gallusstr. 6 112 Schulstr. 3 121 Bootshafen 697 868 869 993 132 Bootshafen Bahnstrasse Bahnstrasse Rietmühlewiesen Schulstr. 36 524 Schulstrasse Verkehrswert Buchwert 31.12.2014 1'411'000.-- 2'973’000.-- 168‘706.30 2'275'000.-- 416‘500.-- 5'440'000.-- 1‘917‘000.-- 608’000.-- 81'000.-163'000.-296'000.-- 113‘944.75 216'000.-51'000.-110'000.-- 3'530'000.-- 778'000.-- 687'000.-2‘740‘000.-16'000.-15'000.-346'000.-9‘060'000.-- 76'747.40 7‘784‘868.25 3'570'000.-- 40‘158.50 86 Inventar Liegenschaften Liegenschaften des Finanzvermögens Grundstück Lage Gebäude und Boden 25 27 Hauptstr. 31 Hauptstr. 35 32 34 Hauptstr. 41 Otmarstr. 2 935 Otmarstr. 7 86 Weidenhof 921 m2 Hofraum Wohnhaus Vers. Nr. 52 Schopf Vers. Nr. 53 484 m2 Gebäudefläche, Hofraum 736 m2 Hofraum Wohnhaus Vers. Nr. 220 Werkstatt Vers. Nr. 221 Mehrzweckgebäude Vers. Nr. 869 1'071 m2 Gebäudegrundfläche, Hofraum Wohnhaus Vers. Nr. 226 694 m2 Gebäudefläche, Hofraum Gebäude Vers. Nr. 141, 152, 710, 711, 712 und 713 46'289 m2 Gebäudegrundfläche, Hofraum, Anlagen Verkehrswert 91'000.-219'000.-- 267'000.-- Buchwert 31.12.2014 150’000.00 223'115.20 325'000.00 672'000.-756’000.-- 149'516.45 5‘070‘000.-- 6‘300‘306.30 5‘000.-64‘000.-59’800.-177’000.-- 48'380.60 (Der Anlagewert wurde im Jahre 2010 in Nachachtung von Art. 15 FHGV mit zusätzlich 1,1 Mio. aus dem Buchgewinn Kehlhof abgeschrieben.) 375 268 305 549 576 Weidenhof Böllentretter Kehlhof Weidenhofstr. Werftstr. 4 622 736 807 Schuppis Kehlhof Kehlhofweg 842 Burgstrasse 143 Schöntal 530 Rorschacherstr. 24 Taubenweg 737/ 1066 1066 1022 261 Schöntalstr. 12 Pfauenmoosstr. Militärbunker und 112 m2 Hofraum 16'129 m2 Wiese 15‘739 m2 Wiese, Weg 683 m2 Garten, Weg Feuerwehrdepot mit Wohnungen Vers. Nr. 981, Anteil Wohnungen an Gebäude und 1'712 m2 Boden (350/1000) 10'973 m2 Wiese 6'400 m2 Wiese, Wald, Weg Garage Vers. Nr. 886 42 m2 Gebäudefläche, Hofraum Bürobaracke Vers. Nr. 995 2'449 m2 Gebäudefläche, Wiese 20‘667 m2 Strasse, Weg, Gewässer, Wald, Acker, Wiese (GS) 699 m2 Wiese 508 m2 Hofraum Lagergebäude Vers. Nr. 586 unterirdischer Energiekanal Vers. Nr. 778 4‘916 m2 Gebäudefläche, Hofraum 338 m2 Wiese Total der Liegenschaften im Finanzvermögen 1'919'000.-54’600.-600.-- 1'675'732.75 58'126.45 27'000.-121‘000.-36‘000.-- 22'577.75 113‘905.-- 244‘000.-- 246‘382.10 98‘000.-- 2‘866.15 256‘000.-- 256‘125.25 16'000.-10‘153‘000.-- 9‘572‘034.-- 87 Inventar Liegenschaften Strassengrundstücke 9 109 115 124 130 134 135 157 168 191 199 260 263 354 360 377 412 414 415 416 417 474 489 490 546 547 565 603 611 642 643 666 670 701 729 772 841 845 859 867 996 1001 1093 Schöntalstrasse Schulstrasse Werftstrasse Wiesengrundstrasse Schulstrasse Mühlegutstrasse Birkenweg Kirchenwiesenstrasse Schöntalstrasse Wiesenstrasse Rietmühlewiesenweg Pfauenmoosstrasse Kapellweg Hinterdorfstrasse Flurstrasse/PaulGerhardtstrasse Feldweg Morgental Alpsteinstrasse Bildzelgstrasse Engensbergstrasse Paradiesstrasse Paradiesstrasse/ Grünaustrasse Quaistrasse Gallusstrasse Otmarstrasse Seestrasse Weidenhofstrasse Bildzelgstrasse beim Schulhaus Kirchweg Hauptstrasse, Quartiereinmündung Bifangstrasse Bleichestrasse Wiesengrundstrasse (Grundbuch Horn) Burgstrasse Böllentretter Ampèrestrasse Wiesengrund Pfauenmoosstrasse Engensbergstrasse Mühlheim Bahnstrasse Morgentalstrasse Ampèrestrasse Quellenstrasse 88 Laufende Rechnung Elektra Laufende Rechnung Elektra Laufende Rechnung Budget 2014 Konto Aufwand Ertrag Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 5'335'100 5'394'400 8 59'300 Elektra 2‘192‘400 2‘192‘400 860 317'000 63'900 8600 9'000 3010 100 3030 100 3050 3090 1'000 3100 2'500 3160 100 3170 3'000 3180 250'000 3181 200 3182 40'000 3183 11'000 3190 500 4360 63'400 4361 Netz Verwaltung Netz Löhne Sozialversich.Beiträge Unfallversicherung übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Pläne Mieten Spesen Dienstleistungen, Versicherungen Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde Grundsteuern EDV-Leistungen VRSG Beiträge an Fachverbände Rückerstattungen Verwaltungsanteil Energie 115'000 75'000 40'000 305'300 150'000 60'000 30'000 300 5'000 10'000 23'000 8601 3110 3150 3180 23'000 4360 500 8602 3140 3141 3142 3170 3180 3181 5'000 45'000 500 3182 3183 4360 1'267'000 2'048'000 8603 1'267'000 3130 2'048'000 4342 188'100 10'000 138'100 40'000 Saldo 5'061'347.23 5'364'581.35 5'711'200 5'711'200 303'234.12 1‘905‘149.33 2‘301‘279.20 2‘377‘400 2‘377‘400 320'350.30 64'545.10 317'000 63'900 6'000.00 9'000 100 33.15 100 1'466.50 414.00 1'000 2'250.00 2'500 500.00 100 3'978.00 3'000 250'000.00 250'000 172.40 200 47'093.00 40'000 8'443.25 11'000 593.80 500 63'951.30 63'400 Messwesen Anschaffung Messinstrumente Unterhalt, Montage Messinstrumente Messdienstleistungen Messkostenanteil Energie 171'402.24 101'927.50 37'565.75 31'908.99 Verteilanlagen Unterhalt Leitungsnetz Unterhalt Trafo, Verteilkabinen Erstellung Hausanschlüsse Spesen Telefon, Versicherungen Kontrollen tech. Anlagen (HIK) Dienstleistungen (u.a.Sicherheitskonzept) Tech. Beratung Rückerstattungen 130'557.65 11'276.25 42'052.35 13'783.30 Netznutzungsentgelt Netznutzungsentgelt Vorliegernetz Verkauf Netznutzung Elektra Budget 2015 Aufwand Ertrag 34'280.45 250'000 180'000 70'000 50'000 34'280.45 2'771.30 3'067.25 3'277.50 57'101.00 50'000 305'300 150'000 60'000 30'000 300 5'000 10'000 500 5'000 45'000 2'771.30 500 1'065'730.66 1'913'856.80 1'215'000 2'206'000 1'065'730.66 1'215'000 1'913'856.80 2'206'000 57'000 8604 3230 3310 3340 2'000 4210 4390 30'000 4391 25'000 4392 Finanzen Netz Zinsen an Gemeinderechnung Abschreibungen Direktabschreibung Investitionsrechnung Zinsen auf Debitoren Erschliessungsbeiträge Hausanschlussbeiträge Netzkostenbeiträge 216'379.28 21'288.00 195'091.28 1‘073‘000 1‘073‘000 864 1'073'000 1'073'000 8640 344'000 3133 269'000 3134 53'000 3137 250'000 3620 157'000 3800 344'000 4351 269'000 4352 53'000 4353 250'000 4355 157'000 4356 Öffentliche Abgaben Öffentliche Abgaben Stromeinkauf, Abgaben SDL Stromeinkauf, Abgaben KEV Stromeinkauf, Abgaben Fisch/Gewässer Abgabe an Gemeinwesen Einlage in Energiefonds Stromverkauf SDL Stromverkauf KEV Stromverkauf Fisch/Gewässer Energieverkauf: Abgaben Gemeinwesen Energieverkauf: Abgabe für Energiefonds 908‘448.35 908'448.35 289'183.55 225'924.65 45'184.85 209'349.45 138'805.85 2‘019‘700 2‘079‘000 868 1'969'700 2'079'000 8680 1'827'000 3132 8'000 3135 36'300 3136 63'400 3180 Energie Strom, Einkauf, Verkauf Stromeinkauf Energie Einkauf Naturstrom-Zuschlag Stromeinkauf Steinacher Strom Verwaltungsanteil Energie 285'096.35 290'100 10'000 255'100 25'000 57'000 2'000 93'768.05 58'328.30 133'000.00 30'000 25'000 908‘937.90 1‘188‘300 1‘188‘300 908'937.90 1'188'300 1'188'300 266'000 493'000 49'300 230'000 150'000 289'053.00 266'000 226'327.05 493'000 45'402.55 49'300 209'349.45 230'000 138'805.85 150'000 2‘097‘147.85 2‘003‘762.55 2‘095‘500 2‘095‘500 2'197'022.00 2'103'636.70 1'996'700 2'095'500 1'953'355.40 1'827'000 5'969.60 8'000 136'987.25 36'300 63'951.30 63'400 89 Laufende Rechnung Elektra Laufende Rechnung Budget 2014 Konto Aufwand Ertrag 23'000 3181 12'000 3300 40'000 43400 8'000 43402 639'000 43430 97'000 43435 107'000 43436 1'188'000 43440 Messkostenanteil Energie Debitorenverluste Verkauf an Detailabonnenten (Baustrom) Verkauf Naturstrom Energieverkauf: Feste NS-Kunden Haushalt Energieverkauf: Feste NS-Kunden Gewerbe (< 100MWh) Energieverkauf: NS-Kunden mit Verzicht FNZG (> 100MWh) Energieverkauf: HS-Kunden mit Verzicht FNZG (> 100MWh) 50'000 50'000 8681 3621 Finanzen Energie Beitrag an Gemeinde aus Energieverkauf 50'000 50'000 50'000 890 3140 3340 4340 50'000 4820 Glasfasernetz baulicher Unterhalt Direktabschreibung Investitionsrechnung Benützungsgebühren SAKnet Entnahme aus Vorfinanzierung Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 34'280.45 2'478.00 10'569.25 1'323.00 Elektra Budget 2015 Aufwand Ertrag 50'000 12'000 40'000 8'500 639'301.75 652'000 92'165.95 80'000 103'045.05 91'000 1'257'231.70 1'224'000 98'800 98'800 51'456.75 51'456.75 50'000 50'000 50'000 51'456.75 1'420.10 50'036.65 2'000 48'000 Abschreibungsplan Elektra Projekte Netzerweiterung Schönau Trafo 24, Schönau, Neubau Beschluss erteilter Kredit kumulierte Buchwert Nettoinves- 01.01.2014 tition bis 31.12.2014 Investitionen 2014 Beiträge, Reservebezüge, usw. 2014 Abschreibungen 2014 Buchwert 31.12.2014 2011 350'000 381'385.80 0.00 0.00 0.00 0.00 GR 2013 200'000 294'428.30 0.00 38'784.80 38'784.80 0.00 Erneuerung VK 24 und VK 16 2013 50'000 48'541.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilkabinen, Neu- und Umbauten Netzerneuerung Schulstrasse 2012 50'000 36'038.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2011 150'000 32'489.70 31'116.20 0.00 31'116.20 0.00 Umbau Trafo 4, Werftstrasse 2012 340'000 264'735.45 4'027.43 4'229.10 8'256.53 0.00 Erneuerung Kabelleitung TS 5 bis TS Hügli Neubau Trafo 23, ARA Morgental Anschaffung Messinstrumente 2012 120'000 130'206.60 0.00 34'357.80 34'357.80 0.00 2013 345'000 314'700.12 0.00 8'982.15 8'982.15 0.00 2012 GR 2013 130'000 152'048.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Glasfasernetz, Kostenanteil 2013 655'000 51'256.75 12'978.60 38'278.15 0.00 0.00 Netzerneuerung/Schachtöffnung, Zelle 2 Umbau Trafo 5, Bleichestrasse Erneuerung Trafo 7, Bleichestr. 1 2014 580'000 60'148.40 0.00 60'148.40 60'148.40 0.00 2010 320'000 342'249.05 0.00 985.20 985.20 0.00 2014 260'000 12'460.20 0.00 12'460.20 12'460.20 0.00 51'256.75 0.00 0.00 0.00 total Elektra 48'122.23 198'225.80 51'256.75 195'091.28 90 0.00 Bestandesrechnung Elektra Bestandesrechnung Elektra Bestandesrechnung Elektra Anfangsbestand 2014 per 01.01.2014 Konto Veränderung Rechnung 2014 Zugang Abgang per 31.12.2014 1 Aktiven 2'517'695.23 14'227'139.00 14'974'213.79 1'770'620.44 10 Finanzvermögen 2'469'573.00 14'028'713.20 14'727'665.76 1'770'620.44 101 101310 101320 101910 101920 101950 Guthaben Debitoren-Sammelkonto WEG Zahlungsausgleichskonto WEG Vorsteuer MWST LR Vorsteuer MWST IR Debitor TS EBM 2'469'573.00 13'748'208.81 14'727'665.76 2'175'949.00 6'183'625.85 7'034'879.95 7'234'354.96 7'236'477.31 184'096.30 314'794.95 337'637.25 24'638.30 15'433.05 33'781.85 84'889.40 84'889.40 1'490'116.05 1'324'694.90 -2'122.35 161'254.00 6'289.50 103 103000 Guthaben bei Sonderrechnungen Guthaben beim Gemeindehaushalt 11 Verwaltungsvermögen 48'122.23 198'425.80 246'548.03 1101 110163 110164 110167 110193 110196 Tiefbauten Netzerneuerung Schulstrasse Glaserfasernetz, Kostenanteil, Zelle 2 Netzerneuerung/Schachtöffnung, Zelle 2 Trafo 5, Bleichestrasse, Umbau Kabelleitung TS 5 bis TS Hügli 44'094.80 31'116.20 12'978.60 133'969.55 38'478.15 60'148.40 985.20 34'357.80 178'064.35 31'116.20 51'456.75 60'148.40 985.20 34'357.80 1103 110370 110375 110380 110381 Hochbauten Trafo 4, Werftstrasse, Umbau Trafo 7, Bleichestr.1, Umbau Trafo 23, AVM, Neubau Trafo 24, Schönau, Neubau 4'027.43 4'027.43 64'456.25 4'229.10 12'460.20 8'982.15 38'784.80 68'483.68 8'256.53 12'460.20 8'982.15 38'784.80 2 Passiven 2'517'695.23 720'477.67 1'467'552.46 1'770'620.44 20 Fremdkapital 1'006'983.73 417'243.55 1'241'184.98 183'042.30 200 200010 200110 Laufende Verpflichtungen Umsatzsteuer MWST Depotgelder 178'215.15 176'715.15 1'500.00 417'243.55 417'243.55 422'416.40 422'416.40 173'042.30 171'542.30 1'500.00 203 203000 Verpflichtungen Gemeindehaushalt Schuld beim Gemeindehaushalt 818'768.58 818'768.58 204 204200 Rückstellungen Delkredere 28 Sondervermögen 924'592.77 50'036.65 874'556.12 2820 282010 282020 Rücklagen Vorfinanzierungen Reserve Netzerneuerung/Schach... Reserve Glasfasernetz 924'592.77 524'592.77 400'000.00 50'036.65 50'036.65 874'556.12 524'592.77 349'963.35 29 Eigenkapital 586'118.73 176'330.83 713'022.02 2900 290000 Eigenkapital Reserve für künftige Aufwandüberschüsse (Energie) Reserve für künftige Aufwandüberschüsse (Netz) 409'787.90 184'691.20 409'787.90 184'691.20 225'096.70 225'096.70 Jahresergebnis Jahresgewinn 176'330.83 176'330.83 290001 2901 290100 280'504.39 280'504.39 280'504.39 280'504.39 818'768.58 818'768.58 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 303'234.12 303'234.12 303'234.12 176'330.83 176'330.83 303'234.12 303'234.12 91 Liegenschaften Elektra Liegenschaften Elektra Anlage Bezeichnung Adresse, Nr. MS 1 Schulstrasse Sonnenweg 1 Boden 412 m² Gebäudefläche, Hofraum TS 2 Kirchweg SBB Kirchweg 483 m² Gebäudefläche, Hofraum TS 3 Obersteinach Rorschacherstrasse 109 m² Gebäudefläche, 19 Hofraum TS 4 Werftstrasse Werftstrasse 18 41 m² Gebäudefläche, Hofraum TS 5 Bleichestrasse 31 Bleichestrasse 31 In Privatgrundstück TSP 6.1 Hartchrom Schulstrasse 68 In Privatgrundstück TSP 6.2 Hartchrom Schulstrasse 68 TS 7 Bleichestrasse 1 TS 8 Karrersholz TS 9 Engensberg Bleichestrasse 1 Karrersholz Engensberg In Privatgrundstück Zähler Nr. 1474 83'000.-1469 60’000.-1473 37'000.-1464 2865 Fernauslesung Fernauslesung 1466 1472 TS 16 Wiesengrund TS 17 Mühlheim TS 18 Kehlhof TSP 19 Variosystems TS 20 Sportanlage In Privatgrundstück In Privatgrundstück 12 m² Gebäudefläche, Hofraum Otmarstrasse 7 In Privatgrundstück Böllentretter In Privatgrundstück Aachenstrasse In Privatgrundstück Morgentalstrasse 8 In Privatgrundstück Ampèrestrasse 3 In Privatgrundstück Ampèrestrasse 3 In Privatgrundstück Rorschacherstrasse 409 m2 Gebäudefläche, 19 Hofraum Wiesengrund In Privatgrundstück Bahnstrasse 9 In Privatgrundstück Burgstrasse 19 In Privatgrundstück Ampèrestrasse 5 In Privatgrundstück Bleichestrasse 41 In Privatgrundstück TSP 21 Trunz TSP 22 Stäger TSP 23 AVM Süd Ahornstrasse 2 Schulstrasse 62 Bleichestrasse 5 In Privatgrundstück In Privatgrundstück In Privatgrundstück TS 24 Schöntal TSP 25 EBM Energiezentrale TSP 26 AVM Nord Ahornstrasse 4 Bleichestrasse 5 In Privatgrundstück In Privatgrundstück Privat 1.) Bleichestrasse 5 In Privatgrundstück Privat 1.) TS 10 Otmarstrasse TS 11 Böllentretter TS 12 Schwärzebach TS 13 Morgental TS 14.1 TE TSP 14.2 TE MS 15 Landquart VerkehrsBuchwert wert 31.12.2014 166'000.-- 1470 1475 1477 1476 1467 1471 Privat 1.) 4'027.43 39'000.-- 40'000.-64’000.-56’000.-41'000.-- 166'000.-1468 1433 1482 1480 Privat 1.) 1740 29’000.-30'000.-17'000.-34'000.-- Privat 1.) Privat 1.) teilw. Privat 2.) 1.) Schalter ist Anlageteil der Elektra 2.) gem. NAV Anlagen Trafo 1 ist Anlageteil der Elektra, Trafo 2 ist Anlageteil der EBM MS = Messstation TS = Trafostation 92 Behördenverzeichnis Behördenverzeichnis Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung Behörde, Kommission Funktion Name und Adresse Gemeinderat Gemeindepräsident Schulratspräsidentin Mitglieder Brändli Roland, Quellenstr. 8 Letti Cornelia, Sonnenweg 1 Aebisegger Michael, Mühlheim 13 Akermann René, Kornfeldstr. 21 Etter Roland, Amselweg 5 Mäder Markus, Weidenhofstr. 9e Müller Andreas, Hafenstr. 7 Vizepräsident (gilt für 2015 und 2016) 1. Vizepräsident 2. Vizepräsident Müller Andreas, Gemeinderat Mäder Markus, Gemeinderat GeschäftsprüfungsKommission Präsident Mitglieder Schreiber Lanter Markus, Kornfeldstr. 18 Keller Urs, Bildzelg 979 Mäder-Fehle Marianne, Bifangstr. 10 Ruf Monika, Hafenstr. 8 Studerus Diego, Kornfeldstr. 10 Einbürgerungsrat Präsident (Vertr. GR) Mitglied (Vertr. GR) Mitglied (Vertr. OV) Mitglied (Vertr. OV) Aktuar (beratend) Brändli Roland, Bifangstr. 12 Müller Andreas, Hafenstr. 7 Hädinger Otto, Gallusstr. 16 Scheidegger Gregor, Weidenhofstr. 19a Baier Alfred, Hauptstr. 74 Stimm- und Wahlbüro Präsident Stimmenzähler Brändli Roland, Gemeindepräsident Affentranger-Simmen Brigitte, Böllentretter 12 Albrigo-Sennhauser Rita, Werftstr. 4 Anderes Daniel, Bahnstr. 3a Brunner-Rohrer Irma, Hauptstr. 16 Dörig Niklaus, Alpsteinstr. 3 Fuhrimann Peter, Seestr. 14 Irion-Lemmenmeier Heidi, Bildstock 13 Lüthi-Rutishauser Rita, Hauptstr. 18 Lüthi Tamara, Hauptstr. 18 Mäder-Fehle Marianne, Bifangstr. 10 Popp-Heeb Hans, Karrersholz 963 Spiess-Bodenmann Esther, Mühleweg 4d Treichler-Widmer Karin, Kornfeldstr. 5 Schreiber und Stimmregisterführer Helfenberger Bruno, Gemeinderatsschreiber Bundesfeierkommission Präsident Mitglieder Brändli Roland, Gemeindepräsident Mäder Markus, Gemeinderat vakant Neuzuzügeranlass (Reg.08.05) Organisationskomitee Müller Andreas, Gemeinderat 11 Öffentliche Sicherheit Vermittlerkreis Rorschach-West (vom Kreisgericht gewählt) Vermittler - Stellvertreter Huber Paul, Dorfstr. 17, 9305 Berg, Tel. 071 455 11 92 Suter Alex, Gemeindeverwaltung Goldach 93 Behördenverzeichnis Eichstätte (vom VWD gewählt) Eichmeister Keller Norbert, Bahnhofstr. 20, Heerbrugg Schlichtungsstelle für Miet- und Pachtverhältnisse Sekretariat Rathaus, 9401 Rorschach (ABl. Nr.32/2006, S.2040) Fundbüro Polizeistation Goldach, Hauptstr. 4a, Goldach Aktuar (beratend) Mäder Markus, Gemeinderat Müller Stefan, Mühleweg 2 Germann Arthur, Bildzelg 979 Klaus Dominik, Gemeindeverwaltung Feuerwehrkommando Kommandant - Stellvertreter Müller Stefan, Mühleweg 2 Manni Stefan, Böllentretter 28 Feuerwehrdepot Materialverwalter Widmer Marcel, Mühleweg 4b Betriebskommission Hubretter, Rorschach Delegierter Müller Stefan, Feuerwehrkommandant Betriebskommission Rüstwagen (mit Feuerwehr Berg) Präs. und Delegierter Delegierter Müller Stefan, Feuerwehrkommandant Manni Stefan, Vizekommandant Feuerschutz Feuerschutzbeamter 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter Holenstein Urs, Bauverwalter Benz Sandro, Bausekretär Germann Arthur, Bildzelg 979 Feuerschau Feuerschauer Eisenreich Eugen, Wiggenrainstr. 15, 9404 Rorschacherberg Germann Arthur, Bildzelg 979 Feuerschutzkommission Präsident Mitglieder - Stellvertreter Kaminfeger Gerster Daniel, Schochenhausstrasse 10a, 9315 Neukirch (Egnach) Feuerungskontrolle Kontrolleur Huwyler Hanspeter, Flurstr. 4, 9320 Arbon Blitzschutzkontrolle (vom AFS gewählt) Blitzschutzkontrolleur Schmid Rolf, Au 5c, 9037 Speicherschwendi Schiesswesen Aufsicht Mäder Markus, Gemeinderat Reg. Bevölkerungsschutzkommission Delegierter (1) - Stellvertreter Mäder Markus, Gemeinderat Brändli Roland, Gemeindepräsident Regionaler Führungsstab (RFS) Vertreter - Stellvertreter Mäder Markus, Gemeinderat Eberle Hanspeter, Werkmeister Baulicher Zivilschutz Gemeindestelle Ingenieurbüro Wälli AG, Arbon Sicherheitsdienst Aufsicht Mäder Markus, Gemeinderat Eberle Hanspeter, Werkmeister 94 Behördenverzeichnis 12 Bildung Schulrat Vertretung Oberstufe Arbon Schulratspräsidentin Vizepräsident Mitglieder Protokollführung Schulratspräsidentin Letti Cornelia, Sonnenweg 1 Hess Christoph, Wiedenstr. 2a Mattle André, Gallusstr. 15a Michel Nüesch Barbara, Schulstr. 31b Treichler Thomas, Kornfeldstr. 5 Moosberger Renata, Schulverwaltung Letti Cornelia, Sonnenweg 1 13 Kultur, Freizeit Freihandbibliothek, Bibliothekskommission Präsident Vertretung Lehrer Bibliotheksleitung BibliotheksleitungStv.(beratend) Müller Andreas, Gemeinderat Enz Katharina, Töbeli 408, 9056 Gais Mathis Micaela, Seeblick 12, 9422 Staad Etter Karin, Amselweg 5 Seebad Aufsicht Akermann René, Gemeinderat Sportplatzkommission Präsident Mitglied (Vertr. FC) Mitglied (Vertr.Vereine) Mitglied und Aktuar Akermann René, Gemeinderat Consoni Jürg, Fischerweg 9, 9326 Horn Dörig Andreas, Paul-Gerhardtstr. 6a,Steinach Helfenberger Bruno, Finanzverwalter Betriebskommission Gemeindesaal Präsident (Vertr. GR) Mitglied (Vertr. Gde.) Mitglied (Vertr. KK) Mitglied (Vertr. KK) Aktuar (beratend) Müller Andreas, Gemeinderat Trösch Heinz, Alpsteinstr. 8 Popp Andreas, Engensberg 343 Sonderegger-Bischof Regula, Hauptstr. 58 Benz Sandro, Gemeindeverwaltung Gemeindesaal Bühnenmeister - Stellvertreter Moser Hans, Burkartshaus 1, 9315 Neukirch (Egnach) vakant Jugendkommission Präsident und Jugendbeauftragter Mitglieder Museumskommission Ruggisberg Müller Andreas, Gemeinderat Letti Cornelia, Schulratspräsidentin Bollhalder Pascal, Kornfeldstr. 9a Fenner Hans Jürg, Leiter Soziale Dienste Arbon Greutert-Furrer Gabriela, Promenadenstr. 7, 9320 Arbon Vertreter im Vorstand Mäder Markus, Gemeinderat Ortskoordinator Aebisegger Michael, Gemeinderat 14 Gesundheit Gesundheitsvorsorge Jäger-Meyer Gertrud, Neumühlestr. 38, Goldach Pilzkontrolle (vom GR Goldach gewählt) Regionale Beratungsstelle für Suchtfragen (Zweckverband) Delegierter Müller Andreas, Gemeinderat Amtsarzt (vom GD für die Amtsdauer 2013/2016 gewählt) Amtsärzte Heinzelmann Martin, Dr. med., St.Gallerstr. 1, Rorschach Lüscher Markus, Dr.med., Eschenstr. 11, Goldach Chlibec Thomas, Dr.med, St.Gallerstr. 5, Rorschach Pazeller Stefan, Dr.med., Mariabergstr. 22, Rorschach 95 Behördenverzeichnis 15 Soziale Wohlfahrt KES Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach (Zweckverband) Delegierte (2) Brändli Roland, Gemeindepräsident Müller Andreas, Gemeinderat KES Verwaltungsrat Mitglied (durch DV gewählt) Brändli Roland, Gemeindepräsident Pflegekinderwesen Aufsicht Pflegeverhältnisse Benz Daniela, Wiedenstr. 3c Mütter-, Erziehungsund Familienberatung Vertretung Müller Andreas, Gemeinderat Spitex Helios, Goldach Vertretung Aebisegger Michael, Gemeinderat Pro Senectute Rorschach Vertretung Aebisegger Michael, Gemeinderat ARGE Integration Ostschweiz Ansprechstelle Müller Andreas, Gemeinderat Winterhilfe Ortsvertretung Lanter-Moser Marlies, Seestr. 12 Kindertagesstätte, Verein Familie Plus Vertreter Müller Andreas, Gemeinderat Betriebskommission Betreutes Wohnen Gartenhof Präsident Mitglieder Aebisegger Michael, Gemeinderat Herrmann Frank, Werftstr. 4 Bauer Thomas, Dr.med., Aachstr. 28, 9327 Tübach Müller-Thoma Berta, Burgstr. 15 Popp-Bischoff Daniela, Engensberg 343 Aktuarin (beratend) Baukommission Erweiterung Gartenhof Präsident Mitglieder Brändli Roland, Gemeindepräsident Aebisegger Michael, Gemeinderat Knöpfel Andrea, Hausleitung Gartenhof Holenstein Urs, Bauverwalter Betriebskommission Regionales Pflegeheim Sonnhalden, Arbon Mitglied Aebisegger Michael, Gemeinderat Jubilarenanlass 80+ Organisationskomitee Aebisegger Michael, Gemeinderat Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu bfu-SicherheitsDelegierter vakant Hafenkommission Präsident Mitglied (Vertr. OV) Mitglied Aktuarin (beratend) Akermann René, Gemeinderat Müller Jürg, Quellenstr. 6 Rickenbach Harry, Seestr. 14 Benz Sandro, Gemeindeverwaltung Seerettungsdienst Delegierter (1) Mäder Markus, Gemeinderat 16 Verkehr 96 Behördenverzeichnis 17 Umwelt, Raumordnung Abwasserverband Morgental (Zweckverband) Delegierte (4) Brändli Roland, Gemeindepräsident Etter Roland, Gemeinderat Dupper Marc, Schulstr. 29 Eberle Hanspeter, Werkmeister Betriebskommission Abwasserverband Vertreter Brändli Roland, Gemeindepräsident Melioration Morgental Obmann Daepp Andreas, Erchenwilerstr. 10, 9306 Freidorf A-Region Delegierte (2) Etter Roland, Gemeinderat Eberle Hanspeter, Werkmeister Friedhofkommission Präsident Mitglied (Vertr. KK) Mitglied (Vertr. EK) beratendes Mitglied Aktuarin (beratend) Brändli Roland, Gemeindepräsident Popp Andreas, Engensberg 343 Rheindorf Sabine, Schöntalstr. 19b Eberle Hanspeter, Werkmeister Hauser-Hirt Gabriela, Gemeindeverwaltung Regionalplanung Oberthurgau Delegierte (3) Brändli Roland, Gemeindepräsident Mäder Markus, Gemeinderat Müller Andreas, Gemeinderat Vorstand der Regionalplanung Oberthurgau Mitglied Brändli Roland, Gemeindepräsident Vereinigung der Gemeinden der Region Appenzell AR St.Gallen - Bodensee Delegierter (1) Brändli Roland, Gemeindepräsident Landwirtschaftskommission Präsident Mitglieder Mäder Markus, Gemeinderat Huwiler Niklaus, Leiter Landwirtschaftsamt Würth Martin, Rorschacherstr. 17b Amtstierarzt (vom VD gewählt) Amtstierarzt - Stellvertreter Bischoff Viktor, Dr. med. vet., Tübach Fleischer Dieter, Dr. med. vet., St. Gallen Brennereiaufsichtsstelle (von der EAV gewählt) Leiterin Graf Margrit, Thannstr. 32, 9403 Goldach Wirtschaftliche Landesversorgung Leiter der Gemeindestelle Brändli Roland, Gemeindepräsident Waldregion 1 St.Gallen Präsident Noger Arno, St.Gallen (Vertr. öffentlicher Waldeigentümer) Lüchinger Raphael, Waldregion 1 St.Gallen 18 Volkswirtschaft Regionalförster Forstrevier Rorschach Revierförster Bless Reto, Forstwerkhof Withen, Goldach (Tel. G. 071 855 05 28 / 079 691 11 20) Pflanzenschutz (Feuerbrand, Sharka, Ambrosia) Gemeindebeauftragter Mäder Bruno, Schulstr. 7 Bekämpfung Ambrosia-Pflanze Administrator Kontrolleur Bekämpfung Eberle Hanspeter, Werkmeister Treichler Kurt, Rorschacherstr. 7 Werkhof Steinach 97 Behördenverzeichnis Bekämpfung Feuerbrand Kontrolleur - Stellvertreter Mäder Bruno, Schulstr. 7 Popp Andreas, Engensberg 343 Popp Cornel, Löhrstr. 10, 9402 Mörschwil Wildschadenkommission im Kreis Rorschach (von der RR gewählt) Wildschadenschätzer - Stellvertreter Popp Willi, Engensberg, Steinach Grünenberger Martin, Signalstr. 44, 9400 Rorschach Jagdwesen Kontaktperson und Aufsichtsorgan (Art. 1 und 60 JG) Mäder Markus, Gemeinderat Tierschutzbeauftragter Mäder Markus, Gemeinderat Preiskontrollstelle Mäder Markus, Gemeinderat Verkehrsverein Arbon und Umgebung Vertreter im Vorstand Müller Andreas, Gemeinderat Slow Up Bodensee Schweiz Vertreter GR im Vorstand des Trägervereins Präsident lokales OK Steinach Etter Roland, Gemeinderat Elektra Steinach (Art. 48-49 GO und Art. 131ff GG) Geschäftsleitung Techn. Berater Mitglied + Aktuarin Brändli Roland, Gemeindepräsident Lutz Andreas, Goldach Geier Nicole, Sachbearbeiterin Gemeindeverwaltung Kommission EnergieZukunft Steinach Präsident Mitglieder Etter Roland, Gemeinderat Baschung Andreas, Paul-Gerhardtstr. 8 Pecik Hrvoje, Wiedenstr. 4d Stäheli Christian, Burgstr. 12 Benz Sandro, Gemeindeverwaltung Aktuar (beratend) Etter Roland, Gemeinderat 19 Finanzen Rechnungsprüfung (Art. 34ff FHGV) Mobilheim-Park Weidenhof Akermann René, Gemeinderat Müller Andreas, Gemeinderat Betriebsführung Sekretariat Akermann René, Gemeinderat Benz Sandro, Gemeindeverwaltung Diverses Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Urnenlokal im Gemeindehaus Amtliches Publikationsorgan (Art. 5 GG) Montag 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr Di./Mi./Do. 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr Freitag 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr Vortage (Donnerstag und Freitag) während den Schalteröffnungszeiten beim Stimmregisterführer im Gemeindehaus Abstimmungssonntag 10.00 bis 11.00 Uhr im Gemeindehaus Mitteilungsblatt der Gemeinde Steinach (Steinach aktuell) oder Wochenzeitschrift felix 98
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